53 'f. szám ú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere 53 'f. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Ör.) módsítását. Az Áht. 34. (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpntkban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módsítja a költségvetési rendeletét Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. (l) bekezdése és a 16. (l) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajttt -módsításkat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bntásban. Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általáns tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és nként A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási ait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg III. negyedévében eft-tal emelkedett, amelyet 88% ban (6 866 OOO eft) a finanszírzási bevétel növekedése indkl. Az t az Ör eft összegben tervezte, ám a december 15-éig lejáró betétlekötésből származó bevétel tvábbi -módsítást indkl a fenti összegben. A finanszírzási bevételen túl a pénzfrgalmi bevétel emelkedését legjelentősebb összegben ( eft) a közhatalmi bevétel (építmény és telekadó) növekedése kzta. A évben a Magyar Államkincstár részére küldött havi adatszlgáltatás (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak ly módn készíthető el, hgy a bevételi legalább a teljesítés szintjére van rendezve. Az adatszlgáltatás érdekében- az Ör. 13. (5) bekezdése alapján - a plgármester jgsult a bevételi és kiadási váltztatására. Az így végrehajttt -váltztatás összege a kiadási ldaln a Képviselő-testület Bevételkiesés céltartalékát növeli. A céltartalék jelenlegi összege e Ft.

2 Az államháztartásan belülről kaptt működési célú támgatás összegét a legjelentősebb mértékben a közszférában dlgzók - a június-augusztus havi - bérkmpenzációja ( eft) emelte, a szciális ágazati pótlékra pedig ll 099 eft összegű támgatást kaptt az Önkrmányzat. A június havi lemndás és pótigény következtében az Önkrmányzat állami támgatása 601 eft-tal emelkedett az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési k támgatása srn és eft-tal csökkent aszciális és gyermekjóléti k támgatása srn. A működési célú közpntsíttt k összegét csökkentette a nyári gyermekétkeztetés visszafizetési kötelezettsége 712 eft összegben, aznban któber 30-án a Magyar Államkincstár az összeget visszautalta. A visszautalt összeg rendezése az Ör. december 31-ei módsítás srán történik meg. A működési célú közpntsíttt k összegét növelte az E útdíj bevezetése miatti bevételkiesés támgatására kaptt eft. A kiegészítő támgatásk között l 950 eft összegű támgatás érkezett az "Itthn vagy - Magyarrszág szeretlek" prgram megvalósítására. Az államháztartásan belülről kaptt felhalmzási célú támgatás összegén belül a legjelentősebb emelkedést az kzta, hgy az adósságknszlidáció keretében az OTP Bank felé végtörlesztett hitelállmány összegét és a kapcslódó kamat vnzatát is sítani kellett, így eft összeggel növekedett a támgatás a. A fentieken túl eft összeggel emelkedett a KMOP szciális várs rehabilitációs pályázat a a szállítói finanszírzás sítása miatt. A belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft összegű támgatás érkezett. A működési bevétel összegét legjelentősebb mértékben a kamatbevétel emelkedése ( eft) és az adóhivataltól visszaigényelt ÁFA visszatérítés összege ( eft) növelte. A felhalmzási bevételeken belül a lakóépület értékesítés bevétele emelkedett a legjelentősebb összegben ( eft). Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemeit jgcímenként tartalmazza a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek- és telephelyeik -bevételi és kiadási át Az előterjesztés melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkrmányzati támgatását tartalmazza. A 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határzat július l-jétől egy álláshellyel csökkentette a Kőbányai Sprtközpnt álláshelyeinek számát, egyidejűleg l fővel bővítette a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt álláshelyeinek számát a diáksprt referens státuszának átkerülése miatt. A 365/2014. (VI. 26.) KÖKT határzat augusztus l-jétől 1,5 fővel emelte meg a Kőbányai Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, amely álláshely a Kada u. 27. szám alatti telephely trnacsarnkának működtetéséhez szükséges ellátást biztsítja. 2

3 Az előterjesztés melléklete az ellátttak pénzbeli juttatásainak -váltzásait tartalmazza, az -emelkedést az isklakezdési utalványk fedezetének biztsítása eredményezte. Az előterjesztés és ll. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmzási célú támgatáskat tartalmazza. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási -váltzáskat nként és célnként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza. Az általáns tartalékk alakulását az előterjesztés 15. melléklet tartalmazza. 14. melléklete, a céltartalékk alakulását a Az európai uniós támgatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi ait előterjesztés 16. melléklete tartalmazza. az július - szeptember hónapban az alábbi - a tartalékkról szóló döntéseken kívüli - képviselő-testületi döntés átvezetésére került sr az Ör.-ben: 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határzat a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt alapító kirata módsításáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú ingatlant május l-jétől a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt használatába adja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hgy az l. pntban meghatárztt ingatlan a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt ellátását szlgálja, ezért krlátzttan frgalmképes törzsvagynnak minősül. 3. A Képviselő-testület az l. melléklet szerint, május l-jei hatállyal módsítja a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt (1107 Budapest, Bihari u. 23.) alapító kiratát, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe fglalt alapító kiratt. 4. A Képviselő-testület július l-jétől a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász utca 24.) 5,9 álláshelyét egy álláshellyel csökkenti (4,9 álláshelyre), a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt engedélyezett 6 álláshelyét egy álláshellyel bővíti (7 álláshelyre ). 5. A Képviselő-testület a 4. végrehajtása céljából személyi juttatáskra l Ft ( Ft személyi juttatás Ft munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó) fedezetet átcsprtsít a Kőbányai Sprtközpnt (1105 Budapest, Ihász utca 24.) költségvetéséből a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt költségvetésébe. 6. A Képviselő-testülete felkéri a plgármestert az álláshely-váltzásk és az átcsprtsításk végrehajtására, valamint a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 3

4 455/2014. (IX. 1) KÖKT határzat az Adler Alapítvány részére támgatás nyújtásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Adler Alapítvány (1114 Budapest, Villányi út ) részére l 500 OOO Ft egyszeri támgatást nyújt a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. pnt l. sra (az Önkrmányzat dlgi kiadása maradványa) terhére, és a támgatási szerződést az l. melléklet szerinti tartalmmal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a plgártnestert a szerződés megkötésére, az átcsprtsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. 439/2014. (IX. 1) KÖKT határzat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat által működtetett isklák diáksprt-egyesületeinek támgatásáról l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat által működtetett isklákban működő l. mellékletben fglalt diáksprt-egyesületek részére a szeptember-december időszakra sprtcsprtnként 15 OOO Ft/hó támgatást nyújt. A támgatást szeptember 15. december 31. közötti időszakban a fglalkzáskat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehet felhasználni. A támgatássallegkésőbb január 30-ig kell elszámlni. 2. A Képviselő-testület az l. pntban meghatárztt támgatás fedezetét a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet 5. melléklet 3. pnt (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai). l. sra (Önkrmányzat jgi személy) terhére biztsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgártnestert a megállapdás megkötésére, az átcsprtsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. ll. liatásvizsgálat Az Önkrmányzat költségvetési rendelete módsításának elfgadását az Áht. 34. (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. Az előterjesztés elfgadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévre vnatkzó képviselő-testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés tvábbi jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határzat végrehajtásáhz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 4

5 III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, nvember,,)l;: 5

6 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2014. (... )önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) l. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege ef t. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: eft, d) finanszírzási bevételek: eft, e) finanszírzási kiadásk: eft, j) finanszírzási többlet: eft, g) összes hiány: O Ft, (3) A (2) bekezdés c) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét eft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztsítja.". 2. (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet melléklete helyébe a melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép. (ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7 3. Ez a rendelet nvember 30-án lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 2

8 INDOKOLÁS A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkrmányzati rendelet módsítása (a tvábbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet értelmében készült el. Jelen költségvetési rendeletmódsítás srán az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a III. negyedévre vnatkzó testületi, bizttsági, plgármesteri és saját hatáskörű módsításk és átcsprtsításk. 3

9 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek l. mel/éklet a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 5. Közhatalmi bevételek összesen 6. Működési bevételek összesen 7. Felhalmzási bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök összesen Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen ll. Finanszírzási bevételek összesen 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Q-- - ~4_ l OOO ! L l 36~

10 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 2. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen IL Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk ! l ! Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendö támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen !27 OOO ! OOO! OOO! OOO Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet OOO! l OOO! l i : 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN _ ~

11 3. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária!ut Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

12 3. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegystny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyí u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

13 3. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungárialcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

14 3. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

15 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

16 3. me/lék/et a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

17 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: 2. Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária lat Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ll 783 ll Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

18 3. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde ll 370 ll 370 Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde l 980 l 980 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

19 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

20 3. me/lék/et a ",!20 U (. ") önkrmányzati rendelethez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33. Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Kőbányai u. 3 óvda 3 MagJódi u. óvda 3 Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u. 127.óvda 42. Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SaJgótarjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 4 Zágrábi u.!3. óvda 4 Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. Sibrik M. u /a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

21 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Fi-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kórősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kórősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

22 3. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda 3 3 Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

23 3. melléklet a...! (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmatu Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

24 3. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO 44500

25 3. me/lék/et a /4. (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO OOO ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO

26 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny.l7-1óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO

27 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

28 3. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a. 55. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt l 813 l 813 BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádiu.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda l 036 l 036 Kőbányai u. 30. óvda l 852 l 852 ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt l 584 l 584 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

29 3. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

30 3. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

31 melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy l Ebből: 2. Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ll 783 ll Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

32 3. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde ll 370 ll 370 Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde l 980 l 980 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Mawódiu. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda ll 174 Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

33 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmatu Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

34 4. melléklet a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

35 4. melléklet a (.....) 6nkrmányzati rendelethez 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda l Vaspálya u. 8- óvda l Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l 240 l 240 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l MINDÖSSZESEN

36 4. mellékleta (....) IJnkrmányzati rendelethez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde ll 348 ll 348 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

37 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszárr l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzatjgi személy Ebből: Üllői u Gém u Hannat u Hannat u Hungária lat Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

38 4. melléklet a (......) /Jnkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda! Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Köbányaiu. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

39 4. melléklet a ( ) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

40 4. melléklet a.../ (.... ) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyí u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

41 4. me/lék/et a (.....) 6nkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

42 4. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadáru. 15. bölcsőde l 893 l 893 Mádi u bölcsőde l 273 l 273 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l 871 l 871 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 453 l 453 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde l 107 l 107 Zsivaj u bölcsőde l 591 l 591 MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt l 660 l 660 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda l 359 l 359 Gépmadár u. 15. óvda l Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda l 315 l 315 Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda l 061 l 061 Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l 097 l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

43 4. me/lék/et a.../ (......) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

44 4. melléklet a I 4. (......) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegystny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

45 4. mellék/et a /4. (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmatu Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

46 4. melléklet a /4. (.... ) /Jnkrmányzati rendelethez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

47 4. me/lék/et a.../20/4. (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszárn l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Üllői u. 11 l 074 l 074 Gém u Harmat u l 496 Harmat u l 388 l 388 Hungária krt l 910 l 910 Jászberényi u Kada u. 27. l 114 l 114 Káplna tér. 4. l 845 l 845 Keresztúri u. 7- l 040 l 040 Kőbányai út 3 l lll l lll Újhegy sétány Szent László tér l. l 672 l 672 Szent László tér SibrikMiklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

48 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l 122 l 122 Újhegy stny bölcsőde l 606 l 606 Újhegy stny bölcsőde l 107 l 107 Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 916 l 916 Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányruu.30.óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda l 326 l 326 Sibrik M. u !92 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 955 l 955 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

49 4. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

50 4. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegystny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

51 4. mellékleta.../2014. (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

52 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaljáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. l3.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

53 4. me/lék/et a...!20 /4. (.....) önkrmányzati rendelethez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 2 OOO 2 OOO ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmatu Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2 OOO 2 OOO

54 4. me/lék/et a (......) 6nkrmányzati rendelethez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadáru. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Máruu. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny. l 7-1 óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 2 OOO 2 OOO

55 4. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungárialcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

56 4. melléklet a (.... ) önkrmányzati rendelethez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

57 4. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez eft-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 844 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

58 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzásí kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami /a GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ( MINDÖSSZESEN

59 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy Ebből: Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária lat Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

60 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda ! Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda OOO Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda l Kőbányai u. 30. óvda l Ol ÓVODÁK ÖSSZESEN l l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u /a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

61 5. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l Költségvetési szerv engedélyezett létszám önként állami összesen kötelező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 324,0 54,0 378,0 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50, Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 566,0 0,0 54,0 620,

62 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l Költségvetési szerv engedélyezett Iétszám önként állami összesen kötelező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK /a. 55. Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33, Mádi u bölcsőde 24,5 24, Újhegy stny bölcsőde 33,5 33, Újhegy stny bölcsőde 32,5 32, Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29, Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 12,5 12, Vaspálya u. 8- bölcsőde 17,0 17, Zsivaj u bölcsőde 26,5 26, MagJódi u. 2 bölcsőde 13,0 13, Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227, Ászk u óvda 26,0 26,0 108!70 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29, Halm u. 7. óvda 26,0 26, Kada u. 27. óvda 18,0 18, Kőbányai u. 3 óvda 18,0 18, MagJódi u. óvda 18,0 18, Mádi u óvda 21,5 21, Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33, Mádi u.!27. óvda 18,0 18, Újhegy stny óvda 54,5 54, Újhegy stny óvda 33,0 33, Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29, Salgótrujáni u. 47. óvda 18,0 18, Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18, Vaspálya u. 8- óvda 18,0 18, Zágrábi u.!3. óvda 18,0 18, Zsivaj u óvda 18,0 18, Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21, ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 l Kőbányai Sprtközpnt 4,9 4, Újhegyi u.!3. uszda 21,3 21, Sibrik M. u ,0 1, Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 7,0 7, EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 34,2 0,0 0,0 34, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 698,2 0,0 0,0 698, MINDÖSSZESEN 1264,2 0,0 54,0 1318,

63 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 6. me/lék/et a (.....) 6nkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezése kötelező saját közpnti összesen , 30. önként saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyennekvédehni támgatás (önknnáyzati segély) Rendkívüli gyermekvédehni támgatás természetbeni támgatás Önkrmányzati segély 5. ÓVdáztatási támgatás l 500 l Szöletési támgatás 7. Pénzbeli kárpótlásk, kártérítések Pgrisky Tibr perköltség Kőbányai Sprtközpnt kártérítés l OOO Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás Közgyógyellátás 20 OOO Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást belyettesítö támgatás OOO OOO 15. Lakhatással kapcslats ellátásk 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás OOO 17. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása OOO 73 OOO 30 OOO Intézményi ellátttak pénzbeli juttatósai 20. Bárka Kőbányai Humászlgáltató Közpnt (tábr) 21. Bárka Kőbáyai Humászlgáltató Közpnt (zsebpénz) Kőbáyai Kincskeresők ÓVda tábri támgatás Isklakezdési utalváy Egyéb nem intézményi ellátásk 25. Tartósan munkanélköliek rendsz. szc. segélye 3 OOO Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 27. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye 2 OOO 18 OOO Pénzbeli átmeneti segély (önkrmáyzati segély) Pénzbeli temetési segély (önkrmáyzati segély) Köztemetés 15 OOO Gyógyászati segédeszköz beszerzése 32. Kőbánya Karácsnya 33. Étkeztetés l 746 l Ellátttak pénzbeli juttatósai összesen OOO OOO 6 OOO 6 OOO OOO 5 OOO 5 OOO l

64 Kőbányai Önkrmányzat egyéb müködési célú kiadásk 7. me/lék/el a (.....) önknnányzati rendelelhez e fl-ban l. 2. Srszám Megnevezés kötelező l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján történö befizetés Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványának befizetése Intézmények járulék megtakarítás miatti elvnása (Munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) Elvnásk és befizetések összesen Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 7. BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) önként v. f. összesen OOO 3 OOO Szabó Ervin könyvtár l OOO l OOO Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt ll. Kőbányai Rma Önknnányzat l OOO J OOO 12. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) 13. Ráksmenti Mezei Órszlgálat 14. Éltes Mátyás Általáns Iskla 15. Budapest Fővárs Önkrmányzata 16. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai 17. Kőbányai Blgár Önkrmányzat 1 Kőbányai Görög Önkrmányzat 1 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 20. Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 21. Kőbányai Német Önkrmányzat 22. Kőbányai Örmény Önkrmányzat 23. Kőbányai Rmán Önkrmányzat 24. Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 25. Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 151 l 500 l l 530 l

65 Kőbányai Önkrmányzat egyéb müködési célú kiadásk 7. me/lék/et a J 4. (..... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-han l. 2. Srszám Megnevezés kötelező önként v. r. összesen 27. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre 2 Vállalkzásknak 2 KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhaszná Kft Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 32. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére 33. HO FEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft. 34. Háztartásknak 35. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 36. Alapítványknak 3 500!8 433! OOO 5 OOO 37. Rés Alapítvány! Skprblémás Családkért Alapítvány Zöld Dió Alapítvány 40. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 41. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 42. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhaszná Alapítvány 43. Kárpátaljai Magyar Főiskláért Alapítvány 44. Cselekedjünk Közhaszná Alapítvány 45. Emberbarát Alapítvány 46. Gyűjtősökért Alapítvány 47. Szent László Király Alapítvány 4 Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Strke Tagcsprt 4 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 50. Ráksmente Mentéséért Alapítvány 51. Peter Cemy Alapítvány 52. Összefgás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány 53. Harmat 88 Alapitvány 54. Összefgva az iskláért Alapítvány 55. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Isklai Alapitvány 56. Szervátiusz Jenő Általáns Iskla Alapítványa 57. Tanulóink jövőjéért Alapitvány 5 Adler Alapítvány! l 500 l OOO 2 OOO 3 OOO 3 OOO l 638 l l 500 l 500

66 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a (....) őnlwrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 5 Társadalmi szervezeteknek 60. Vöröskereszt Törekvés Müvelödési Közpnt 62. Kőbánya Sprt Club 63. Kőbányai Diákk SE 64. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 65. Törekvés Sprtegyesület 66. Bem Bajtási Egyesület 67. WlfPlgárőrség 6 Muzsikáló Kőbánya Egyesület 6 Kőbányai Trna Club 70. White Sharks Hckey Club 71. Sprtszövetség 72. Cikk Egyesület 73. Merkapt Maratn Sprtközpnt 74. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága 75. LmbikTSE 76. Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület 77. Sprtliget SE 7 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 7 Big-Bem Tánccsprt Egyesület 80. Sutemi Harcmüvészeti SE 81. Köbányáért Egyesület 82. Bifit SE 83. Hungária Viktória Femina SC 84. Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület 85. Sask SE 86. Barcza Geden sprt (sakk) klub 87. Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége 8 Budapesti Hnismereli Társaság 8 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sprt Egyesülete önként v. r. összesen OOO OOO 13 OOO 10 OOO 10 OOO OOO 3 OOO l OOO l OOO !

67 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a (.... ) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 90. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete 91. Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 92. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 93. Kntúr Közhasznú Egyesület 94. Lkmtív Turista Egyesület 95. M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület 96. Magyar Rákellenes Liga s Magyark Világszövetsége 9 Mzgássérűltek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete 9 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 100. Sibrik Kertszépítő Egyesület 101. "A zene mindenkié" Egyesület 102. Életrevaló Karitativ Egyesület 103. Hrvát Hagymányőrző Egyesület 104. Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete 105. Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 106. Nagycsaládsk Országs Egyesülete 107. Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyugdíjas Klubja 10 Magyar Lvas Szövetség 10 Magyar Sakkszövetség 1 Főnix DSE lll. BemDSE 112. HarmatDSE 113. KadaDSE 114. Mntensí DSE 115. StartDSE 116. Szent László DSE 117. Túri DSE 11 Újhegy-Sibrik DSE 11 Szent László Gimnázium DSE önként v. r. összesen !30! !40!40 140!20!

68 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 7. me/lék/et a (..... ) őnkarmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező 120. Egyházaknak 121. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség!22. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 123. Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség 124. Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség 125. Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 126. Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség 127. Kőbányai Szent György Plébánia 12 Lengyel Persznális Plébánia 12 Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma önként v. r. összesen l 370 l EU-nak 131. Egyéb működési célú támgatásk állambáztartásn kivülre összesen Mindösszesen l

69 Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Megnevezés kötelező l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l BVOP Öri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Budapest Fövárs Önkrmányzata (KMOP pályázat) 6. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásr kívülre önként v. f. összesen l OOO Trnacsarnk kölcsön Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 11. Vállalkzásknak 127 OOO 127 OOO 127 OOO 127 OOO 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 13. Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 10 OOO 25 OOO 25 OOO 14. Háztartásknak 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás 16. Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása 2 OOO OOO 17. Alapítványknak 1 Nnprfit szervezeteknek 1 V őröskereszt l Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 21. Társasház karnerarendszer Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) l Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak reknstrukció) 25. Budapest-Kőbányai Refrmátus Egyházközség (tetőfelújítás) 26. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen OOO

70 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása 4. Plisz mentőrendszer 5. Exchange levelező szftver ÁROP-3.A pályázat szftver beszerzés 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása Önkrmányzati mbil alkalmazás szftver Önkrmányzati hatáskörben megldható prblémákra webes alkalmazás szftver OOO OOO ll. Szellemi termékek vásárlása összesen Telkek beszerzése 13. Bihari u. 23. sprttelep áramellátás kiépítése 14. Telkek beszerzése összesen 15. Épületek vásárlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP Újhegyi Uszda energetikai pályázat K.MOP Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP (tetőszigetelés) 1 Ingatlan bntása (Körösi Cs.S. út 5) 20. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen l l

71 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Feladat megnevezése 22. Egyéb építmények vásárlása, létesítése kötelező 23. Újköztemetö elötti körfrgalmú csmópnt Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállmás kapubehajlójának kiépítése 25. Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése 3 OOO 26. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) Szárnyas utcai ltp. parkló Smfa közi parkló bövítése l Lechner szbr környezetének rendezése 30. Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás Óhegy park futópálya db gyalgs átkelőhely kiviteli terv Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Apraja Falva Bölcsőde lcslóberendezés Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen Ingatlankbz kapcslódó vagyni értékű jgk 37. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 3 Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ) 3 Keresztury Dezső Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 40. Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 41. Kertvársi Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 42. Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 43. Janikvszky Éva Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) 44. Ingatlankbz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen önként v. f.! összesen l OOO l ,

72 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lé/det a (.....) önkrmányzati rendelethez l. 2. Srszám Feladat megnevezése kötelező 45. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 46. Számítástechnikai eszköz vásárlás Plisz mentőrendszer Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) Wifi kiépítés Bem József Általáns Iskla számítógép beszerzés Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 53. TÁMOP Öveges prgram 54. Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése db térfigyelő karnera (Lavtta u.-sörgyár u., Óhegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése TV Wall az ülésterembe 57. Rmán utcai Idősek Klubja részére ping-png asztal beszerzés 5 Janikvszky Éva Általáns Iskla fénymásló beszerzés Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen Kulturális javak vásárlása 61. Lechner Ödön szabr 62. Kulturális javak vásárlása összesen önként v. f összesen ! ! l l l l

73 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me ll é/det a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l i 63. Hangszer beszerzés 64. Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés Hangszer beszerzés összesen Járművek vásárlása 67. Közterűlet-felügyelet részére 2 db rbgó Közterűlet-felügyelet részére 2 db szlgálati jármű Járművek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat összesen i 600! 6 895'

74 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lé/det a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 71. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 72. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 73. Hatósági Irda 74. Közterület- felügyelet 75. Jegyzői Irda 76. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 77. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 7 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 7 Gazdasági és Pénzügyi Irda 80. Humán Irda 81. Jegyzői Irda 82. Aljegyző 83. Plgármesteri Kabinet 84. Hatósági Irda 85. Közterület-felügyelet 86. TÁMOP Öveges prgram 87. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 8 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 8 Kisértékű klturális javak beszerzése 90. Plgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény 91. Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen 92. Kisértékű hangszerek 93. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 94. Kisértékű hangszerek összesen 95. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen ! ! !

75 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 97. Telkek vásárlása 9 Faültetés és utógndzás 9 Nszlpyu és Gergely u bntás 100. Telkek vásárlása összesen 101. Épületek vásárlása, létesítése 102. S l beruházás 103. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 104. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 105. Felhalmzási k tervezése 106. Térfigyelő közpnt kialakítása (Állmás u. 2.) 107. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 10 Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztőszba 10 Épületek vásárlása, létesitése összesen 1 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 30 OOO 32 OOO OOO OOO OOO OOO l lll. Közvilágítás kiépítése Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 113. Szárnyas utcai csatrna építés 114. Szárnyas utcai parkló építés 115. Harmat köz parkló építés 116. Halas utca útépítés ll OOO OOO ll OOO OOO 10 OOO 117. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása)

76 1 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen I 1 Gézengúz Óvda utcai kerítés OOO 11 Lechner szbr környezetének rendezése Gyakrló u. parkló építés 121. Tavas utcai parkló építés 122. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása 123. Bárka Védőnői Szlgálat helység kialakítása 124. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 125. Gyalgátkelöhely kiépítése 3 448!5 OOO OOO OOO OOO'!26. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) 127. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 12 Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 12 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 130. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 131. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 132. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 133. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Egyéb építmények vásárlása, létesítése 135. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének kialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök valamint táblák kihelvezése db felnőtt játszótér db "street wrkut" játszótér 13 Intézményi udvari játszóeszközök 13 Gyakrló u. I játszótér rendezése 140. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 141. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft összesen OOO OOO 20 OOO OOO OOO! 6 OOO

77 1 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a (..... ) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen l 142. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 143. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 144. Jegyzői Irda Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 147. Jegyzői Irda Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése ' l 151. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése összesen Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése 154. Kőbányai Egyesített Bölcsőde Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen

78 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai me/lék/et a (... ) önkrmányzati rendelethe= l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen 156. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 157. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása!5 Bölcsődék!5 Óvdák!60. Kőbányai Sprtközpnt!61. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 162. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 163. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 164. Bölcsődék!65. Bölcsődék (párakapu) 166. Óvdák 167. Kőbányai Sprtközpnt!6 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 16 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 170. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen 171. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházási ai 172. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 173. Körösi Csma Sándr KKK 174. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházás összesen !O l !O l BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

79 Kőbányai Önkrmányzat felújításai J O. melléklet a (..... ) önkrmányzati rendelethez l. Srszám Feladat megnevezése l. Kőbányai Önkrmányzat kötelező 3. önként v. f. 4. összesen 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása 4. Kada Mihály Általáns Iskla fűtéskrszerűsítése Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész) 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása 5 OOO OOO Janikvszky Éva Ált.Isk. felújítás TÁMOP / Öveges prgram (labrfelújítás) Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása ll. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Helyi utak felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Önkrmányzat összesen

80 ~-- Kőbányai Önkrmányzat felújításai melléklet a (..... ) önkrmányzati rendelethez l. Srszám Feladat megnevezése 16. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 17. Épületek felújítása 1 S l felújítás 1 Gépmadár u. 2- (Parklás-üzemeltetési Irda) 20. Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 21. Hárslevelű Óvda felújítás 22. Rece-Fice Óvda felújítás 23. Csillagfiirt Bölcsőde felújítás 24. Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása 25. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 26. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 27. Köszi uszda burklat felújítása 2 Épületek felújítása összesen 2 Egyéb építmények felújítása 30. Járda felújítás 31. Útfelújítási prgram 32. Óhegy park veszélyelhárítási munkái 33. Lavtta lakótelep felújítási munkái 34. Kis-Pngrác prjekt 35. Egyéb építmények felújítása összesen kötelező önként v. f OOO OOO 8 OOO 17 OOO 48 OOO 135 OOO OOO OOO összesen 15 OOO OOO OOO 8 OOO 17 OOO 48 OOO 135 OOO l OOO Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen

81 Kőbányai Önkrmányzat felújításai l O. melléklet a (......) önkrmányzati rendelethez Srszám l. 2. Feladat megnevezése 37. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 3 Egyéb építmények felújítása kötelező 3. önként v. f. 4. összesen 3 Dühöngők felújítása Játszótér felújítása Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 42. Kertvársi Bársnyvirágjátszótér felújítás 15 OOO 43. Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN OOO 15 OOO

82 Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék ll. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés kötelező önként v. l l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-teslűlet 3. Általáns tartalék 4. Egyházak pályázata 5. Civil szetvezetek, alapítványk pályázata 6. Plgármester 7. Általáns tartalék Tennészeli katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazttak és a köztisztvíselők előre nem tetvezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka 5 OOO OOO évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka ll. Selejtezéssel kapcslats kiadásk DHK tartalék kamat és díj 13. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14. Babakelengye Kőbányai iparterületek megújítása Előre nem látható k tartaléka Knltnrálís Oktatási és Sprt Bizttság 1 Nemzetiségi Önknnányzatk 1 Köznevelési intézmények tábrai 20. Kőbányai sprtegyesületek támgatása 21. Működési célú tartalékk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék 23. Képviselő-testület 24. Általáns tartalék 2 OOO 2 OOO 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 27. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 2 Felbalmzási célú tartalékk összesen 2 OOO 2 OOO Mindösszesen

83 Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 12. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés kötelező önként v. Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk ' 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség Idősek üdültetése 4. Pályázatk önrésze 5. Bevételkiesés céltartaléka l. negyedévi müködés céltartaléka 1400 OOO 7. Összesen Fejlesztési célú céltartalékk Kőbányai értékvédelmi támgatás Ingatlan vásárlás (Liget tér) ll. Pályázatk önrésze 12. Összesen 13. Céltartalékk mindösszesen OOO Képviselő-testület O Képviselő-testület Képviselő-testület Képviselő-testület 1400 OOO Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság Képviselö-testület Képviselö-testület '

84 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése 13. mel/ék/et a (..... ) t'jnkrmányzati rendelethez eft ban l. 12. ll pályázati kiadás Srszám l Pályázatcíme 1 1 p. pl. Összesen 112. l pályázati bevétel 1. Kőbányai Önkrmányzat 2. KEOP Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény) l KMOP Integrált szciális vársrdtabilitáció K.MOP Integrált szciális vársrdtabilitáció nem elszámlható TÁMOP Együttműködés a kőbányai tdtetségekért fenntartás T ÁMOP Kőbányai tdtetségek fenntartás! TÁMOP Migráns Tanulók TÁMOP II/1. öveges pályázat TÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fd:tér Kereszt Alapítvány KÖWP Mázsa tér, U get tér intmndális csmópnt vizsgálata 4153 ll. KMOP Megújuló energiahrdzó.felhasználás növelése Kőbányai SzivárványNnprfit Kft K.MOP Újbegyi uszda és strandfürdő ergetikai krszmisitése KMOP Il Újbegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése nem elszámlható ÁROP 3.A.2-20l3 Sztn'ezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára! ls. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató KDzpnt 16. KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció l 4 981!!358! l l 17. Körösi Csma Sándr KKK 1 TÁMOP /2/KMR A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemztxtékkel fenntartás TÁMOP /1 O/l Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás l OOO 20. TÁMOP /1/KMR Kulturál.is szakemberek képzése 21. Össusen l l l l l % l OOO l OOO

85 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk, ÁH-n ÁH-n befizetések belűl re kívűlre Felújítás Beruházás Egyéb Egyéb felh.c.tám. felh.c.tám. Általáns ÁH-n ÁH-n tartalékk kívűlre belűl re Céltartalék Finansz. kiadásk Kiadásk összesen Bevételek összesen Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Működési bevétel Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Működési bevétel Összesen Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülről Működési bevétel Összesen Körösi Csma Sándr KKK Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülről l 784 Összesen l 784 l 784 l 784 l 784 l 784 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belülröl Összesen Mindösszesen

86 Intézményi saját hatáskörben végrehajttt módsításk Összesítő 2. me/lék/et az előterjesztéshez Megnevezés Egyéb működési célú támgatás ÁH-n Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Ell. jutt. Egyéb Egyéb műk.c.tám. műk.c.tám. Elvnásk. ÁH-n ÁH-n bef"jzetések kivülre belülre Felújítás Beruházás Egyéb Egyéb felh.c.tám. felh.c.tám. Általáns ÁH-n ÁH-n tartalékk kivülre belülre Céltartalék Finansz. kiadásk Kiadásk összesen Bevételek összesen belülről Kőbányai Önkrmányzat Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Kőrősi Csma Sándr KKK l 784!38 l l 784 Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l Összesen Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülről Gazdasági szervezettel nem rendelkező 13 intézmények Összesen Működési bevétel Kőbányai Önknnányzat Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Összesen Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belülről Kőbányai Önkrmányzat Összesen Bevételi jgcímenként Egyéb működési célú támgatás ÁH-n belűlről Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívűlről Működési bevétel Egyéb felhalmzási célú támgatás ÁH-n belűlről Mindösszesen l ll O ll

87 Intézményi sa ji t hatáskörben. vegrebajttt elöirin.yzat-módsításk 2. melléklet az előterjesztéshez eft-ban Köbínyai önkrmán)'l:at Jgdm Hnnan érkuett Mlre kapta a pénzt Egyi b Egyéb Járulékk és Jgkör Szem.jutt. _" Dlgi ElL p. jut. múk.c.tiinl ÁH K~h... ÁH~ Egyéb müklklési célú támgatiis ÁH-n Pályázati támgatás Kis-Pngrác prjeid súwtói fmansdrzb beliilriil... Kiemeit kbdási jgcintek Eéb.....,.. Felújitás Beruházás felh.c.tiinl relh.c..tiim.... ÁH' Általáns Céltartalék... Fm = J... ""' Id.adisk Müködési bevétel Tvábbszámláztt közüzemi dijak: Nemzetiségek Háza, islrlai telephelyek Tvábbszáinl.amtt telefn, imemet Ö..U..n Egyéb relhabnúsi célú támgatás Nemzeti Kulturílis Alap Ledmerszbr ÁH-n belillről Mindössusen Kőbányai Plgármesteri Hivatal Jgdm HOIUUIInérkezett Min.kaptaapénzt Ecéb Egyéb Jgkör Szem. jutt..járulekkés Dlgi EO. p. jut. műk.c.=áh ntük.c.tám.!!zoc.h Án_, ~"' Kiemeit kiadisi jgdmek ElvtlÚk,... Án_ E:yéb.".. Felújítás Beruházás relh.c.tám. felh.c.tám. Általáns Céltartalék... Fma~PZkiadásk l la l összesen Egyéb müldidési célú támgafis ÁH-n Fövársi Önknnányzat Ödrnnányz.ati választás elölege 1283 belillről 1283 Fövársi Knnánybivata1 Szünidösdiákkképzése ö !5 Mük&lési bevétel Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbképzés Önkrmányzati telephelyeken beflyt bérleti Renlkívüli IllUihvégzés díj500/-a, Mind~n! ! TvábbszámiAztt szlgáltatás Mbil,intermt Gazdasági szervej:ettel nem rendclkezii intézmények Jgcim Jgkör Hnnanérkezett Mke kaptll. a pénd Kiemeit kiadási jgdmek Kiadás... Egyéb müködési célü támgatás ÁH-n Nógrád Megyei Kmúnyhivatal beioiröl Köbányai Bóbita ÓVda, TÁMOP /lflOtZ.. OOOL bérköltség támgatása Egyéb müklklési célú támgatás ÁH-n CCR Magyarrszág Kft. khillröl Köbányai Csda fa ÓVda, szelek1iv hulladékgyüjtés támgatása CCR Magyarrszág Kft. Kőbányai Kékvirág Óvda, szelektív hulladékgy(ijtés támgatása 10 ö

88 Intézményi sajit hatáskörbeavégrehajttt elöirányzat.módsltásk l. melléklet az e Jöterjesztéshez eft ban Guduági survezettel nem rendelkező intézmények Jgeim J... Hnnanérkezett Mlrekaptaapénzt Szem jurt.ijirulékkés ~h Dlgi Kiemeit kiadisi jgdmek Egiib relb.c..tim. l ÁltalállO!!I Céltartalék Fm.~ ldadisk Kiadás --41 MUklidési bevétel TiilT István Kutatóinlézet Kőbányai Bóbita ÓVOda, bérleti díj 26 IS Szülöibeflzetések Kőbányai Kin:skeresök Óvda, tábrzás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt swlgáltatás Kőbányai Sprtközprt, tvábbsnlmláztt szlgáltatás ÁH-nkívül (teleflíjak) Kőbányai Cseperedök Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak)! Tvábbszámláztt szlgáltatás KőbányaiApró Csdák Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefurilljak) Tvábbszámláztt swlgáltatás Tvábbszámláztt swlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Rece-tice ÓVOda, tvábbsz.imláztt szlgáltatásáh-nkíviilre(telefniíjak) Kőbányai Aprók Háza ÓVda, tvábbszámláwtt szlgáltatásáh-nkíviilre(telefrdíjak) Kőbányai Kiskakas Óvda, tvábbszámlámtt swlgáltatásáh nkívülre(telefrdíjak) Kőbányai Csupa Csda Óvda, tvábbszámláztt szlg!iltatásáh-nkívülre(telefurdíjak) ÁH-nkívülibérlök Kőbányai GépJmdár ÓVda, bérleti díj Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Gépmadár ÓVda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkíviilre(telefndíjak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbsz.imláztt szlgáltatás ÁH n belülre (szemétszállítás, kéményseprés) Dlg:Wk Kőbányai Gyöngyike Óvda, munkaruha visszafizetés TÁMOP pályázlit Kőbányai Gyöngyike Óvda, bérleti díj Sziilöibefizetések Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Gyöngyike Óvda, egyéb szlgáltatás bevétele (gyermektma tanflyam) Kőbányai Gyöngyike Óvda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) ÁH-nkívülibérlök KőbányaiHárslevelüÓvda,bérletidíj!5!5 Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámlázttszlgáltatás Tvá~ttszlgáltatás Kőbányai Hárslevelü Óvda, tvábbs:wuláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefrilljak) Kőbányai Egyesített Bölcsödék, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nbelülre(telefrilljak) Tvábbszámláztt szlgáltatás Kőbányai Fecskefészek Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefurrlíjak) Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szaigáitatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás, Kőbányai Csdapók Óvda Tvábbszámláztt szaigáitatás Köbányai Csillagfürt Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkívülre(telefurilljak) Köbányai Szivárvány Bölcsőde, tvábbszámláztt szlgáltatásáh nkívülre(teleftilijak) Kőbányai Csdafil Bölcsőde, tvábbs2ámlártt szlgáhatásáh-nkíviilre(telefndíjak) Kőbányai Nap~-ugár Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáltatás ÁH-n belülre Kőbányai Gyöngyike Bölcsöde, tvábbszámláztt szlgáhatás ÁH-n kívülre (telefhiíjak) 543 ll 543 ll ÁH-nkíviilibédök """""""Ge"."". Ów&, bédtidíj Dlgzók Kőbányai Aprók Háza Óvda, nnmkaruha visszafizetés ÁH-nkíviilibérlök Kőbányai Ki:skeresök ÓVOda, bérleti díj 2! 21 Dlg:Wk Kőbányai Csda fa ÓVda, Dlllliwuha visszafizetés """'- Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás Tvábbszámláztt szlgáltatás EP választás Kőbányai Rece-tice ÓVOda, tvábbszámláztt szaigáhatás ÁH-nkívülre (telefrilljak) Kőbányai Gézengúz Óvda, tvábbszámláztt szlgáltatásáh-nkívülre(telefuooíjak) KöbéiJyai Sprtköqrt, tvábbszámláztt szlgáltatás ÁH-nkívülre(telefuiXlijak) Kbbányai Zsivaj Óvda, EP választásra vnatkzó '"""" "'

89 Intézményi saját hatáskórben végrehajttc elöirányzat-módsításk 2. me/lé/det az előterjesztéshez e Ft-han Körösi Csnta Sándr Köbiinyai Kulturiilis Közpnt Jgeim Jgkör Hnnan érkezen Mire kapta a pénzt r-----~~~ ~~-,r-~~ ,-----,------~~~~~~~~~~-----4~~--i ~ Civil szervezetek évi támgatása! :;::;ű...,...,ű.. ~ " Á"~IK6Meya;~- l 1 l l l l l l l l l l l l l l l Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás mp támgatása Mindössusen Biirlul Köbányai Humánsr:lgáltató Közpnt Jgdm Kiemeit Idadllisi jgcintek Hnnan édrezen Mire kapta a pénzt Jgkör ~'f~~uködésl célú támgatiis ÁH-n Kőbányai EgéS2Ségügyi Szlgli.lat 20!3. évimaradvány :::':k -- Kiadás Mindösszesen Intézmények mindössr:esen

90 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l módsíttt Módsításk (-) /2014. (VI. 26.) KÖKT Kőbányai Plgármesteri Hivatal l,5 fő álláshely /2014. (IX. 1) KÖKT Evangélikus templm ablakainak reknstrukciója OOO 5. 6/2013. (IL 25.) önk. rendelet Saját haltt kegyeleti juttatás fedezete Összesen módsíttt l

91 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú általáns tartalék- Egyházak pályázatai évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám 2. Megnevezés módsíttt 3. Összeg Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt

92 Képviselő-testület rendelkezési jgkörébe tartzó működési célú ált. tartalék- Civil szerv., alapítványk pályázafai évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l Határzatszám 2. Megnevezés módsíttt Módsításk (-) Összesen 3. Összeg 4. ~~ módsíttt --

93 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l módsíttt Módsításk (-) 3. 4/45 Kőbányai Apró Csdák Bölcsőde légkeveréses sütő beszerzése l /47 Rmán utcai Idősek klubja részére ping-png asztal beszerzése 244 OOO 5. 4/53 Párásító készlet beszerzése /55 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt telephely pályázat nymdai költség /54 Bölcsődék és óvdák nyári karbantartási anyagk OOO 4/62 Zsírs Tibr Ksárlabda csarnk avató ünnepség /63 Zsírs Tibr Ksárlabda csarnk avató ünnepség /64 Magyar Sakkszövetség Karácsnyi Kata és Karácsnyi Gellért EB részvételi költség 300 OOO ll. 4/67 Tájékztató kiadvány teljesztési k /68 Muzsikáló Kőbánya Egyesület kirándulás 300 OOO 13. 4/69 Balatnlellei testvérvársi tábr költségei l /71 Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta, rendezett Kőbányáért prgram 500 OOO 15. 4/73 KMOP pályázat Idősek Otthna tervezői művezetés /74 KMOP pályázat Idősek Otthna közbeszerzési eljáráshz műszaki szakértelem 381 OOO 17. 4/75 KMOP pályázat Idősek Otthna kivitelezési költség tartalékkeret /85 Olimpiai és Európa bajnki érmes úszókelismerése ! 1 Összesen módsíttt

94 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám Megnevezés Összeg l módsíttt 5 OOO OOO Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt 5 OOO OOO

95 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l ll l Határzatszám Megnevezés módsíttt Módsításk (-) 4/49 Állmás u. 26. favédelmi szakértő díjazása 4/57 Intézményvezetői kirándulás 4/58 Körösi Csma Sándr KKK dlgzó munkavisznyának közös megegyezéssel való megszüntetése 4/59 Kőbányai Plgármesteri Hivatal dlgzó munkaviszny megszűnése miatti költségek 4/60 Gesch Gábr részére fizetendő kártérítés 4/65 Kőbánya számít Rád ösztöndíj keretösszegének megemelése 4/ havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás 4/70 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt diáksprt megbízási díjai 4/77 Intézmények havi betegszabadság és táppénzhzzájárulás 4/78 Intézmények m. negyedévi nem tervezett bérjellegű kiadásai Összesen Összeg l OOO 75 OOO l módsíttt

96 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék évi rendezvénynaptár évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l ll Határzatszám Megnevezés módsíttt Módsításk (-) 4/50 Körösi Csma Sándr KKK Kiváló Tanulókjutalmazási ünnepség 4/51 Körösi Csma Sándr KKK Újhegyi Gyermeknap 4/52 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Kutyafesztivál, Tiszta udvar, rendes ház 4/56 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Blues Fesztivál 4/61 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Szent László Napk 4/81 Körösi Csma Sándr KKK 2. Kőbányai Blues Fesztivál 4/82 Körösi Csma Sándr KKK Idősek világnapja 4/83 Körösi Csma Sándr KKK Szent István napi ünnepség 4/84 Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Nyugdíjask Akadémiája Összesen 3. Összeg l OOO módsíttt

97 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék - Selejtezéssel kapcslats kiadásk évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l Határzatszám Megnevezés módsíttt Módsításk (-) Összesen Összeg 360 OOO 4. módsíttt OOO

98 Plgármester rendelkezési jgkörébe tartzó általáns tartalék- DHK tartalék kmat és díj évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l módsíttt OOO Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt OOO

99 Plgármester rend. jgkörébe tart. ált. tartalék - Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám módsíttt Megnevezés 3. Összeg Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt

100 Plgármester rend. jgkörébe tartzó általáns tartalék - Babakelengye évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám módsíttt Megnevezés 3. Összeg Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt

101 Plgármester rend. jgkörébe tartzó ált. tart. - Kőbányai iparterületek megújítása évi felhasználásának alakulása 3. melléldet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. Határzatszám 2. Megnevezés 3. Összeg l módsíttt OOO Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt OOO

102 Plgármester rend. jgkörébe tartzó általáns tart. - Előre nem látható k tartaléka évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l Határzatszám módsíttt Módsításk (-) Összesen Megnevezés 3. Összeg OOO ' ~ - módsíttt ~ OOO

103 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Nemzetiségi Önkrmányzatk évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l l. Határzatszám módsíttt Megnevezés Összeg Módsításk (-) Összesen 4. módsíttt

104 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Köznevelési intézmények tábrai évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l Határzatszám módsíttt Módsításk (-) Összesen Megnevezés 3. Összeg 4. módsíttt

105 Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe tartzó ált. tartalék- Kőbányai sprtegyesületek tám évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám módsíttt Megnevezés 3. Összeg Módsításk (-) Összesen i 4. módsíttt

106 Képviselő-testület rendelk. jgkörébe tartzó felhalmzási célú általáns tartalék évi felhasználásának alakulása 3. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l Határzatszám módsíttt Módsításk (-) Megnevezés 3. Összeg 6 OOO OOO /2014. (VID. 2) KÖKT 4. Budapest Kőbányai Refrmátus Egyházközség tetőfelújítási munkálatk Összesen 4 OOO OOO 4 OOO OOO 5. módsíttt 2 OOO OOO

107 Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. általáns tart. - Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés évi felhasználásának alakulása 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l Határzatszám Megnevezés módsíttt Módsításk (-) 4/72 Intézmények részére számítógépek beszerzésére Összesen Összeg OOO l! 5. módsíttt l

108 Plgármester rend. jgkörébe tartzó felh. c. ált. tart.- Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprg évi felhasználásának alakulása 3. me!lék/et az előterjesztéshez Ft-ban Srszám l. l. Határzatszám Megnevezés módsíttt Összeg Módsításk (-) Összesen! 4. módsíttt

109 Általáns tartalékk alakulása összesen ig 3. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban Általáns tartalékk összesen Ol. Ol. eredeti Módsításk (+)összesen Módsításk (-) összesen módsíttt Összeg

110 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az e/6terjesztéshez l Sunzám l ll.!2.!3.!4.!5.!6.!7.!! Megnevezés Költségvetési bevételek Működési célú támgatásk államháztartásun belülről Helyi önkrmányzatk működésének általáns támgatása Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása Települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása Települési önkrmányzatk Irulturális ainak támgatása Működési célú közpntsíttt k Bérkmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág - szertlek prgram Adósságknszlidációs támgatás Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a c OEP k finanszírzása c Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel Idősbarát Önkrmányzat díj c Klebelsberg Intézményfenntartó Kp évi fel nem használt támgatás c Bursa Hungarica visszautalás 20!3/20!4. l. félév BRFK 20!3. évi támgatás maradványa ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) TÁMOP pályázat bevétele (migráns tanulók) KMOP 5. l.!/ A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció j KÖZOP pályázat bevétele Cinterrndális csmópnt) T ÁM OP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁM OP /4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány) T ÁMOP pályázat bevétele (táguló világ) OGY választás EU Parlamenti választás Önkrmányzati választás Szűnidős diákfglalkztatás támgatása Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai () Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi pénzmaradvány Müködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Működés l l ! () 45 () IQ() c c!2 312 ll 726 c 379 c Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c c !95! c c c c c l OOO c Összesen ! l ! ! Ol 561 () !Q() !95!778C c c ll 726 c c!

111 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen '--65. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről Tér-Köz pályázat bevétele Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás Vis Majr támgatás Belterületi foldutak szilárd burklattal való ellátása Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP pályázat bevétele TÁMOP /1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l KMOP Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele KEOP intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása Felhalmzási célú támgatáskállamháztartásn belülről összesen Közhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Birságból származó bevétel Birság k helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és birágk iparüzési adóból Egyéb helyi közhatalmi bevétel Közhatalmi bevételek összesen ( ( c OOO 500 OOO l OOO ( 15000( ( 20759!56 c c ( ( OOO ( ( OOO l OOO

112 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés 66. Működési bevételek 67. Áru és készletértékesités 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 71. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kivülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterűlet használati dl j) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( terűletbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt dljak (távhő) 80. Kiszámiáztt dijak (vlz,csat.,szem.,kérn.,felv.,füt.,kam.) 81. Ellátási dljak 82. Alkalmazttak téritési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatéritése 86. Karnatbevételek 87. Biztsilók által fizetett kártérltés, költségek visszatéritései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen c c c c ~ Működés ! C 20 91C c c l Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c ~ ~ ( Összesen c C C ll C! c ( l

113 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen 91. Felhalmzási bevételek 92. Immateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jármű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Müködési célú átvett pénzeszközök 9 Kökert Kft évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (elsö lakáshz jutás támgatás) 105. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradváyának igénybevétele működési célra 1 Előző év költségvetési maradváyának igénybevétele felhahnzási célra lll. Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen ll 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ~ c c u l OOO c c c c ~ ~ c c ~ u u c u ! c l l l OOO

114 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. ll Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzat váltzás Működés Felhalmzás l. l !O. ll.! !5.! ! ! Költségvetési bevételek Működési célú támgatásk államháztartásn belülről Helyi önknnányzatk működésének általáns támgatása Települési önknnányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 601 Települési önknnányzatk szciális és gyennekjóléti ainak támgatása Települési önkrmányzatk Irulturális ainak támgatása Működési célú közpntsíttt k!824 Bérkmpenzáció!9 573 Szciális ágazati pótlék ll 099 Itthn vagy Magyarrszág - szerellek prgram!950 Adósságknszlidációs támgatás 876 Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a OEP k finanszírzása (J Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel c Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel c Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel c Idősbarát Önkrmányzat díj c Klebelsberg Intézményfenntartó Kp évi fel nem használt támgatás Bursa Hungarica visszautalás 2013/ félév BRFK évi támgatás maradványa ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) T ÁM OP pályázat bevétele (migráns tanulók) KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció l KÖZOP pályázat bevétele (intermdális csmópnt) TÁMOP ll/l pályázat bevétele (öveges prgram) T ÁM OP /4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány) TÁMOP ll pályázat bevétele (táguló világ) 431 OGY választás EU Parlamenti választás Önkrmányzati választás l 283 Szünidős diákfglalkztatás támgatása Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai!38 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi pénzmaradvány Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező l l 006! ' ! ! !20!95! ' lis 23 l

115 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l. ll Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről Tér-Köz pályázat bevétele -142 OOO Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás! Vis Majr támgatás Belteröleli földutak szilárd burklattal való ellátása Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP pályázat bevétele TÁMOP 3.!.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.!.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) KMOP Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele KEOP intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása 310 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásr belülről összesen Közhatalmi bevételek Építményadó!42 OOO Telekadó lparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel Bírságk helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és bírágk iparűzési adóból Egyéb helyi közhatalmi bevétel Közhatalmi bevételek összesen ' l OOO c l OOO ! OOO ! ! !

116 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről 71. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n kívülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,ffit.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak térítési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatérítése 86. Kamatbevételek 87. Biztsílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen! l l lo ~ ! c ( ~

117 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Működés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 91. Felhalmzási bevételek 92. hnmateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jármű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Kökert Kft évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzás i célú átvett pénzeszköz (első Iakásbz jutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igéybevétele múködési célra 1 Előző év költségvetési maradványának igéybevétele felhalmzási célra lll. Betétek visszavnása lll. Finanszírzási bevételek összesen ll 3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN c l 30C OOO OOO ! ( ! IlO l l C l OOO ~ !

118 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez Srszám l. Megnevezés!4.!5.!6.!7. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Müködés Felhalmzás! 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Körösi Csma SándrKKK Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásun belülről 3. Helyi önkrmányzatk müködésének általáns támgatása 4. Települési önkrmányzatk egyes köznevelési ainak támgatása 5. Települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása 6. Települési önkrmányzatk kulturális ainak támgatása 7. Működési célú közpntsíttt k Bérkmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág - szerellek prgram ll. Adósságknszlidációs támgatás!2. Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a!3. OEP k finanszirzása!4. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel!5. Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel!6. Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel!7. Idősbarát Önkrmányzat díj! Klebelsberg Intézményfenntartó Kp. 20!3. évi fel nem használt támgatás! Bnrsa Hungarica visszautalás 2013/ félév 20. BRFK 20!3. évi támgatás maradványa 21. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 22. TÁMOP pályázat bevétele (migráns tanulók) 23. KMOP 5.!.!/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció j 24. KÖZOP pályázat bevétele (intermdális csmópnt) 25. TÁMOP ll/l pályázat bevétele (öveges prgram) 26. TÁMOP /4 pályázat bevétele (Bárka, Bőlesi és a Fehér Kereszt Alapitvány) 27. TÁMOP pályázat bevétele (táguló világ) 2 OGY választás 2 EU Parlamenti választás 30. Önkrmányzati választás 31. Szünidős diákfglalkztatás támgatása 32. Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai 33. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 34. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi pénzmaradvány 35. Müködési célú támgatásk államháztartásun belülről összesen Önként vállalt Önként vállalt Kötelező Kötelező Kötelező ll ~ Önként vállalt 7! ~ Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt

119 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez Srszám l. Megnevezés Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás 1 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Körösi Csma SándrKKK Müködés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Müködés Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 36. F elhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről 37. Tér-Köz pályázat bevétele 3 Szánkódmb bevétele 3 Adósságknszlidációs támgatás 40. Vis Majr támgatás 41. Belterületi földutak szilárd burklattal való ellátása '! 42. Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás 43. Térfigyelő karnera telepítés támgatása 44. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 45. KEOP pályázat bevétele 46. TÁMOP pályázat bevétele (Öveges) 47. KMOP 5.1.1/ A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáció) 4 KMOP Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele 4 KMOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele 50. KEOP intézménypályázat bevétele 51. NKA Lechner szbr támgatása 52. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásun belülről összesen 53. Közhatalmi bevételek 54. Építményadó 55. Telekadó 56. Iparüzési adó ~ l l ~ l (. ' ~ 57. Gépjárműadó 5 Idegenfrgabi adó (tartózkdás után) 5 Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel 60. Birságból származó bevétel 61. Bfrságk helyi adókból 62. Pótlékk helyi adókból 63. Pótlékk és bfrágk iparüzési adóból 64. Egyéb helyi közhalabi bevétel 65. Közb atalmi bevételek összesen ~ l ~ u ~ --~ _u l u

120 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. mel/éklet az elölerjesztéshez Srszám l. Megnevezés Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás Gazdasági Körösi Csma szervezettel nem rendelkező SándrKKK költségvetési szervek Működés Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Szlgáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülről 71. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áb-n kívülről 72. Tulajdnsi bevétel (külön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszámiáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,füt.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak téritési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatéritése 86. Kamatbevételek 87. Biztsílók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen -- Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Kötelezú Kötelező Kötelező Kötelező Kötelező l l l 102 l , l 029 li0969 l ! Önként vállalt! ll 865!

121 Kőbányai Önknnányzat Bevételek 4. me/lék/et az elöteryesztéshez Srszám l. Megnevezés Kőbányai Plgármesteri Hivatal Működés Felhalmzás 1 1 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Működés Körösi Csma SándrKKK Működés Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Működés Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt 91. Felhalmzási bevételek 92. hnmateriális javak értékesitése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. Jánnű értékesítés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Müködési célú átvett pénzeszközök 9 Kőkert Kft évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 101. Müködési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra IlO. lll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnzási célra Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen 113. BEVÉTELEK ÖSSZESEN! ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ( l ~ ~ ~ ~ u ~ u ~ ~

122 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l ! Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről 3. Helyi önkrmán)'zlltk működésének általáns támgatása 4. Települési önkrmán)'zlltk egyes köznevelési ainak támgatása 5. Települési önkrmán)'zlltk szciális és gyermekjóléti ainak támgatása 6. Települési önkrmán)'zlltk kulturális ainak támgatása 7. Működési célú közpntsíttt elöirán)'zlltk Bérlcmpenzáció Szciális ágazati pótlék Itthn vagy Magyarrszág szerellek prgram ll. Adósságknszlidációs támgatás 12. Zeneisklai tandljbevétel 30%-a 13. OEP k finanszírzása 14. Turizmusfejlesztési támgatás pályázati bevétel 15. Közszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel 16. Kábítószer egyeztető fórum pályázati bevétel 17. Idősbarát Önkrmányzat dl j 1 Klebelsberg Intézményfenntartó Kp évi fel nem használt támgatás 1 Bursa Hungarica visszautalás 2013/2014.!. félév 20. BRFK évi támgatás maradványa 2!. ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) 22. TÁMOP pályázat bevétele (migráns tanulók) 23. KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szciális vársrehabilitáeió) 24. KÖZOP pályázat bevétele (intermdális csmópnt) 25. TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgram) 26. TÁMOP /4 pályázat bevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Kereszt Alapítvány) 27. TÁMOP-3.!.6-11 pályázat bevétele (táguló világ) 2 OGY választás 2 EU Parlamenti választás 30. Önkrmányzati választás 3!. Szünidős diákfglalkztatás támgatása 32. Gazdasági szervezettel rendelkezők támgatásai 33. Gazdasági szervezettel nem rendelkezök egyéb támgatásai 34. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi pénzmaradvány 35. Müködési célú támgatásk államháztartásr belülről összesen c c Működés!91 20 l l ! !OC ll 726! Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező c c c c c c c c Összesen l l l ! ll 726!

123 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés Müködés Felhalmzás Állami Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről Tér-Köz pályázat bevétele Szánkódmb bevétele Adósságknszlidációs támgatás Vis Majr támgatás Belteröleli fldutak szilárd burklattal való ellátása Közművelődési, érdekeltségnövelő támgatás Térfigyelő karnera telepítés támgatása ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) KEOP pályázat bevétele TÁMOP /1 pályázat bevétele (Öveges) KMOP 5.1.!/A pályázat bevétele (swciális vársrehabilitáció j KMOP Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat bevétele c KMOP Uswda napkllektrs pályázat bevétele c KEOP intézmény pályázat bevétele NKA Lechner szbr támgatása Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről összesen.. ~ Közhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenfrgabi adó (tartózkdás után) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból származó bevétel Bírságk helyi adókból Pótlékk helyi adókból Pótlékk és bírágk iparűzési adóból Egyéb helyi közbataírni bevétel Közhatalmi bevételek összesen c c OOO OOO l OOO c 8000! c c ! c c ! ~ c c ( c ( ~ ~ 8 OOO! !39! ! OOO OOO l OOO

124 Kőbányai Önknnányzat Bevételek 4. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés 66. Működési bevételek 67. Áru- és készletértékesítés 6 Szlgáltatásk ellenértéke 6 Sz!gáltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 70. Közvetitett szlgáltatásk ellenértéke Áb-n belülről 71. Közvetitett sz!gá!tatásk ellenértéke Áh-n klvülröl 72. Tulajdnsi bevétel (klllön szlgáltatás-lakbér) 73. Tulajdnsi bevétel (lakbér) 74. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) 75. Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) 76. Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) 77. Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 7 Tulajdnsi bevétel ( területbérlet KVK) 7 Kiszárniáztt díjak (távhő) 80. Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kétn.,felv.,ffit.,kam.) 81. Ellátási díjak 82. Alkalmazttak térítési díjbevétele 83. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó 84. Kiszámiáztt általáns frgalmi adó (tárgyi eszközök) 85. ÁFA visszatérítése 86. Kamatbevételek 87. Biztsilók által fizetett kártérítés, költségek visszatérítései 8 Késedelmi kamat, kötbér 8 Egyéb különféle működési bevétel 90. Működési bevételek összesen c c c c u Müködés! !!2!6 261! c!! ! ! Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező! u u Összesen 132! !6 261! OOO !! !676! ! l

125 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 4. mellék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés 91. Felhalmzási bevételek 92. Immateriális javak értékesítése 93. Ingatlank értékesítése 94. Ingatlank értékesítése (bérlakás) 95. Egyéb épület értékesítése 96. J ánnű értékesilés 97. Felhalmzási bevételek összesen 9 Működési célú átvett pénzeszközök 9 Kőkert Kft évi fel nem használt támgatás 100. Gazdasági szervezettel nem rendelkezők egyéb támgatásai 101. Működési célú átvett pénzeszközök összesen 102. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök 103. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (munkáltatói kölcsön) 104. Egyéb felhahnzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshz jutás támgatás) 105. Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz 106. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 107. Költségvetési bevételek összesen 10 Finanszírzási bevételek 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra lio. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalrnzási célra lll. Betétek visszavnása 112. Finanszírzási bevételek összesen 113. BEVÉTELEK ÖSSZESEN c c c c c c c Működés ( l OOO Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Állami Kötelező Kötelező lio 996!5 285!640 ( c ( ( c ( ( c C c l 105! ( Összesen lio ! ! ( l 900!4' l

126 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az elölerjesztéshez l Srszám Megnevezés évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk IS. Felújításk l ! () OOO l l l l l E 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen c 127 OOO 20 52( !25 50C OOO ! Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) ! l Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elbelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet OOO l c c OOO KIADÁSOK ÖSSZESEN ! l

127 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az előterjesztéshez l. ll Srszám Megnevezés Előirányzatváltzás Kőbányai Önkrmányzat jgi személy l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalrnzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalrnzási c. visszatéritendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalrnzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalrnzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditisi célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiányttöbblet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN OOO Állami ~ Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f OOO OOO OOO

128 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés Kőbányai Plgármesteri Hivatal Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Müködési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb fe1ha1mzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működés Felhalmzás Állami Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. t: ~ Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f ~ ~ ~ ~ -----~

129 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés Körösi Csma Sándr KKK Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Elvnásk és befizetések Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb müködési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Müködési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk 16. Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalrzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kivülre 1 Egyéb felhalrzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általás tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) 26. Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú müködési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet,_ 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN --- Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f l OOO OOO OOO 2145 Működés Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f l l l

130 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 5. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés évi Állami Működés Köt. Felhalmzás Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk U u Elvnásk és befizetések Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadásk összesen ll. Működési célú általáns tartalék 12. Működési célú céltartalék 13. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 14. Beruházásk 15. Felújításk ( c c ( c 3 U 628 u () l l U Egyéb felhalmzási célú kiadásk 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 1 Felhalmzási c. visszatérítendő támgatás, kölcsön ÁH-n kívülre 1 Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 20. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 21. Felhalmzási célú általáns tartalék 22. Fejlesztési célú céltartalék 23. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen 24. Költségvetési kiadásk összesen 25. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) () OOO l OOO U 200( C Finanszírzási kiadásk 27. Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Hsszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése 30. Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási hiány/többlet () OOO OOO l KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 6. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u O. 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

132 6. mellék/et az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként l állami! GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

133 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

134 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

135 6. me/lék/et az előtetjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami i GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN i!

136 6. me/lék/et az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám L Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

137 6. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

138 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegystny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

139 6. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

140 6. mellék/et az előterjesztéshez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l l l Ebből: ll Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ll 783 ll lio! ll Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I

141 6. me/lék/et az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde : 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde ll 365 ll ll i ll Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 975 l l / /40569 l

142 6. me/lé/det az elóterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda ! Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda l 292!6 671 Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN , !O : l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l

143 6. mellék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u i '! O' 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

144 6. melléklet az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 K6LTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. B6LCS6DÉK 6SSZESEN ()_ L

145 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l /a Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK önként állami l 57. MINDÖSSZESEN

146 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Hannat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csrna Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

147 6. me/lék/et az előterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

148 6. me/lék/et az elóterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda 3 3 Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 3 10! 13: GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

149 6. me/lék/et az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l OOO ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u l l 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN,_

150 6. me/lék/et az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám L Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SalgótaJjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN O j

151 6. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-I O. óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda /a. 55. ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN i

152 6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO OOO OOO OOO OOO ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO OOO OOO

153 6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN,

154 6. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO

155 6. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l l l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

156 6. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 813 l 813 l l

157 6. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda l 036 l 036 l 036 l /a. 55. Kőbányai u. 30. óvda l 852 l 852 l 852 ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt l 584 l 584 l 584 Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fentartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l 584 : 1584! 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK i 57. MINDÖSSZESEN l l

158 6. me/lékje t az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l l l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 21. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN j l

159 6. mel/éklet az elóterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami!,! GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

160 6. me/ léklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. l27.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN!!! 0' GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN II05I I II05I I

161 6. mellék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ll 783 ll ll Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

162 6. melléklet az előterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami i i GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótatjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ll 365 ll ll l 975 l l 980 l 813 l ' , ll l

163 6. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányruu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda l Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótrujáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda ll Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányru Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ll l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

164 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban L Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária lcrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

165 7. me/lék/et az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde l l Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde l l Salgótaijáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde l MagJódi u. 2 bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

166 7. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami 33. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda l Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda /a Újhegystny.l7-1óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda l Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l l 240 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l 362 l l l MINDÖSSZESEN

167 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. ll Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ll l

168 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde l ll ll Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l

169 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda i Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányruu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN ll KőbányruSprtközpnt i /a. 55. Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ~? _ MINDÖSSZESEN _ l

170 7. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: ll Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária lat Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u l Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l OOO l OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l

171 7. me/lék/et az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde l ll Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótatjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

172 7. me/lék/et az e/öt erjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami! /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJ:jáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt l Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND_{jSSZ~ ~]V

173 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK : l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u. ll Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

174 7. me/lék/et az előleijesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszárn l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN _fl_ Ol

175 7. me/lék/et az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányruu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN !! O' GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

176 7. me/lék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy l Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrősi Csma Sándr u l J l Ü: O i 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l l

177 7. me/lék/et az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l 893 l 893 l 273 l l 871 l 871 l l 107 l 107 l 591 l l 660 l l 893 l l 871 l l 107 l l

178 ~l 7. melléklet az előterjesztéshez eft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l l l 097 l 359 l l l l 097 l l l l 097 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK.. _...,.....;.:."..." ~ _ -... ~- --#> -l' --l'..._ IMllVVU..),)L;~..).eJV 1 /"':JI:JII ~U~cH.. q Ul 1U4Y:JOYI OY/111 IJU/IllJI ~110~/JI Ul - 111Y~401

179 7. mel/éklet az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u Gému Harmat u Hannat u Hungáriakrt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér SibrikMiklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

180 7. me ll ék/et az elóterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32.,IJÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

181 7. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 1Cőbányaiu.3óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny.!7-1 óvda ICékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda ICőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN ICőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u ICőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó ICözpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ' GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN I6I

182 7. me/lé/det az előterjesztéshez eft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l OOO l ll Ebből: Üllői u. 11 Gém u Hannat u. 8 Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I

183 7. me/lék/et az elóterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám L Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy sty bölcsőde 25. Újhegy sty bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesitett Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

184 7. me/lé/det az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda lcőbányaiu.3óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda lcékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda lcőbányaiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN lcőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u lcőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó lcözpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN I I

185 7. melléklet az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l : Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l Ebből: ll Üllői u l 074 Gému Harmat u. 8 l l 496 Harmat u l 359 l l 388 Hungária lat l 259 l 910 Jászberényi u Kada u. 27. l 077 l l ll4 Káplna tér. 4. l 816 l l 845 Keresztúri u. 7- loll loll 29 l 040 Kőbányai út 3 l 063 l l lll Újhegy sétány Szent László tér l l l 672 Szent László tér l Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u l l 388 l l 114 l 845 l 040 l lll l Kőbányai Plgármesteri Hivatal 9 ll ll5 9 ll5 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Ku1turális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I

186 7. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l El"", t Költségvetési szerv kötelező önként állami 1..., 01,r 1 any~a kötelező önként állami..., t. e Oiranyzat va tzas e 1 Oiranyza l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l 540 l l 122 l Újhegy stny bölcsőde l 606 l Újhegy stny bölcsőde l 378 l l 107 l Szt. László tér 2-4. bölcsőde l 916 l Salgótrujáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8- bölcsőde l 084 l Zsivaj u bölcsőde l 471 l 471 l MagJódi u. 2 bölcsőde O Egyesített Bölcsőde Közpnt ,!JÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN O O O O

187 7. mellék/et az e/őtery"esztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SalgótaJjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-l O. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda l 326 Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt l 140 l 955 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l 748 l j ! : 447! 480' l l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN '-.. ' l

188 7. me/lé/det az elóterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. ll Gému Hannat u. 8 Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt,_ 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

189 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszárn l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótaijáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

190 7. mellék/et az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l /a Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 1Cöbányaiu.3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda lcékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda lcöbányaiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN lcöbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u lcöbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó lcözpnt EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN L.. önként állami O i l i

191 7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSEGVETESI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u. ll 3. Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

192 7. me/ léklet az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszárn l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegystny. 15-!7. bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesitett Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN -

193 7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszárn l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda Maglódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u.!3. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

194 7. me/lék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u. ll Gém u Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. SibrikMiklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ! 1 Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

195 7. me/lék/et az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l i Költségvetési szerv Előirányzat- kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN O j 0:,! O'

196 7. me/lék/et az elóterjesztéshez eft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszárn l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO

197 7. me/lék/et az előterjesztéshez 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszárn l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy Ebből: 2. Üllői u. ll 3. Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér SibrikMiklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csrna Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

198 7. melléldet az előterjesztéshez efi-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bőlcsöde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

199 7. me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l /a Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjái u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK L S!. MINDÖSSZESEN önként állami

200 7. me/lék/et az elóterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u. 11 Gému Harmat u. 8 Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- Kőbányai út 3 Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-7 Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1844 l 844 l 844 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!, j l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

201 7. me/lék/et az előterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótnjáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. Maglódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

202 7. me/lé/det az elóterjesztéshez eft-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda l(őbányaiu. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda l(ékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda l(őbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN l(őbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l(őbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó l(özpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

203 7. me/lék/et az elóterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből: Üllői u Gému Harmat u Harmat u Hungária lat Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u l Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l l l Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l l l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ÖSSZESEN '

204 7. me/lék/et az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszárn l Költségvetési szerv Előirányzatkötelező önként állami kötelező váltzás önként állami GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótarjáni u. 47. bölcsöde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsivaj u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l i

205 7. me/lék/et az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Előirányzat- Költségvetési szerv kötelező önként állami kötelező váltzás önként állami /a. 55. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 3 óvda MagJódi u. óvda Mádi u óvda l Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótaijáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda OOO Vaspálya u. 8- óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda l Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN l l l Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda l Sibrik M. u Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN OOO l , GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

206 me/lék/et az előterjesztéshez eft-ban Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l ll Költségvetési szerv engedélyezett létszám engedélyezett létszám Létszámkötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen állami összesen Előirányzat- váltzás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 Ebből: 2. Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 8 Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u. 7- ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós 76-7 ' 16. Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 322,5 54,0 376,5 1,5 324,0 54,0 378,0 l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kullurális Közpnt 50,5 50,5 0,0 50,5 50, Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185,5 0,0 185,5 185, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KŐLTSÉGVETÉSI SZERVEK ŐSSZESEN 564,5 0,0 54,0 618,5 1,5 566,0, 54,0 620,

207 me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-han Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l ll Költségvetési szerv engedélyezett létszám engedélyezett létszám Utszámkötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen állami összesen Előirányzat- váltzás GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde 23. Mádi u bölcsőde 24. Újhegy stny bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 27. Salgótrujáni u. 47. bölcsőde 2 Vaspálya u. 8- bölcsőde 2 Zsiv'\i u bölcsőde 30. MagJódi u. 2 bölcsőde 31. Egyesített Bölcsőde Közpnt 32. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 33,5 33,5 0,0 33,5 33,5 24,5 24,5 0,0 24,5 24,5 33,5 33,5 0,0 33,5 33,5 32,5 32,5 0,0 32,5 32,5 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 26,5 26,5 0,0 26,5 26,5 13,0 13,0 0,0 13,0 13,0 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 227,5,, 227, l l l

208 me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám J ll Költségvetési szerv 33. Ászk u óvda 34. Gépmadár u. 15. óvda 35. Halm u. 7. óvda 36. Kada u. 27. óvda 37. Köbányaiu.3óvda 3 MagJódi u. óvda 3 Mádi u óvda 40. Mádi u. 86/94. óvda 41. Mádi u.!27. óvda 42. Újhegy stny óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Kékvirág u. 5. óvda 45. SalgótaJjáni u. 47. óvda 46. Hárslevelű u. 5. óvda 47. Vaspálya u. 8- óvda 4 Zágrábi u. 13. óvda 4 Zsivaj u óvda 50. Kőbányai u. 30. óvda 51. ÓVODÁK ÖSSZESEN 52. Kőbányai Sprtközpnt 53. Újhegyi u. 13. uszda 54. Sibrik M. u /a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 55. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN engedélyezett létszám Létszám- kötelező önként váltzás kötelező önként állami összesen 26,0 26,0 0,0 26,0 29,5 29,5 0,0 29,5 26,0 26,0 0,0 26,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 21,5 21,5 0,0 21,5 33,0 33,0 0,0 33,0 18,0 18,0 0,0 18,0 54,5 54,5 0,0 54,5 33,0 33,0 0,0 33,0 29,5 29,5 0,0 29,5 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 21,5 21,5 0,0 21,5 engedélyezett Iétszám állami 436,5 0,0 0,0 436,5 0,0 436,5 0,0 0,0 5,9 5,9-1,0 4,9 21,3 21,3 0,0 21,3 1,0 1,0 0,0 1,0 6,0 6,0 1,0 7,0 34,1 0,0 0,0 34,1 0,0 34,2,, összesen , , , , , , , , , , , ,5! , , , , , , ,5 l , , , , , Előirányzat- váltzás !70 l l ! l l l l l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 698,1 0,0 0,0 698,1, 698,2 0,0, 698, _!!!_fl!f!_ÖSSZESEN ,6 0,0 54,0 1316,6 1,5 1264,2 0,0 54,0 1318,

209 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai melléklet az előterjesztéshez l ll. 12. ll. 14. [ kötelező önként Srszám Megnevezése Előirányzat- váltzás lisszesen saját közpnti llssresen saját közpnti összesen kötelező saját közpnti összesen linként saját közpnti összesen - 1. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyt:mlekvédelmi támgatás (önknnányz.ati segély) Rmdkívüli gyennekvédelmi támgatás természetlxni támgatás [7!7!7 4. Önkrmányzati segély!7!7!7 5. ÓVOdáztatási támgatás l 500 l 500 l Szülrtési támgatás 7 OOO Pénzbeli kárpódásk, kártéritések l 500 l l fgrisky Tibr pttköltség Kőbányai Sprtközpnt kártérítés!4 [4!4!4 14!4 Betegséggel kapcslats ellátásk ll. Áplási támgatás Közgyógyellátás Fglalkztatással, munkaélkfiliséggel kapcslats ellátásk 14. Fglalkztatást helyettesítő támgatás OOO 250 OOO 250 OOO OOO 250 OOO Lakhatással kapcslats ellátásk 16. Nrmatív lakásfenntartási támgatás OOO 73 OOO OOO 73 OOO [7. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO OOO Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) Kőbányai Kincskeresők Óvda tábri támgatás Isklakezdési utalvány Egyéb nem intézményi ellátásk 25. Tartósan mtmkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján OOO OOO Egészséglcirsdtt szem. rendsz. szc. segélye !8 OOO Pénzbeli átmeneti segély (önkrmányzati segély) Pénzbeli temetési segély (önkrmányzati segély) ll Köztemetés 15 OOO 15 OOO!5 OOO ll. Gyógyászati segédeszköz beszerzése Kőbánya Karácsnya 5 OOO 5 OOO 5 OOO ll 900 ll OOO OOO 5 OOO ll 900 j 15 l 6000! Étkeztrtés 3 OOO 3 OOO 3 OOO.[254 l 746 l 746 l Ellátttak pénzbeli juttatásai lisszesen '

210 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk mel/ék/et az előterjesztéshez I Srszám Megnevezés k6telezó fiaként v. f. l. Elvnásk és befizetések 2. MÁK elszámlás alapján törtéő befizetés fisszesen Előirányzatváltzás kötelező fiaként v. f. összesen Bárka- Kőbányai Egészségügyi Szaigálat pénzkészlet maradványáak befizetése Intézményekjárulék megtakarítás miatti elvnása (Munkabelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.) Elvnásk és befizetések összesen 1011 ~ ~ Működési célú támgatásk államháztartásan belülre 7. BRFK 3 OOO Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin könyvtár l OOO Klebersberg lntézméyfenntartó Közpnt ll. Kőbányai Rma Önkrrnáyzat l OOO 12. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Éltes Mátyás Általáns Iskla 15. Budapest Fővárs Önkrrnáyzata 16. Körösi Csma Sándr KKK Klubk támgatásai l Kőbáyai Blgár Önkrrnáyzat Kőbányai Görög Önkrrnáyzat Kőbányai Hrvát Önkrrnáyzat Kőbányai Lengyel Önkrrnáyzat Kőbányai Német Önkrrnáyzat Kőbányai Örmény Önkrrnáyzat Kőbáyai Rmá Önkrmányzat Kőbányai Ruszin Önkrmányzat OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO l l Kőbányai Kékvirág Óvda tábri pályázat visszafizetési kötelezettség Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen

211 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk me/lék/e/ az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés előiráayzat kötelező önként v. f. 27. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kívülre 2 Vállalkzásknak 2 KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közbasmú Kft Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) lisszesen Előirányzatváltzás kötelező l önként v. f összese Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére HOFEKA Elektrms Ipari és Kereskedelmi Kft Háztartásknak 35. Lakssági előkertek egységes körbekerítése OOO 5 OOO 36. Alapítványknak 37. Rés Alapítvány Skprblémás Családkért Alapítvány Zöld Dió Alapítvány Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2 OOO 42. Havasi Gypár Szciális, Egészségügy~ Kulturális, Segítő Közbasznú Alapítvány 3 OOO 43. Kárpátaljai Magyar Föiskláért Alapítvány Cselekedjünk Közbasmú Alapítvány Emberbarát Alapítvány Gyújtösökért Alapítvány Szent László Király Alapítvány 80 4 Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Strke Tagcsprt Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Ráksmente Mentéséért Alapítvány Peter Cerny Alapítvány ŐSszefgás a Szent László Ginmáziumért Alapítvány Harmat 88 Alapítvány Ősszefgva az iskláért Alapítvány Egyesült Erővel (V iribus Unitis) Isklai Alapítvány l Szervátiusz Jenő Általáns Iskla A1apítványa Tanulóinkjövő jéért Alapítvány l OOO OOO 3 OOO l Adler Alapítvány

212 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk me/jék/et az előleijesztéshez l Srszám , 30. Megnevezés kötelező önként v. f. 5 Társadalmi survezeteknek 60. Vöröskereszt Törekvés Müvelődési Közpnt Kőbánya Sprt Club Kőbányai Diákk SE 13 OOO 64. Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület Törekvés Sprtegyesület Bem Bajtási Egyesület WlfPlgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület Kőbányai Trna Club White Sharks Hckey Club Sprtszövetség Cikk Egyesület Merkapt Maratn Sprtközpnt l OOO 74. Kőbányai Sprtszövetség Természetjáró Szakbizttsága LmbikTSE Marcipán Tánc és Fitnesz Sprtegyesület Sprtliget SE!20 7 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE Big-Bem Tánccsprt Egyesület! Sutemi Harcmüvészeti SE Kőbányáért Egyesület Bifit SE! Hungária Viktória Femina SC Nóva Közhasznú Karate Sprtegyesület Sask SE Barcza Geden sprt (sakk) klub! Magyar Szervátültetettek Országs Szövetsége Budapesti Hnismereli Társaság 50 8 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kultnrális, Szabadidő és Sprt Egyesülete , előiráayzat Ilsszesen Előirányzatváltzás kötelező OOO l OOO ! ! önként v. f OOO l OOO 100!40 250! !80! ! ,30, összesen OOO i OOO I OOO ! ! !801

213 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk mel/éklel az elölerjesztéshez l Srszám Megnevezés klitelezö linként v. r. 90. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesülete Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Kntúr Közbasznú Egyesület Lkmtív Turista Egyesület M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület Magyar Rákellenes Liga s Magyarak Világszövetsége 80 9 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete Sibrik Kertszépítő Egyesület "A zene mindenkié" Egyesület Életrevaló Karitalív Egyesület Hrvát Hagymányőrző Egyesület Magyarrszági Lengyel Katlikusk Szent Adalbert Egyesülete Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége Nagycsaládsk Országs Egyesülete Szciális Védegylet Kőbányai Plgárk Nyngdíjas Klubja Magyar Lvas Szövetség Magyar Sakkszövetség IlO. Főnix DSE lll. BemDSE 112. HarmatDSE 113. KadaDSE 114. Mntensí DSE 115. Start DSE 116. Szent László DSE 117. TúriDSE 11 Újhegy-Stbrik DSE 11 Szent László Gimnázium DSE _J lisszesed Előirányzatváltzás klitejezó linként v. f. összesed J

214 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk melléklet az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés kötelező önként v. r. összesen Előirányzatváltzás elöiráyzat kötelező önként v. f összesen 120. Egyházaknak 121. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Budapest-Ráksfalvi Refrmátus Egyházközség Budapesti Kőbányai Refrmátus Egyházközség Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia Budapest-Törökőri Refrmátus Egyházközség Kőbányai Szent György Plébánia Lengyel Persznális Plébánia Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Templma EU-nak 131. Egyéb mííködési célú támgatásk államháztartásr kívülre összesen ' l ~ 132. Mindösszesen l

215 Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk l J. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés kötelező önként v. f összesen Előirányzatváltzás kötelező önként v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l BVOP Öri szálló bntása l Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Budapest Fővárs Önkrmányzata (KMOP pályázat) OOO 25 OOO OOO Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre Trnacsarnk kölcsön 127 OOO Felhalmzási célú visszatérítendő támgatás, kölcsön államháztartásn kívülre összesen Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 127 OOO () 127 OOO 127 OOO 127 OOO () ll. Vállalkzásknak 12. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) Ferencvársi Trnaklub Zrt. (Bihari úti sprttelep) 25 OOO 10 OOO OOO 25 OOO OOO 14. Háztartásknak 15. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás Budapest, Takarék u. 14.Jakás felújítása 2 OOO 2 OOO 2 OOO Alapítványknak 1 Nnprfit szervezeteknek 1 Vöröskereszt l Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram l 035 l l Társasház karnerarendszer Közkincs Müvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mbil pult) Egyházaknak 24. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak reknstrukció) Budapest-Kőbányai Refrmátus Egyházközség (tetőfelújítás) Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen () ()

216 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. r. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékü jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása Plisz mentörendszer Exchange levelező szftver !O 775!O ÁROP-3.A pályázat szftver beszerzés Vagyni értékíi jgk vásárlása összesen ll ll Szellemi termékek vásárlása Önkrmányzati mbil alkalmazás szftver!o OOO!O OOO OOO Önkrmányzati hatáskörben megldható prblémákra webes alkalmazás szftver Plgármesteri hatáskör ll. Szellemi termékek vásárlása összesen 10 OOO Telkek beszerzése 13. Bihari u. 23. sprttelep áramellátás kiépítése Plgármesteri hatáskör 14. Telkek beszerzése összesen Épületek vásárlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP Plgármesteri hatáskör l 17. Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP Plgármesteri hatáskör 1 Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP (tetöszigetelés)!8 756! ! Ingatlan bntása (Körösi Cs.S. út 5) l 156 l l Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) ll Plgármesteri hatáskör 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen ll

217 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 22. Egyéb építmények vásárlása, létesitése l 23. Újköztemetö elötti körfrgalmú csmópnt Hungária körút 5-7. szám alatti mentöállmás kapubehajtó jának kiépítése l 626 l 626 l 626! Kutyaürülék gyüjtö és hulladékgyüjtö edények kihelyezése 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 26. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) OOO Plgármesteri hatáskör 27. Szárnyas utcai ltp. parkló Smfa közi parkló bövítése!841 l 841 l 841 Plgármesteri hatáskör 2 Lechner szabr környezetének rendezése Széchenyi I.Ált.Isk. faház vásárlás Óhegy park futópálya db gyalgs átkelőhely kiviteli terv Plgármesteri hatáskör 33. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Közpntsíttt eir. 34. Apraja Falva Bölcsőde lcslóberendezés Plgármesteri hatáskör 35. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk 37. Bem József Általáns Iskla müfiives pálya (MLSZ) Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfiives pálya (MLSZ) Keresztury Dezső Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) Fekete István Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) /2014. (III. 20.) KÖKT 41. Kertvársi Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) (III. 20.) KÖKT 42. Kmplex Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) /2014. (III. 20.) KÖKT 43. Janikvszky Éva Általáns Iskla műfiives pálya (MLSZ) /2014. (III. 20.) KÖKT 44. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen

218 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 45. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 46. Számítástechnikai eszköz vásárlás Plgármesteri hatáskör 47. Plisz mentörendszer Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) Wifi kiépítés Plgármesteri hatáskör 50. Bem József Általáns Iskla számítógép beszerzés Plgármesteri hatáskör 51. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 53. TÁMOP / Öveges prgram Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése db térfigyelő karnera (Lavtta u.-sörgyár u., Ohegy u. -Köér u., Sírkert u.)+ 3 db térfigyelő karnera ( Salgótariáni út) telepítése 56. TV Wall az ülésterembe Plgármesteri hatáskör Plgármesteri hatáskör 57. Rmán utcai Idösek Klubja részére ping-png asztal beszerzés Plgármesteri hatáskör 5 Janikvszky Éva Általáns Iskla fénymásló beszerzés Plgármesteri hatáskör 5 Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen Klturális javak vásárlása 61. Lechner Ödön szbr Klturális javak vásárlása összesen

219 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lé/det az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező önként v. f összesen Megjegyzés l 63. Hangszer beszerzés 64. Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés Plgármesteri hatáskör 65. Hangszer beszerzés összesen Járművek vásárlása 67. Közterület-felügyelet részére 2 db rbgó Közterület-felügyelet részére 2 db szlgálati jármű Járművek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat összesen

220 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 71. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 72. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 73. Hatósági Irda Közterület- felügyelet Jegyzői Irda Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei Plgármesteri hatáskör 77. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 7 Gazdasági és Pénzügyi Irda 5 OOO 5 OOO -5 OOO O Plgármesteri hatáskör 80. Humánirda J egyzői Irda 13!91 204! Plgármesteri hatáskör 82. Aljegyző Plgármesteri Kabinet Hatósági Irda 85. Közterület-felügyelet TÁMOP Öveges prgram Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei!7 860! !641 7 Plgármesteri hatáskör 8 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen Kisértékű kulturális javak beszerzése 90. Plgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény Plgármesteri hatáskör 91. Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen Kisértékű hangszerek l ' 93. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei !409!409 Plgármesteri hatáskör 94. Kisértékű hangszerek összesen Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen

221 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. mellék/et az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen váltzás Előirányzat kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 97. Telkek vásárlása 9 Faültetés és utógndzás 30 OOO 30 OOO 30 OOO 30 OOO 9 Nszlpy u és Gergely u. l 02. bntás 32 OOO 32 OOO OOO 100. Telkek vásárlása összesen 62 OOO 62 OOO OOO 101. Épületek vásárlása, létesítése 102. S l beruházás l 996 l 996!996 l Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés OOO PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában Felhalmzási k tervezése 30 OOO 30 OOO 60 OOO -21 OOO 9 OOO 30 OOO 39 OOO Plgármesteri hatáskör 106. Térfigyelő közpnt kialakítása (Állmás u. 2.) !8 099! Kis-Pngrác lakótelep swciális célú vársrehabilitációja! Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztő szba Plgármesteri hatáskör 10 Épületek vásárlása, létesítése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése lll. Közvilágítás kiépítése OOO -300! Plgármesteri hatáskör 112. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) ll OOO ll OOO ll OOO ll OOO 113. Szárnyas utcai csatrna építés Plgármesteri hatáskör l 114. Szárnyas utcai parkló építés 72 OOO 72 OOO Plgármesteri hatáskör ll 5. Harmat köz parkló építés OOO 9 OOO 116. HaJas utca útépítés 10 OOO!O OOO 117. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) ! OOO OOO! l l

222 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. r. összesen Megjegyzés 11 Gézengúz Óvda utcai kerítés 2 OOO 2 OOO 2 OOO 2 OOO 11 Lechner szbr környezetének rendezése Plgármesteri hatáskör!20. Gyakrló u. parkló építés Tavas utcai parkló építés 15 OOO 15 OOO 15 OOO!5 OOO 122. Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása Közpntsíttt eir Bárka Védőnői Szlgálat helység kialakítása 17 OOO 17 OOO 17 OOO 17 OOO 124. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 40 OOO Plgármesteri hatáskör 125. Gyalgátkelőhely kiépítése 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 126. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja Intézményi saját hatáskör 12 Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 130. Önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Egyéb építmények vásárlása, létesítése 135. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének kialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök valamint táblák kihelyezése 15 OOO 15 OOO!5 OOO 15 OOO db felnőtt játszótér db "street wrkut" játszótér 32 OOO 32 OOO 32 OOO 32 OOO 13 Intézményi udvari játszóeszközök 20 OOO 20 OOO 20 OOO Gyakrló u játszótér rendezése OOO 140. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen

223 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. melléldet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 142. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 143. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 144. Jegyzői Irda Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása!47. Jegyzői Irda Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése 151. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Önállóan Működő Intézmények nagy értékű infrmatikai eszközbeszerzése összesen Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése!54. Kőbányai Egyesített Bölcsőde Plgármesteri hatáskör 155. Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen

224 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 12. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése kötelező önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 156. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 157. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása!5 Bölcsődék!43! Plgármesteri hatáskör!5 Óvdák Plgármesteri hatáskör 160. Kőbányai Sprtközpnt Plgármesteri hatáskör 161. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt!80! Plgármesteri hatáskör 162. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 164. Bölcsődék Plgármesteri hatáskör 165. Bölcsődék (párakapu) l i 166. Óvdák Plgármesteri hatáskör 167. Kőbányai Sprtközpnt l 066 l 066 Plgármesteri hatáskör 16 Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt Plgármesteri hatáskör i 16 Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházási ai 172. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Intézményi saját hatáskör, plgármesteri hatáskör 173. Körösi Csma Sándr KKK Önállóan működő és gazdálkdó intézmények beruházás összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

225 Kőbányai Önkrmányzat felújításai 13. melléklet az elóterjesztéshez eft-ban l Srszám Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzatváltzás kötelező felada önként v. f. összesen Megjegyzés j l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása Plgánnesteri hatáskör 4. Kada Mibály Általáns Iskla fűtéskrszetűsítése Szent László templm bejárati lépcsö felújítása (pályázati önrész) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása Janikvszky Éva Ált.Isk felújítás TÁMOP ll/ Öveges prgram (labrfelújítás) Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása ll. Megállóhelyek köztetűjeti felújítása (Állmás u., Kada u.) Plgármesteri hatáskör 12. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Helyi utak felújítása Egyéb építmények felújítása összesen ! 15. Kőbányai Önkrmányzat összesen

226 Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 3. me/j éld et az elóterjesztéshez eft-ban l Srszám Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező felada önként v. f. összesen Megjegyzés! 16. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 17. Épületek felújítása 1 SI felújítás 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 1 Gépmadár u. 2- (Patklás-üzemeltetési Irda) Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 21. Hárslevelű Óvda felújítás Rece-Fice Óvda felújítás 3 OOO 3 OOO 5 OOO Plgármesteri hatáskör 23. Csillagliirt Bőlcsöde felújítás 3 OOO 3 OOO 5 OOO OOO Plgármesteri hatáskör 24. Kerepesi u. 67. rvsi rendelő felújítása 6 OOO 6 OOO ll OOO 17 OOO 17 OOO Plgármesteri hatáskör 25. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 48 OOO 48 OOO 48 OOO 48 OOO 26. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás lio OOO lio OOO 25 OOO!35 OOO!35 OOO Plgármesteri hatáskör 27. Köszi uszda burklat felújítása Plgármesteri hatáskör 2 Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 30. Járda felújítás ! 31. Útfelújítási prgram Plgármesteri hatáskör 32. Óhegy park veszélyelháritási munkái OOO 33. Lavtta lakótelep felújítási munkái 8 OOO Plgármesteri hatáskör 34. Kis-Pngrác prjekt Egyéb építmények felújítása összesen 129 OOO OOO Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen L

227 Kőbányai Önkrmányzat felújításai J 3. melléklet az előterjesztéshez eft-ban l Srszám Feladat megnevezése kötelező felada önként v. f. összesen Előirányzat- váltzás kötelező önként v. f. összesen Megjegyzés 37. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. 3 Egyéb építmények felújítása 3 Dühöngők felújítása Játszótér felújítása Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 42. Kertvársi Bársnyvirág játszótér felújítás 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 43. Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

228 Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 14. mellék/et az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés kötelező önként v Előirányzat- váltzás kötelező önként v. l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselö-testűlet 3. Általáns tartalék Egyházak pályázata 5. Civil szervezetek, alapítványk pályázata Plgármester 7. Általáns tartalék Természeti katasztrófu, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO Közalkahnazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka ll. Selejtezéssel kapcslats kiadásk DHK tartalék karnat és díj Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 14. Babakelengye Kőbányai iparterületek megújítása Előre nem látható k tartaléka Kultnrális Oktatási és Sprt Bizttság 1 Nemzetiségi Önkrmányzatk 1 Köznevelési intézmények tábrai 20. Kőbányai sprtegyesületek támgatása 21. Működési célú tartalékk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék 23. Képviselö-testűlet 24. Általáns tartalék OOO OOO 2 OOO 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 2 Felhalmzási célú tartalékk összesen OOO 2 OOO 2 Mindösszesen !

229 Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 15. me/lé/det az előterjesztéshez l Srszám Megnevezés kötelező önként v. Előirányzat váltzás kötelező önként v. Rendelkezési jgkör l. Müködési célú céltartalékk 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség Idősek üdültetése 4. Pályázatk ömésze 23 OOO c C Képviselö-testület Képviselő-testület 260< Képviselö-testület 5. Bevételkiesés céltartaléka 9480( Képviselö-testület negyedévi működés céltartaléka l ( 7. Összesen c OOO Képviselö-testület Fejlesztési célú céltartalékk Kőbányai értékvédebni támgatás Ingatlan vásárlás (Liget tér) ll. Pályázatk ömésze 62 OOO 62 OOO 12. Összesen Céltartalékk mindösszesen c c ( Keriiletfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság Képviselö-testület 62 OOO Képviselö-testület

230 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése /6. me/lék/et az előterjesztéshez l lio. III Srszám l Pályázat címe Személy i juttatás Beruházás Általás Felújítás l l l tartalék Céltartalék l Össusen l pályázati bevétel l. Kóbáayai Önkrmányzat 2. KEOP Épületr.~etikai fejlesztés (4 intézmény) l 778 l K.MOP Integrált szciális vársrehabilitáció KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció nem elszámlható T ÁMOP Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás TÁMOP Kőbányai tehetségek fenntartás! TÁMOP Migráns Tanulók TÁMOP /1. ÖVeg"' pályázat T ÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Keceszt Alapitvány KÖZOP Mázsa tér, Liget tér intamdális csmópnt vizsgálata ll. KMOP Megújuló enecgiahrdzó-fclhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft KM:OP ll-20ll Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszuúsítése I KMOP Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszuúsítése nem elszámlható! ÁROP 3.A Szervezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára! IS. Bárka Kőbáyai Humánszlgáltató Közpat 16. KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció l l l 17. Kőrösi Csma Sádr KKK l l l l TÁMOP /2/KMR A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás l OOO 1 TÁMOP /10/1 Kreativitás és kmpetenciaf(jlesztés Kőbányán fenntartás l OOO 20. TÁMOP /KMR K.ulturális szakemberek képzése 21. ÖsszeseD l OOO l