Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmúnyzal Képviselő-testület ülése 2011 FEBR 1 7 Budapest,.... Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20 ll. (...) önkrmányzati rendelete megalktására az Önkrmányzat 20 l O. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XL 19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/20lO.(IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módsíttt 292/2009.(XII.19.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat költségvetési rendeletének srn következő módsítását. A Gazdasági Bizttság és a Pénzügyi Bizttság az előterjesztést testületi ülésen ismerteti. megtárgyalta, véleményét a Hivatkztt Krmányrendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, illetve a helyi kisebbségi önkrmányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartzó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módsításával, illetve költségvetési határzataival - testületi döntéssel megváltztathatja. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti váltzását az I. számú melléklet tartalmazza. A összesített eredeti és módsíttt bevételi és kiadási előirányzatkat az elfgadtt költségvetési rendelettel azns szerkezetben az l. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módsítás szlpa a i és a i állapt közötti váltztatást mutatja. A Plgármesteri Hivatal 20 l O. évi működési és felhalmzás i kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemeit feladatnként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyngazdálkdás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk előirányzat váltzásait tartalmazza, a ll. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik. A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási előirányzat váltzáskat feladatnként és célnként a 12. számú melléklet tartalmazza.

2 2 A működési és felhalmzásibevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása a 16. számú mellékletben történik, a 17. szám ú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk előirányzatait követi. (A mellékletek számzása a költségvetési rendelet mellékleteinek számzását követik.) I. Közpnti előirányzat módsításk A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető nrmatív és kötött felhasználású támgatásban 20 l ig bekövetkezett előirányzat módsításkat mutatjuk be az 1/b. számú mellékletben. l. Hivatkztt törvény 3. számú mellékletében meghatárztt, a feladatmutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a 20 ll. któber 15-i lemndás következtében e Ft-tal csökkent, melynek összegével a nrmatív állami hzzájárulás elszámlási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük. 2. A törvény 5. számú mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt előirányzatk közül érettségi vizsgák lebnylítására 634 eft-t, Prémium évek prgram támgatására 193 eft-t, infrmatikai támgatásként eft-t, óvdáztatási támgatás címén 650 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. 3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkrmányzatt megillető nrmatív kötött telhasználású támgatásk összege összesen e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szciális juttatásk közpnti frrása: - időskrúakjáradéka - rendszeres szciális segély - áplási díj - rendelkezésre állási támgatás - adósságkezelés, lakásfenntartási támgatás - nrmatív lakásfenntartási támgatás - közcélú fglalkztatás támgatása e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Felsrlt közpnti frrásk terhére történő előirányzat módsításk kiemeit jgcímenkénti bntásban az előterjesztés 1/a. számú melléklete részletezi. II. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények saját hatáskörű előirányzat módsításai Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az 5. számú melléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmzási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkrmányzat 20 l O. évi költségvetési rendeletének 35. értelmében saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításkat kiemeit jgcímenként és önállóan működő és gazdálkdónkénti, valamint önállóan működö intézményenkénti bntásban az 1/c. számú mellékletben mutatja be.

3 ~--~ 3 Jelen rendeletmódsításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. -ban előírt tájékztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól. A melléklet a kiadási, bevételi jgcímeken túl, részletezi a frrásk eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is. III. Átruháztt jgkörben történt előirányzat módsításk Az általáns tartalékk alakulását a rendelet-tervezet 14. számú, a céltartalékk alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. Az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként az 1/d. számú melléklet, kiadási jgcímenként az 1/e. számú melléklet mutatja be. IV. A helyi kisebbségi önkrmányzatk döntési jgkörébe tartzó előirányzat módsításk A helyi kisebbségi önkrmányzatk 20 l O. évi módsíttt előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módsításait kiadási és bevételi kiemeit jgcímenként és önkrmányzatnként az 1/g. számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság döntése alapján végrehajttt előirányzat módsításk részletezését az [/d. Ile. sz. melléklet tartalmazza. V. Krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításk, amelyeket az llf. számú mellékletben mutatunk be. 2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapdás keretében 900 OOO Ft támgatást nyújt a Kőbánya közpntjában felállítandó Betlehem elkészítésére a 20 l O. évi költségvetés szciálplitikai ellátásk és egyéb juttatásk- természetben nyújttt egyéb ellátás - Kőbánya Karácsnyára betervezett összegből. 2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (11.15.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt eft működési célú támgatásértékű kiadásból ,-Ft összegű szernélyi juttatás fedezetére és annak ,-Ft összegű járulékára, összesen ,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Tvábbá felkéri a plgám1estert, hgy a BRFK-val kötött támgatási szerződés módsítása, valamint a ,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4 4 2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határzatát akként módsítja, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére infrmatikai eszközök beszerzésére biztsíttt 2 millió frintt a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítványn keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapdás keretén belül biztsítja azzal, hgy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetésének 12. sz. mellékletében az "Előkészítő feladatk", valamint a "Vagyni értékűjgk vásárlása" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint Létesít- Bruttó összeg Megjegyzés mény kód frintban 1450 Járdafel új í tás 100 OOO Közbeszerzési eljárás díja Intézményi élelmezé- Prgram dija 0040 si megrendelések közpnti kezelését 250 OOO biztsító prgram Összesen: 350 OOO Egyben felkéri a plgármestert, hgy az előirányzat módsításk végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlann mentőállmás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (1085 Budapest, Józsefkrt. 81.) hirdeti ki Ft bekerülési költséggel azzal, hgy a szükséges ,-Ft összegű többletfrrást az önkrmányzat 20 l O. évi költségvetés "MÁV telep Emlékhely felújítása" költségsrról átcsprtsítja. Egyben felkéri a plgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2415/2010. (XL 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővársi Bíróság 16.Pk /l 995/28. sz augusztus 24.-én jgerőre emelkedett végzésével 20 l O. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett sz. pénzfrgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzfrgalmi számlán a megszüntetés időpntjában lévő összeg a Buda-

5 5 pest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat sz. pénzfrgalmi számlájára történő átutalását azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe kerüljön. A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkrmányzati határzatát akként módsí~a, hgy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító kiratában fglalt célkat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság látja el. Egyben felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek aznnali megszűntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó ,- Ft-t a "kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése" költségsrn fel nem használt előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztsítása érdekében, az azk javításáhz szükséges bruttó ,-Ft-t a felhalmzási feladatk között a "dühöngők megszüntetése, felújítása" (1506)-s költségsrn rendelkezésre álló előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat területén lévő játszóterek eszközeinek javítására" a közbeszerzési eljárásban beadtt egységárak alapján as' AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó ,-Ft és a KOMPAN Képviselettel bruttó ,-Ft bekerülési költséggel - árajánlatuk alapján - szerződéses keretek között a javítási munkálatkat 20 ll. március 30-i határidővel végeztesse el. Tvábbá felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (II. l 5.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt ,-Ft működési célú támgatásértékű kiadásból 387.l 06,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak l ,-Ft összegű járulékára, összesen ,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

6 6 2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat költségvetésének 12. számú mellékletében "Nagy értékű gépek és irdabútrk (Hivatal)" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesítmény Bruttó összeg Megjegyzés kód frintban 0087 Képzőművészeti all OOO OOO Képzőművészeti alktásk vásárktásk l ása Összesen: l OOO OOO Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülte a többször módsíttt 3/20 l O. (II. l 5.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltásk költségvetési srról e Ft-t átcsprtsít a Pénzeszköz átadás háztartásknak költségvetési srra. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprtcsprtjainak IX-XII. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármcstert a szükséges intézkedések megtételére. 87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támgatása címen leadtt összeg intézményre történő bntását az előterjesztés l. számú mellékletében szereplő "eltérés a júliusi és któberi támgatás között" című szlpa sze ri nt. 96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határzatát akként módsítja, hgy az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprt-csprtjainak IX-XI. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgám1cstert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg kifizetésére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3/20 l O.( li. l 5.) sz., az Önkrmányzat 20 l O. évi költségvetéséről szóló rendelet azn módsítását követöen kerülhet sr, amely a képviselő-testület a megszűnt Sprt, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizttság tartalékkerete feletti rendelkezésijgt átmházza a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttságra.

7 7 Fentiek alapján a következő rendeletalktási javaslatt teljesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalktási javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (...)ön krmányzati rendeletét az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a (X.22.), a 19/2010.(.IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/20 l O.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról. Budapest, 20 ll. február Törvényességi szempntból látta: L H~~y mb.jegyző Kvács Róbert

8 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének... /2011. (... )önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(1X.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad e Ft e Ft -l e Ft Finansz. bev./kiad. l e Ft e Ft l e Ft Összesen e Ft e Ft 2. A rendelet l. (2) bekezdésében a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 11. A rendelet ll. -ában meghatárztt l O. szám ú melléklet helyébe a jelen rendelet l O. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

9 1/l 17. A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l 7. szám ú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Hegedűs Kárly mb.jegyző Akihirdetés napja: 20ll.február A hatálybalépés napja: 20 ll. február

10 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő L sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. szla. száma Megne, ezés eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat 9 ll "Y-l 2 9-B 94~ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Hatósági bevételek birságak Hatósági jgkörhöz köthető rnűködési bevételek Intézményi rnűködéshez kapcslódó egyéb bevételek !Ol 543 Bérleti díjak P1gánnesterí Hívatal Vab'YOnkezelő C Intézményi ellátási díj ( Alkalmazttak térítési dija Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei lll488 Kamatbevételek 80 OOO Kiszámiáztt tem1. és szlgált. A ta-ja l ! Értékesitett tárgyi eszközök Áfa-ja \FA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen l l l Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Epítményadó OOO OOO OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - l parúúsi adó Pótlékk- hdyi adókból OOO 34 OOO - tparűzést adóból 30 OOO OOO - Bírságk- helyi adókból - íparüzésj adóbi Helyi adók összesen SZJA helyben marajó része Gépjárműadó 550 OOO O()(J Atengedett közpnti adók 865 3! Különfé1e bírságk ~ Külön szigál tatás ! Helyiség bérletek - Plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkczeks! Hasznbérlett szerzódés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterúlet-hasmálatí díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés Plgármesteri Hivatal Lakbérek ~ Kiszámiáztt díjak (tavhő) ! Ktszámláztt díjak (iram, lift, \ÍZ, csat.,!ütés) Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen lo !O :\nnan\ hzzájárulás -lakssagszámhz kötött! \innati\ hzzájárulás- te ladatm utatóhz köttt ~rmativ, kötött telhasználású tam~:llís Önkrmányzat nnnativ állami hzzájárulása O ll 502 1\:.<iLpnt~íttt tán10gatás - Kisebbségek KözJmntsittt és eg~ éb kültség,etési támgatás Küzpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás ! ! OOO 633 OOO c )50 OOO ! OOO OOO 115 OOO ~ c ll l OOO 633 OOO OOO (} OOO 865 3! OOO! OOO 115 OOO ! !

11 BudaJlest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat l. sz. melléklet 20 l O. évi költségvetés e Ft-ban Bevételi összesítő Fkvi. szla. száma 20 l O. évi eredeti Előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat módsítás előirán)'zat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése..\h-n kívülről ll - OEP feladatk finanszírzása 351! Kisebbségek közpnti támgatása Kisebbségek fővársi támgatása l Főv. Önk. átvett megszt Idegenfrgalmi adó TÁMOP (3.!.4) pályázati bevétel T.iu\10P (J. U) pályázati bevétel TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel ! KMOP (3.3.4) pályázati bevétel Á.ROP 3.A. l. Pályázati bevétel Bihari u. 8/c_ - szc. rehab. tám. - ( vársrehab.) Műk.c.tám.ért bev. önállóan működők és ön. gazdáikadók Műk c.tám.ért.bev. (gvennektdij, kieg.gyvt köz!. tám.) Mük.c.tám.ért bev. (Urbact) Mük.c.tám.ért.bev. (Rendvedelmi nap) 95( 950 9~ Mük.c.tám.ért.bev. (OGY választás) Műk.c.tám.ért.bev. (ünk választás) ll 923! Műk.c.tám.értbev (Kisebbs Önk választás) Mük.c.tám.ért bev. (ünk knzisprgram) Műk.c.tám.ert.bev ( telepűlesör prgram) Mük c.tám.ért.bev. ( Körzetközpnti Jet,ryzők tám.) Műk.c tám.ért.bev (Teljesitm~nv ml!váwis pály.) Támgatásértékű müködési bevételek lio Müködési célú pe. átvétel..\h-n kívülről :Hüködési bevétel mindösszesen lis ls Felhahnzási bevételek 931 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l bérlakásk elidegenitése 200 OOO 200 OOO OOO 200 OOO -nem lakis célj. szlg. hdyis~gek didegenltésc OOO Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke be,. 210 OOO 210 OOO 210 OOO 210 OOO 210 OOO - "v!unkáltatói kölcsön !4 OOO - Első lakáshz JU!Ók támgatasa 66 OOO OOO OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO l OOO l OOO 1943 Felhalmzási célú kölcsönök, isszatér.. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. Sic.- szc. rehab.tám.. (\ ársrehab.) l 868 l 868 l Mádi u bérlakásep. rehab. tam g KMOP kerékpárút építés támg KEOP (5. LO) pályázat támgatás T..\MOP (5.2 5) pályázati bevétel KivlOP (3.3.4 i pályázati támgatás ~i.rop 3.A.l. pályázat támgatá; 945() () (J ~ Otthnteremtési tánwgatá:; l l 431 ~Hungaria krt_ l-3. c:mlékmű tám ~ Pinceveszé-ly dháritás tám_ Felhatmzási célú támgatás értékű bevétel! Beruházási célú pénzeszköz átvétel Félhalmzási bevételek mindösszesen l l Elözó évi ktgv~tés1 kicg. 'Isszatérülések Pénzfrgalm nélkiili bnételek - működési pénzmaradyán~ I l l felhalmzási pénzinarad ván~ l l l l l Előző évi pénzmaradvány l Költségvetési bevétetek üsszt:sen ~ !9 37! 246 FqkszteSI cd ú hiteltelvétel l 360 OOO l l l l j Finanszírzás he, étclei üs~lesen l 360 OOO l l l BEVETELEK ÜSSZESE:\' I

12 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet c Ft.han Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú l eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel 201 O. évi eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. ll Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEP kör Plgármesteri Hivatal l l l Plgármesteri Hivatal l l (ic) - Önállóan miíködők () h ](l Mindösszesen l l l l ló 650

13 -~ ~~ -- Budapes Fíív~rs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bnt~sban 3. sz. melléklct e Ft-ban Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei ei. eredeti ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel ci. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás -OEP kör Plgármesteri Hivatal l OOO 210 OOO i l -Plgármesteri Hivatal ] OOO 210 OOO! ú Önállóan működők 800 Mindösszesen ~ -' OOO 210 OOO ~ l '

14 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szel'inti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzás! célú kölcsönök Előző évi l<tgvetési kieg., átvétel visszatérülés e visszatérülések 20 l ci ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen 201 O. évi 201 O. évi ci. eredeti ei. eredeti ei. ci Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEP kör Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO t 360 OOO l Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO OOO l Önállóan működők Miudösszesen OOO 81 OOO l 360 OOO l

15 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban J. sz. melléklct e Ft-ban Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása 20 l ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt lll 70.t i l Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányitás 56 2h6 ' ! ' -OEP kör 115 (>55 Ul 019 Plgármesteri Hivatal -Plgármesteri Hivatal -Önállóan müködők Mindösszesen

16 Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. számla száma eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat 20 l módsítás előirányzat Sli Teljes munkaidőben tglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts JUttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcálts jellegű juttatásk 516 Részmunkaidöben tglalk JUttatásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem tartzókjuttatásai Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terhelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből: ért. tárgyi eszk Áfa befizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből~ telhalmzási célú kamatkiadásk Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttakjuttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi betektetés.;k Felbalmzási kiadásk 374 Felbalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felbalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felbalmzási célú kölcsön 436 Felbalmzási célú kölcsön törlesztése F elitalmzás i kiadásk összesen Müködési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns ta11a!ék 592 ll <<\ttaláns tartalék összesen Működési cél u céltartalék Felhalmzási célú céltajialék Bevételi kiesések ellensulyzására célta11alék Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terhelő elvnás (Szent LG.) Előző évi pénzmaradváy átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u Retinanszirztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZES EI'\ !92 4! ! ! C S l C l ! lll l l l i OOO 57 OOO OOO ~ OOO OOO ! OOO 157 OOO!57 OOO l l S C l ! l ll OOO OOO ~ C ( l24l l ! ! OOO OOO ll ll () ~ '

17 BndHpcst Fővárs X. l'crülct Kőbányai Önl\nnányzHt 201 O. évi költségvetés kiadáshi önállóan mííl\ödií és gazdálkdó intézménycnl\énti hntásban 5. sz. mt llrklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terhciii Járnlék Dlgi kiadás Ellátttak Juttatása! Szc.iálplitikni ellátásk és juttatásk eredeti eredeti eredeti eredeti ]. eredeti 20 l Szent László Ginmázium 114 lll Pataky Művelődési Közpnt Kiíbányai Egészségilgyi Szlgálat J 214 8J4 19J Közpnti irányitás !>9!7 205 J (i 45!í -OEP kör!37! ! Plgármesteri Hivatal l 915 l l l :; Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l l ! ! Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l l l J ll 713 Összesen l l ~~ ' ~

18 Budapest Fővárs X. l crülct Kőbányai Önlwnnányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan mííködő és gazdállwdó intézményenkénti hntáshan 5. sz. melléklet c Ft-han Intézmény megnevezése Szent László Gimnázium Mííködési célú Mííködési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás tánwg;1tásértékíí kiadás befektetés 20 l eredeti eredeti eredeti eredeti Felú,jítás 20 l Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértéldí liia<hís és kölcsön eredeti Pataky Művclődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás Ol OEP kör Plgármesteri Hivatal I l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l J 065 J J ! -Önállóan működők (7. sz. melléklet) J 902 Összesen l l

19 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenl<énti bntásban 5. sz. mclléklct e Ft-han Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú M ű köd és i célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltartalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen elszám. eredeti I. 201 O. évi ). eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium Pataky Míívelődési Közpnt Kiibányai Egészségilgyi Szlgálat l ! Közpnti irányítás OEP kör (,5 842 Plgármesteri Hivatal ll OOO l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) ll OOO Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen ll OOO

20 Burlap~st Fiiv:lrs X. k('.l'iilct Kőhányni Ünknnrln)7.nf Ömillónn müköclő intézmények kiiltségvctése 7. sz. llwiiéklel cfhl'illl Intézmény Létszám ](}]{), é\!i t'l't'dt ti / Ciépmndár u. 15. hö]csöde 38,00 38,00 l 02 Mádi ll 127. bölcsőde 24,50 24, Újhegy stny bölcsőde 33,50 33,50 \04 Újhegy stny. 15 \7. böjesiide 31,00 3!, Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,00 29,00 \06 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13, Vaspálya u. 8-\ O. bölcsőde 18,00 \8, Zsivaj u bölcsőde 25,50 25, Maglód i ll. 29. bölcsőde 14,00 \4,00 lio Egyesitett Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖ!.CSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231, Ászk u. l -3. óvda 23,75 23, Gépmadár u. 15, óvda 28,00 28, Halm ti. 7. óvda 24,25 24, Kada u óvda 17,00 17, Kőbányai u. 38. óvda 17,75 17, MagJódi ll. 8. óvda 17,25 17, Mádi u óvda 21,50 21, Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31, Mádi u. \27, óvda 17,50 17, Újhegy stny óvda 44,00 48, Újhegy stny, óvda 3\,00 31, Kékvirág u. 5. óvda 27,50 27, Salgótat:iáni u. 47. óvda 17,25 17, Hárslcvelií u..1. óvda 17.25!7,25 21 (Í Vaspálya u tivda 17,50 17, Zágráhi óvdfl \8, t 8 Zsivaj u óvda 17,50 17, Köbar)yni u. 30. óvda ,00 ÓVODÁK ÖSSZESeN 406,50 414,00 Khulris r1ss:.t'5t'll swmé~!'l)uffat(ís mu11kaadrít rahclií}rimléknk }{)/(}, él'i ('/'Ct/('1/' r!j ; ernh'ti ,:,,i t'l'('dt ti 20/11./ ') nrm 16 30R 17 4~ l !2 792! !67! ll 394 \ \ ! ! RI !4 022 \6 \ ] 389!83 4/l l Ol ~ ~ \2 433 \ \ ó ! \2 791 \ !70 40 \ \ ll 365 \2 226 \ \ ó4 675 ó \ \00 l ó R l lio !5 436 \ \ !.'570 \ R R ó9 65 h ll 134 ó l l 88 J 7 Vl '1 2 R l l ó () ()()() l (,2 \4 7 6 R l 9 l.\ j l l() JR R 'l H27 ll OJ(, J 4}} 696 l /29 dlnki kiadásk péllzr~szk,títad.,t'/hílnllak jut. ~~c.t'/1, él'i l'l't'deti 211/ ái eredni (i \ ! \07 24 lll \O \4 628 \5 461 \ / : \ !4 393 \ \ \ \ Q) 31 llí \5 l 00 \ \ \4 ')81> \6 243 l (l 6~4 \5 ()1<) \5 821 l R H5'l 25 5(, l71í 339 n!92 fci/jalm;,thi kiadá.~ 20/0, él i - f'i'nftti " \ R l 200.' (>73 \4') l \ ~ ~ _,,_, (l W l!'fl () , > /O R 65

21 ----~ Rudaprst Fiiv{11 s X. l:cr!ilcl Ki\búny~li Önkn, mún) Z~lt Önálló~> n míiködf> intézmények ZOl fl. évi költségvetése 7,~~.. mdin;/rl <'Ft-h~> n /nté?,mlnr!.étsuím Kiadás ÖSSi',t>St'/1 sv mr/yi juttntrí~ n11111kanrlát /( rllc/1/jfit ttlék~ rll~:i kiadás/.. l'ht'l.t's'lk.átad.,('/1/lrrwk jut..~ 7.c.l'll. fl l!wlmll7.fí.\i /..itulás 20 J O. évi ererica 20/ /(J, blt'iwft>li (}/f!, él i ('/'('(/l'li ()/fi, éji ('/Wft ti 20/li./ f!. h i ert dt fi }(}ff},hif'l'('({('(j 20/li, l UI 20/fl, (;\'i l'l'('r/ni 21110, lvi 301 Bánya <L 32, ált. iskla 55, Üllői u ált. iskla 42,81 44, Gém u. ált. iskla l 02,32 l R lll :' !48 55! (> l (,<)() l!4 1 (\ h 74 l 619 l Ham1at u. 88. ált. iskla 71,80 75, l n l Hannat u ált. iskl<l 70,47 70,04 25'J (\24 11>3 06( ú s sc1n /i Hungária krt. ált. iskla 37,32 35, ss %0 21 ól ' '\'i() 2.p Jászberényi u. 89. ált. iskla 35,85 38, Kada u. 27. ált. iskla 54,!5 54, Káplna tér. 4. ált. iskla 33,10 26, Keresztúri ti ált. iskla 48,43 49, h ! ! ] ó467 ll! l 25~ 2 ()7() "2 R l 3 7<) 1.'11 l c'ls l h\)4 311 Kőbányai úti ált. iskla 54,35 54, ! ól l Széchenyi I. ált. iskla 73,90 73, !69 368! l () (l Szt. László tér l. ált. iskla 81,05 79,39 ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 760,59 759, ] l J 8] S l /34 4' l ] Újhegyi Tanuszda 26,00 26, ! Felnőttek ált. iskla ll,39 10, ] JOl Zeneiskla 50,93 52,93! l Nevelési Tanácsadó 37,25 37, Pedagógiai Szlgáltató 7,00 7, KÖSZ! 25,50 25, l ] EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 158,07 160, Gyermekjóléti Szaigálat 28,50 28, ] !3 422 IG 222 l n Gyennekek Átmeneti Otthna 8,50 8, Családsegítő Szlgálat 25,00 25,00 SZOCÚLIS INT. ÖSSZESEN 62,00 62,00 Önállóan műklidö intézmények ~sszesen J 618,66 J 627, / / c } SO J 20j_ L /!_ L_~~~ / l l /200 4 /Sil l n n

22 BlHinpcst Fővár s X. ker (i)et Kőhányai Önkrnnín~':zat Önállóan miíködő intézmények költségvetése 7... z. nwlli-kl('t cft-hnn lntéunéuy lill Gép111adi.lr u, 15. hö!csödc 102 M:hli u. 127, b<ilcsi)dc 103 Újhegy stny bölcsőde 104 (Jjhegy stny bölcsőde los Szt. László tér 2-4. biilcsöde 106 Salgótm:iáni u. 47. bölcsőde J 07 Vaspálya u. 8-l 0. bölcsőde 108 Zsivaj u bölcsőde 109 MagJódi u. 29. bölcsőde lio Egyesitett Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u óvda 202 Gépmadár u. IS. óvdn 203 Halm u. 7. óvda 204 Kad<lll. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 Maglód i u, 8. óvda 207 Mádi u, 4-6. óvda 209 Midi u. 86/94. óvda 210 Mádi u óvda 211 Újhegy stny óvda 212 Újhegystny óvda 213 Ké~virág u. 5. óvda 214 Salgóta,jání ~-47. óvda 215 Hárslevel ü u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-1 O. óvda 217 Zágrábi u, 13. óvda 2!8 Zsivaj u, 1<3. óvda 219 Köhányai u. 30, óvda L ÓVODAK ÖSSZESEN --- st~ifít hrvétd fdltalmuísi hrvétel miíkörm\'i célra rífl't'ft he1'éfd Ieri'~ 'left ell/zh' él>i mlía.c.péll?:maradvríny lerpezett c/(/;;(i é1 i fellt.c.pén'l.marmlv(in,l' RCI'f'l('tck ii,\,\zf's('/1 2fllfi. é1 i ert dt ti 20/0./ ].31 20/fi. é1 i rl't'dcti ]0/0,12.3/ hit'j'('dt li /2, (;\'Í 1'1'('(/Cfi 20/0, l n. hi ('fl'dcti 20/ () l n. él'i cn t/( ti / , l 'lll R 75 7 úó! R,14(~ ö7n 677} 15S.175 (l r) J! 7 14S R 588 R758.1% l <)84 l il l SR R R l(, ó 221 l 'll (,221 r. 412 l 7ló l 752 }Ol h J ~ l O(, 'J l') l l ISI l R s 518 l t O'JR m s J s l ll> l ó J J:\ R 2 l 010 5R37 ó l R 10 H X2 4 'J s ) ó 29 l R2R s JR l \0 5 7)() / /39 2 /39 / / l

23 Budapest Filv:lrns X. kc'dilct Kóh~lnyni Önknnmln~,zat Ünállóan miikl\clő intézm~ny k évi kiillségvctése 7, ~z. IIH'IJt.;kiC'f ef Hm n fntézméuy.w~irít hevétel fellwlmui.'>i hevhel mlíködési célm rill'ell hevtife/ ten czelt e/1/ző él'i mt'ík,c.pén;,maradvrín.l' ten ezcll e/őz/i él'i.fdlt.c.pénzmat atll áll_l' fit'l'(;(t /t'k ii,\'su's('f/ 20 l O, él'i eredeti 2010,/ hieredt ti 20/0, l{), hi eredeti JOJO.JJ.JJ 20 l. él i ('/'t'di!li , t 1 1'Í l'l'l'drti 2010./ h it'l'('(/('fi Bánya u. 32. ált. iskla Üllői u <lit. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla IS 051 IS Ha1mat u.!96. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla ll 121 u Jászberényi u. S9, áh. iskla 9 146!O Kada u. 27. ált. iskla IS Káplna tér. 4. ált. iskla Kereszturi u ált. iskla Köhányai úti ált. iskla 14! Széchenyi l. ált. iskla Szt. Llíszló tér l. ált. iskla ÁLTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 17] Újhegyi Tanuszda Felnőttek ált. iskla Zeneiskla ! Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Szaigáitató KÖS ZI EGYÉB OKTATÁS/INT. ÖSSZESEN Gyermekjóléti Szlgálat 601 Gyermekek Átmeneti Otthna Családsegitő Szaigálat SZOCIALIS INT. ÖSSZESEN Önállóan működő imézmények összesen R R 6 l !60,1 ~ ~ 72 l <JOO 120 2U2 l l : S l ! % l li84.l 1> l 20R l " lll (> f, 5 79f> 51 R l X 9')! > l ó l ! l"' l R ll L1 l<) i\05 ll !6 703 ]()()]6 5 7~2 s 1 (, ~()<)() fl1s l x 4()1.~2 (i)() 42 7S.l 22 ()()4 2X 2'l h'l<. 7~ 7fA " 'X 1 ().~.~l) 1 n~ 1 q ~h ) 4~ X! J 1 660! SJ l,l(>() l 051>