DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: PMESTER@DOROG.HU E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület február 15-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelete Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet jogszabályi hátterét a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény jelenti. Az államháztartás rendjérıl szóló XXXVIII. törvény általános szabályainak megfelelıen az önkormányzatok évi költségvetési rendelet-tervezetét az adott év február 15-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. A költségvetés tervezés elsı feladataként a képviselı-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervezés megkezdése elıtt áttekintettük azokat a helyi rendeleteket és határozatokat, amelyek befolyásolják a költségvetési elıirányzatokat. A képviselı-testület a december 14-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el ezeket a módosításokat. A bevételi oldal megtervezéséhez az önkormányzati bevétel jelentıs hányadára vonatkozóan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adott információkat, mert a központi költségvetésben meghatározott forrásszabályozástól függ ugyanis a normatív állami hozzájárulások, valamint a központilag szabályozott adókból származó részesedés mértéke. Bevételek Az intézmények és az önkormányzat saját folyó bevételeinek meghatározása a térítési díjak változásának, az egyéb bevételeknél pedig a évi teljesítési adatok figyelembevételével történt. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei rovaton az iparőzési adó tervezésekor a évi bevételeket megnöveltük a GDP várható növekedésével (2 %), illetve a SANYO Hungary Kft tıl megszőnı adómentességének figyelembevételével további e Ft-al. Az építményadó esetében a évi bevételt úgyszintén a megszőnı adómentességek alapján (Ipari Park területén lévı épületek) megnöveltük e Ft-tal. A gépjármőadó esetében semmilyen változás nem történt és nem is várható a bázis évhez képest, így a évi bevételt tervezzük ( e Ft). A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által évre bevallott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Az önkormányzatot alanyi jogon illeti meg a kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, a további 32 %-a a forrása a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében felsorolt normatív állami támogatásoknak. Önkormányzatunk számára kedvezıtlen változás, hogy a 2008-os költségvetési év során az iparőzési adóerıképesség figyelembevételével megállapított önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése e Ft-os elvonást jelent. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek elıirányzatai között az alábbi ingatlanok értékesítését tervezzük: ÁNTSZ épületének értékesítése e Ft +Áfa a volt Mentıállomás helyiségeinek értékesítése e Ft +Áfa önkormányzati lakások értékesítése e Ft zártkerti ingatlanok e Ft

2 2 Az egészségbiztosítástól átvett pénzeszköz a védınıi szolgálat finanszírozását tartalmazza. A Dorogi Égetımő Környezetfejlesztı Közalapítvány évi támogatási összegét a támogatási szerzıdés szerint tervesítettük ( e Ft). Kiadások A jogszabályokban foglaltak szerint terveztük az illetményeket, illetménykiegészítéseket, bérpótlékokat. A személyi kiadásokat terhelı járulékok esetén nem volt jogszabály változás. Étkezési hozzájárulásként az Ft/fı/hó összeget tervezhették az intézmények. Személyi juttatás részeként Ft/fı üdülési csekket terveztünk. A dologi kiadások elıirányzata alapvetıen a évi teljesítéseket tartalmazza, azokat felülvizsgálva döntöttünk egyes kiadások csökkentésérıl. Az étkezési kiadásokat a évi adagszámok ismeretében tervezték az intézmények úgy, hogy tıl a nyersanyag költségek tekintetében elismertük a szakmai inflációs ráta növekményét, de a rezsikulcs százalék változatlan marad. A felhalmozási kiadásokat a 12/A-B. mellékletekben szerepeltettük. A beruházások esetében az év során tervezzük megvalósítani: Ady u csatornaépítés, közmőkiváltás Deák F. út és járdaépítés Otthon tér út és járdaépítés Rákóczi út csapadékcsatorna és aszfaltozás Eötvös iskola buszbeálló építés Térségi közösség közlekedésfejlesztési terv A felújítások az intézményi és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítását jelentik. A Városüzemeltetési Kht. éves támogatása e Ft (13,45 %), a Közmővelıdési Kht. éves támogatása e Ft (14,0 %) növekedést jelent Az államháztartási törvény c) pontban foglaltak szerint a rendelet 15. sz. mellékletében mutatjuk be a többéves kihatással járó kötelezettség vállalásokat. A rendelet további mellékletei pedig az államháztartásról szóló XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet elıírásai szerint készültek. Dorog, február 07. dr. Tittmann János sk.

3 Dorog Város Képviselı-testületének.../2008. (II.15.) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. rész 1.. A rendelet hatálya a képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2.. (1) Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz. (2) Címet alkotnak külön-külön az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak a költségvetési szerv mőködéséhez, egyéb feladataihoz, a tartalék képzéséhez, felhalmozási jellegő kiadásaihoz és a hitel törlesztésekhez kapcsolódó feladatok. (2) A Kincstári Szervezet költségvetésében alcímet alkotnak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, társulások, továbbá a Szervezet által ellátott tevékenységi feladatok. 3.. (1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt elıirányzatok szerint kell megbontani. (2) Dorog Város Képviselı-testülete a következı kiemelt bevételi elıirányzatot határozza meg: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze V. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás értékő bevétel OEP-tıl 2. Mőködési célú támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

4 2 VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (3) Dorog Város Képviselı-testülete a következı költségvetési kiadási elıirányzat csoportokat, illetve kiemelt elıirányzatokat határozza meg: Elıirányzat csoport neve: Kiemelt elıirányzat neve: a./ mőködési költségvetés személyi juttatások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások egyéb mőködési célú támogatások, kiadások önkormányzat által folyósított ellátások b./ felhalmozási költségvetés beruházás felújítás felhalmozási célra átadott pénzeszközök támogatás értékő kölcsön pénzügyi befektetések c./ hiteltörlesztés likviditási hitel törlesztése fejlesztési célú hiteltörlesztés d./ tartalékelıirányzat céltartalék általános tartalék II. rész Az önkormányzati költségvetési szervek csoportosítása 4.. (1) A képviselı-testület az önkormányzati költségvetési szerveket az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerveknek sorolja be. (2) Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a módosított 217/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 15. -ában foglaltakkal azonos. III. rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege 5.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének Mőködési költségvetési kiadását e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg.

5 3 Az önkormányzat bevételei 6.. (1) Az 5. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban címenként és alcímenként 3, 5, 7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzatot évben megilletı központi normatív bevételek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. (1) Az 5. -ban megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület az évi költségvetés kiadási elıirányzatait az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (címek) a 4, 6, 8. számú melléklet szerint fogadja el. 8.. A képviselı-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét e Ft-ban állapítja meg. 9.. A képviselı-testület az egyéb mőködési célú támogatásokat, kiadásokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá A képviselı-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg A képviselı-testület a felhalmozási kiadási elıirányzatok tekintetében a beruházási elıirányzatokat a 12/A. számú, a felújítási elıirányzatokat a 12/B. számú, az átadott pénzeszközök elıirányzatát a 12/C. számú melléklet szerint fogadja el (1) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát hagyja jóvá e Ft összegben 13.. A képviselı-testület a Kincstári Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszám elıirányzatát a 14., 14/A. és 14/B. sz. melléklet szerint fogadja el A képviselı-testület a korábbi évek során vállalt kötelezettségek évenkénti hatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el A megállapított bevétlek és jóváhagyott kiadások várható teljesülésérıl elkészült elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. sz. melléklet tartalmazza A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását mérlegszerően a 17. sz. melléklet tartalmazza A bevételi és a kiadási elıirányzatok várható teljesülése alapján elkészített likviditási tervet a 18. sz. melléklet tartalmazza A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését a rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza Az államháztartási törvény 71.. (3) bekezdése alapján a költségvetési évet követı két év várható kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

6 Az államháztartási törvény c. pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 21. sz. melléklet tartalmazza Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadásokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. IV. rész Az évi költségvetés végrehajtásának szabályai 22.. Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt elıirányzataik között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (2) A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzat módosítására az intézmény vezetıje jogosult. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény elıirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem jelenthet Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek vezetıinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat egyidejő csökkentésével a dologi elıirányzat felemelhetı A képviselı-testület felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezet-védelmi Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal (2. cím) alcímek közötti jóváhagyott felhalmozási kiadási elıirányzatait 5 M Ft értékhatárig saját hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság egyidejő értesítésével - módosítsa. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a saját hatáskörő elıirányzat módosításáról a két ülés közötti jelentésben a képviselı-testületet tájékoztatni kell A polgármester elıterjesztésére a képviselı-testület a végrehajtott és bejelentett elıirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következıkre a./ az elsı félévben a féléves beszámoló idıpontját megelızıen b./ a következı évi költségvetési koncepció elıterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelızıen szeptember 30-i állapotnak megfelelıen. c./ az éves beszámoló készítését megelızıen december 31-i állapotnak megfelelıen. Elıirányzat-felhasználási hatáskörök 27.. (1) A évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - elızı évrıl áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani. (2) Az évi költségvetésben a tervezett elıirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani. (3) A költségvetési szervek évi bérmaradvány terhére csak abban az esetben fizethetnek jutalmat, ha pótelıirányzati igény nem jelenik meg a költségvetési szerv finanszírozásában A képviselı-testület a Kulturális Alapban elkülönített e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az általa kijelölt ideiglenes bizottságot bízza meg A képviselı-testület az Oktatási, közmővelıdési, sport, külkapcsolatok és kisebbségi ügyek Bizottságát hatalmazza fel az 500 e Ft-os továbbtanulási keret elıirányzat felosztásával. Felosztásról a képviselıtestületet tájékoztatni kell.

7 A képviselı-testület a sporttámogatásokra elkülönített e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi ügyek Bizottságát bízza meg Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. V. rész Számlavezetés és pénzellátás 32.. Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Bécsi u Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésérıl a 217/1998. (XII.30.) sz. kormányrendelet a szerint 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselı-testület dönt A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, idıarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában. VI. rész Az önkormányzati kincstári feladat ellátásnak általános szabályai 35.. (1) Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Kincstári Szervezet. (2) A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról. (3) Az önkormányzati kincstári költségvetés magában foglalja az önkormányzati kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek az elıirányzat-gazdálkodás szempontjából a kincstár által nyilvántartott, összevont (kiemelt) elıirányzatokat tartalmazó költségvetési elıirányzatait és azok teljesítését. (4) Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló az éves és összevont önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai mőködési mutatószámokkal alátámasztott elemzése (1) Az önkormányzat az általa fenntartott részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzeszközeit, a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és elızetesen megtervezett intézményi és önálló elszámolási egységekhez rendelt kincstári alszámlán biztosítja. (2) A kincstári intézmény feladata a részben önállóan gazdálkodó és teljes jogkörő költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása. (3) Az elıirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is. (4) Az intézmény a számára meghatározott elıirányzat-felhasználási kereten belül rendelkezhet elıirányzatai felett (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást az önkormányzat a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére elıirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre. (2) Az intézmény jóváhagyott elıirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést.

8 (1) A jóváhagyott elıirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát. (2) Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselı-testület elé terjeszti az elıirányzat-felhasználási keret módosítására vonatkozó javaslatát. (3) Ha az elmaradásért az intézményvezetı felelıssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását (1) A kincstári intézmény az elıirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következı esetekben tagadhatja meg: a) ha az értékhatár meghaladja az elıirányzat felhasználási keret 5 %-át, b) az elıirányzat elırehozatalára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Bizottság nem engedélyezte, c) az intézménynek az elháríthatatlan külsı okra történı hivatkozását a polgármester nem fogadta el. (2) A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetıjét, valamint a polgármestert (1) A kincstári intézmény szervezetileg önálló intézmény, önálló intézményegységgel nem rendelkezik. (2) A kincstári intézmény nem korlátozhatja a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát. (3) A kincstári intézmény felelıssége az elıirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerő felhasználás feladataira terjed ki (1) A kincstári intézmény, valamint az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési elıirányzatra. (2) Az elıirányzatok felhasználása tekintetében az elıirányzat-felhasználásáért az intézmény felel. (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmény az elıirányzatok felhasználása fıkönyvi szintő könyvvitele tekintetében saját elıirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az elıirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol. VII. rész Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések 42.. A Képviselı-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a többször módosított évi XXIII. tv. 44/A.. (1)-(2), 46.. (3) bekezdése alapján a.) a felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a b.) a középiskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a c.) a vezetıi pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a 43.. Az Áht (6) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállomány mértéke meghaladja az éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, a képviselı-testület önkormányzati biztos kirendelésérıl dönt Az Áht a alapján az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 23. számú melléklet tartalmazza.

9 7 VIII. rész Vegyes és átmeneti rendelkezések 45.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülı likviditási (munkabérhitel) hitelszerzıdés aláírására 140 M Ft értékhatárig A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati költségvetési intézmények, az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok számára elıleget állapítson meg A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse. IX. rész Záró rendelkezések 49,. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit január 01-tıl kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja: február 15. Dorog, február 07. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly jegyzı

10 2. sz. melléklet a.../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám bevétele bevétele I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze V. Támogatás értékő bevétel Mőködési célú támogatás értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú támogatás értékő bev VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev VII. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bevételek fıösszege oldal

11 2. sz. melléklet a /2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám kiadása kiadása 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: - személyi juttatás munkaadókat terhelı járulék dologi kiadás ebbıl: hitel visszafiz. kamata egyéb mők.célú támogatások, kiadások önkorm.által folyósított ellátások Felhalmozási kiadások Ebbıl: - felújítás beruházás felh. kiadásra átadás támogatás értékő kölcsön pénzügyi befektetések Hiteltörlesztés Ebbıl: - fejlesztési célú hitel rövid lejáratú hitel Tartalék elıirányzatok Ebbıl: - céltartalék általános tartalék KIADÁSOK FİÖSSZEGE ( ) MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg 0 2. oldal

12 3. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Bevételi összesítı Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Központo- Tám. Likvi- Fejl.célú Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támo- pénzeszk. pénzeszk. sított értékő ditási hitelfel- nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel gatás felhalm.-ra támogatás bevétel hitel vétel bevétel Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

13 4. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

14 5. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkormány- Intézményi Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Tám. Pénzforg. megnevezés bevételi zati folyó sajátos jellegő támogatás pénzeszöz értékő nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel bevétel bevétel Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat I. nappali ellátás Eredeti elıirányzat II. nappali ellátás Eredeti elıirányzat Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat oldal

15 5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkormány- Intézményi Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Tám. Pénzforg. megnevezés bevételi zati folyó sajátos jellegő támogatás pénzeszöz értékő nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel bevétel bevétel Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

16 6. sz. melléklet a.../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruháfıösszeg juttatások terhelı átadás által folyó- zás járulék egyéb tám. sított ell Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat I. nappali ellátás Eredeti elıirányzat II. nappali ellátás Eredeti elıirányzat Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat oldal

17 6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruházás fıösszeg juttatások terhelı átadás által folyójárulék egyéb tám. sított ell Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

18 7. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel Kisegítı mezıgazdasági szolg Helyi közutak létesítése, felúj Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Város és községgazdálkodás 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Közvilágítás 2-8. Rendsz.szociális pénzbeni ellátás 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzbeni ell Eseti szociális pénzbeni ellátás Eseti gyermekvéd. pénzbeni ell Szennyvízelvezetés és kezelés Sportcélok és feladatok Járóbeteg ellátás Krónikus fekvıbeteg ellátás Nappali rendsz. isk. oktatás Eredeti elıirányzat oldal

19 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel Céltartalék Önkormányzati elszámolás Önkorm. feladatra nem tervezh. Eredeti elıirányzat Helyi kisebbségi önk. ig. tev. Eredeti elıirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Máshová nem sorolt kult. tev Általános tartalék Mélyépítı ipar Családsegítés Pedagógiai Szakszolgálat Nevelıszülıknél elhely. ellátása Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Óvodai nevelés Ápoló és gondozó otthoni ell Nappali szociális ellátás Állategészségügyi tevékenység 10. oldal

20 7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel Települési hulladék és köztiszt Közutak, hidak, alagutak fennt Egészségügyi ell. egyéb felad. Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

21 8. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk Kisegítı mezıgazdasági szolg. Eredeti elıirányzat Helyi közutak létesítése, felúj Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Közvilágítás Eredeti elıirányzat Rendsz.szociális pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Rendsz.gyermekv.pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Eseti szoc.pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Eseti gyermekv.pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Szennyvízelvezetés és kezelés Eredeti elıirányzat Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Krónikus fekvıbeteg ellát. Eredeti elıirányzat oldal

22 8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk Nappali rendsz. isk. oktatás Eredeti elıirányzat Céltartalék Eredeti elıirányzat Önkormányzati elszámolás Önkorm. feladatra nem terv Helyi kisebbségi önk. ig. tev. Eredeti elıirányzat Cigány Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat Német Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat Örmény Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat Szlovák Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat Máshová nem sorolt kult. tev. Eredeti elıirányzat Általános tartalék Eredeti elıirányzat Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Családsegítés Eredeti elıirányzat Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Nevelıszülıknél elhely. ell Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat oldal

23 8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Állategészségügyi tevékenység Eredeti elıirányzat Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat Egészségügyi ell.egyéb felad. 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat oldal

24 9. számú melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi normatív állami hozzájárulás Mutató évre jóváhagyott tám. Jogcím Ft/mutató Összeg Ft 1. Települési önkormányzatok feladatai a.) Települési üzemeltetési, sport feladatok b.) Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás b.) Okmányirodák mőködéséhez c.) Gyámügyi feladatokhoz d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás e.) Építésügyi feladatokhoz kiegészítı hj Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás Helyi közmőv. és közgyőjtemény feladatok Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújt. int.ell. - demens otthon idısek otthona átmeneti elhelyezést nyújtó ellát Bölcsıdei ellátás Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai a.) Szociális étkeztetés b.) Házi segítségnyújtás: régi ellátott új ellátott c.) Idıskorúak nappali intézményi ellátása Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra (2007. évi tv.alapján) 35, hónapra (2008. évi tv. alapján) 33, Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai okt. 8 hónapra évi tv b.) iskolai okt. 4 hónapra évi tv. 89, Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai felad. a.) Napközis foglalkozás évi tv. alapj b.) Napközis foglalkozás évi tv. alapj. 4, c.)sni gyermekek nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi fogy. gyermekek tám Beszédfogy. viselkedés zavaros gy.tám. 1, Viselk. fejl.org.okokra visszan nem vez 2, d.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés évi tv. alapján évi tv. alapján Kieg.hj.ingyenes étkeztetéshez e.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás általános tankönyhozzájárulás sz. melléklet összesen Kiegészítı hozzájár. egyéb közokt. feladat a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképz b.) Pedagógiai szakszolgálat Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbképzés és szakvizsga sz. melléklet összesen sz. és 8. sz. melléklet összesen Az önkorm évi személyi jöv. adó bevétele Ebbıl: személyi jövedelemadó elvonás Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz oldal

25 10. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés évi terv alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Városüzemeltetési KHT. támogatás Önkormányzati igazgatási tevékenység Dorog Térségi Társulás 1488 Városüzemeltetési KHT. támogatás Máshová nem sorolható tevékenység KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása 255 Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) 2000 Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása 500 Német Nemzetiségi Kult.Egyesület Bányász Zenekar tám. 300 Kisebbségi Önkormányzat támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 200 Városüzemeltetési KHT. támogatás Város és Községgazdálkodás 8600 Városüzemeltetési KHT. támogatás Közvilágítás Városüzemeltetési KHT. támogatás Szennyvízelvezetés és kezelés 2000 Városüzemeltetési KHT. támogatás Sportcélok és feladatok Sport támogatás Szénmedence Sportjáért Alapítvány támogatása 3300 Városüzemeltetési KHT. támogatás Járóbeteg ellátás 3000 Városüzemeltetési KHT. támogatás Nappali rendszerő iskolai oktatás Városüzemeltetési KHT. támogatás Helyi Kisebbségi Önkormányzat 445 Kisebbségek által nyújtott támogatás Máshová nem sorolható kulturális tevékenység Közmővelıdési KHT. támogatása Családsegítés 5500 Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Szakszolgálat Társulás Bölcsıdei ellátás 3840 Városüzemeltetési KHT. támogatás oldal

26 10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés évi terv alcím Óvodai nevelés Városüzemeltetési KHT. Támogatás Ápoló, gondozó otthoni ellátás Városüzemeltetési KHT. Támogatás Nappali szociális ellátás 3700 Városüzemeltetési KHT. Támogatás Állategészségügyi feladatok 6100 Városüzemeltetési KHT. Támogatás Települési hulladékkezelés Városüzemeltetési KHT. Támogatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 4000 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 4000 Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz Kincstári Szervezet 1000 Védınıi Szolgálat 1000 Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz oldal

27 11. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költésgvetése Önkormányzat által folyósított ellátások Sor- Megnevezés évi terv szám 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 8350 Tartós munkanélküliek rendszeres szoc. segélye 3000 Idıskorúak járadéka 150 Lakásfenntartási támogatás 4000 Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 2000 Felsıoktatásban tanulók támogatása Eseti szociális pénzbeni ellátás Átmeneti (krízis) segélyezés 4500 Temetési segély 1000 Bizottsági hatáskörben eseti támogatás 300 Idısek karácsonya 2500 Köztemetés 1000 Közgyógyellátás évi XXIII. tv. 49/J.. alapján támogatás Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 2000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2000 Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények tankönyvvásárlási támogatása cím összesen Munkaadót terhelı járulékok ápolási díj TB-je 216 Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen oldal

28 12/A. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és Megnevezés évi elıirányzat alcím Alap ÁFA Összesen 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység Személygépkocsi vásárlás Máshová nem sorolható tevékenység Beruházási elıirányzat Város és községgazdálkodás Mővelıdési Ház vétele Bányamúzeum kialakítása cím összesen Kincstári Szervezet Beruházások összesen oldal

29 12/B. sz. melléklet az../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és Megnevezés évi elıirányzat alcím Alap ÁFA Összesen 2-4. Máshova nem sorolható tevékenység Felújítási elıirányzat Felújítások összesen oldal

30 12/C. sz. melléklet az../2008. (II.15.) számú önkormmányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés évi terv alcím 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2000 Városüzemeltetési Kht Máshová nem sorolható tevékenység 1500 Városüzemeltetési Kht. Beszerzése 1500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz oldal

31 13. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése Tartalék Sor- Megnevezés évi terv szám Céltartalék 0 Globex felszámolása 0 Céltartalék összesen Általános tartalék 1000 Tartalék összesen oldal

32 14. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat évi létszám összesítı Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık 1. Kincstári Szervezet Polgármesteri Hivatal cím összesen oldal

33 14/A. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi létszám alakulása Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık Választott vezetı Jegyzı, aljegyzı Osztályvezetı Jegyzı alá tartozó munkatárs Szervezési Osztály Pénzügyi Osztály Közigazgatási Osztály Okmányiroda, ügyfélszolgálat Mőszaki Osztály Gyámhivatal Közterület felügyelı, mezıır Összesen oldal

34 14/B. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet évi létszám alakulása Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık 1-1. Dózsa Óvoda Petıfi Óvoda Zrínyi Óvoda Arany János Városi Könyvtár Pedagógiai Szakszolgálat Idısek Gondozási Központja Idısek Otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés I. Nappali ellátás II. Nappali ellátás Demens Otthon Védınıi Szolgálat Kincstári Szervezet Eötvös József Általános Iskola Petıfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Városi Bölcsıde Összesen oldal

35 15. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása Megnevezés Tıke Kamat Összesen Mővelıdési Ház vétele Rákóczi u. csapadék csatorna építés Eötvös iskolai buszmegálló építése Fejlesztési hitel törlesztés Összesen Hitel törlesztés Összesen Hitel törlesztés Összesen Hitel törlesztés Összesen oldal