KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK évi eredeti előirányzat

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK évi eredeti előirányzat"

Gyula Kerekes
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 12 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1.1 - Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció) évi eredeti 3. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi várható évi eredeti teljesítés K1.2 - Útfenntartás személyi juttatásai K1.3 - Honlap személyi juttatásai K1.4 - Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai K1.5 - Testvérvárosi kiadások K1.6 - Települési hulladék személyi juttatásai K1.7 - Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai K1.8 - Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai K1.9 - Labor személyi juttatásai K Ügyelet személyi juttatásai K Védőnői ellátás személyi juttatásai K Közmunka program személyi juttatásai K Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai K Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai K Iskola működtetés személyi juttatásai K Rendezvények személyi juttatásai K Közterület személyi juttatásai K EFOP "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat K Rovarírtás K D, járda műszaki ellenőr K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

2 13 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ K2.1 - Útfenntartás munkaadói járulékai K2.2 - Honlap munkaadói járulékai K2.3 - Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai K2.4 - Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai K2.5 - Települési hulladék munkaadói járulékai K2.6 - Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai K2.7 - Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai K2.8 - Labor munkaadói járulékai K2.9 - Ügyelet munkaadói járulékai K Védőnői ellátás munkaadói járulékai K Közmunka program munkaadói járulékai K Nevelési Tanácsadó munkaadói járulékai K Agárdi iskolakonyha munkaadói járulékai K Iskola működtetés munkaadói járulékai K Rendezvények munkaadói járulékai K Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció) K EFOP "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat K Rovarírtás K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN DOLOGI K3.1 - Parkok és zöldterületek K3.2 - Parkerdő K3.3 - Ingatlankezelés K3.4 - Továbbszámlázott szolgáltatások

3 14 K3.5 - Általános karbantartási keret évi eredeti évi várható évi eredeti teljesítés K3.6 - Lapkiadás K3.7 - Kiadvány (Mesél a múlt) K3.8 - Útfenntartás K3.9 - Honlap K Testületi működés K Testvérvárosi kiadások K TDM, sportöltöző közüzemi költségei K TDM tagdíj (5 mft előre utalva 2017-ben) K Vízrendezés K Temetők üzemeltetése K Közvilágítás K Szennyvízelvezetés K Települési hulladék K Strandok (ÁFA befizetés) K Általános pályázati keret K Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés) K Labor kiadásai K Ügyelet kiadásai K Állategészségügy kiadásai K Védőnői szolgálat dologi kiadásai K Közterület kiadásai K Településrendezés dologi kiadásai K Geotermikus rendszer költségei K Kártevők elleni védekezés K Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva) K Nevelési Tanácsadó költségei K Agárdi iskolakonyha kiadásai

4 15 K Iskolaműködtetés K Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények) K Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai K EFOP "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat K Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztesége K3 DOLOGI ÖSSZESEN ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4.1 - Rendszeres települési támogatás ápolási díjra K4.2 - Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra K4.3 - Rendkívüli települési támogatás K4.4 - Köztemetés K4.5 - Iskolai buszbérletek támogatása K4.6 - Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai K4.7 - Lakbértámogatás K4.8 - Kedvezményes fürdőbelépő K4.9 - Iskolakezdési támogatása K Életkezdési támogatás K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ K A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502 Elvonások és befizetések évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti

5 16 K Jótékonysági bál bevételének továbbutalása óvodáknak K Ügyeleti Társulás hozzájárulása K Bursa Ösztöndíj K Életfácska Református Óvoda támogatása K Társulási tagdíj (Kistérség) K Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) K Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása K Közművagyon átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Ütős Fesztivál megrendezésére kölcsön K TDM működési kölcsön K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Kedvezményes fürdőbelépő (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához) K509 Árkiegészítések, ártámogatások K Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez K Jótékonysági bál bevételének továbbutalása iskoláknak K Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra K Kulturális alap támogatásai K Sportalap támogatásai K Rendezvényalap támogatásai K Polgárőrség támogatása K Nyugdíjas klubok támogatása K Tűzoltó Egyesületek támogatása K Egyéb civil szervezetek támogatása

6 17 K Városi Tízpróba támogatása K TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve) K Praxistámogatás K Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása K Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) K Parkettázás támogatása G, iskola 2 tanterem K Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása K Könyv megjelenésének támogatása K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Általános tartalék K Havária keret K Agárdi városközpont geodézia K Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása K Pályázatok előkészítése K513.6 K Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat) - Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat K Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) K Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire K bevétele - Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti K Csatorna éves karbantartási keret K Vízgazdálkodási Alap ( ) K Talajterhelési díjbevétel (éves számított)

7 18 K Környezetvédelmi Alap K Bérlakás értékesítési számla ( ) K Munkáltatói Lakásalap számla ( ) K (vegyes) - Áthúzódó tételek: önkormnyzati elszámolások K Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes) K K fúrása - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés K Tartalék K513 Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK K6.1 - Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások K6.2 - Fürdő használt vízelvezetési rendszerének kialakítása K6.3 - Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései K6.4 - Kisértékű tárgyi eszközök K6.5 - Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok mdosítása K6.6 - Ingatlanvásárlás K6.7 - Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése K6.8 - Közvilágítás beruházás (dinnyési kerékpárút) K6.9 - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete K Műfüves focipálya támogatása K Utak beruházása K Posta utcai parkoló (Óvoda előtt) K Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló

8 19 K Temetőkben ravatalozók beruházása K Nemeskócsag szoborcsoport elkészítése és felállítása K Agárdi településközpont közművesítése K Agárdi Gyógyfürdő törzstőke emelés K Gárdonyi sportközpont fejlesztése K Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Telephelyének kiépítése K CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete K Meteorit szobor elkészítése és felállítása K Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele K Szivattyúk (Vízgazdálkodási Alap terhére) K Strandok beruházásai K G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei K Foglalkoztatási pályázat beruházásai K Lakásépítés agárdi városközpontban K Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés K Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése K Közvilágítás korszerűsítése K Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása K Személygépkocsi vásárlás K ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből) évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti K TOP iskolakonyha K Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása K Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere K Óvodai játszóterek új eszközök

9 20 K Ipari parkok fejlesztése K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN FELÚJÍTÁSOK K7.1 - Erdőápolási költségek K7.2 - Utak kátyúzása (dologi kiadásokba áttéve) K7.3 - Strandok felújítási munkái K7.4 - Utak lakossági önerős felújítása K7.5 - Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése K7.6 - Gárdonyi Könyvtár felújítása K7.7 - Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása K7.8 - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete K7.9 - Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása K Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása K Közösségi Ház hőszigetelése K G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei K Bölcsőde energetikai felújítása K Útfelújítás K Rákóczi utca vízvezeték felújítás K Geotermikus rendszer felúítása K Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele K Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás K Agárdi Óvoda parkettafelújítása K Kossuth u. irattár villamossági felújítás K Óvodai játszóterek felújítása K TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből) K TOP iskolakonyha

10 21 K Közösségi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére K Temetőkben ravatalozók felújítása K Geotermikus rendszer számítógépének felújítása K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ K Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön K Lakásalap támogatása K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Műfüves focicpálya támogatása K Útfelújítás támogatása K G, iskola koniterem támogatása K Elektromos betáp egység kialakításának támogatása K Játszótéri eszközök támogatása K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre évi eredeti évi várható teljesítés évi eredeti K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K914 - Államháztartási megelőlegezések visszafizetése K Intézményfinanszírozás Hivatal K Intézményfinanszírozás Óvoda K Intézményfinanszírozás Fókusz K Intézményfinanszírozás Kult. Kp K Intézményfinanszírozás Bölcsőde

11 K915 - Központi, irányítószervi támogatások összesen K9 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN K ÖSSZESEN

Hasonló dokumentumok

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL évi várható teljesítés évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK eredeti várható teljesítés 2. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez 2018. évi eredeti MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B111.1 - Önkormányzati hivatal működésének