i~: számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere i~: számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: R.) értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetési rendeletének srn következő módsítását. Az R. 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartzó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módsításával megváltztathatja. Az előirányzat megváltztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólags - költségvetési törvényben felsrlt, - illetve a Krmány előirányzat-módsítási hatáskörébe tatzó előirányzatkat". Az előterjesztés 2-9. mellékletei tájékztató jelleggel az alábbiakat mutatják be: Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az előirányzat módsításkat hatáskörönkénti bntásban kiemeit előirányzatnként, a bevételi és a kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti módsítását és a 20 ll ai módsíttt előirányzatt kiemeit jgcímenként Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza közpnti frrásk terhére történő előirányzat módsításkat kiemeit jgcímenkénti bntásban. Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3-8. mellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető támgatásk 20 ll. december 31-ig bekövetkezett előirányzat módsításait: l. A hivatkztt törvény 3. mellékletében meghatárztt, a feladatmutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a któberi lemndás következtében eft-tal csökkent. 2. A nrmatív kötött felhasználású támgatásk között szereplő egyes jövedelempótló támgatásk előirányzatát az éves teljesítés alapján eft-tal emelni kellett a Magyar Államkincstárral való egyezőség végett. 3. A törvény 5. mellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt előirányzatk közül a prémium évek prgram támgatására 51 O eft-t, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek támgatására 6 061eFt-t, belterületi utak szilárd burklattal való ellátására eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. A költségvetési szerveknél fglalkztatttak évi bérkmpenzációjáról szóló krmányrendelet értelmében egyéb közpnti támgatásként 20 ll. szeptember-nvember hónapkra a évi előleg visszarendezésével krrigálva eft pótelőirányzatt kaptt az önkrmányzat.

2 Az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza az önkrmányzat évi költségvetési rendeletének 42. és 43. -a értelmében a saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításkat, valamint a 36. (2) bekezdés alapján a plgármester által engedélyezett kiemeit jgcímek közötti átcsprtsításkat, önállóan működő és gazdálkdónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bntásban. Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként a 7. melléklet a tartalékkeretek terhére történő kiemeit kiadási jgcímenkénti előirányzat átcsprtsításk mutatja be. Az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza a krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításkat, az alábbiak szerint: (XI. 8.) KOS határzat a kőbányai diáksprt-csprtk támgatásáról l. A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az alábbiak szerint sztja fel a diáksprtcsprtk szeptember- december havi támgatási összegét: Srszám DSE/ISK neve Összeg Ft l. Főnix DSE l 660 OOO 2. Bem DSE 600 OOO 3. Harmat DSE 500 OOO 4. Kada DSE 630 OOO 5. Kertvársi ISK 230 OOO 6. Mntensí DSE 870 OOO 7. Start DSE l 150 OOO 8. Szent László DSE l 840 OOO 9. Túri DSE l 150 OOO 10. Uhegy-Sibrik DSE l 590 OOO ll. Zrínyi 200 l. DSE 640 OOO 12. Girgi Perlasca ISK 480 OOO 13. Mag ar Gyula ISK 320 OOO 14. Pataky István ISK 320 OOO 15. Premier DSE 640 OOO 16. Szent László Gimnázium DSE l 060 OOO Összesen: OOO ~~~~------~ 2. A Bizttság felkéri a plgármestert a támgatásk kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 207/2011. (X. 13.) KKB határzat a faültetési terv jóváhagyásáról l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság az előterjesztés 2. melléklete szerinti őszi faültetési tervet jóváhagyja, és hzzájárul a Környezetvédelmi Alapba beflyt l 700 OOO frint faültetésre történő felhasználásáhz. 2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizttság felkéri a plgármestert, hgy a któber 15. napján tartandó Kertészeti Knferencián hirdesse meg a "Fgadj örökbe egy fát!" Prgramt. 592/2011. (VI. 16.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete- a Felnőttek Általáns Isklájának augusztus 31-ei hatályú jgutód nélküli megszűnése kán -felkéri a 2

3 plgármestert, hgy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványk visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemelésével 923/2011. (X. 20.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 163/2011. (III. 17.) határzatával elfgadtt évi közbeszerzési tervének II.2. pntját az alábbi srral egészíti ki: " II. 2. Szlgáltatás megrendelés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8 OOO 0000 frint össze et) Tervezett beszerzés megnevezése Előzetesen becsült nettó érték (Ft) II Költségvetési integrált gazdálkdási rendszer és iratkezelő rendszer beszerzése és kapcslt szlgáltatásk OOO " 2. A Képviselő-testület az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) Önkrmányzati rendelet 7. mellékletében az Önkrmányzatk és többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenység költségvetési sr terhére a költségvetési integrált gazdálkdási rendszer és iratkezelő rendszer bevezetéséhez bruttó OOO Ft frrást biztsít. 3. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 932/2011. (X. 20.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/b mellékletében - Önkrmányzat felújítási kiadásai célnként - a Káplna téri Iskla felújítás tervezése srhz rendelt összeget a következők szerint módsítja: Káplna téri Iskla felújítás tervezése 25 OOO eft-ról eft-ra 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a mellékletében - Önkrmányzat felhalmzási kiadásai feladatnként - a termálvíz kutatófúrása srhz rendelt összeget a következők szerint módsítja: Termálvízkutatófúrás 90 OOO eft-ról lll 125 eft-ra 3. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. között július 28-án kötött Vállalkzási szerződés a határzat l. mellékletében fglaltak szerinti módsítására. (A Vállalkzási szerződés módsítása közös megegyezéssel kirat a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 3

4 934/2011. (X. 20.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/b mellékletében az Önkrmányzat felújítási kiadásai feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzárendelt összegeket a következők szerint átcsprtsítja: Körösi Cs. S. út l. 6/25. üres lakás felújítás 64 eft-ról O eft-ra Petrőczy út 21. fsz. 4. kéménybélelés 354 eft-ról 344 eft-ra Bihari út 15. tető felújítása eft-ról eft-ra 2. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 938/2011. (X. 20.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet ll. mellékletében Tutta Frza Zenekar költségvetési srn jóváhagytt l millió frint összegű előirányzatt a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére átcsprtsítja, és felhasználását a határzat l. melléklete szerinti együttműködési megállapdás keretében biztsítja. (A Megállapdás a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 939/2011. (X. 20.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévre az alábbiak szerint engedélyezi az intézményekben az álláshely eket, melyre 20 ll. december 31-ig l Ft összegű frrást biztsít a Képviselő-testület felhalmzási célú általáns tartalék kerete terhére eng ed él intézmény y e zet TB járulék Cafetéria t ösz- illetmény Cafetéria 27% külön adó szes Összes létszám Bem József Ált. Isk. (Hun- 35, Ft Ft Ft l 677 Ft Ft gária krt. 5-7.) Fekete István Ált. Isk. 64, Ft Ft Ft Ft Ft (Harmat u ) Harmat Ált. Isk. (Harmat u. 88.) 70, Ft Ft Ft Ft l Ft 4

5 Janikvszky Éva Magyar- ~gl Két Tanítási Nyelvű 55, Ft Ft Ft -324 Ft Ft Alt. Isk. (Bánya u. 32.) Janikvszky Éva Magyar- ~gl Ké~ Tanítási Nyelvű 45, Ft Ft Ft Ft Ft Alt. Isk. (Ullői út 118.) Janikvszky Éva Magyar- P,-.ngl Két Tanítási Nyelvű 25, Ft Ft Ft Ft Ft Alt. Isk. (Káplna tér 4.) Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u ) 54, Ft Ft Ft l 485 Ft Ft Keresztury Dezső Ált. Isk. 51, Ft Ft 65088Ft Ft l Ft (Keresztúri út 7-9.) Kertvársi Ált. Isk. (Jász- 40, Ft Ft Ft Ft Ft berényi u. 89.) Kmplex Ovda, Alt. Isk., Készségfejlesztő speciális 114,6 Szaki sk. és Szakszlg Ft Ft Ft Ft Ft Közp. Széchenyi István Magyar- ~émet Ké~ Tanítási Nyelvű Alt. Isk. (Ujhegyi sétány 1-3.) 73, Ft Ft Ft -387 Ft Ft Szent László Ált. Isk. 79, Ft Ft 7 119Ft l 356 Ft Ft (Szent László tér l.) Sze nt László Gimnázium 105, Ft Ft Ft Ft Ft (Körösi Cs. S. út ) Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 54, Ft Ft Ft Ft Ft (Kőbányai út 38.) A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Ez a határzat 20 ll. szeptember l-jén lép hatály ba. 955/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete összhangban a Képviselő-testület 747/2011. (VIII. 25.) határzatával, az ún. "Sl" területre tervezett ARTlO prjekt részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez bruttó l 00 millió Ft-t biztsít az alábbi ütemezésben: az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 7. mellékletében meghatárztt feladatk terhére bruttó 25 millió Ftt, a évi költségvetés terhére bruttó 75 millió Ft-t biztsít. 5

6 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hgy a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. között létrejött 20 ll. évi Éves Közszlgáltatási Szerződés l. melléklete 5.1. (beruházási feladatk) pntját, a Közszlgáltatási Keretszerződés 6.3. pntja- Egyedi tárgyéven belüli közszlgáltatási megbízásk - alapján, az ún. "S l" területre tervezett AR TI O prjekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése feladattal egészíti ki. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete felkéri a plgármestert, hgy az előzőekben leírt módsítással a évi Éves Közszlgáltatási Szerződés módsítását írja alá. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a bruttó 75 millió Ft frrás évi költségvetési rendeletben történő betervezésére. 956/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Gergely parkkal kapcslatban- a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által a Gen System Kft.-vel- készíttetett, környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervét elfgadja, mely szerint: El kell végezni a meglévő gázleszívó rendszer felújítását, biztsítani kell az üzembizts működtetést; Meg kell terveztetni, majd annak megfelelően el kell végezni a gázleszívó kiterjesztését a gázképződés teljes területére, valamint a mnitring rendszerbővítéséta lakótelep irányába; Meg kell erősíteni a terület őrzését és ellenőrzését; Meg kell ldani a gázleszívó rendszerek, gázfigyelő kutak és vízfigyelő kutak rendszeres, heti gyakrisággal történő mérését és a mérési eredmények elemzését; El kell végezni a szánkódmb-építés rekultivációs rendezését. 2. A Képviselő-testület a Gergely-parkkal kapcslatban készíttetett környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtásáhz az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (ll. 18.) önkrmányzati rendelet ll. mellékletében a KÖKERT Kft. költségvetési srról 30 OOO eft-t, a 15. mellékletében a köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., nrm. jut., bkv.) költségvetési srról eft-t, a "bányagödör növénytelepítési munkáira" költségvetési srról eft-t biztsít beruházási célú pénzeszközátadással a céltartalékk felszabadításával egyidejűleg. 3. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a tvábbi bruttó eft frrás évi költségvetési rendeletben történő tervezésére, tvábbá a beruházási célú pénzeszközátadással kapcslats megállapdás megkötésére. 4. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert, hgy a Gergely-parkkal kapcslatban a szakértő és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által szakmailag indklt intézkedéseket aznnal tegye meg. 5. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert, hgy vizsgáltassa meg a Gergely parkkal kapcslats plgári jgi és büntetőjgi felelősség megállapításának lehetőségét. 6

7 958/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a ZÁÉV Zrt. között december 22. napján, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint leflytattt közbeszerzési eljárás alapján, a "Budapest X. kerület, Halm u. 33. szám alatti bölcsőde építése" tárgyában létrejött vállalkzási szerződésnek, közös megegyezéssel történő lezárást jóváhagyja - a felek 20 ll. któber 18. napján kelt egyezségi megállapdást tartalmazó jegyzőkönyvben fglalt jgnyilatkzataira tekintettel, - amely szerint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt., a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviseletében, összesen Ft-t fizet meg kártérítés jgcímén ZÁÉV Zrt. részére, a szerződésből eredő mindennemű igényének kielégítése érdekében az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (IL 18.) önkrmányzati rendelet 13/a mellékletében meghatárztt Halm u. bölcsődeépítés költségvetési sr terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére (XI. 17.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a évi Éves Közszlgáltatási Szerződés Előirányztt Kmpenzáció szükséges pénzügyi fedezete biztsításáhz, az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkrmányzati rendelet 13/a és 13/b mellékletében felsrlt feladatk közül az alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint csprtsítja át a dlgi kiadáskhz: eft-ról eft-ra; Halm u. bölcsőde építés eft-ról eft-ra; Állagmegóvási munkák (S l) 86 OOO eft-ról O eft-ra; Kerepesi úti rendelőkiváltásiter l O OOO eft-ról O eft-ra; Kistermelői piac 20 OOO eft-ról O eft-ra; Fks u felújítás l O OOO eft-ról O eft-ra; Bem J. Ált. Isk. felújítás 22 l 00 eft-ról O eft-ra. 2. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetésérdekében a szükséges intézkedések megtételére. 962/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Óhegy parki katlan bekerített területén lévő felszíni beszakadásk kának megszüntetésével a Kőbányai Vagynkezelő Zrt.-t bízza meg az általa készíttetettjavaslatban megfgalmazttak szerint. 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat 20ll. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a. mellékletében felsrlt feladatk közül alábbi feladatkat és a hzzá rendelt összegeket a következők szerint átcsprtsítja: Balkán-Smfa-Ceglédi csmópnt Gyakrló u. parkló zóna kialakítása Pincékkel összefüggő infrmatikai rendszer kialakítása Illemhely építés 7 OOO eft-ról 50 OOO eft-ról 6 OOO eft-ról 23 OOO eft-ról O eft-ra; eft-ra; O eft-ra; O eft-ra; 7

8 Pinceprgram 50 OOO eft-ról 90 OOO eft-ra. 3. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. 4. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat és a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. között létrejött évi Éves Közszlgáltatási Szerződés L melléklete 5.1. (beruházási feladatk) pntját, a Közszlgáltatási Keretszerződés 6.3. pntja- Egyedi tárgyéven belüli közszlgáltatási megbízásk- alapján, az Óhegy parkikatlan bekerített területén lévő felszíni beszakadásk kának megszüntetése feladattal egészíti ki. 5. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete felkéri a plgármestert, hgy a fenti módsítással a 20 ll. évi Éves Közszlgáltatási Szerződés módsítását írj a alá (XI. 17.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 7. mellékletében az Önkrmányzatk és többcélú kistérségi társulásk igazgatási tevékenység költségvetési sr terhére a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt részére OOO Ft-t biztsít. 2. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 973/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat (14 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Humán Irda költségvetésébe tervezett keret terhére az alábbiak szerint rendelkezik a tanulók tankönyvellátásának támgatásáról és a támgatás visszavnásáról. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Iskla BemJózsef Ált. Isk. (Hungáriakrt. 5-7.) Fekete István Ált. Isk. (Hannat 196.) Hannat Ált. Isk. (Harmat 88.) Janikvszky Éva Ált. Isk. (Bánya u 32.) Janikvszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Üllői u 118.) Janikvszky Éva Ált. Isk. tagintézmény (Káplna tér 4.) Kada Mihály Ált. Isk. (Kada u 27-29) Keresztury Dezső Ált. Isk. (Keresztúri út 7-9.) Kertvársi Ált. Isk. (Jászberényi u 89.) Széchenyi István Ált. Isk. (Újhegy sétány. 1-3.) S:zent László Ált. Isk. (S:zent L. tér 1.) S:zervátiusz Jenő Ált. Isk. (Kőbányai út 38.) ' a támgatás összege 108 OOO Ft 36 OOO Ft -48 OOO Ft -156 OOO Ft 60 OOO Ft -84 OOO Ft 24 OOO Ft -24 OOO Ft 36 OOO Ft 276 OOO Ft 168 OOO Ft -132 OOO Ft 8

9 985/2011. (XI. 17.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a körfrgalm építéséhez közvetlenül kapcslódó, a zöldfelület rendezését szlgáló utak és parklók, valamint az azkat kiegészítő munkálatk becsült, bruttó 21 O OOO e Ft-s költségét közös ajánlatkérő általi, a Fővársi Önkrmányzattal együtt megvalósuló közbeszerzés kiírásáhz biztsíija, mely összeg fedezetéül az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 7. mellékletében meghatárztt feladatk terhére bruttó e Ftt, a 16. mellékletében meghatárztt KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció feladat terhére e Ft-t jelöl meg a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. 2. A Képviselö-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére és a Fővársi Önkrmányzattal a közös ajánlatkérő általi közbeszerzés kiírásáhz szükséges megállapdás megkötésére. 994/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat l. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megvásárljaa Budapest X. kerület, Ihász utca 28. szám alatt található, helyrajzi számú, m2 területű, "kivett udvar és transzfrmátrház" művelési ágú ingatlant a Futureal l. Ingatlanbefektetési Alaptól (PSZÁF lajstrmszáma: ; statisztikai számjele: ; adószáma: ; székhelye: 1082 Budapest, Futó utca VI., törvényes képviseletében eljár: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működö Részvénytársaság, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca VI., cégjegyzékszáma: ; adószáma: ; statisztikai számjele: ; képviseli: Darida Pál igazgatósági tag) mint eladótól a 2. pntban meghatárztt vételárn. 2. Az ingatlan vételára 455 OOO OOO Ft + áfa, bruttó OOO Ft, amelynek fedezetét a Képviselő-testület az előterjesztés l. mellékletében meghatárztt költségsrkról biztsíija a céltartalék előirányzatk felszabadításával egyidejűleg. 3. A Képviselö-testület felkéri a plgármestert az előterjesztés 2. mellékletben fglalt adásvételi szerződés és a 3. mellékletben fglalt letéti szerződés aláírására, az ingatlan vételárának szerződésben meghatárztt időben történő kiegyenlítésére, és ezt követően az ingatlan birtkbavételére. 4. A Képviselö-testület felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 1009/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a SPO-SZALÉT kódszámú pályázathz az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II 18.) önkrmányzati rendelet 13/a. melléklet Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beruházási munkái között, a Máltai típusú játszóterek költségvetési srról a Bihari utca- Balkán utcai lakételepi játszótér felújítása "IV. Sprtpálya" felújítására biztsíttt bruttó OOO Ft-t, valamint tvábbi bruttó 2 millió frintt átcsprtsít a rendelet 13/b. melléklet Bihari utca - Balkán utcai lakótelep sprtpálya krszerűsítése költségvetési srra. 9

10 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete bruttó 5 OOO OOO Ft-t biztsít a Bársnyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítésére, és a 677/20 ll. (VII. 7.) határzatában meghatárztt, az önkrmányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a. melléklet Máltai típusú játszóterek költségvetési sráról biztsíttt bruttó 77,5 millió frintt- a 963/2011. (XL 17.) határzatt is figyelembe véve- bruttó 48,5 millió frintra módsítja, és a felújítandó játszóterek felsrlását az alábbiak szerint módsítja: törlésre kerül az Óhegy Park, "IL Csősztrny játszóvárs Nagyk játszótere" összesen 26,5 millió frint összeggel, az átcsprtsítás miatt törlésre kerül a Bihari utca- Balkán utcai lakótelepi játszótér felújítása "IV. Sprtpálya" 7,5 millió frint összeggel, új feladatként megjelölésre kerül a Bársnyvirág utcai játszótér közvilágítás kiépítése 5 millió frint összeggel. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkrmányzati rendelet 13/a. melléklet Máltai típusú játszóterek költségvetési srn, az Óhegy park "Csősztrny játszóvárs Nagyk játszótere" frrásából megmaradó 18 OOO OOO Ft-t, valamint a 963/2011. (XL 17.) határzatban megjelölt l 500 OOO Ft-t a évben tervezett játszótérépítésekre kívánja felhasználni. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert, hgy a tervezett feladatk a évi költségvetésbe kerüljenek betervezésre. A Képviselő-testület felkéri a Plgártnestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 1019/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat l. A Képviselő-testület a Budapest X. kerület, Gyalg utca 9. szám alatti, 42428/8/A/60 helyrajzi számú 12 m2 alapterületű és a 42428/8/A/61 helyrajzi számú 10 m2 alapterületű földszintes helyiségek körzeti megbíztti irda céljára történő átépítésére, illetve felújítására l Ft összeget biztsít. 2. A Képviselő-testület az l Ft fedezetét a "Gndzási közpnt épület felújítása" költségvetési srról biztsítja. 3. A Képviselő-testület felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 1025/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a szakmai és infrmatikai fejlesztési feladatk jgsulatlanul igénybe támgatásának összegét, frintt elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Önkrmányzatk előző évről származó befizetései" elszámlásai elnevezésű, l l szám ú számlájára megfizeti a "MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" című költségvetési sr terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a Plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 10

11 2. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támgatás után számíttt késedelmi kamat összegét, frintt, elfgadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkrmányzatk kamatbeszedései" elnevezésű l szám ú számlájára megfizeti a Plgármesteri Hivatal dlgi kiadásai terhére. A Képviselő-testület felkéri a PlgáriDestert az előirányzat-módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Az előterjesztés 9. melléklete tájékztató jelleggel tartalmazza a kisebbségi önkrmányzatk saját hatáskörű előirányzat módsításait kiemeit bevételi és kiadási jgcímenként és önkrmányzatnként. A költségvetési rendelet l. mellékletébe a Gyermekjóléti Szlgáltatás szakfeladat bekerült a hivatáss gndnkk költségeire. A évi összesített bevételi és kiadási előirányzatkat az elfgadtt évi költségvetési rendelettel azns szerkezetben a rendelet 2. és 5. mellékletei mutatják be. A rendelet 3. melléklete az önkrmányzatt megillető nrmatív állami hzzájárulás előirányzatainak váltzásait tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete, kiadási előirányzatainak alakulását pedig a rendelet 6. melléklete részletezi. A Plgármesteri Hivatal évi működési és felhalmzási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemeit feladatnként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmzási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását a rendelet 8. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkrmányzatk 20 ll. évi módsíttt előirányzatát a rendelet 9. melléklete mutatja be. A rendelet l O. melléklete a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk előirányzat váltzásait tartalmazza, a rendelet ll. és 12. mellékletei pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási előirányzat váltzáskat feladatnként és célnként a rendelet 13. és a 14. mellékletei tartalmazzák. Az általáns tartalékek alakulását a rendelet 15. melléklete, a céltartalékk alakulását a rendelet 16. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk mérlegszerű bemutatása a rendelet 17. mellékletében történik, a rendelet 18. melléklete pedig a többéves kihatássaljáró feladatk előirányzatait követi. Az előirányzat felhasználás ütemtervét a rendelet 19. melléklete mutatja be. A rendelet 20. melléklete az önkrmányzat hitelkrlátjának számítását tartalmazza. Az Európai Uniós támgatással megvalósuló pályázatk kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 21. melléklete mutatja be. A többéves kihatással járó feladatkat a rendelet 22. melléklete srlja fel. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, február" " J~~ t l Kvács Róbert ll

12 J. me/lék/et az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének... /2012. (... ) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkrmányzati rendelet módsításáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkrmányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkrmányzati rendelet (a tvábbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete (a tvábbiakban: Képviselő-testület) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetésének a) bevételi főösszegét eft-ban, b) kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek eft, b) költségvetési kiadásk eft, c) költségvetési hiány eft, d) finanszírzási bevételek 896 OOO eft, e) finanszírzási kiadásk eft, j) finanszírzási többlet eft, g) összes hiány eft, h) a hiány belső finanszírzása eft, i) a hiány külső finanszírzása 896 OOO eft. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés g) pntjában meghatárztt hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pntja alapján eft összegben pénzfrgalm nélküli bevétellel és a (2) bekezdés i) pntja alapján 896 OOO eft összegben fejlesztési célú hitelfelvétellel biztsítja." 2. (l) A Rendelet l. számú melléklete helyébe az l. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. szám ú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 7. szám ú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet l O. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

13 (ll) A Rendelet ll. szám ú melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) A Rendelet 13/a. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) A Rendelet 13/b. számú melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (18) A Rendelet 17. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (19) A Rendelet 18. szám ú melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (20) A Rendelet 20. számú melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (21) A Rendelet 22. szám ú melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (22) A Rendelet 23. számú melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba, és a kihirdetését követő napn hatályát veszti. másdik Kvács Róbert plgármester dr. Szabó Krisztián jegyző

14 Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban ig 2. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft Megneveds Személy i juttatis Munkaadót terheló járulékk Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatása Sz<. pl. Műk. célú Felhalm. télú ellátásk és pénzeszk. Mük. <. tám. pénzeszk. Felh. <. tám. Felhalm. célú Felújítás Beruházás egyéb átad.áh-n ért. kiad. átad. ÁH-n ért. kiad. köksön+törl. juttatásk kivülre kivülre Általáns tartalék Céltartalék Előző évi pm. elsz. Költségvetési kiadásk összesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen i előirányzat Közpntsíttt előirányzat mód. Intézrn. hatáskorú előirányzat mód. Atruh. jgkörben tartalékk terh. Kisebbségi önte. döntési jgkr Krábbi testületi döntések ! ! l OOO l OOO 210 OOO l l 700 M6dsításk összesen ll i l előirányzat -~ _L --L L. L ~

15 Előirányzat módsításk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként ig 2. melléklet az előterjesztéshez ef t Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terheli járulékk Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatása Szc. pl. Múk. télú Felhalm. télú ellátásk és pénzeszk. Múk. c. tám. pénzeszk. Felh. c. tám. Felhalm. célú Általins Felújítás Beruházás egyéb átad. ÁH-n ért. kiad. átad. ÁH-n ért. kiad. költsön tartalék juttatásk kivülre kívülre Céltartalék Előző évi pm. el sz. Költségvetési kiadásk összesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen i el6irányzat Szent László G Körösi Csma SándrKKK Kőbányai EÜ. Szlgálat Plgármesteri Hivatal Módsitásk ilsszesen ll i előirányzat

16 i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként 2. melléklet az előterjesztéshez ef t Megnevezés Személyi juttatás Munbad6t terhelő járulékk Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatása Szc. pl. Mük. célú Felhalm, célú ellátásk és pénzesz l<. Mük.c.tám. pénzeszk. Felh. c. tám. Felbalm. télú Felújítás Beruházás egyéb átad. ÁH-n ért. kiad. átad. ÁH-n ért. kiad. kölcsön juttatásk kivülre kívülre Általáns tartalék Céltartalék Előző évi pm. elsz. KöltJégvetési kiadásk összesen Finanszírzás kiadásai Kiadásk összesen Szent László G ! Körösi Csma SándrKKK Kőbányai EÜ. Szlgálat Plgármesteri Hivatal! ! ! l ! l i előirányz!l_t

17 Előirányzat módsításk hatáskörönkénti bntásban ig 2. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft Intmnényi Önkrmányzat Önkrmányzat Múk. c. tám. ért. Felhalm. célú Múk. c. pe. átv. Múk. c. tám. ért. Felhalmzási Felh. c. tám. ért. Megneveés müködési sajáts múködési költségvetési bev. OEP pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről bev. bevétel bev. bevételek bevételei támgatása finanszirzás ÁH-nk[v. Kölcsönök visszatérülése ÁH n kívülrlit Előző évi pénzm. visszatérülés Előző évi Költségvetési FinanszírZÁs pénzmaradvány bevétel összesen bevételei Bevétel összesen i euíirányzat OOO OOO Közpntslttt előirányzat mód. Int. hatáskorú előirányzat mód. Átruh. jgkörben tartalékk terh. Kisebbségi Onk. döntési jgkör Krábbi testületi döntések l OOO l !61 l Módsftásk összesen OOO i etilirányzat OOO

18 Előirányzat módsitásk önállóan működő és gazdálkdó intézményenként ig 2. me!lék/et az elóterjesztéshez e Ft Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Mfik. c. pe. átv. Megnevezés mfiködési sajáts múködési költségvetési ÁH-n kivülről bevételek bevételei támgatása i l elöirányzat Mük. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Múk. c. tám. ért. Felhalmzási Felh. c. tám. ért. Elllzőévi bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése ÁH bev. bevétel bev. pénzm.visszatérülés finanszírzás ÁH-n kiv. n kívülről OOO Előző évi Költségvetési Finanszírzás pénzmaradvány bevétel összesen bevételei OOO Bevétel összesen Szent László G Körösi Csma SándrKKK Kőbányai EÜ. Szlgálat Plgármesteri Hivatal l OOO Módsításk összesen OOO i l elélirányzat OOO

19 i módsíttt előirányzat önállóan működő és gazdálkdó intézményenként 2. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft Intézményi Önkrmányzat Önkrmányzat Műk. c:. pe. átv. Megnevezés mlíködési sajáts múködési költségvetési ÁH-n kívülrl bevételek bevételei támgatása Múk. c. tám. ért. Felhalm. célú Kölcsönök Múk. c. tám. ért. Felhalmzási Felh. c. tám. ért. Előző évi bev. OEP pénzeszköz átvét. visszatérülése ÁH bev. bevétel bev. pénzm.visszatérülés finanszírzás ÁB n kív. n kívülről Előző évi Költségvetési Finanszírzás pénzmaradvány bevétel összesen bevételei Bevétel ilsszesen Szent László G l 658! Körösi Csma SándrKKK Kőbányai EÜ. Szlgálat Plgármesteri Hivatal !O ! ! OOO ! ! OOO i elíiirányzat OOO OOO

20 Támgatásk terhére végrehajttt módsításk 3. me/lék/et az elóterjes%téshez eft-ban Megnevezés Szc. pl. Ellátttak Mük. c. pe. Felh. c. pe. Személyi Munkaadót Dlgi ellátás és Mük. c. tám. Felh. c. tám. pénzbeli átad. ÁH-n Felújitás Beruházás átad.áh-n juttatás terh. járulék kiadásk egyéb ért. k. ért.k. juttatása kivülre kiv. juttatás 20 ll. któberi lemndás Áplási díj l 767 Rendszeres szciális segély l 316 ÓVdáztatási támgatás 340 Időskrúak járadéka -688 Fglalkztatást helyettesítő támgatás -587 Adósságcsökkentési tám. Lakásfennt Adósságcsökkentési támgatás Nnnativ lakásfenntartási támgatás -359 Prémium Évek prgram BTM gyerekek támgatása Belterületi utak szilárd burk. való ell Bérkmpenzáció 20 ll hó Bérkmpenzáció előleg visszarendezés összesen Intézményi bntásban Plgármesteri Hivatal Szent László Gimnázium l Körösi Csma Sándr KKK Kőbányai Egészségügyi Szlgálat l Mindösszesen Hitel Ált. tartalék Céltartalék Kiadás Bevétel összesen összesen ! l 767 l ' SO SO 680 -SO 680! A pótelöirányzatk fedezetét frrás ldaln az önknnányzatk költségvetési támgatása bevételi előirányzat emelése biztsítja

21 2011. évi nrmatív állami hzzájárulás és egyéb közpnti frrásk alakulása 4. me/lék/et az előterjesztéshez Ft-ban F<'lkönyvi számla évi eredeti elóirányzat megnevezése Lakssá~számhz kötött nrmatív állami hzzájárulás Nrm. áll. tám. ös sz. eb ból: áll. tám.! i telep. üzem., ig. sprt szc. és gyejó. alapsz: helyi közmüv !99 161!98!99 Összesen Feladatmutatóhz kötött nrmatív állami hzzájárulásk - szciális és egészségügyi feladatk i- pénzbeli szciális juttatás közktatási feladatkhz l l egyéb: körzeti igazgatás szciális és gyennekjóléti alapszlgáltatás feladatai - üdülőhelyi feladatk!35 OOO OOO 135 OOO OOO ÖSszesen Nrmatív hzzájárulásk összesen Nrmatív kötött felhasználásó támgatásk Kieg. t. egyes közkt. fa.-hz (ped. szakv.) Kieg. t. egyes közkt fa.-hz (ped. sz. szlg.) OOO OOO Kieg. t. egyes közkt. fa.-hz (pótlékk) Kie~. t. egyes szc. fa.-hz (jöv. pótló) - áplási díjak OOO OOO - rendszeres szciális segélv OOO OOO - óvdáztatási támgatás l 200 OOO l 200 OOO - időskrúak járadéka OOO OOO - bérpótló járandóság, fglalkztatást helyettesítő tám. 88 OOO OOO 88 OOO OOO - közcélú munka rendelkezésre állási támgatás OOO OOO - adósság csökk. tár. lakfennt tám. 2 OOO OOO 2 OOO OOO - adósság csökk. tám. 18 OOO OOO 18 OOO OOO - szc. tvábbképzés l l nnnatív lakásfenntartási OOO c Összesen Mindösszesen Közpntsíttt elóirányzatk Prémium évek Nvári gyennekétkeztetés BTM gyermekek támgatása Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása ÖSszesen ( Egyéb költségvetési tám~atás H elvi önk. által fennt. tár. előadó-müv. szerv. tám. Egyéb közpnti támgatás (bérkmpenzáció) Összesen ( Állami hzzájárulásk összesen '

22 2011. évi nrmatív állami hzzájárulás és egyéb közpnti frrásk alakulása 4. mellék/et az előterjesztéshez Ft-ban F6kllnyvi számla i módsittt előirányzat Előirányzatmódsitásk i módsittt előirányzat megnevezése Lakssáe:számhz kötött nrmativ állami hzzájárulás Nrm. áll. tám. ebből: Nrm. áll. tám. ebből: össz. áll. tám. össz. áll. tám. Nrm. áll. tám. össz. ebből: áll. tám. telep. üzem. ie:. srt szc. és fzyejó. alapsz: helvi közmüv 'összesen 'Feladatmutatóhz kötött nrmativ állami hzzájárulásk - szciális és egészségügyi feladatk ! l! l pénzbeli szciális juttatás közktatási feladatkhz l l efzyéb: körzeti ie:aze:atás szciális és l!:yermekjóléti alapszlgáltatás feladatai üdülőhelyi feladatk OOO OOO -69 OOO OOO -69 OOO OOO Összesen Nrmativ hzzá.iárulásk összesen l ! OOO OOO Nrmativ,kötött felhasználású táme:atásk Kieg. t. efzyes közkt. fa.-hz (ped. szakv.) Kieg. t. egyes közkt. fa.-hz (ped. sz. szhd OOO OOO Kiee:. t. efzyes közkt. fa.-hz (pótlékk) OOO OOO -130 OOO -130 OOO Kieg. t. egyes szc. fa.-hz G öv. pótló) - áplási díjak OOO OOO l l rendszeres szciális segély OOO OOO l l óvdáztatási támgatás l 200 OOO l 200 OOO 340 OOO 340 OOO - időskrúak járadéka OOO OOO bérpótló járandóság, fglalkztatást helyettesitő tám OOO OOO közcélú munka rendelkezésre állási támgatás OOO OOO adósság csökk. tám. lakfennt tám. 2 OOO OOO 2 OOO OOO adósság csökk. tám OOO OOO !57 - szc. tvábbképzés OOO OOO - nrmatív lakásfenntartási OOO OOO Összesen Mindösszesen OOO OOO OOO OOO l 540 OOO l 540 OOO ! ! ! ! ! ! OOO OOO Közpntsittt előirányzatk Prémium évek l 530 OOO l 530 OOO 510 OOO 510 OOO Nyári l!:yermekétkeztetés 3 513! BTM gyermekek támgatása Belterületi utak szilárd burklattal való ellátása ! ! Összesen OOO OOO C C ( E!!:Yéb költségvetési támgatás Helvi önk. által fennt. lám. előadó-müv. szerv. tám. 56! ! Egyéb közpnti támgatás (bérkmpenzáció) 66! ! Összesen Állami hzzájárulásk összesen ~ SO SO ! ! ( !

23 vnanan muka es gazaalkooi jgkörben, l'lgarmesteri jgkörben évben végrehajttt előirányzat módsításk ~ - 5. me/lék/et az elterjesztéshez eft-ban Plgármesteri Hivatal Jgelm KiemeJt kiadási jgcfrnek Jgk6r Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Mük. c. pe. Mük. c.tám. Felh. c. pe. Felh. c. lám. Altaláns Szem.jutt. Járulékk Dlgi Ell. p. jut. Szc. pl. ell. Felújítás Beruházás át. ért. tart. Müködési c. lám ért. bev. KSH Népszámlálás Körösi Csma Sándr KKK Fel nem használt támgatás Önállóan mükodö intézmények Kiadás összesen Céltartalék Összesen 7060! Müködési c. pe. átvét Wlverhamptn Angl asszisztensek takarítisi ktg Önállóan müködö intézmények l Összesen 54 14!377!445 Sajáts múk6dési bevétel ENI BT beruházási munkái Intézményi mükodési bevétel Tvábbszámlázn tételek Közüzemi díj Önállóan müködö intézmények l Összesen ! : Felhalmzisi jellegó bevétel Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Visszautalt t'mgatás -3 Plgármesteri Hivatal Kiemeit jgeim ek közötti átcsprtsítás Önállóan működö intézmények Összeseu Intézmények közölti átcsprtsltás Körsi Csma Sándr KKK ldösügyi Tanács rendezvény -350 Szent László Gimnázium TÁMOP pály. fenntartási ktg ! Mind6sszesen ll ! ~- ~ ~ _L --

24 Önállóan m6ködö és gazdálkdói jgkörben, Plgármesteri jgkörben évben végrehajttt előirányzat m6dsításk 5. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban l l Kórisi Csma Sándr Köbányi Klturilis KiSzpnt i Jgeim Kiemeit kiadási jgcímek Hnnan érkezett Mire kapta a pénzt Műk. c. pe. Mük.c. tám. Jgkar Szem.jutt. Járulékk Dlgi Ell. p. jut. Szc. pl. ell. Felújítás át. ért. MükOdési c. tim. ért. bev. T ÁMOP pályázat Eir. visszarendezés Beruházás Felh. c. pe. át. Felh. c. tim. ért. Altaláns..rt. Céltartalék Kiadás összesen TÁMOP pályázat Eir. visszarendezés Budapest Fóv.X.ker.Kób.Önk. Fel nem használt támgatás Szent L. nap Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Fel nem használt támgatá.s Rendvédelmi nap -18 ls Budapest Fóv.X.ker.Kób.önk. Újhegyi Közösségi Ház sakkfglalkzás Budapest Fóv.X.ker.Kób.Önk. Újhegyi Közösségi Ház eszközfejlesztés Budapest Fóv.X.ker.Kób.Önk. Gárdnyi Géza Nyugdíjas Klub APEH SZJAI% 52 Összesen Felhalmzási célú timgatisértékil bevétel Budapest Föv.X.ker.Köb.Önk. Fel nem használt támgatás felújítás 283 Kiemeit jgcfrnek közötti átcsprtsítás ! -283 Intézmények közatti átcsprtsítlis Plgármesteri Hivatal ldősügyi Tanács rendezvény Mindösszesen L