í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián \)\ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés \)\ számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztatásról Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló ev1 CXCV. törvény (tvábbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Krm. rendelet, tvábbá a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet alapján készült el a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Kőbányai Önkrmányzat} évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató. A I. féléves gazdálkdásról a jgszabályi előírásknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkrmányzat (mint jgi személy), a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jelentései egyeztetés, ellenőrzés után tvábbításra kerültek a Magyar Államkincstár részére. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet alapján évtől a költségvetési szervek éves beszámló készítésére kötelezettek, a féléves beszámló készítési kötelezettség megszűnt. A Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének l. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató ennek következtében a június 30-i állapt szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült. II. Hatásvizsgálat A Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató képviselő-testület részére történő benyújtásával az Áht. 87. (l) pntjában fglalt kötelezettségnek tesz eleget a plgármester. A törvényi kötelezettséghez szankciót nem rendel a jgszabály, aznban a tájékztatás alapjául szlgáló adatszlgáltatás (időközi költségvetési jelentés) határidejének elmulasztása, amely a tárgyhót követő 20-a, bírság fizetését vnja maga után. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi köhségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékztató az előterjesztés l. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékztatás megtárgyalására. Budapest, szeptember" :H" Törvényességi szempntból ellenjegyzem: í\r-/\ Dr. S~ Kri\ztián jegyző \ '--. ~ U Kvács Róbert 4-2

2 l. me/lék/et az előterjesztéshez KŐBÁNYA Tájékztató a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3

3 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere Tájékztató a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról A l. féléves gazdálkdásról a jgszabályi előírásknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkrmányzat (mint jgi személy), a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, és a nemzetiségi önkrmányzatk időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése. A nemzetiségi önkrmányzatk a jgszabályi váltzásk következtében évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támgatást. A költségvetésüket, az adatszlgáltatásaikat és a beszámlóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Plgármesteri Hivatal gndskdik év január elsejétől új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként működik a BÁRKA Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt, amely ellátja a megszűnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt ait. A képviselő-testület április l-vel új költségvetési szervet hztt létre Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt néven, a Kőbányai Önkrmányzat tulajdnába került 38367/5/111 hrsz.-ú ingatlann található sprtlétesítmények működtetésére és a helyi sprttevékenység támgatására. A Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a gazdálkdással kapcslats ait a Plgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll.(xii. 31.) Krm. rendelet előírásai szerint. A évi költségvetés tervezésekr ismertetésre került az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglalt rendelkezés, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavnását finanszírzási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. Az év flyamán ennek a rendelkezésnek a betartása a költségvetés teljesítése srán is halmzttan jeleníti meg a lekötött betétek összegét (finanszírzási kiadás), illetve azk visszavezetését (finanszírzási bevétel). A tvábbiakban a halmzódás kiszűrésével - a finanszírzási bevétel és kiadás nélkül - mutatja be a tájékztató a bevételek és a kiadásk alakulását. A Kőbányai Önkrmányzat költségvetésében meghatárztt költségvetési bevételek a módsíttt előirányzathz visznyítva időaránysan 50,65%-ra, a költségvetési kiadásk visszafgttan 29,57%-ra teljesültek. A bevételek és a kiadásk összesített számszaki alakulását önkrmányzati szinten a tájékztató l. és 2. melléklete tartalmazza. 4

4 I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat I. félévi eft költségvetési bevételének megszlása Felhahnzási bevételek eft 4% Működési bevétel eft 96% A költségvetési pénzfrgalmi bevételek időaránysan 50,65%-ra teljesültek, a megszlásukat ábrázló grafikn jól mutatja a felhalmzási célú bevételek alacsny részarányát az összes bevételen belül. Működési bevételek Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat I. félévi eft működési bevételek megszlása M űködési célú támgatásk ÁH-belül l eft 23% Intézményi működési bevételek eft Közhatalmi bevételek leFt 62% átvett pénzeszközök eft 1% A működési bevételek közel időaránysan 51,33%-ra teljesültek a június 30-i előirányzathz visznyítva, amelyben a legnagybb arányt a közhatalmi bevételek képviselik. 5

5 A Kőbányai Önkrmányzat működési célú államháztartásan belüli támgatásai 50,62%-s teljesülést mutatnak a június 30-i előirányzathz visznyítva. Adóbevételek A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 51,41 %-ra teljesültek. A helyi adókból a Fővársi Önkrmányzat által beszedett és visszajuttattt iparűzési adó első félévében is az időaránystól elmaradva 44,71%-ra teljesült, l eft összeggel. A Plgármesteri Hivatal Adócsprtja által beszedett helyi adók és a részben átengedett közpnti adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés évi I. félévi előirányzat eft teljesítés eft %-s aránya Epítményadó OOO l ,31 Telekadó 500 OOO ,93 Gépjárműadó 210 OOO ,71 Idegenfrgalmi adó 24 OOO ,25 Pótlék 32 OOO ,20 Bírság l 500 l ,53 Összesen ,45 Az adóbevételek alakulásának értékelése: A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek Az egyes adónemeket vizsgálva elmndható, hgy az idegenfrgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől Ennek fő ka, hgy az idegenfrgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszeznra, július és augusztus hónapra kncentrálódik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben a másdik félévben várható. A telekadó vnatkzásában visznt jelentős a túlteljesítés, amely több kra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nymán közel 36 millió frint telekadó bevétel teljesült. A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a krábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában fglalja. Az ebből beflyt összeg 50 milliós nagyságrendű. A fentieken túl a I. félévben kibcsáttt aznnali beszedési megbízásk száma emelkedett és annak eredményessé ge is javult I. félévében az indíttt inkasszó l,60%-a teljesült, míg I. félévében 3,74%-s a teljesülési mutató I. félév srán eft összegre méltányssági kérelem került benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a másdik félévre. 6

6 A felderítési tevékenység nymán benyújttt építmény- és telekadó bevallásk alapján az elmúlt időszakra, valamint évre összesen frint adó került kivetésre. A kivetett adóból június 30-ig összesen frint befizetés történt. A felderítéshez kapcslódó adóellenőrzés srán OOO frint adó, l 145 OOO frint adó bírság, valamint 708 OOO frint pótlék került elő írásra, amely a I. félévben maradéktalanul beflyt. A behajtási cselekmények közül 611 esetben felhívás, tvábbi 989 esetben végrehajtási értesítés kiküldése történt meg a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen frint adó flyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőrizte az adócsprt a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, 28 esetben került sr a gépjármű adatk lekérdezésére, és 12 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg. ll 81 O esetben megkeresés történt a pénzintézetek felé az adózók flyószámla-adatkra vnatkzóan. A pénzintézetek adatszlgáltatása alapján az adócsprt 908 esetben inkasszót kezdeményezett frint összegre, melyből frint bevétel teljesült esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni frint tartzás behajtására. A letiltáskból beflyt összeg a I. félévben frint vlt, amely a letilttt összeg 9,83%-a. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a frgalmból történő kivnás kezdeményezése 177 esetben történt meg Ft összegre, amelyből Ft hátralék flyt be. A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Irda beszámlója tartalmazza, amely a tájékztató 13. melléklete. Az Önkrmányzat jgi személy, a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkdó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkrmányzat működési bevételei között szerepel a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. lakás célú és nem lakás célú helyiség gazdálkdásából származó bevétel, a Társaság beszámlóját az Önkrmányzat I. félévi lakás és nem lakás gazdálkdással és parklás üzemeltetéssei kapcslats bevételeiről és kiadásairól a 15. melléklet tartalmazza. A Kőbányai Önkrmányzat likviditási helyzete az első félév srán is stabil, kiegyensúlyztt vlt, likvidhitel szerződéssel már nem rendelkezett. A tudats, megfntlt gazdálkdás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél kerültek lekötésre, amelyből az első félévben eft kamat bevétel származtt. 7

7 Felhalmzási bevételek Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat I. félévi eft felhalmzási bevételének megszlása Felhahnzási bevételek eft 24% Felhahnzási célú támgatásk ÁH-n belül eft 66% Felhahnzási célú átvett pénzeszközök eft 10% A felhalmzásibevételek mindösszesen 38,92%-ra teljesültek az előirányzathz visznyítva, amelyen belül a felhalmzási célú átvett pénzeszközök a tervezetet meghaladóan teljesültek. Az adósságknszlidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támgatás eft összegét a felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről bevétel tartalmazza. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA A Kőbányai Önkrmányzat költségvetési kiadása visszafgttan 29,57%-ra teljesült, 4 97& 409 eft összegben, megszlását az alábbi grafikn szemlélteti. Működési kiadásk eft 92% Felhalmzás i kiadásk eft 8% Az Önkrmányzat kiadásainak 92%-át az intézményi működési kiadásk teszik ki, amelyek az ellátást, vagy szlgáltatást nyújtó intézményeihez kapcslódnak, így a bölcsődékhez, az 8

8 óvdákhz, az általáns isklákhz, a szciális, a kulturális és a sprt intézményekhez, tvábbá tartalmazzák a Plgármesteri Hivatal kiadásait is. Az Önkrmányzat jgi személy, a Plgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkdó) és a gazdasági szervettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) kiadásait a tájékztató 4. melléklete mutatja be. A költségvetési szervek az irányító szervtől (Önkrmányzattól) kaptt támgatásból biztsítják aik ellátását. Az önkrmányzati támgatást költségvetési szervenként a tájékztató 5. melléklete mutatja be. Működési kiadásk Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat félévi eft működési kiadásainak megszlása Ellátttak pénzbeli 4% Egyéb működési célú kiadásk összesen eft Személyi juttatás l eft 30% Dlgi kiadás % Munkaadót terhelő járulék eft 7% A Kőbányai Önkrmányzat összes működési kiadása az időarányshz visznyítva visszafgttan 36,30%-ra teljesült. A működési kiadáskn belül a személyi juttatásk 38,60%-ra teljesültek. Figyelembe kell venni aznban, hgy az adatk csak öt havi személyi juttatást tartalmaznak, mivel az új számviteli jgszabályra történő átállás a Magyar Államkincstár személyi juttatási könyvelésében is jelentős módsítást és ezáltal időbeli csúszást jelentett. A dlgi kiadásk is visszafgttan 34,88-ra teljesültek, amely elsősrban az átmeneti költségvetés időszakának szigrú gazdálkdásából adódik. A Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai (szciális juttatásk) A Kőbányai Önkrmányzat által flyósíttt ellátttak pénzbeli juttatásai kiadás 30,390/-ra teljesült, amelyből az önkrmányzat saját frrásából fizetett ellátttak pénzbeli juttatásai 25,45%-s, a közpnti frrásból flyósíttt ellátásk 33,50%-s teljesítést mutatnak Az ellátttak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Irda Szciális és Egészségügyi Csprtja ismerteti a 14. mellékletben. 9

9 A Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásai az időaránystól kissé elmaradva 43,44%-ra teljesültek, ezek a kiadásk különböző szervezeteknek nyújttt támgatásk, illetve pénzeszköz átadásk Az államháztartásan belülre nyújttt működési célú támgatásk 27,01 %-ra teljesültek eft összeggel, amelyben többek között a Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálatnak biztsíttt támgatás szerepel. Az egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre 44,25%-ra teljesültek, eft összeggel. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. félévi eft egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre kiadásának megszlása szervezetek szerint Társadalmi szervezeteknek eft 22% Egyházaknak 870 eft 1% Egyéb vállalkzásknak eft 7% Alapítványknak ll 873 eft 3% KÖKERT Kőbányai Nnprfit Kft eft 67% Az egyéb működési célú támgatásk államháztartásan kívülre kiadásn belül a társadalmi szervezetek támgatása az időarányst kissé meghaladóan 57, l %-ra, az alapítványk támgatása közel időaránysan 47,83%-ra, az egyházak részére biztsíttt támgatás kissé elmaradva az időaránystól 30.,31 %-ra teljesült. Az egyéb működési célú kiadáskat részletesen a tájékztató 7. melléklete tartalmazza. Az Önkrmányzat dlgi és beruházási kiadásai között jelentős összeget képviselnek a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által elláttt khz kapcslódó kiadásk, amelyek összességében 29,07%-ra teljesültek, a kiadásk részletes ismertetését a 15. melléklet tartalmazza. Felhalmzási kiadásk A Kőbányai Önkrmányzat felhalmzási kiadásai az l. félévben 16,42%-ra az időaránystól jelentősen elmaradva teljesültek eft összeggel. A felhalmzási kiadáskn belül a beruházási kiadásk 8,16%-ra teljesültek, a felújításk 12,79%-ra, a felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz átadásk és kölcsön nyújtásk 54,88%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadásk teljesítése - hasnlóan a krábbi évek azns időszakáhz - a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatk természetüknél fgva, 10

10 tvábbá az intézmények zárásáhz igazdva a nyári időszakban történnek, így elvégzésük, befejezésük és kifizetésük az év másdik felében várható. A beruházási és a felújítási kiadásk pénzfrgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékztató 9. és 10. melléklete tartalmazza. A felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz átadásk és kölcsön nyújtáskn belül az államháztartásn belülre nyújttt felhalmzási célú támgatás 18,45%-ra teljesült, eft összeggel. Az felhalmzási kiadásk között szerepel a hsszú lejáratú hitelek törlesztése srn eft, amely a Raiffeisen Bank Zrt.-nél lévő beruházási hitel kiegyenlítését tartalmazza, a végtörlesztéshez kapcslódtt 175 eft kamat kifizetés is. A hitel és a kamat kiegyenlítésének fedezetét az adósságknszlidáció keretében érkezett törlesztési célú állami támgatás biztsíttta. Az egyéb felhalmzási kiadáskat részletesen a 8. melléklet tartalmazza. Tartalékk Az általáns- és céltartalékk június 30-i előirányzata az l. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékztató ll. és 12. melléklete mutat be. A céltartalékk felhasználása plgármesteri, bizttsági, illetve képviselő-testületi alapján történt. döntések III. ÖSSZEFOGLALÁS A Kőbányai Önkrmányzat l. félévi gazdálkdását áttekintve megállapítható, hgy a bevételek időaránysan, míg a kiadásk az időaránystól elmaradva valósultak meg. A kiadásk elmaradását elsősrban a beruházási és felújítási k megvalósulásának másdik félévre történő áthúzódása eredményezte, tvábbá hzzájárult a megfntlt, takaréks gazdálkdás. A év I. félév költségvetési bevételeinek időaránys teljesülése a tervezés alapsságát és óvatsságát mutatja, míg a kiadásk teljesülése a szigrú gazdálkdásról tanúskdik. A Kőbányai Önkrmányzat likviditási helyzete az első félév srán is stabil, kiegyensúlyztt vlt, likvidhitel szerződés kötésére nem vlt szükség. A tudats, megfntlt gazdálkdás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a számlavezető pénzintézetnél került sr ll

11 Mellékletek l. Kőbányai Önkrmányzat bevételek 2. Kőbányai Önkrmányzat kiadásk 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, bevételek összesen 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, kiadásk összesen 5. Önállóan működő és gazdálkdó, önállóan működő intézmények önkrmányzati támgatása 6. Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 8. Kőbányai Önkrmányzat felhalmzási kiadásk 9. Kőbányai Önkrmányzat beruházásk l O. Kőbányai Önkrmányzat felújításk ll. Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalékk 12. Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 13. A Hatósági Irda beszámlója 14. A Humán IrdaSzciális és Egészségügyi Csprt beszámlója 15. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beszámlója 12

12 J. me/lé/det a KőbányaiOnkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Bevételek l ll Srszám l. Költségvetési bevételek Megnevezés Állami Működés évi előirányzat Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Működés Összesen Állami Előirányzat módsitás Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Összesen Állami Működés Teljesités Felhalmzás Onként Onként vállalt vállalt Összesen Teljesités %-a l ' 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen l ,62% 4. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről 5. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 6. Közhatalmi bevételek 7. Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek 9. Működési bevételek összesen l Felhalmzási bevételek ll. Felhalmzási bevételek összesen 12. Működési célú átvett pénzeszközök 13. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 14. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 15. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 16. Költségvetési bevételek összesen Finanszirzási bevételek 18. Finanszirzási bevételek összesen OOO 19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN l l l l () ')_ l ?~ OOO ,05% l ,41% J ,16% l l J ,94% l ,00% ,52% ,65% OOO 64,08% ,46%! --A?J--

13 2. mel/éklet a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-bn Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 100 Srszá m l Megnevezés évi előirányzat ll Előirányzat módsftás ! Teljesités l. Költségvetési kiadásk Állami Müködés 2. Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések 8. Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre 9. Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kivülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Müködési célú általáns tartalék! Müködési célú céltartalék 21 OOO 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 18. Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 19.!Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt lll OOO! OOO Működés Összesen Állami l Oli l OOO l l Onként vállalt Felhalmzás Onként vállalt Működés Összesen Állami l l l 011 l ! l OOO l l l !O !27 OOO 127 OOO !25 500! Felhalmzás Onként Onként Teljesités Összesen vállalt vállalt /-a feladm fpjadat 9193 l ,60% ,48% ,88% ,39% l ,90% ,01%! ,25% ,44% 0,00% 0,00% 0,00% ,16% ,79% ,45% ,01% ,22% ,88% 0,00% 0,00% 0,00% 24. Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) l l l ,57% 0,00% 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elbelyezése OOO 28. ~sszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 29. Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen OOO 31. Finanszírzási hiány/többlet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN l OOO OOO l OOO l OOO l 844 l l ,41% ,00% ,00% ,46% 0,00% ,11% -~4-

14 3. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. l ll Költségvetési szerv 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek összesen évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Összesen Önkrmányzat jgi személy l Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde ll 365 ll 365 ll 365 ll 365 Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt l 813 l 813 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányruu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda ll 121 Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN ll Önként v. Állami Összesen 0 /-a ,68% ,32% ,93% ,85% ,62% l ~ ~ l ,77% 34,39% 46,80% 43,49% 48,05% 9,26% 45,53% 41,00% 40,56% 13,51% 41,41% 56,22% 55,57% 57,01% 73,96% 58,81% 38,95% 42,01% 44,14% 54,09% 51,43% 52,48% 43,73% 75,24% 32,27% 21,45% 88,18% 41,85% 31,77% 47,10% - 1 C~--. 0

15 3. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. 2. Költségvetési szerv 36. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyiu. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 40. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Bevételek öss:iesen évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen ~-~ l ll Önként v. Állami ;.,..a Összesen ,23% ,89% ,66% ,91% ,05% ,46% -{G-

16 4. melléklet a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen Srszám l ll Költségvetési szerv évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen Önként v. Állami Összesen 0 /-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ,80% ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l l l l ,37% ,91% ,62% ,58% ,68% ,04% ,09% ,51% ,96% ,86% l ,299/ ,99% ,96% ,99% l 420 l ,77% ,00% ,13% 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO ,18% 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l ,78% 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l ,67% -- -1~ -

17 ~ Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen 4. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz eft-ban Srszám l ll Költségvetési szerv évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen Önként v. Állami Összesen /-a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde ,11% 42,41% 41,18% 40,91% 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde ,37% 33,28% 28. Vaspálya u bölcsőde ,11% 29. Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 29. bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 38. óvda 38. MagJódi u. 8. óvda 39. Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u. 127.óvda 42. Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8-l O. óvda 48. Zágrábi u. 13. óvda 49. Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN ~- ~ L_ ~ lll 115 lll OOO OOO l l l ~ OOO OOO l l OOO OOO ,14% 38,25% 23,28% 38,52% 39,72% 41,44% 40,87% 39,83% 40,47% 38,50% 38,76% 39,22% 36,13% 39,80% 38,24% 39,52% 35,43% 38,15% 38,10% 40,48% 43,52% 37,07% 39,27% -- { ö ij -

18 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Kiadásk összesen 4. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Srszám l. 2. Költségvetési szerv 52. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u /a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN évi előirányzat Előirányzat módsítás Önként v. Állami Önként v. Állami Összesen Összesen ll Önként v. Állami Összesen 0 /-a ,39% ,90% l 271 l ,56% ,65% ,65% 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I ,38% 57. MINDÖSSZESEN ,11% -{lj-

19 5. me!lé/det a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról sz ól ó tájékztatóhz ef t-ban Önállóan működő és gazdálkdó, önállóan működő intézmények önkrmányzati támgatása Srszám Intézmény Módsíttt előirányzat 0 /-a l 2 3 Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt ,65% Bárka Kőbányai Humánszlgáltató közpnt ,38% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ,13% ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 4 Plgármesteri Hivatal l ,09% 15 Kőbányai Egyesített Bölcsődék ,40% Ászk u óvda ,99% Gépmadár u. 15. óvda ,39% Halm u. 7/b. óvda ,59% Kada u. 27. óvda ,07% Kőbányai út 38. óvda ,90% Maglódi út 8. óvda ,64% ~1ádiu.4-6.óvda ,10% Mádi u. 86/94. óvda ,55% Mádiu. 127.óvda ,66% Újhegyi stny óvda ,70% Újhegyi stny óvda ,04% Kékvirág u. 5. óvda ,99% Salgótarjáni út 47. óvda ,42% Hárslevelű u. 5. óvda ,61% Vaspálya u óvda ,33% Zágrábi u. 13/a. óvda ,51% Zsivaj u óvda ,24% Kőbányai út 30. óvda ,95% ÓVODÁK ÖSSZESEN l ,36% Kőbányai Sprtközpnt ,69% Újhegyi út 13. uszda ,19% Kőbányai Sprtlétesítményeket fenntartó közpnt l 703 7,38% 37 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ,91% \ "k" ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l ,24% MINDÖSSZESEN ,88%

20 6. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Ellátttak pénzbeli juttatásai l ll Srszám Megnevezése évi előirányzat kötelező saját közpnti összesen évi előirányzat önként vállalt évi előirányzat saját közpnti összesen összesen Előirányzat módsítás kötelező saját "köz pnti összesen Előirányzat módsítás önként v. Előirányzat módsítás saját közpnti összesen összesen saját kötelező önként vállalt közpnti összesen saját közpnti összesen összesen 0 /.. a l. Családi támgatásk! 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás (önkrmányzati segély) ,64% 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás természetbeni támgatás 4. Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO ,00% 5. Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500 l 500 l 500 l ,33% 6. Születési támgatás 7 OOO 7 OOO 7 OOO ,29% 7. Pénzbeli kárpótlásk, kártérítések 8. Pgrisky Tibr perköltség ,00% 9. Kőbányai Sprtközpnt kártérítés ,00% 10. Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás OOO OOO 20 OOO ,95% 12. Közgyógyellátás OOO 20 OOO 20 OOO ,28% 13. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást helyettesítő támgatás OOO 250 OOO 250 OOO OOO 250 OOO 250 OOO ,68% 15. Lakhatással kapcslats ellátásk l 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás OOO 73 OOO OOO 73 OOO ,83% 17. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27 OOO 30 OOO 30 OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO ! ,27% 18. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása OOO 7 OOO OOO 7 OOO ,63% 19. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) ,00% 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) Kőbányai Kincskeresők ÓVda tábri támgatás ,70%. 0,00% 23. Egyéb nem intézményi ellátásk 24. Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27 OOO OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO ,75% 25. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján OOO 34 OOO ,35% 26. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye OOO OOO 2 OOO OOO ,90% 27. Pénzbeli átmeneti segély (önkrmányzati segély) 1300 l ,32% 28. Pénzbeli temetési segély (önkrmányzati segély) ,22% 29. Köztemetés 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO ,64% 30. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 31. Kőbánya Karácsnya 6 OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 6 OOO OOO 5 OOO 5 OOO ,58% 5,88% 32. Étkeztetés 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO ,20% 33. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen Oli ,39% -,21-

21 7. me/lék/et a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz ef t-ban Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú kiadásk l ll. Srszám Megnevezés évi előirányzat Önként vállalt Összesen Előirányzat módsítás Önként Önként vállalt Összesen vállalt Összesen 0 /-a l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján történő befizetés ,84% Bárka Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése Elvnásk és befizetések összesen ,00%!Oll l Oll l 010 l ,90% 5. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 6. BRFK 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 0,00% 7. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) l 750 l ,09% 8. Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO 100,00% 9. Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt ,83% 10. Kőbányai Rma Önkrmányzat l OOO l OOO l OOO l OOO ,00% ll. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) l 500 l 500 l 500 l 500 0,00% 12.! Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Éltes Mátyás Általáns Iskla Budapest Fővárs Önkrmányzata ,99%!5. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai!530 l 530 l 530 l ,00% 16. Kőbányai Blgár Önkrmányzat!90!90 0,00% 17. Kőbányai Görög Önkrmányzat ,00%!8. Kőbányai Hrvát Önkrmányzat ,00% 19. Kőbányai Lengyel Önkrmányzat ,00% 20. Kőbányai Német Önkrmányzat ,00% 21. Kőbányai örmény Önkrmányzat ,00% 22. Kőbányai Rmán Önkrmányzat!50!50 0,00% 23. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat!60!60 0,00% 24. Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség!51!51!51!51 100,00% 25. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen ! ll7! ,01% 26. Egyéb müködési célú támgatásk államháztartásn kivülre 27. Vállalkzásknak 28. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft !73 41,42% 29. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft !O 557!O ,71% 30. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt)!6 497! ,83% 31. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszirzás átadás vállalkzói praxisk részére ! ,31% 32. HOFEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft ,00% 33. Háztartásknak 34. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 0,00% 35. Alapítványknak 36. Rés Alapítvány! !2 200! ,94% 37. Skprblémás Családkért Alapítvány ,00% 38. Zöld Dió Alapítvány ,00% 39. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány l 500 l 500 l 500 l 500!500 l ,00% 40. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 100,00% 41. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 100,00% 42. Kárpátaljai Magyar Főiskláért Alapitvány ,00% 43. Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány ,00% 44. Emberbarát Alapítvány ,00% 45. Gyűjtösökért Alapítvány ,00% 46. Szent László Király Alapítvány ,00% 47. Érhetegek Rehabilitációja Alapitvány Kőbányai Strke Tagcsprt ,00% 48. Törekvés T áncegyüttes Alapitvány ,00% 49. Ráksmente Mentéséért Alapitvány ,00% 50. Peter Cemy Alapitvány ,00% 51. ÖsszefOgás a Szent László Ginmáziumért Alapitvány ,00% 52. Harmat 88 Alapitvány ,00% 53. Összefgva az iskláért Alapítvány ,00% 54. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai Alapítvány!638!638 0,00% 55. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla Alapítványa ,00% 'k )-.J Tanulóink jövőjéért Alapítvány Társadalmi szervezeteknek V őröskereszt ,00% ,00% 59. Törekvés Művelődési Közpnt 20 OOO 20 OOO ll 500 ll ,16% 60. Kőbánya Sprt Club 40 OOO 40 OOO 40 OOO 40 OOO OOO 65,00% 61. Kőbányai Diákk SE !3 OOO 13 OOO 13 OOO 13 OOO ,00%

22 7. me/lé/det a Kőbányai Önkrmányzat 20 J 4. évi költségvetésének végrehajtásáról szó/ó tájékztatóhz eft-ban l ll. Srszám Megnevezés évi előirányzat Önként vállalt Összesen Önként Önként vállalt Összesen vállalt Összesen /ra Előirányzat módsítás 62. Kőbányai Jtjusági Sprtegyesület 10 OOO 10000!O OOO 10 OOO 5 OOO 5 OOO 50,00% 63. Törekvés Sprtegyesület !O ,93% 64. Bem Bajtási Egyesület ,00% 65. WlfPlgárőrség 5! !33!845 l ,94% 66. Muzsikáló Kőbánya Egyesület ,00% 67. Kőbányai Trna Club 4 OOO 4 OOO 4 OOO 4 OOO 2 OOO 2 OOO 50,00% 68. White Sharks Hckey Club !8 432! !8 432! ,00% 69. Sprtszövetség ,42% 70. Cikk Egyesület ,00% 71. Merkapt Maratn Sprtközpnt l OOO l OOO l OOO l OOO 0,00% 72. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága ,00% 73. Lmbik TSE!40!40! ,00% 74. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület ,00% 75. Sprtliget SE!20!20 0,00% 76. Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE!20!20 0,00% 77. Big-Bem Tánccsprt Egyesület!90!90 0,00% 78. Sutemi Harcmüvészeti SE !00 100,00% 79. Köbányáért Egyesület ,00% 80. Bifit SE!50!50 0,00% 81. Hungária Viktória F ernina SC 140!40!40!40 100,00% 82. Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület!40! ,00% 83. Sask SE!80!80! ,00% 84. Barcza Geden sprt (sakk) klub ,00% 85. Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége ,00% 86. Budapesti Hnismereli Társaság ,00% 87. Gyakrló és Gépinadár u. IdösckKultl;rális, Szabadidő és Sprt Egyesület~ 180! ,00% 88. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete ,00% 89. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 120!20 0,00% 90. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 150!50 0,00% 91. Kntúr Közhasznú Egyesület ,00% 92. Lkmtív Turista Egyesület!30!30 0,00% 93. M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület 180!80 0,00% 94. Magyar Rákellenes Liga! ,00% s Magyark Világszövetsége ,00% 96. Mzgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete ,00% 97. Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete ,00% 98. Sibrik Kertszépítő Egyesület ,00% 99. "A zene mindenkié" Egyesület 50 s 0,00%!00. Életrevaló Karitativ Egyesület ,00% JOl. Hrvát Hagymányőrzö Egyesület ,00% 102. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete 120!20 0,00% 103. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége ,00% 104. Nagycsaládsk Országs Egyesülete ,00% 105. Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyugdíjas Klubja ,00% 106. Magyar Lvas Szövetség ,00% 107. Egyházaknak 108. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség l 370 l ,50% 109. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség ,00% 110. Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség ,00% lll. Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség ,00% 112. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia ,00% 113. Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség 150!50 0,00% 114. Kőbányai Szent György Plébánia ,00% 115. Lengyel Persznális Plébánia ,00% l ~ (_.)--) Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma EU-nak Egyéb müködésí célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen lll ,00% ! ,25% 119. Mindösszesen l l ,44%

23 8. me!lék/et a Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékztatóhz e Ft-ban Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásk l ll. Srszám Megnevezés l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége 3. BVOP Őri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap évi előirányzat Önként vállalt Összesen l 500 l OOO 25 OOO Előirányzat módsítás Önként vállalt Összesen l 500 l OOO 25 OOO Önként vállalt Összesen %-a 0,00% 0,00% 0,00% 5. Budapest Fővárs Önkrmányzata (KMOP pályázat) 6. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen " ,99% ,45% 7. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre 8. Trnacsarnk kölcsön 127 OOO 127 OOO ,01% 9. Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen 127 OOO 127 OOO ,01% 10. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre ll. Vállalkzásknak 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 0,00% 13. Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 14. Háztartásknak 25 OOO ,00% 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás l OOO l OOO 14,04% 16. Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 100,00% 17. Alapítványknak 18. Nnprfit szervezeteknek 19. Vöröskereszt l 035 l 035 l 035 l 035 0,00% 20. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram ,65% 21. Társasház karnerarendszer ,75% 22. Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) ,00% 23. Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás) 4 OOO ,00% 25. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen ,22% 26. Mindösszesen - ~ _L ~ ,88% - 2 t-