TERVEZET. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Átírás

1 1 TERVEZET Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését állapítja meg eft bevétellel eft kiadással 0 eft forráshiánnyal 2. A Rendelet 4. (15) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) 50 ezer forint egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző, A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja. 3. A Rendelet 7. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik

2 2 napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni 4. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási airól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 5. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetés központi támogatásairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 6. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat bevételi airól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. 7. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok airól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép. 8. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat dologi és folyó kiadásainak airól szóló 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 9. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat beruházási kiadásainak airól szóló 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 10. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat felújítási kiadásainak airól szóló 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. 11.

3 3 A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásainak airól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép. 12. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak airól szóló 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép. 13. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat általános- és céltartalékok airól szóló 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép. 14. A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási airól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép. 15. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth István polgármester Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

4 1. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 4 Gárdony Város Önkormányzata bevételi és kiadási ai Bevételek várható Kiadások várható Közhatalmi bevételek Személyi juttatás Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Kamatkiadások Átengedett központi adók Beruházási kiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felújítások kiadások Önkormányzatok költségvetési támogatásai Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis major feladatok támogatása Támogatás értékű működési célú kiadás Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszközátadás Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Pénzügyi befektetések bevételei Beruházás célú támogatásértékű kiadás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú kölcsön nyújtás Működési célú célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tartós részesedések Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét Tartalék- és célok Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Pénzügyi és hitelműveletek ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel törlesztése Bevétel összesen: Kiadás összesen: Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása

5 2. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 2. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez költségvetés központi támogatásai év év Változás Helyi önkormányzatok működésének általános tám. Települési feladatok ellátása Ebből: Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartása támogatása Külterületi feladatok Önkorm.hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Beszámítás IPÜ adóalap alapján évről áthúzódó bérkompenzáció Együtt: Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. Pénzbeli szociális jutattások Családsegítés és gyerm.jóléti szolg. és kp Szociális ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Egyes szoc.felad.kieg.támogatása Együtt: Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám. Óvodapedagógusok bértámogatása Közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Együtt: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása Egyéb évközi működési támogatások Együtt: Bérkompenzáció Pótlólagos állami támogatás Együtt: Állami támogatás összesen

6 3. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 3. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Eredeti I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd Családi napközi Újságkiadás Eü. szolgáltatások Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok) Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.) Önkormányzati, testületi működés Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek iskolák bevételei telephely és egyéb bérletek telephely és egyéb bérletek továbbszámlázott szolgáltatás bevétele geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér közterület-használati díjak temetkezés csatorna bérüzemelés ("régi") csatorna bérüzemelés (KIOP) strand bérleti díjbevételek Kamatbevételek számlaforgalom után Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó telekadó magánszemélyek komm. adója (hátralék) idegenforgalmi adó = tartózkodás után = épület után iparűzési adó Átengedett központi adók - gépjárműadó

7 7 Eredeti Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok építésügyi és körny.véd.bírság+szabs egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj I. Összesen (1+2): II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - ingatlanértékesítés előzőek utáni ÁFA bevétel ) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál ) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu OEP: eü. feladatokra közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel NKA pályázat "Mihály napi rendezvény" Működésre összesen:

8 8 Eredeti 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. - Hozzájárulás református templom felújításához ) EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Pályázatok = évben / lezárult pályázatok = Testvérvárosi pályázat Állami támogatás felújításra Felhalmozásra összesen: IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - munkáltatói lakásalap törlesztés szociális kölcsön Pályázatok önrész megelőlegezése V. Összesen: VI. Kiegészítések, visszatérülések VII. Hitelek Együtt: I - VII VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek - lekötött betétek kincstárjegyben lekötött betét elkülönített alapok és pályázati számlák kincstárjegyben lekötött alap egyéb pénzkészlet intézményi pénzkészlet VIII. Összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 4. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 4. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Testületi működés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) munkaadót terhelő járulék (repr. adója) Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Köztisztaság - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Központi ügyelet - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Védőnői szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskola-egészségügyi szolgálat - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Konyha Agárd - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

10 10 Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Honlap készítés - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Iskolák működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Nevelési Tanácsadó működtetése - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Családi napközi - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Rendezvényi kiadások - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék Szakfeladatok összesen: - személyi juttatás munkaadót terhelő járulék

11 5. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 11 Dologi és egyéb folyó kiadások Igazgatási ok Testületi és önkormányzati feladatok Eredeti - testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is) polgári védelmi feladatok Városüzemeltetés Parkok, zöldterületek Parkerdő Út, híd fenntartás Csatorna bérüzemelés (régi) Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés Továbbszámlázott szolgáltatások Vízrendezés Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek általános karbantartási keret településrend., tervek, kötelező felülvizsg-ok geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb) kártevők elleni védekezés Temetkezés Közvilágítás Állategészségügyi feladatok Köztisztaság Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés Egészségügyi ellátás Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor

12 12 Eredeti Védőnői szolgálat Iskola eü. szolgálat Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom Iskolák működtetése Pedagógiai szakszolgálat működtetése Családi napközi Konyha Agárd Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei TDM iroda közüzemi ktg-ei Rendezvények, kiadványok Igazgatás jellegű egyéb feladatok Újságkiadás Gárdony város honlapja Egyéb feladatok Elszámolás központi költségvetéssel Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:

13 6. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 13 I. Pályázatok Beruházási kiadások Eredeti 1.) évben / lezárult pályázatok I. összesen: II. Egyéb feladatok 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások ) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása ) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezése) ) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései ) évben / lezárult beruházások ) Kisértékű tárgyi eszközök ) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, ) ) Ingatlanvásárlás ) Vadliba család bronz szobor ) Agárdi központban locsolórendszer kiépítése ) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése ) Polgármesteri Hivatal árnyékolás ) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése ) Közvilágítás beruházás ) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete ) Gárdonyi városközpont döntés-előkészítő tanulmányterve ) Napelem park telepítése 838 II. összesen: Mindösszesen:

14 7. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások 14 Eredeti 1.) Erdőápolási költségek ) Utak kátyúzása ) Strandok felújítási munkái ) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő) ) Utak felújítása (lakossági önerős keretből) ) évben / lezárult felújítások ) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása ) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal) ) Gárdony temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt) ) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése ) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés) ) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása ) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása ) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI. 30.) kt. hat.) ) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete ) Nevelési Tanácsadó villamoshálózat felújítása 762 Összesen:

15 8. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása 15 Eredeti Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) Privatizált körzetek "praxis-támogatása" Fürdő: jegyár támogatás Kulturális Alap Sport Alap Rendezvény Alap TDM működési támogatás Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása Összesen: Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - szúnyoggyérítés belső ellenőrzés (előzetes ajánlat) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) Összesen: Működési célú kölcsön nyújtása Pályázat, szoc. kölcsön, Összesen:

16 16 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eredeti Pályázati önrész Összesen: Támogatás értékű fejlesztési kiadás Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Civil szervezeteknek (Leader pályázatok) Összesen: Tartós részesedések Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása Agárdi Tündérkert Bölcsőde FÓKUSZ Szociális Szolgáltató Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ Önkormányzati Hivatal Összesen: Mindösszesen:

17 9. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 9. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 17 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Eredeti Ápolási díj (helyi megállapítású Rendszeres települési támogatás Rendkívüli települési támogatás Köztemetés Gyerekétkeztetés támogatása Iskolai buszbérletek Átvállalt szemétszállítás Arany J. Tehetséggondozó Program Életkezdési támogatás Összesen:

18 10. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 10. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Általános - és céltartalékok a 18 Terv Terv 1.) Általános tartalék ) Célok Havária keret Agárdi városközpont geodézia Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása Agárdi településrészi központ közművesítése Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokk felújítása (TAO pályázathoz kieg.) Gárdonyi VSC sportöltöző (TAO pályázathoz kieg Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével) Pályázatok előkészítése

19 19 Terv Terv Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg Galéria lift felülvizsgálat Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok) Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés Vízgazdálkodási Alap 2015.dec. 31. (KIOP) Talajterhelési díjbevétel (éves számított) Környezetvédelmi Alap 2015.dec (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) Bérlakás értékesítési számla dec Munkáltatói Lakás Alap dec Könyvtár 1% SZJA felajánlások ) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére) - önkormányzati elszámolások (vegyes) intézményi elszámolások (vegyes)

20 év év Terv Terv 4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. fejlesztéseihez hozzájárulás - AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = hidegvizes kutak fúrása felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei Mindösszesen (1+6): Ebből Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék

21 Bevételek Fókusz Szociális Szolgálat 11. sz. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez 11. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai előzetes Kiadások előzetes Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: Bevételek Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ előzetes Kiadások előzetes Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 169 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú felügyeleti szervi támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzmaradvány felhasználás 685 Működési célú pénzeszköz átadások Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret évi létszám keret 21

22 22 Bevételek Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai előzetes Kiadások előzetes Gárdonyi Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: Bevételek Agárdi Tündérkert Bölcsőde előzetes Kiadások előzetes Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás 401 Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások 70 Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret évi létszám keret

23 23 Bevételek előzetes Kiadások előzetes Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú támogatásértékű bevétel 169 Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú felügyeleti szervi támogatás Működési célú pénzeszköz átadások Működési célú pénzmaradvány felhasználás Szociálpolitikai ellátások Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Beruházási kiadások Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Bevétel összesen: Kiadás összesen: évi létszám keret Megjegyzés: A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.