Tisztelt Képviselõ-testület!
|
|
- Ilona Soósné
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Szentes Város Polgármesterétõl /2007. Témafelelõs: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselõ-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által a évi költségvetésrõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelete az eltelt idõszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 1. (4), 2., 3. (9), (10), 4. (3), (4), (5), 5. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelõirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat évi elszámolása alapján - az alábbi elõirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ft - idõskorúak járadéka Ft - ápolási díj és járuléka Ft - adósságkezelési támogatás Ft - normatív lakásfenntartási támogatás Ft Összesen: Ft A fentiekkel összefüggésben eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 739 eft - idõskorúak járadéka eft - ápolási díj és járuléka eft - adósságkezelési támogatás 37 eft - normatív lakásfenntartási támogatás eft Összesen: eft 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére ART mozihálózat fejlesztésének támogatására Ft-ot bontott le.
2 2 A támogatás az Õze Lajos Filmszínház homlokzatának, belsõ járófelületének felújítását, valamint akadálymentesített mellékhelyiség kialakítását szolgálja. E feladatokra, valamint a Filmszínház külsõ homlokzatán új felirat készítésére a céltartalékban került elkülönítésre forrás, így a céltartalék eft-tal való csökkentése mellett eft-tal nõ az intézmény önkormányzati támogatása, eft-tal a felújítás, míg 65 eft-tal az egyéb dologi kiadások elõirányzata. 3. A õszi választások során Szentes városban új kisebbségi önkormányzat, a Görög Kissebségi Önkormányzat alakult meg. A Kisebbségi Önkormányzat részére a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére 160 eft támogatás került lebontásra, mely összeggel az egyéb dologi kiadások elõirányzata emelkedik. 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén Ft pótelõirányzatot bontott le. Mivel a Képviselõ-testület 82/2006. (V.12.) Kt. számú határozata alapján a szervezeti intézkedés végrehajtásához szükséges elõirányzatok rendezése évben megtörtént, a biztosított eft központi támogatás összegével az önkormányzati forráshiány csökken. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére, gyermek és ifjúsági feladatok támogatására Ft-ot biztosított. A pótelõirányzat - a pályázati céloknak megfelelõen a SZIDÖK mûködését támogatja, ezért a Polgármesteri Hivatal költségveté-sében a mûködési célra átadott pénzeszközök elõirányzata nõ eft-tal. 6. Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdése alapján megtörtén az Önkormányzatot a központi költségvetésbõl megilletõ állami támogatások felülvizsgálata. Ennek alapján csökkentésre került a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló átengedett személyi jövedelemadó. E támogatás az adott település iparûzési adóerõképességének függvénye, és mivel ezen mutató az év második felében javult, ezért az átengedett SZJA elõirányzata eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány azonos mértékû növelésével egyidejûleg. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ térítési díjból (szociális étkezõk számának emelkedése miatt), terepgyakorlat díjából, konferencia szervezésbõl, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFÁ-ból többlet bevételt realizált, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek 856 eft - ÁFA bevételek 63 eft Bevételek összesen: 919 eft - üzemanyag 77 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 15 eft
3 - vásárolt élelmezés 443 eft - egyéb dologi kiadások 296 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 73 eft - felhalmozás (gépkocsi lízing) 15 eft Kiadások összesen: 919 eft 3 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium költségvetésében a kollégisták által fizetendõ térítési díj ezett összege nem folyt be, melyhez kapcsolódóan kiadási megtakarítás keletkezett, ezért az alábbiak szerint szükséges módosítani az intézményi költségvetés kiemelt elõirányzatait: - egyéb sajátos bevételek -142 eft - ÁFA bevételek -32 eft Bevételek összesen: -174 eft - fûtés -130 eft - vásárolt élelmezés -37 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -7 eft Kiadások összesen: -174 eft 3. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörû intézmények pályázati támogatásokból (HEFOP, TEMPUS Alapítvány, Megyei Közoktatási Alapítvány, Mobilitas, ICSSZEM, ÖTM, Hajléktalanokért Alapítvány), bérleti díjból, térítési díjból, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, OEP finanszírozásból, anyatej értékesítésbõl, kamatbevételbõl többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása részben célhoz kötött, részben az elhasználódott eszközök pótlását szolgálja, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Egyéb saját ÁFA bevételeszatér. értékû bev. pénzeszk. ÁFA visz- Támog. Átvett bevétel Kamat Összesen Felsõpárti ÓMK Kossuth U.ÓMK Apponyi T.ÓMK Köztársaság U.ÓMK Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petõfi S. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Mûv.I Ált.Isk.Kollégium Családsegítõ Kp Bölcsõde Pedagógiai Szaksz. 8 8 Hajléktalan SK Intézményközp Összesen:
4 4 Személyi juttatás Munkaadói j. Üzemanyag Fizetendõ ÁFA Élelmezés Élelmezési ÁFA E.dolog i ÁFA Felsõpárti ÓMK Kossuth U. ÓMK Apponyi T.ÓMK Átadott Egyéb dologi Felújítás Felhalmozás Köztársaság U.ÓMK 184 Deák F.Á.I Klauzál G. Á.I Petõfi S. Á.I Gr.Széchenyi I. Á.I Koszta J. Á.I Lajtha L.Mûv.I Ált.Isk.Kollégium 351 Családsegítõ Kp Bölcsõde Pedagógiai Szaksz. 8 Hajléktalan SK Intézményközp Összesen: A Mûvelõdési Központ továbbszámlázott szolgáltatásból, rendezvények belépõdíjaiból, ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételbõl, ÁFA visszaigénylésbõl, pályázati támogatásból (Nemzeti Kulturális Alap, Munkaügyi Központ, Kulturális Örökség Minisztériuma, Csongrád Megyei Önkormányzat), adózói 1%-os felajánlásból többletet realizált, melyek felhasználása kiadási oldalon célhoz kötött. További módosítást igényel, hogy a kulturális szakemberek 7 éves képzésre a korábbi években rendelkezésre bocsátott és év végéig fel nem használt támogatás tartalékba került kimutatásra, melynek felhasználása évben megtörtént, így a tárgyévi pénzmaradványt, illetve az ehhez kapcsolódó kiadást megemelni szükséges az alábbiak szerint: - egyéb sajátos bevételek eft - ÁFA bevételek 277 eft - ÁFA visszatérülések 158 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök -400 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 971 eft - pénzmaradvány 296 eft Bevételek összesen: eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 469 eft - fizetendõ ÁFA 460 eft - felhalmozás 100 eft Kiadások összesen: eft 5. A Városi Gyermekkönyvtárnál ugyancsak többletként jelentkezik a szakember képzésre korábban biztosított és tartalékba helyezett támogatás évben felhasznált része, ezért 409 eft-tal nõ a pénzmaradvány és az egyéb dologi kiadások elõirányzata. 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha kamatból, munkanélküliek foglalkoztatásá-
5 5 nak támogatásából többletet realizált, ezért 4 eft-tal nõ a kamatbevétel és az egyéb dologi kiadások elõirányzata, valamint 70 eft-tal a támogatásértékû mûködési bevételek, 53 eft-tal a személyi juttatások, 17 eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata emelkedik. Az intézmény közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót, mellyel öszszefüggésben a évi elszámolás megtörtént, így a Polgármesteri Hivatal szociális kiadásai között megezett elõirányzat terhére nõ az intézmény személyi juttatásainak elõirányzata 63 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata pedig 22 eft-tal. 7. A Városellátó Intézmény nyilvántartásában lévõ tárgyi eszköz (földmunkagép) selejtezésébõl és ennek értékesítésébõl 370 eft többlet keletkezett, mely összeggel a felhalmozási és tõkejellegû bevételek, valamint a felhalmozási kiadások elõirányzatát szükséges megemelni. 8. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság gépkölcsönzésbõl, elhasználódott készletek értékesítésébõl 984 eft többlet bevételt realizált, mely összeggel nõ az egyéb saját bevételek, valamint a személyi juttatások (nyugdíjazás miatt többlet igény) elõirányzata. 9. A vendégforgalom növekedésével (kivitelezõk szállásigénye, szilveszteri 100 %-os kihasználtság) többletbevétel realizálódott az Üdülõházaknál, melybõl a forgalommal arányos kiadási többleteket, illetve a kemping megközelítését szolgáló kapu átalakítását szükséges finanszírozni az alábbi módosítások átvezetésével: - egyéb saját bevételek eft - ÁFA bevételek 287 eft - ÁFA visszatérülések 994 eft Bevételek összesen: 2.716eFt - egyéb dologi kiadások 736 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 955 eft - fizetendõ ÁFA 525 eft - felújítás 500 eft Kiadások összesen: eft 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz elõirányzatot önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésére. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft által bonyolított tevékenységbõl bevételi többlet keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi bevételi és kiadási elõirányzat módosítások átvezetése szükséges: - lakbér bevételek eft - egyéb bérleti díj eft - ÁFA bevételek 872 eft Bevételek összesen: eft - felújítás (Kiss B.u.3.) eft - átadott pénzeszközök - lakbér támogatás -160 eft - lakásmobil -500 eft - egyéb szolgáltatások (felújításra, ÁFÁ-ra) eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendõ ÁFA eft Kiadások összesen: eft
6 6 11. Egyes egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosít, melyek az év végi elszámolás alapján leutalásra kerültek december hónapban, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbiak átvezetése indokolt: - támogatásértékû mûködési bevételek OEP-tõl 911 eft - támogatásértékû egyéb mûködési bevételek eft Bevételek összesen: eft - városi ügyelet mûködtetése OEP támogatásból 911 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás eft - gyermektartásdíj megelõlegezése 574 eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 395 eft Kiadások összesen: eft Ugyancsak a Hivatal költségvetésében megezett egyes bevételek (munkáltatói kölcsön megtérülése, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása, selejtezett eszközök értékesítése, perköltség megtérítése) között többlet realizálódott. Ezen bevételi többlet nyújt fedezet a más bevételek között nem teljesült elõirányzatok miatti kiesés kompenzálására (kamat, átvenni ezett pénzeszköz, ÁFA bevétel), melyekkel összefüggésben az alábbi átvezetések engedélyezése szükséges: - támogatási kölcsönök visszatérülése 576 eft - támogatásértékû egyéb mûködési bevételek eft - egyéb központi támogatás eft - egyéb saját bevételek 684 eft - kamat -950 eft - ÁFA bevételek -183 eft - ÁFA visszatérülések 687 eft 12. Az év utolsó hónapjában jelentõs többlet bevételhez jutott az Önkormányzat, mely elsõsorban az elõre nem ezhetõ, a korábbi évek tapasztalati adatai alapján számba nem vehetõ iparûzési adó befizetésébõl (feltöltés) származik. Az egyéb helyi adókból, a helyben beszedett átengedett központi adókból, valamint egyes hatóságok által kiszabott és az önkormányzatot illetõ bírságokból is a ezetthez képest túlteljesítés mutatkozik elsõsorban a következetes adóbehajtás, adóellenõrzés eredményeként. Így öszszességében eft-tal csökken az önkormányzat forráshiánya az alábbi elõirányzatok növelése mellett: - építményadó eft - idegenforgalmi adó 225 eft - iparûzési adó eft - helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság eft - gépjármûadó eft - környezetvédelmi bírság eft - építésügyi bírság 3 eft - helyszíni bírság eft - talajterhelési díj 3 eft Összesen: eft III. Kiemelt elõirányzatok közötti módosítások
7 7 1. A Gondozási Központ kiemelt elõirányzatai közötti módosítást az alábbiak szerint javasoljuk engedélyezni az egyes tételeken jelentkezõ többletek, a bevételi forrás pontosítása, valamint a kiemelt elõirányzatok rendezése miatt: - mûködési célra átvett pénzeszközök eft - támogatásértékû mûködési bevételek eft - személyi juttatások -50 eft - munkaadót terhelõ járulékok -320 eft - fûtés -92 eft - villamos energia 36 eft - víz- és csatornadíj -39 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 95 eft - vásárolt élelmezés 40 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -40 eft - egyéb dologi kiadások 310 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 60 eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium költségvetésében az egyes kiemelt elõirányzatokon keletkezett többletek fedezetet nyújtanak többlet kiadásokra, ezért az alábbiak átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -238 eft - munkaadót terhelõ járulékok -95 eft - üzemanyag -1 eft - fûtés -77 eft - villamos energia 115 eft - víz- és csatornadíj -154 eft - szemétszállítás -44 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -65 eft - egyéb dologi kiadások 513 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 87 eft - fizetendõ ÁFA -41 eft 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott elõirányzatai között megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt elõirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi elõirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Üzem anyag Fûtés Egyéb dologi Áramdíj Vízdíj Közüzemi ÁFA Élelmezés Vásárolt élelm. E.dologi ÁFA Felhalmozás Felújítás Felsõpárti ÓMK Apponyi T.ÓMK Deák F. Ált.Isk Klauzál G.Ált.Isk Gr.Széchenyi I.Ált.I Családsegítõ Kp Lajtha L.Alapf.Mûv Hajléktalan SK -5 5 Intézményközpont Összesen:
8 8 A fentieken túl: - A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a személyi juttatások között megezett elõirányzathoz kapcsolódó feladat vállalkozóval került ellátásra, ezért a személyi juttatások 756 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok 287 eft-tal való csökkentése mellett 935 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 108 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata emelkedik. - A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a személyi juttatások és egyes közüzemi díjak között keletkezett többlet finanszírozására átcsoportosítható a dologi kiadások elõirányzat megtakarítása, ezért 348 eft-tal a személyi juttatások, 175 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 19 eft-tal az áramdíj, 6 eft-tal a víz- és csatornadíj, 58 eft-tal a vásárolt élelmezés elõirányzata emelkedik, míg 63 eft-tal a fûtés, 20 eft-tal a közüzemi díjak ÁFÁ-ja, 435 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 88 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata csökken. - A Petõfi Sándor Általános Iskola személyi juttatásai között - betegszabadság miatt - keletkezett 281 eft megtakarítást a munkaadót terhelõ járulékok többletére indokolt átcsoportosítani. - A Koszta József Általános Iskola bevételei közötti átcsoportosítást a támogatást nyújtó szervezet jogállásának pontosítása indokolja, mellyel összefüggésben eft-tal csökken az OEP-tõl származó támogatásértékû mûködési bevételek elõirányzata és azonos összeggel nõ az államháztartáson belülrõl származó támogatásértékû mûködési bevételek elõirányzata. Az intézmény kiadásai között 6 eft-tal a fûtés, 4 eft-tal a víz- és csatornadíj elõirányzata emelkedik, az áramdíj 10 eft-tal való csökkentése mellett. Játszótéri eszközök beszerzéséhez a dologi kiadások tartalmaztak elõirányzatot, azonban a helyes számviteli elszámolás érdekében átcsoportosítás szükséges, ezért eft-tal az egyéb dologi kiadások, 378 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata csökken, a felhalmozási kiadások eft-tal történõ emelésével egyidejûleg. - Az Általános Iskolai Kollégium költségvetésében keletkezett megtakarítás (személyi juttatások 12 eft, fûtés 29 eft) terhére 12 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 24 eft-tal a villamos energia, míg 5 eft-tal a víz- és csatornadíj elõirányzatát indokolt megemelni. - A Bölcsõde munkaadói járulék elõirányzatán jelentkezõ 37 eft többlet a személyi juttatások megtakarításából, átcsoportosítással ellentételezhetõ, míg a közüzemi díjak között a fûtési elõirányzat 9 eft-tal csökken az áramdíj 4 eft-tal, a víz-és csatornadíj 5 eft-tal történõ emelésével egyidejûleg. 4. A Mûvelõdési Központ személyi juttatásai és a munkaadót terhelõ járulékai között huzamosabb táppénzes állomány, illetve vállalkozóval történõ feladatellátás (zsûrizés, kiállítás megnyitó) miatt megtakarítás keletkezett. Ugyancsak kiadási megtakarítás mutatkozik egyes közüzemi díjak elõirányzatainál, illetve a könyv-, lapkiadás feladaton. A fenti megtakarítások fedezetet biztosítanak a fûtési és az egyéb dologi kiadások többletére az alábbiak szerint: - személyi juttatások -425 eft - munkaadót terhelõ járulékok -53 eft - fûtés 107 eft - villamos energia -126 eft - víz- és csatornadíj -22 eft - szemétszállítási díj -15 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -20 eft - egyéb céljellegû dologi -431 eft
9 - egyéb dologi kiadások 985 eft 9 5. Az Õze Lajos Filmszínház saját bevételei - az októberi és decemberi alacsony látogatottság miatt -, valamint az ehhez kacsolódó ÁFA bevételek jelentõsen elmaradtak a ezettõl, melyek nagy részét ellensúlyozta a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Magyar Mozgókép alapítványtól biztosított támogatás. A fizetendõ ÁFA, valamint a személyi juttatások elõirányzaton keletkezett megtakarítás egyes kiemelt elõirányzatok többletéhez nyújt fedezetet. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek -610 eft - ÁFA bevételek -133 eft - ÁFA visszatérülések -10 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 704 eft Bevételek összesen: -49 eft - személyi juttatások -5 eft - munkaadót terhelõ járulékok 18 eft - fûtés 8 eft - villamos energia 5 eft - víz- és csatornadíj 2 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 eft - egyéb dologi kiadások 65 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 eft - fizetendõ ÁFA -145 eft Kiadások összesen: -49 eft 6. A Városi Gyermekkönyvtárnál az egyéb saját bevételek között mutatkozó kiesés, valamint a jóváhagyott költségvetési kiadási elõirányzatok megtakarításai terhére az egyéb dologi kiadások többletének biztosításához szükséges az alábbi módosítások engedélyezése: - egyéb sajátos bevételek -8 eft - személyi juttatások -388 eft - munkaadót terhelõ járulékok -80 eft - fûtés -223 eft - villamos energia -12 eft - víz- és csatornadíj -11 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -50 eft - rendezvények -69 eft - egyéb dologi kiadások 871 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -46 eft Kiadások összesen: -8 eft 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyha egyéb dologi kiadásai között keletkezett megtakarítás terhére 113 eft-tal nõ a fizetendõ ÁFA, valamint 200 eft-tal a kiemelt állagmegóvás elõirányzata. 8. A Városellátó Intézménynél hosszabb ideig tartó betegség miatt keletkezett bérmegtakarításból, valamint az egyéb dologi kiadások maradványából biztosítható a munkaadót terhelõ járulékok között jelentkezõ - elõre nem ezhetõ - munkáltatói táppénz-
10 10 hozzájárulás többlete. A számviteli elõírásoknak megfelelõ elszámolás érdekében átcsoportosítás szükséges a felújítási elõirányzatokból az egyéb dologi kiadásokra. További módosítást igényel az egyes közüzemi díjak, valamint az intézményi saját bevételek közötti átcsoportosítás a tényleges felhasználásnak megfelelõen. A fentiekkel összefüggésben az alábbi átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek eft - ÁFA bevételek eft - ÁFA visszatérülések 330 eft - kamat 50 eft - személyi juttatások -880 eft - munkaadót terhelõ járulékok eft - üzemanyag eft - fûtés -27 eft - villamos energia 874 eft - víz- és csatornadíj eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 142 eft - egyéb céljellegû dologi -851 eft - egyéb dologi kiadások -980 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 400 eft - fizetendõ ÁFA eft - felújítás eft 9. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság költségvetésében jóváhagyott egyes elõirányzatok nem nyújtottak fedezetet elõre nem ezhetõ kiadásokra (nyugdíjazással összefüggõ többletek, karbantartás, védõfelszerelés, belföldi kiküldetés), ezért a más tételeken jelentkezõ megtakarítások terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások 383 eft - munkaadót terhelõ járulékok eft - üzemanyag -245 eft - fûtés 200 eft - villamos energia -10 eft - víz- és csatornadíj -12 eft - szemétszállítás 3 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -7 eft - vásárolt élelmezés 21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5 eft - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 81 eft - felhalmozás eft 10. Az Uszoda üzemeltetése során többletként jelentkezõ kiadásokra (szauna mosatási költsége, vegyszerek, szûrõzsák) fedezetet nyújt egyes kiemelt elõirányzatokon képzõdött megtakarítás, így az alábbiak átvezetése válik szükségessé: - üzemanyag -6 eft - fûtés -100 eft - villamos energia -350 eft - víz- és csatornadíj -300 eft - szemétszállítás 6 eft
11 11 - egyéb dologi kiadások eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -780 eft - fizetendõ ÁFA -680 eft 11. Az Üdülõházak áramdíj felhasználásánál jelentkezõ 66 eft kiadási megtakarítás fedezetet biztosít más közüzemi díjak többletére, ezért 4 eft-tal az üzemanyag, 62 eft-tal pedig a fûtés elõirányzata emelkedik. 12. A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai között ezett egyéb szolgáltatásokon keletkezett 116 eft megtakarítás fedezetet biztosít az alábbi kiadási többletekre: - készletbeszerzés 42 eft - villamos energia 8 eft - különféle dologi kiadások 66 eft összesen: 116 eft 13. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett polgári védelmi feladatok egyéb dologi kiadásai között 91 eft megtakarítás keletkezett, melynek terhére a személyi juttatások elõirányzatát 83 eft-tal, míg a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát 8 eft-tal szükséges megemelni évben a központi orvosi ügyelet finanszírozási rendszere megváltozott, a Többcélú Kistérségi Társulás látja el a feladatot. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladatként szerepel az átadott pénzeszközök között az OEP támogatásból finanszírozott ellátás. Az év utolsó felében Szentes Kistérség Többcélú Társulása végzi közvetlenül e feladat finanszírozását, így a város támogatásának fenti idõszakra esõ részét eft a Társulásnak átadott pénzeszközök közé kell átcsoportosítani. 15. A költségvetés ezésekor még nem volt ismert, hogy egyes beszerzések, szolgáltatások, támogatások milyen módon valósulhatnak meg, ezért ezek elõirányzatait elkülönítetten ugyan, de nem a számviteli elõírásoknak megfelelõ fõkönyvi számlán kerültek megezésre a Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében. További módosítást igényel az egyes kiadási elõirányzatokon keletkezett megtakarítás, más kiemelt elõirányzat többlete, illetve az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzatának csökkentése. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - felhalmozás 358 eft - adott kölcsönök -400 eft - átadott pénzeszközök - városi ügyelet finanszírozása önkorm. forrásból eft - Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás tám eft - Kistérségi feladatokhoz hozzájárulás 308 eft - Konferencia Központ támogatása 300 eft - egyéb támogatások eft - személyi juttatások eft - üzemanyag -732 eft - egyéb készletbeszerzések eft - vásárolt élelmezés eft - fûtés eft - villamos energia 70 eft - szemétszállítás 776 eft
12 12 - egyéb szolgáltatások eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -510 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 286 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja eft - fizetendõ ÁFA eft - különféle dologi kiadások eft - egyéb folyó kiadások eft Kiadások összesen: eft - mûködési célú hitel eft - Az önkormányzat által saját forrásból folyósított szociális ellátások elszámolása is megtörtént, mellyel összefüggésben az alábbi átcsoportosítások indokoltak: - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 814 eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) eft - közcélú foglalkoztatás -286 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 556 eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 346 eft - lakásfenntartás támogatása eft - fûtési támogatás eft - ápolási díj eft - felnõttek átmeneti szociális segélye -473 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása eft - önkormányzati ösztöndíj 90 eft - idõskorúak járadéka eft - gyermektartásdíj megelõlegezése 720 eft - otthonteremtési támogatás 81 eft - lakásfenntartás támogatása 569 eft - fûtési támogatás eft - felnõttek átmeneti szociális segélye eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása eft - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 265 eft - adósságkezelési szolgáltatás eft - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám eft - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása eft - köztemetés eft - közgyógyellátás eft Kiadások összesen: eft - mûködési célú hitel eft - A Polgármesteri Hivatal költségvetésében került elkülönítésre az önkormányzati szintû feladatok megvalósításához céltartalék, melynek terhére év közben a Képviselõtestület döntésének megfelelõen, a jóváhagyással összhangban az elõirányzatok módosítása megtörtént. A évre ezett feladatok pénzforgalmi teljesítése ismeretében az államháztartási kötelezõ tartalékon felül eft maradvány feladattal nem terhelt,
13 13 így ezen elõirányzat felszabadult és az Önkormányzat mûködési célú hitel bevételi elõirányzatának csökkentésére felhasználható. IV. Egyéb módosítások 1. A Képviselõ-testület által korábban engedélyezett, közüzemi díjak emelésére biztosított pótelõirányzat pontosítása vált szükségessé az év utolsó hónapjában, mellyel összefüggésben 701 eft-tal nõ a Terney Béla Középiskolai Kollégium fûtési elõirányzata és önkormányzati támogatása a Gondozási Központ elõirányzatainak azonos összegû csökkentése mellett. 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 79/2006. (XI.21.), valamint 86/2006. (XI.21.) Szoc. határozatával döntött a bizottsági keret felosztásáról és ezzel összefüggésben az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények támogatására különféle célokra az önkormányzati céltartalékként kezelt 792 eft felosztásával az alábbi módosítások átvezetése indokolt: egyéb dologi kiadás egyéb dologi ÁFA önkorm. támogatás Gondozási Központ 193 eft 39 eft 232 eft Bölcsõde 100 eft 100 eft Családsegítõ Központ 110 eft 110 eft Hajléktalan S. K. 350 eft 350 eft 753 eft 39 eft 792 eft 3. A Klauzál Gábor Általános Iskolában szociális helyzetük miatt támogatott étkezésre kevesebb gyermek volt jogosult, ezért 200 eft-tal csökken a vásárolt élelmezés, 40 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFÁ-ja, valamint 240 eft-tal az intézmény önkormányzati támogatása. Ezen forrás nyújt fedezetet az Általános Iskolai Kollégiumnál jelentkezõ élelmezési kiadási többletre, így 200 eft-tal nõ a Kollégium vásárolt élelmezési kiadásainak, valamint 40 eft-tal az élelmezési kiadások elõirányzata. 4. A Városellátó Intézmény költségvetésében került jóváhagyásra elõirányzat hóügyeleti feladatok ellátására. Az elmúlt idõszak enyhe idõjárása nem tette szükségessé eft felhasználását és ezzel összefüggésben csökken az intézmény személyi juttatásainak, valamint az Önkormányzat mûködési célú hitelének elõirányzata. 5. A Sportcsarnok fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához 50 eft támogatás került lebontásra a polgármesteri keretbõl. Ezzel összefüggésben nõ a Sportközpont egyéb dologi kiadásainak elõirányzata 42 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-jának elõirányzata 8 eft-tal, a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek 50 eft-tal történõ csökkentése mellett. 6. A könyvtári és kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez az Önkormányzat 270 eft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A támogatásértékû mûködési bevételként biztosított elõirányzattal az alábbi módosítások átvezetése szükséges: egyéb dologi kiadás átadott pénzeszközök önkorm. támogatás Városi Gyermekkönyvtár 60 eft 60 eft
14 14 Mûvelõdési Központ 120 eft 120 eft Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 90 eft 90 eft Összesen: 180 eft 90 eft 270 eft 7. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönzõ, elismerõ jutalmazására elõirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek eft csökkentésével egyidejûleg az alábbi pótelõirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban): Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénze./támog.ért.k iad. Önkorm. tám Terney Béla Középisk. Koll Felsõpárti ÓMK Kossuth Utcai ÓMK Apponyi Téri ÓMK Köztársaság U. ÓMK Deák Ferenc Ált. Iskola Klauzál Gábor Ált. Isk Petõfi Sándor Ált.Isk Gr. Széchenyi István Ált.Isk Koszta József Ált. Isk Általános Iskolai Koll Lajtha László Alapfokú M I Családsegítõ Központ Hajléktalan Segítõ Központ Szentesi Mûvelõdési Központ Sportközpont Polgármesteri Hivatal - mûködés Városi Könyvtár Kht Rádió Szentes Kht Horváth M. Gimnázium Zsoldos F. Középisk. és Szakisk Pollák A. Mûszaki Szakközép Boros S. Szakk., és Szakisk Összesen: A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton egyes oktatási intézmények szakmai eszközbeszerzésre támogatást nyertek, melyhez szükséges önerõ az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának elõirányzatát szükséges megemelni a céltartalék 123 eft-tal való csökkentése mellett. Terney B. Kollégium 10 eft Felsõpárti ÓMK 10 eft Kossuth Utcai ÓMK 15 eft Apponyi Téri ÓMK 10 eft Köztársaság Utcai ÓMK 10 eft
15 15 Klauzál G. Ált.Isk. Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. Petõfi S. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Mûv.Isk. Általános Iskolai Kollégium Összesen: 10 eft 10 eft 10 eft 15 eft 13 eft 10 eft 123 eft 9. Horváth István önkormányzat képviselõ a részére - helyi rendelet lapján - e tisztségéért járó tiszteletdíjat non-profit szervezet támogatására ajánlotta fel. A évre járó összeggel, 278 eft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások elõirányzata a mûködési célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök elõirányzatának azonos összegû növelése mellett. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A felsõpárti városrész szennyvíz-csatorna beruházás kialakítása befejezõdött. A fejlesztési költségek között számításba kell venni az igénybe vett hitel aktiválásig felmerült kamatát, az elõirányzatot más feladatok megtakarításából szükséges kiegészíteni 741 eft összegben. A beruházáshoz elnyert céltámogatás évi ütemének elõirányzata is módosításra szorul, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt, ezért eft-tal nõ a céltámogatás elõirányzata a fejlesztési célú hitel elõirányzatának azonos összegû csökkentésével. 2. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben vállalkozási szerzõdés, és a benyújtott számlák alapján szükséges megemelni a feladatra jóváhagyott elõirányzatot efttal más feladatoknál felszabaduló összeg terhére. A hálózat kiépítéséhez igényelt évrõl áthúzódó céltámogatás igénybe vétele évben megtörtént, ennek értelmében eft összeggel szükséges a támogatásértékû felhalmozási bevételeket csökkenteni, a céltámogatás egyidejû emelésével. A beruházáshoz a Szentesi Csatornamû Társulattól átvett pénzeszköz elõirányzatát szükséges megemelni eft-tal. Kivitelezés felújítás átvett pénzeszköz Fejlesztési célú hitel Kiadás eft Bevétel eft eft 3. Szentes városközpont rekonstrukciójának keretében felújításra kerül a Kiss Bálint utca, mely feladat befejezése elsõ félévére tehetõ, ezért a kiadási elõirányzat és a támogatás összegének csökkentése indokolt eft-tal. 4. Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos kialakítása megtörtént a Brusznyai sétány 1-3., valamit a Klauzál u. 8/a számú ingatlanok esetében. A fejlesztés eft elõirányzat emelést igényel (a lépcsõházi bejárati ajtók cseréjére pályázati támogatás nem volt igényelhetõ), más feladatnál felszabaduló forrás terhére. 5. Mûvészetek háza kialakítása a Gólyás házban beruházás szeptember 20-án ünnepélyes keretek között átadásra került. Többlet költség eft, mely összeggel szükséges az elõirányzatot megemelni. A PHARE-CBC támogatás bevételi elõirányzatot irányító hatóság által el nem ismert kiadások miatt -, szükséges csökkenteni eft-tal mely összegekkel a fejlesztési hitel állománya nõ.
16 Kivitelezés felújítás Phare-CBC támogatás Fejlesztési célú hitel 16 Kiadás eft Bevétel eft eft 6. Belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés több utcában (ek és kivitelezés) fejlesztési feladat közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt évben valósul meg, ezzel összefüggésben eft összeggel a kiadási és bevételi elõirányzatok (MFB hitel)kivezetése indokolt. 7. Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka-pálya kiépítéséhez panelok kerültek beszerzésre 780 eft összegben, az elõirányzat más feladatok megtakarításából fedezhetõ. 8. A Dr. Bugyi István Kórház és Rendelõintézet felújítása a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt évben valósulhat meg, ezért szükséges a kiadási elõirányzatot és a fejlesztési célú hitelt eft-tal csökkenteni. 9. Mûszaki ek készítése elõirányzatok azoknak a eknek a költségét is magába foglalta, melyek az adott beruházási feladatra is elszámolhatók. Így a megtakarítás más feladatok évi többleteit finanszírozhatja. Kiadás Bevétel Mûszaki ek készítése eft Szakértõi díjak 532 eft Fejlesztési célú hitelek kamata eft Bankköltség - hitel igénybevétele után 370 eft Pályázati kezelési ktg eft Tárgyi eszközök értékesítés áfa eft Fejlesztési célú hitel eft összesen: eft eft 10. Külterületi tanyavillamosítás kiépítéséhez igényelt évrõl áthúzódó eft összegû támogatás igénybe vétele évben megtörtént, ezért a támogatási értékû felhalmozási bevételt csökkenteni szükséges a TERKI támogatás egyidejû emelésével úgy, hogy az ÁFA törvény módosítása miatt az eredeti elõirányzatból lemondásra került 392 eft saját erõt az átvezetés során figyelembe kell venni. Fejlesztési feladat megnevezése TERKI támogatás Támogatás értékû bevétel Fejlesztési célú hitel Területfejlesztési támogatás eft Támogatás étékû bevétel eft Fejlesztési célú hitel (lemondott összeg) 392 eft összesen: eft eft 392 eft 11. Intézményi mûködési bevételek között többlet bevétel realizálódott, ami lehetõséget biztosít a hitel elõirányzatának csökkentésére, a kiemelt tételek elõirányzatának módosítását követõen. Fejlesztési feladat megnevezése Bevétel Fejlesztési célú hitel kamat bevételek eft
17 17 üzemeltetésbõl származó bevétel áfá-ja 684 eft tárgyi eszköz értékesítésének áfá-ja eft egyéb bevételek áfá-ja 216 eft bankköltség - hitel igénybevétele után 370 eft fejlesztési célú hitel eft összesen: eft eft 12. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján - a tavaszi árvíz során jelentõs károsodást szenvedett önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására - vis maior állami támogatásban részesült az Önkormányzat. Az elõirányzat összege eft, ami a fejlesztési célú támogatások megemelését, ezzel összefüggésben a fejlesztési célú hitel elõirányzatának csökkentését teszi szükségessé. 13. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által hozott határozat alapján a Szentes Villogó u. 5. szám alatti ingatlannak a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye javára történt tulajdonba adásért eft kártalanítást állapított meg a Szentes Város Önkormányzata javára. A kártalanítási összeg a támogatásértékû felhalmozási bevételek elõirányzatát növeli, és a fejlesztési célú hitel összegét csökkenti. Kérem, hogy az elõterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, február 2. Szirbik Imre
18 18 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének /2006. ( ) ÖR rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet módosításáról 1. Az 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: E rendelet rendelkezéseit a Görög Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. A Rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: eft bevétellel, eft kiadással, melybõl a mûködési forráshiány hitellel kompenzált összege: eft számított fejlesztési célú hitel összege: eft állapítja meg. 3. A Rendelet 3. (9) és (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges eft pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselõ testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett eft hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselõ-testület az elõzõ évben eft hitel felvételérõl közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. 4. A Rendelet 4. (3), (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
19 19 (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra ezett kötött felhasználású összeg eft, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megezésre került. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által évre az orvosi ügyelet finanszírozására eft-ot vesz figyelembe a költségvetés. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez eft, a Rádió Kht eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15 ig, míg a Képviselõ-testület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni. 5. A Rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra. 6. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyzõ Szirbik Imre sk. polgármester
20 20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparûzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi egyéb bírság talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjármûadó Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított elõirányzatok, egyéb központi támogatás Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok)
21 21 Megnevezés Vis maior támogatás (mûködési célú) Mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás Céljellegû decentralizált támogatás Vis maior támogatás Központosított elõirányzatok Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek ebbõl OEP-tõl átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékû felhalmozási bevételek IV. Támogatásértékû bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek Mûködési célú hitel Felhalmozási célú hitel VII. Hitelek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen
22 22 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfelad Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda mûködése Gyámügyi feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Üdülõhelyi feladatok , Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermejóléti s Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsõdei ellátás Ingyenes bölcsõdei étkeztetés Helyi közmûvelõdési feladatok Szociális alapszolg. étkeztetés Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás Szociális alapszolg. közösségi ellátások Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg Nappali szociális intézeti ellátás Idõskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ell Fogyatékos személyek nappali ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti lhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában az 1-4. évfolyamon
Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt
1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%
Intézményi működési bevételek
3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0
/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:
ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési
Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások
2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.
Bevételek forrásonkénti alakulása 2010. évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek 2010. eredeti 2010. Módosított 2010. teljesítés Saját bevételek összesen: 147 724 171 091 172 405 1.
1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
Tisztelt Képviselõ-testület!
Szentes Város Polgármesterétõl 02-125-16/006. Témafelelõs: Krajsóczki Sné Tárgy:Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt
NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
# Megnevezés Eredeti Módosított ből 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 2 957 186 3 118 601 2 949 110 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 484 659 639 926 601 202 0 03 Külső
Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek
2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási
Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,
Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról
Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi
Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben
ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek
Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete
Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,
A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított
A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)
Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi
2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok
Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések
1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület
Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete
Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
A évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása
Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület
Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482
Önkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok
2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.
Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI
Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési
2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)
Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés
Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..
1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség
CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
B E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati
Önkormányzati költségvetési jelentés
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási
B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám
1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások
Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509
Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás
1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány
Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete
C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének
1. függelék. Bevételek
1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes
Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év
Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési
(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.
Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete
ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata
C S A N Á D P A L O T A VÁROS 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete
C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei ezer Ft-ban
2.számú melléklet Belváros-Lipótváros Önkormányzata 211. évre tervezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Mód. Mód. Mód. 1 2 3 4 5 6 7 Közhatalmi
1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K
1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (V. 8.) SZÁMÚ RENDELETE Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről Taktaszada Község Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.
1. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i soros ülésére
1. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben
2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés
1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek
1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos
E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!
Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása
Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593
Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete
Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának
Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési
1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.
1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 09.)KT. r e n d e l e t e 1..
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 09.)KT. r e n d e l e t e A 2005. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2005. (II. 25.) KT. rendelet módosításáról 1.. Az egyes
1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege
Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek
Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím
(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti
2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról
2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését
Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása
Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község
1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú