SJJ. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere SJJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... )önkrmányzati rendelet megalktásáról I. Tartalmi összefglaló A Magyarrszág közpnti költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a tvábbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Ávr.), a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló évi C LXXXIX. törvény, valamint a Fő vársi Önkrmányzatt és a kerületi önkrmányzatkat sztttan megillető bevételek megsztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a tvábbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészíttettem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetéséről szóló rendelet tervezetét A rendelettervezet összeállításánál az Önkrmányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkrmányzat költségvetési kncepciójáról szóló 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határzatt és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési gazdálkdásának átmeneti szabályzásáról szóló (XII. l 7.) önkrmányzati rendelet elöírásait. Sajnálats módn a rendelettervezet összeállításáig az elemi költségvetésre vnatkzó NGM rendelet nem került kihirdetésre, így annak előírásait nem tudtam figyelembe venni január l-jétől az Önkrmányzat költségvetési szerveiben az alábbi váltzás történt. A Képviselő-testület a 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határzatával a Kőbányai Egészségügyi Szlgálat és a Bárka Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt megszűnéséről döntött december 31-ei hatállyal, valamint új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet hztt létre január l-jével Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt néven. A rendelettervezet vnatkzó mellékleteiben a fenti módsítás hatása rögzítésre került. A Képviselő-testület a 20/2014. (l. 23.) KÖKT határzatával új költségvetési szerv megalapításáról döntött Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt néven (a tvábbiakban: Közpnt). A Közpnt bejegyzése és a feladatellátás megkezdése április l-jére várható, így a Közpnt át eredendően plgármesteri tartalékban terveztem. A rendelettervezetben a Kőbányai Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát március l-jétől 24 fővel javaslm megemelni, amelyből 16 főt javaslk engedélyezni a térfigyelésre reagáló tevékenységet átvevő Közterület-felügyelet feladatainak ellátásáhz, 3 főt javaslk engedélyezni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Krm. rendelet (a tvábbiakban: Áhsz.) növekvő feladatainak a végrehajtásáhz, valamint 5 főt javaslk engedélyezni az Önkrmányzat jgi személy isklai telephelyein felmerülő feladat végrehajtásáhz. Szintén javaslm megemelni a Kőbányai Sprtközpnt engedélyezett létszámát határztt időre (3 hónapra) 6 fővel a nyári feladatellátás érdekében. (A rendelkezés végrehajtásával a krábban megbízási szerződés keretében fglalkztattt alkalmazttak munkajgi helyzete a határztt idejű kinevezéssel rendeződik.) A Kőbányai Plgármesteri Hivatal és a Kőbányai Sprtközpnt személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járulékk és l

2 szciális hzzájárulási adó a a fenti létszám fglalkztatásáhz szükséges fedezetet tartalmazza. A költségvetés tervezésével kapcslats feladatkról a december 4-én kelt levelemben valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékztattam. A megkeresést követően január 13-ától február 5-éig a költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sr, amelynek eredményeképpen meghatárzásra kerültek a költségvetési szervek kiemeit ai. A tervegyeztetés végeredménye a költségvetés főösszegének eft összegű emelése. A főösszeg emelkedésének indka OOO eft összegben az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglalt rendelkezés betartása, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavnását finanszírzási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. A rendelkezés végrehajtásával a költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módn emelkedik, hiszen a tervezett a szabad pénzeszköz lekötését halmztt módn mutatja. A rendelkezésben rejlő jgalktói szándék sem egyértelmű, ezért az tervezését megelőzően az államháztartási szakterület számviteli szakembereitől, valamint az Önkrmányzat könyvvizsgálójától is kértem a prbléma megvizsgálását, ám a rendelettervezet benyújtásának időpntjában álláspanijuk szerint is a hatálys jgszabálynak megfelelően szükséges eljárnm. Az fenti összegű tervezésénél a évi betétlekötést vettem figyelembe, bár az előterjesztés készítésének időpntjában már OOO eft betétlekötés és OOO eft betétvisszavnás történt. Tekintettel a nem egyértelmű jgalktói szándékra és a jgszabály esetleges váltztatásának lehetőségére az módsításával kapcslats hatáskört a plgármester számára az eredeti mértékéig javasl m biztsítani. A fő összeg emelkedésének tvábbi indka a december 31-ei fizetési számla egyenlegének részbeni sítása l eft összegben, valamint a évre tervezett bevételek emelkedése eft összegben. A tervezésre történő felkészülést jelentős mértekben meghatárzta az Áhsz., valamint a krmányzati funkciók, államháztartási szakfeladatk és szakágazatk sztályzási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a tvábbiakban: NGM rendelet) megjelenése. Az NGM rendelet a krmányzati funkció új kategóriáját vezeti be, amely alapján a költségvetési szervek és a gazdasági társaságk vezetői által megküldött tervtáblákat módsítani kellett. A krmányzati funkció kód kiemelte pl. az önkrmányzat ellenőrzésével összefüggő feladatkat, a kiemeit önkrmányzati rendezvényeket, a személyi, illetve vagyni kárpótlással összegfüggő feladatkat, a parkló, garázs üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatkat és a lakóingatlan szciális és piaci célú bérbeadását Az NGM rendelet azt is rögzíti, hgy az államháztartási frrásból nyújttt pályázati vagy egyedi támgatás nyújtásakr a támgatás alapjául szlgáló kiratban fel kell tüntetni a támgatási cél krmányzati funkcióját. Az Áhsz. értelmében a kiemeit k tartalma is váltztt, így a személyi juttatásk a a költségvetési szerveknél nőtt a reprezentációs kiadással l O 005 eft összegben, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó a nőtt a személyi jövedelemadóval és a rehabilitációs hzzájárulással eft összegben. A évben a felhalmzási feladatk át növeli a kisértékű tárgyi eszközök a eft összegben. A Képviselő-testület az Áht. 29/ A. -ának megfelelően a rendelettervezet elfgadása előtt tárgyalja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja alapján a költségvetés előterjesztésekr a Képviselő-testület részére tájékztatásul be kell mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak 2

3 megfelelően a költségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktól történő esetleges eltérés indkai t. A évben elfgadtt 28/2013. (II. 21.) KÖKT határzat a helyi adóbevétel át a évre eft-ra prgnsztizálta, mivel mind az iparűzési adónál, mind a helyi adónál az óvatsság elvének betartásával csökkenéssei számlt. A eft összegben került tervezésre a prgnózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indklja a helyiadó-bevétel tervezett ának növekedése 114 OOO eft összegben, valamint az iparűzésiadó-bevétel tervezett ának kedvezőbb alakulása. A fenti határzat a évre tervezhető díjak, pótlékk, bírságk át eftra prgnsztizálta, a aznban a jgcím tartalmának váltzása miatt került meghatárzásra. A fenti határzat a évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból származó bevétel át 36 OOO eft-ra prgnsztizálta, mivel a prgnózis kizárólag a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevétellel számlt. A aznban már tartalmazza az ingatlank eladásából tervezett bevételt eft összegben, és a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevételt 46 OOO eft-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a január havi teljesítési adatra tekintettel, így a tervezett eft összegben került meghatárzásra. A fenti határzat szintén számlt a felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségével eft összegben, a Tv. 67. és 68. ában megjelenő adósságátvállalásra tekintettel aznban a srn tervezése nem szükséges. A rendelettervezet előterjesztése tájékztató jelleggel tartalmazza: 2. A évre tervezett ingatlanértékesítési bevételt, 3. A lakóházkezelés és vagyngazdálkdás ainak alakulását, 4. A pályázatk alakulását, 5. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen (a melléklet indklása a bevételeknél található), 6. Az Önkrmányzat -felhasználási ütemtervét, 7. A többéves kihatással járó feladatkat éves bntásban, 8. Az Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatását, 9. Az Önkrmányzat Tv. alapjánjáró támgatásait, l O. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. A költségvetési tervadatk értékelése A költségvetés ai összességében a bázisév aihz képest eft-tal, mintegy 290%-kal nőttek. A költségvetési pénzfrgalmi bevételek és a költségvetési kiadásk egyenlege eft többletről l eft költségvetési hiányra váltztt, mivel a felhalmzási feladatk fedezetéül a fizetési számla egyenlegének egy része bevnásra került. A finanszírzási bevételek és a finanszírzási kiadásk egyenlege eft hiányról l eft többletre váltztt a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadásk egyenlegét l 00%-ban fedezi a finanszírzási többlet. 3

4 BEVÉTELEK A működési célú támgatásk államháztartásn belülről összességében eft-tal nőttek. A jgcímen belül az óvdák támgatása l eft-ról l eft-ra emelkedett, az isklák támgatása eft-ról eft-ra csökkent, a Szent László Gimnázium támgatása eft-ról eft-ra nőtt, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt támgatása eft-ról eft-ra nőtt. A fentiek együttes hatása az eft összegű növekedését eredményezte. A fentieken túl az egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése (segélyek) eft-tal nőtt, a külterületekkel kapcslats feladatk támgatása nem váltztt, a közművelődési támgatás eft-ról eft-ra váltztt, az üdülőhelyi feladatk támgatása eft-ról eft-ra nőtt, a pénzbeli szciális ellátásk támgatása eft-ról eft-ra csökkent, az egyéb önkrmányzati feladatk támgatása eft-ról eftra csökkent. A fentiek együttes hatása a feladatkhz kötött támgatásk eft összegű csökkenését eredményezte. A fentieket összefglalva az Önkrmányzatnak a Tv. alapján járó működési célú támgatását költségvetési szervenként és feladatnként az alábbiakban mutatm be: Óvdák Isklák Szent László Gimnázium Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l. Támgatás összesen l eft eft eft eft l eft Tvábbi feladatkhz kötött állami támgatásk Egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése (segélyek) Külterületekkel kapcslats feladatk Fővársi kerületi önkrmányzatk közművelődési támgatása Üdülőhelyi feladatk Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz Egyéb kötelező önkrmányzati feladatk támgatása 2. Támgatás összesen l. +2. Támgatás összesen eft 10 eft eft eft eft l Ol 728 eft eft eft A támgatás váltzásának hatására az óvdák krrigált finanszírzási szükséglete eft-ról eft-ra nőtt, az önkrmányzati támgatás aránya ennek ellenére 21 %-ról 18% ra csökkent. A növekedést teljes összegben az indklja, hgy a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó váltzását a támgatás nem fedezi. A Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt krrigált finanszírzási szükséglete eft-ról eft-ra nőtt, az önkrmányzati támgatás aránya ennek ellenére 62%-ról 52%-ra csökkent. A növekedést 80%-ban indklja a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpntnál megjelenő OEP-támgatás csökkenés, valamint az eredeti ként tervezett felhalmzási feladat megjelenése. A jgcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatkat, amelyek ai összességében eft-tal csökkentek. (A hazai és az európai uniós 4

5 pályázatkkal kapcslats tájékztatást az előterjesztés 4. mellékletében mutatm be.) A jgcímen belül az OBP-feladatk finanszírzásajelentősen, eft-tal csökkent. Felhalmzási célú támgatásként terveztem az ÁROP 3.A.2. pályázat eft összegű bevételét, a TÁMOP pályázat (Öveges) eft összegű bevételét, valamint a KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitációs pályázat eft összegű bevételét, a KMOP Szivárvány Idősek Otthna napelemes pályázat eft összegű bevételét, a KMOP Uszda napkllektrs pályázat eft összegű bevételét és a TÉR_KÖZ pályázat 150 OOO eft összegű bevételét. Az így lll 140 eft összegű növekedést mutat a bázisévhez képest. A közhatalmi bevételeknél összességében eft összegű növekedéssel számltam. A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt ll O OOO eft-tal a bázis szint felett terveztem, az iparűzési adónál l O 531 eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a Főv. Kgy. rendeletre. A gépjárműadó ánál 20 OOO eft összegű csökkenéssei számltam és az t 210 OOO javaslm meghatárzni a év várható teljesítési adatára tekintettel. Az idegenfrgalmiadó-bevétel 24 OOO eft összegben (4 OOO eft-tal magasabb összegben) került tervezésre a évi teljesítési adat figyelembevételével. A jgcímen belül az igazgatási szlgáltatási és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírság bevételénél eft-tal kevesebb összeget terveztem. A helyi adóból származó pótlékknál és bírságknál minimális, l OOO eft összegű csökkenéssei számltam tekintettel a év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel a évben l 821 eft-tal több iparűzési adóból származó pótlékt és bírságt tervezhettem. A működési bevételt összességében eft-tal magasabb összegben terveztem. A jgcím tartalmazza a szlgáltatásk ellenértékét, a tulajdnsi bevételeket, az ellátási díjbevételt, a kamatbevételt és az általáns frgalmi adót. A szlgáltatásk ellenértékének a eft összegben került meghatárzásra, amelyből eft a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, l O l 364 e Ft a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpntnál, l 565 eft a Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpntnál került tervezésre. Az minimális, eft összegű növekedést mutat. A tulajdnsi bevételek közül a lakbérbevételt eft összeggel magasabb összegben tervezhettem a év teljesítési adatára tekintettel. A területbérletidíj-bevételt eft összeggel magasabban tervezhettem a parklási feladat bevételének megjelenése miatt. A jgcímen belül terveztem az ellátásidíj-bevételt, amelynek összege eft-tal emelkedett. A kamatbevétel ának kialakításánál jelentősen kisebb összeggel, eft-tal számltam, mivel a számlavezető pénzintézet által adtt kamat jelentősen csökkent. A felhalmzási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére eft-t terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlank alapján, valamint 46 OOO eft bevételt terveztem a bérlakásk elidegenítéséből a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által megadtt alapján. Az minimális, eft összegű emelkedést mutat. Felhalmzási célú átvett pénzeszközként két jgcímre (munkáltatói kölcsön és első lakáshz jutás támgatása) eft-t terveztem az analitikus nyilvántartásk adatai alapján. Az minimális, eft összegű csökkenést mutat. 5

6 A bevételek mérlegszerű bemutatása (5. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 290%-s növekedése látható, hanem a működési és felhalmzási kiadásk arányának váltzása is. A évben a működési és felhalmzási kiadásk aránya 85-15% ban, 2013-ban 89-ll %-ban, 2014-ben 86-14%-ban alakul azzal, hgy a adatkból a pénzeszközök betétként való elhelyezésének és a betétek visszavnásának OOO eft összegű át indklt kiszűmi. A évben a felhalmzási feladatk fedezetét eft összegben a felhalmzási bevételek, l eft összegben a fizetési számlaegyenleg részbeni sítása, eft összegben a működési bevételek biztsítják. A működési bevételek felhalmzási feladatkhz történő hzzájárulása a évi 65%-ról 2014-re 12%-ra csökkent, amely a jgszabályváltzásk hatását, a működési kiadásk ának növelését és új feladatk megjelenését jelzi. Finanszírzási bevételként, "az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra" jgcímen terveztem az Önkrmányzat jgi személynél a december 31-ei fizetési számla egyenlegének egy részét l e Ft összegben, valamint az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglaltak alapján a szabad pénzeszközök visszavnását. Mint azt az előterjesztés másdik ldalának első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős méctékben és nem valós módn emeli meg mintegy OOO eft összegben az Önkrmányzat költségvetésének főösszegét. KIADÁSOK A működési kiadásk a - az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve - összességében l eft-tal nőtt. A jgcímen belül a személyi juttatásk, a munkaadót terhelő járulékk és a szciális hzzájárulási adó a eft-tal nőtt, amelyből a Kőbányai Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai, a munkaadót terhelő járulékai és a szciális hzzájárulási adó eft-tal nőttek. A növekedést eft összegben indklja a tervezett létszám emelése, eft összegben indklja a srs előrelépés és a minimálbérre emelés, eft összegben indklja a választási feladat, eft összegben indklja a reprezentációs kiadás áthelyezése, eft összegben indklja a középfkú végzettségű dlgzók illetmény-kiegészítésének tervezett növelése, eft összegben indklja az integrált pénzügyi rendszer bevezetése miatti többletfeladat elrendelése, l 500 eft összegben indklja a kegyeleti juttatás tervezése, valamint eft összegben indklja a közterület-felügyelők létszámából 5 fő munkatárs illetményének teljes évre történő tervezése. Az Önkrmányzat jgi személy személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója eft-tal nőtt. A növekedést l OOO eft összegben indklja a "Kőbánya Számít rád" ösztöndíj tervezett emelése, eft összegben indklja az európai uniós pályázatk növekménye, eft összegben indklja a kitüntetések teljes lehetséges számának tervezése, eft összegben indklja az intézményvezetői jutalm, 3 OOO eft összegben indklja a választtt tisztségviselők költségtérítésének növekedése, eft összegben indklja a rendőrségi albérleti hzzájárulás teljes évre történő tervezése, valamint eft összegben indklja a plgármester jubileumi jutalmának tervezése. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója eft-tal nőtt, amelyből a Bölcsődék személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szciális hzzájárulási adója csekély mértékben, eft-tal nőtt a srs előrelépés és a minimálbérre emelés miatt, az Óvdák személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és a szciális hzzájárulási adója eft-tal nőtt a pedagógus életpályamdell bevezetése miatt, a Kőbányai Sprtközpnt 6

7 személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója efttal nőtt az új telephelyre engedélyezett létszám, valamint az Újhegyi út 13. szám alatti uszdára 6 fő határztt idejű fglalkztatásának engedélyezése és a műszakpótlék tervezésének engedélyezése miatt. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója ll 912 efttal nőtt, mivel a nyári tábrral kapcslatban [elmerült megbízási díjat az intézmény megtervezhette. Tvábbi emelkedést jelentett a rehabilitációs hzzájárulás és a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó tervezése. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt személyi juttatása, a munkaadót terhelő járuléka és aszciális hzzájárulási adója efttal csökkent a Képviselő-testület (XI. 21.) KÖKT határzatának a végrehajtásával. A fenti határzat a költségvetési szerv engedélyezett létszámát 185,5 főre csökkentette. A dlgi kiadásk a a évhez képest eft összeggel nőtt. Az így jelzett n belül a Kőbányai Plgármesteri Hivatal a 9,9 %-kal mintegy eft-tal nőtt a nymtatóknszlidációval kapcslats feladat tervezése, valamint a Kőbánya területén, mintegy 9 pntn kiépítésre kerülő közterületi wifi-hálózat tervezése miatt. Az Önkrmányzat jgi személy a eft-tal nőtt, amelynek indka a közterület-felügyelők tervezett létszámemeléséhez kapcslódóarr a tanflyami díjak és az új járművek járuléks költségeinek megjelenése, a Ráks-patak kmplex revitalizációs fejlesztési feladatának tervezése, valamint a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. ának növelése mintegy eft összegben. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a eft-tal csökkent, amelyből a Bölcsődék a eft-tal, az Óvdák a eft-tal csökkent részben a közüzemi költségek csökkenése miatt, részben a kisértékű tárgyi eszközök felhalmzási feladatként történő tervezése miatt. A Kőbányai Sprtközpnt a eft összeggel nőtt a Sibrik Miklós úti létesítmény dlgi kiadásainak megjelenése miatt, valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt dlgi kiadásai kismértékben, eft-tal nőttek, amit az élelmezési kiadásk, a közüzemi költségek és a nyári tábr számlás díjának megjelenése indkl. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt dlgi kiadásai váltzásának egyenlege eft megtakarítást mutat a megfntlt és takaréks tervezésre tekintettel. Az ellátttak pénzbeli juttatásainak a összességében a évi hz visznyítva eft összegű növekedést mutat. Az önkrmányzati segély kialakításával összeftiggő törvénymódsításkról szóló évi LXXV. törvény alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támgatásnál csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jgcímen eft összegű csökkenés látható. Új jgcímként terveztem az Önkrmányzati segélyt 85 OOO eft összegben a fentiek alapján. A nrmatív áplási díj jgcíme megszűnt, és bevezetésre kerül az áplási támgatás, amelyet egyenlegében l O OOO eft-tal magasabb összegben terveztem. A fglalkztatást helyettesítő támgatást jelentősen magasabb összegben, 250 OOO eft-tal javaslm tervezni a évi teljesítési adat alapján. (Az növekményét a jgcím támgatása 48 OOO eft-tal finanszírzza.) Az adósságcsökkentési és adósságkezelési támgatást 7 OOO eft-tal alacsnyabb összegben javaslm tervezni, és tvábbi csökkentést javaslk a tartósan munkanélküliek rendszeres szciális segélyénél mintegy 16 OOO eft összegben a évi teljesítési adatra tekintettel. Az önkrmányzati rendelet alapján adtt rendszeres szciális segély és az egészségkársadtt 7

8 személyek rendszeres szciális segélyét eft-tal javaslm megemelni azzal, hgy a jgcím támgatása az növekményét eft összeggel finanszírzza. A pénzbeli átmeneti és a temetési segélynél az önkrmányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódsításkról szóló évi LXXV. törvény alapján csak a december hónapra járó fizetési kötelezettséget terveztem, így a jgcímen jelentős, eft összegű csökkentést javaslk. A saját halttakkal kapcslats kiadást a személyi juttatás között terveztem bruttó l 500 eft összegben, az önkrmányzat saját halttjává nyilvánításról szóló 6/201 O. (III. 25.) önkrmányzati rendelet 5. (l) bekezdése alapján- az Önkrmányzat saját halttja temetési költségeit az Önkrmányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztsítani - aznban az t annak felhasználása esetén a Képviselő-testület általáns tartalékkeretéből szükséges kiegészíteni. A évben a céltartalékban tervezett Kőbánya karácsnya és a gyógyászati segédeszköz beszerzése át a fenti jgcímek között ll OOO eft összegben javaslm tervezni. Az étkeztetés jgcímére 2 OOO eft-tal kedvesebb t javaslk tervezni a évi teljesítési adatra tekintettel. Az egyéb működési célú támgatásk ai eft-tal nőttek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnthz történő támgatásra eft-t terveztem a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt fenntartásában lévő isklák feladatai számára. A jgcímen belül jelentősen nőtt a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a ( efttal), valamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. a ( eft-tal). A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. át eft összeggel terveztem a Kis-Pngrác prjekt finanszírzási szükséglete (mini-prjektek és a prjektben résztvevők béréhez történő hzzájárulás) miatt, a családk átmeneti gndzását ellátó Rés Alapítvány át a évi várható teljesítés alapján javaslm tervezni eft-tal. A jgcímen belüli tvábbi kat a tervtárgyalás egyeztetetése alapján javaslm tervezni. Egyéb felhalmzási célú támgatásként került tervezésre a szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége, az Öri száll ó bntásának kiadása és a Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alapjába történő befizetés összesen eft összegben, a gázlecsapló rendszer és a karnerarendszer kiépítéséhez, a dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz, a vöröskeresztnek, a társasházaknak a panelprgramhz és a társasházaknak a karnerarendszer kiépítéséhez nyújttt támgatás mintegy eft összegben. A beruházási és a felújítási kiadáskat összességében l l eft-tal magasabb összegben terveztem azzal, hgy a fejlesztési célk nem tartznak a Magyarrszág gazdasági stabili tásáról szóló 20 ll. évi C XCIV. törvény 3. -ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkrmányzat a költségvetési bevételek és az előző évi költségvetési maradvány egy részének igénybevételével tudja biztsítani. A működési célú általáns tartalékk jelentős mértékben, eft-tal csökkentek, mivel a TÁMOP pályázat (Öveges) és a KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció pályázat ai a vnatkzó mellékletekben kerültek tervezésre, valamint a tábrkkal, kiránduláskkal kapcslats kiadásk a Körösi Csma Sándr KKKnál kerültek tervezésre. A jgcímen belül a Képviselő-testület tartalékát eft-tal, a különféle pályázatk tartalékát összesen 9 OOO eft-tal, a plgármester általáns tartalékát 57 8

9 170 eft-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 OOO eft-tal, a közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát eft-tal, a rendezvények tartalékát eft-tal, az óvdák selejtezéssel kapcslats kiadásainak tartalékát 360 eft-tal javaslm tervezni. Tvábbi jgcímekre, így a Díjhátralék Kezelővel való megállapdás aláírásáhz a várható kamatra és díjra eft-t, a Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt április l-jétől várható működéséhez eft-t, babakelengyére 7 OOO eft-t, a Kőbányai iparterületek megújítására e Ft-t, az előre nem látható feladatk fedezetére ef t-t javaslk tervezni. A működési célú céltartalékk összességében eft-tal csökkentek. A céltartalékk között került tervezésre az államkincstári ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 OOO eft összegben, az idősek üdültetése 5 OOO eft összegben, a pályázatk önrésze 50 OOO eft összegben. Az intézményvezetők jutalmazását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai között, a Kőbánya Karácsnyát és a gyógyászati segédeszköz beszerzése át az ellátttak pénzbeli juttatási jgcímen terveztem bázis szinten. Az isklai tábrk, erdei isklák támgatása a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság működési célú tartalékai között jelenik meg a Köznevelési intézmények tábrai költségvetés srn 4 OOO eft összegben. A Szent György hittans tábr a bázis szinten az egyéb működési célú kiadásk mellékletben a Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség költségvetési srn jelenik meg. A felhalmzási célú általáns tartalék eft összegben került tervezésre. Az jelentős csökkenésének indka, hgy a KMOP 5.1.1/A Szciális V árasrehabilitáció pályázat a a vnatkzó mellékletben került tervezésre. A tartalék a kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés későbbiekben felsztásra kerülő eft összegű át, a Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 5 OOO eft összegű át és az előre nem látható feladatk l O OOO ef t összegű fedezetét tartalmazza. A fejlesztési célú céltartalék jelentős mértékben, eft-tal csökkent, és eft összegben került tervezésre. A jgcímen belül kivezetésre került a Kzma utcai sprtlétesítmény értékesítése miatti költségvetési sr, mivel az Emberi Erőfrrásk Minisztériuma a szeptember 30-án kelt levelében a fenti sprtlétesítmény értékesítéséből beflyt vételárral kapcslatban megállapíttta, hgy azt az Önkrmányzat megfelelőn használta fel, és az előírt feltételeket teljesítette. A Társasházi karnerarendszer a az egyéb felhalmzási kiadásk mellékletben kerül tervezésre eft összegben. Új költségvetési srként jelenik meg a Kőbányai értékvédelmi támgatás eft összegben, amely a 885/2011. (IX. 22.) KÖKT határzat, valamint az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/20 ll. (IX. 26.) önkrmányzati rendelet alapján a védett épületek felújításának támgatására javaslja az t felhasználni. A finanszírzás kiadásai között terveztem az Áht. 73. (l) bekezdés a) pnt ac) alpntjában fglaltak alapján a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését. Mint azt a másdik ldal első bekezdésében is részleteztem, a rendelkezés jelentős mértékben és nem valós módn emeli meg a költségvetés főösszegét OOO eft összeggel. 9

10 II. Hatásvizsgálat A költségvetési rendelettervezet célja annak biztsítása, hgy a tervezett bevételek megalapzttan, a tervezett kiadásk a feladatk minőségi ellátásáhz szükséges méctékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős emelkedését a másdik ldal első bekezdésében részletesen levezettem. A fizetési számla egyenlegének részbeni sítása kizárólag az Önkrmányzat kötelezően vállalt felhalmzási feladatai tekintetében kíván színvnalas közszlgáltatást nyújtani. Az Önkrmányzat rendelettervezetében megjelenő tvábbi k biztsítani tudják az állami feladatk tvábbi színvnalas ellátását és az Önkrmányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támgatásk összegének növelését. A költségvetési rendelettervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szciális támgatási rendszer fejlesztését, a közfglalkztatási jgvisznyban lévő személyek feladatellátásba történő bevnását, a társadalmi szervezetek támgatását, a évben megkezdett beruházásk, felújításk flytatását és új feladatk indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalktását az Áh t. 83. (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkrmányzatkért felelős miniszter az Önkrmányzatt megillető támgatás flyósítását felfüggeszti. III. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. melléklete szerint megalktja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetéséről szóló önkrmányzati rendeletet. Budapest, február "1." Törvényességi szempntból ellenjegyzem: 10

11 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2014. (... ) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetése l. (l) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) költségvetésének a) bevételi főösszege eft, b) kiadási főösszege eft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: eft, b) költségvetési kiadásk: eft, c) költségvetési hiány: l eft, d) finanszírzási bevételek: eft, e) finanszírzási kiadásk: OOO eft, j) finanszírzási többlet: l eft, g) összes hiány: O Ft. 2. (l) A költségvetési címrendet az l. melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a 2. melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a tvábbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. melléklet határzza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. A költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. (7) A költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. melléklet határzza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak ait a 8. melléklet határzza meg. (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmzási célú kiadásainak ait a 9. melléklet határzza meg. (l O) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a l O. melléklet határzza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a ll. melléklet határzza meg.

12 (12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú általáns tartalékainak ait a 12. melléklet határzza meg. (13) Az Önkrmányzat jgi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak ait a 13. melléklet határzza meg. (14) A költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 14. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a Kőbányai Sprtközpntnál június l-jétől augusztus 31-éig terjedő határztt időre fglalkztattt 6 fő kivételével a) a közalkalmazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást, valamint b) a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének (a tvábbiakban: Képviselő-testület) tagjai, tvábbá a Képviselő-testület bizttságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma (8 óra/munkanap) 593 fő. 5. A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, valamint a 6. mellékletben meghatárztt engedélyezett létszámt saját hatáskörben nem lépheti túl. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. (l) A költségvetési év srán jelentkező átmeneti likviditási prbléma áthidalására szlgáló flyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt. (2) A fejlesztési célú feladatk finanszírzását szlgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hgy adósságt keletkeztető ügylet csak a Krmány előzetes hzzájárulásával köthető. (3) A költségvetési év srán szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a plgármester dönt. A plgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a srn következő ülésen tájékztatja. (4) A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti betéthe helyezheti. 7. (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn gazdálkdni. belül köteles 2

13 (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fel. A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 8. (l) A költségvetési szerv alapítványi frrásból működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi személy egyéb működési és egyéb felhalmzási célú kiadásként államháztartásrr kívüli szervezetet támgathat. A Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt az Országs Egészségbiztsítási Pénztártól származó finanszírzást támgatásként átadhatja a vállalkzói praxisk részére. (3) Az Önkrmányzat jgi személy által nyújttt alapítványi támgatáshz a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges. (4) Az Önkrmányzat jgi személy jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hzhat létre, abban tagsági visznyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatlakzhat. 9. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályrr vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel. ll. (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. 3

14 III. Fejezet A költségvetési k váltztatása l. Az -váltztatás általáns szabályai 12. (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módsítását a) a január l. és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló féléves tájékztatóval egyidejűleg, b) a július l. és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a költségvetés teljesítéséről szóló hármnegyed éves tájékztatóval egyidejűleg, valamint c) a któber l. és december 31. közötti időszakra vnatkzóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jgszabályban meghatárztt határidejéig. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz a jelen rendelet módsítására, ha év közben a körűlmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) A plgármester 150 OOO eft összeghatárig módsíthatja az t az önkrmányzati működési és felhalmzási támgatáskkal (2) A plgármester az eredeti mértékéig módsíthatja az t a pénzeszközök betétként való elhelyezése és a betét visszavnása jgcímen. (3) A plgármester l 00 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja az t a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn belül. (4) A plgármester 35 OOO eft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó működési tartalékból a külön srn feltüntetett jgcím át (5) A plgármester 500 OOO eft összeghatárig jgsult a költségvetési szerv bevételi és kiadási ainak váltztatására az teljesítésének megfelelően. (6) A Képviselő-testület Kulturális Oktatási és Sprt Bizttsága (a tvábbiakban: KOS) a 12. mellékletben a rendelkezési jgkörébe utalt tartalékra pályázatt ír ki a nemzetiségi önkrmányzatk részére, valamint köznevelési intézmények tábrainak szervezésére. A pályázat elbírálását követően a KOS dönt az átcsprtsításáról (7) A Képviselő-testület Népjóléti Bizttsága a 7. melléklet szerinti gyógyászati segédeszköz beszerzése költségvetési srra pályázatt ír ki, és dönt a támgatásról 14. (l) A 12. mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú általáns tartalékkeretek terhére nvember 30-áig lehet t átcsprtsítani. (2) A 13. mellékletben meghatárztt működési és fejlesztési célú céltartalékkeretet legkésőbb nvember 30-áig lehet felszabadítani. 4

15 2. A költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás -a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben jutalm kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti ának 8%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával 5 OOO eft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegben jelenik meg, valamint d) a közvetített szlgáltatás összegével 20 OOO eft összeghatárig. (2) A plgármester az Önkrmányzat jgi személynek a telephelyeire vnatkzó kiemeit ait saját hatáskörben 5 OOO eft összeghatárig módsíthatja a tulajdnsi bevételek nettó összegének 50%-ával. (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 17. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemel t ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásen kívüli támgatás összegével, a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) a szlgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanflyami bevétel - nettó összegének 50%-ával, l OOO eft összeghatárig, d)) az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, l OOO eft összeghatárig, e) a,jó gyakrlat" értékesítéséből beflyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, l OOO eft összeghatárig, valamint j) a közvetített szlgáltatás összegével 5 OOO eft összeghatárig. 5

16 (2) Az (l) bekezdés e) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) A (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) A (l) bekezdés c) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül saját hatáskörben t átcsprtsíthat 18. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatmadíjak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szlgáltatási díjak, valamint j) kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk ÁFA-befizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós pályázat át nem csökkentheti. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (l) Ez a rendelet- a (2)-(5) bekezdésben meghatárztt kivétellel- a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) A 21. (l) bekezdése március l-jén lép hatályba. (3) A 15. melléklet április l-jén lép hatályba. (4) A 21. (2) bekezdése június l-jén lép hatályba. (5) A 21. (3) bekezdése szeptember l-jén lép hatályba. 20. Ezt a rendeletet január l-jétől kell alkalmazni. 6

17 21. (l) A 6. melléklet 18. sr 2. szlpában a "322,5" szövegrész helyébe a "346, 5" szöveg, a 18. sr 5. szlpában a "376,5" szövegrész helyébe a "400,5" szöveg lép. (2) A 6. melléklet 53. sr 2. és 5. szlpában a "21,3" szövegrész helyébe a "27,3" szöveg lép. (3) A 6. melléklet 53. sr 2. és 5. szlpában a "27,3" szövegrész helyébe a "21,3" szöveg lép. Kvács Róbert plgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 7

18 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 23. (l) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntja alapján biztsíttt jgkörében eljárva alktja meg a költségvetési rendeletét A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Krm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra. A rendelettervezet I. Fejezete tartalmazza a címrendet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátttak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmzási célú kiadásainak ait, a beruházási és a felújítási feladatk ait, az általáns és céltartalékkat, valamint az európai uniós társfinanszírzással megvalósuló prgramkat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazttak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak béren kívüli juttatását, valamint a közfglalkztatttak éves létszámát A rendelettervezet II. Fejezete a költségvetés végrehajtásának szabályait, a III. Fejezet az -váltztatással kapcslats hatásköröket rögzíti. A Képviselő-testület az Áh t. 29/ A. -ának megfelelően a rendelettervezet elfgadása előtt tárgyalja a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja alapján a költségvetés előterjesztésekr a Képviselő-testület részére tájékztatásul be kell mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak megfelelően a költségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktól történő esetleges eltérés indkait A évben elfgadtt, 28/2013. (Il. 21.) KÖKT határzat a helyi adóbevétel át a évre eft-ra prgnsztizálta, mivel mind az iparűzési adónál, mind a helyi adónál az óvatsság elvének betartásával csökkenéssei számlt. A e Ft összegben került tervezésre a prgnózisnál közel 5%-kal kedvezőbb összegben. Az emelkedést indklja a helyiadó-bevétel tervezett ának növekedése 114 OOO eft összegben, valamint az iparűzésiadó-bevétel tervezett ának kedvezőbb alakulása. A fenti határzat a évre tervezhető díjak, pótlékk, bírságk át eftra prgnsztizálta, a aznban a jgcím tartalmának váltzásamiatt került meghatárzásra. A fent hivatkztt határzat a évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból származó bevétel át 36 OOO eft-ra prgnsztizálta, mivel a prgnózis kizárólag a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevétellel számlt. A aznban már tartalmazza az ingatlank eladásából tervezett bevételt eft összegben, és a bérlakásk értékesítéséből beflyó bevételt 46 OOO eft-ra emelte a várható egyösszegű befizetések megjelenése és a január havi teljesítési adatra tekintettel, így a tervezett eft összegben került meghatárzásra. A hivatkztt határzat szintén számlt a felvett hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségével eft összegben, a Magyarrszág közpnti költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 67. és 68. -ában megjelenő adósságátvállalásra tekintettel aznban a srn tervezése nem szükséges. 8

19 Kőbányai Önkrmányzat Címrend J. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez Srszám l. 2. Cím Alcím 3. Megnevezés l. l ll l Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u (telephely) Gém u (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u (telephely) Hungária lat (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér l. (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u (telephely) Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) Körösi Csma Sándr u (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) Mádi u bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely) (telephely) SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde (telephely) (telephely) Zsivaj u bölcsőde (telephely) MagJódi u. 29. bölcsőde (telephely)

20 Kőbányai Önkrmányzat Címrend l. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 2. Srszám Cím Alcím l 3. Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u Óvda Kőbányai u. 38. óvda ~aglódiu. 8. óvda ~ádiu.4-6.óvda ~ádi u. 86/94. óvda ~ádiu. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda V as pálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik ~. u (telephely)

21 Kőbányai Önkrmányzat Bevételek 2. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés l. Költségvetési bevételek 2. Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 3. Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen 4. Közhatalmi bevételek összesen 5. Működési bevételek összesen 6. Felhalmzási bevételek összesen 7. Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen 8. Költségvetési bevételek összesen 9. Finanszírzási bevételek összesen 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN Állami feladat Működés Kötelező feladat OOO Felhalmzás Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat feladat feladat Összesen l

22 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Megnevezés Állami feladat Működés Köt. feladat Felhalmzás Önként. v. f. Köt. feladat Önként. v. f. Összesen l. Költségvetési kiadásk 2. Személyi juttatásk 3. Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 4. Dlgi kiadásk 5. Ellátttak pénzbeli j uttatásai 6. Egyéb működési célú kiadásk 7. Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre 8. Egyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 9. Egyéb működési célú kiadásk összesen 10. Működési célú általáns tartalék ll. Működési célú céltartalék 12. Működési célú tartalék és céltartalék összesen 13. Beruházásk 14. Felújításk OOO OOO l OOO l Egyéb felhalmzási célú kiadásk 16. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 18. Egyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 19. Felhalmzási célú általáns tartalék 20. Fejlesztési célú céltartalék 21. Felhalmzási célú talékk és céltartalék összesen Költségvetési kiadásk összesen 23. Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek- költségvetési kiadásk) Finanszírzási kiadásk 25. Pénzeszközök betétként elhelyezése 26. Finanszírzási kiadásk összesen 27. Finanszírzási hiány/többlet OOO OOO OOO KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

24 4. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda 4137 Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 7103 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 7103 MINDÖSSZESEN

25 4. melléklet a... /2014 (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánsz1gáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

26 4. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

27 4. me/lék/et a (.....) 6nkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

28 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

29 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszárn l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturá1is Közpnt Bárka Kőbányai Humánsz1gá1tató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

30 4. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde ll 365 ll 365 Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l

31 4. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

32 4. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódiu. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

33 4. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

34 4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

35 4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungáriakrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

36 4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

37 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO ÖSSZESEN OOO

38 4. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN OOO OOO

39 4. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat 2014.évi l ll GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi személy Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

40 4. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u. l-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

41 4. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

42 4. melléklet a (....) 6nkrmányzati rendelethez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

43 4. me/lék/et a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

44 4. melléklet a... /2014 (..... ) 6nkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde ll 365 ll 365 Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde l 975 l 975 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u.!3. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

45 5. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt lll Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ÖSSZESEN

46 5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda l Vaspálya u óvda l Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u l EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK / l MINDÖSSZESEN

47 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

48 5. me/lék/et a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde ll 400 ll 400 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbánymu. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

49 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u lll Kőbányai Plgármesteri Hivatal lll Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

50 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

51 5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli j uttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 320 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

52 melléklet a...!20 14 (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli j uttatásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI/NT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

53 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ÖSSZESEN

54 5. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódiu. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbánymu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN l

55 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

56 5. melléklet a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Magiádi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

57 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 21 OOO 55 OOO 76 OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 21 OOO ÖSSZESEN 76 OOO

58 5. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN 21 OOO OOO

59 5. melléklet a.../20 I 4 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzatjgi személy Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. l Harmat u l 359 l 359 Hungária krt Jászberényi u Kada u. 27. l 077 l 077 Káplna tér. 4. l 243 l 243 Keresztúri u l Oli I Oli Kőbányai út 38. l 183 l 183 Újhegy sétány 1-3. l 541 l 541 Szent László tér l. l 643 l 643 Szent László tér 34. l 087 l 087 Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 489 l Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ÖSSZESEN

60 5. melléklet a... /2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszárn l évi 2014.évi Költségvetési szerv kötelező önként feladat feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 22. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l 567 Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde l 044 l Zsivaj u bölcsőde l 567 l Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt 921 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda 220 Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda 276 ÓVODÁK ÖSSZESEN 5186 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda 281 Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

61 5. melléklet a... /2014 (... ) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

62 5. melléklet a...!20 14 (......) önkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

63 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

64 5. me/lék/et a...!20 14 (.....) önkrmányzati rendelethez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbánymu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

65 5. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

66 5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u. 8-1 O. óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

67 5. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

68 5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN

69 5. melléklet a (....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzatjgi személy OOO OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 21. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO OOO ÖSSZESEN

70 5. melléklet a... /2014 (....) önkrmányzati rendelethez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 56. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 57. MINDÖSSZESEN OOO OOO

71 5. melléklet a.../2014 (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzatjgi személy Ebből: Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

72 5. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat önként feladat állami feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde MagJódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda l 106 Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

73 6. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l Költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszám összesen GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 Ebből: 2. Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u ll. Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l. 14. Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 17. Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Plgármesteri Hivatal 322,5 54,0 376,5 l Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50, Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 185,5 185, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 564,5 0,0 54,0 ÖSSZESEN 618,

74 6. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l. 2. J 3 J 4. Js. 6. Költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszám l önként l állami feladati összesen feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 33,5 33, Mádi u bölcsőde 24,5 24, Újhegy stny bölcsőde 33,5 33, Újhegy stny bölcsőde 32,5 32, Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29, SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 12,5 12, Vaspálya u bölcsőde 17,0 17, Zsivaj u bölcsőde 26,5 26, MagJódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 36!73 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 0,0 0,0 227, Ászk u óvda 26,0 26, Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 lll 092 Halm u. 7. óvda 26,0 26, Kada u. 27. óvda 18,0 18, Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18, MagJódi u. 8. óvda 18,0 18, Mádi u óvda 21,5 21, Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33, Mádi u óvda 18,0 18, Újhegy stny óvda 54,5 54,5! Újhegy stny óvda 33,0 33, Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5! SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18, Hárslevelű u. 5. óvda 18,0 18, Vaspálya u óvda 18,0 18, Zágrábi u.!3. óvda 18,0 18, Zsivaj u óvda 18,0 18, Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21, ÓVODÁK ÖSSZESEN 436,5 0,0 0,0 436,5 l Kőbányai Sprtközpnt 5,9 5, Újhegyi u. 13. uszda 21,3 21, Sibrik M. u ,0 1,0-861 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 28,1 0,0 0,0 28, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 692,1 0,0 0,0 692,I MINDÖSSZESEN 1256,6 0,0 54,0 1310,

75 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. me!lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez l Srszám kötelező feladat önként feladat Megnevezése saját közpnti összesen saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO 4. Óvdáztatási támgatás l 500 l OOO l Betegséggel kapcslats ellátásk 6. Áplási támgatás 7. Közgyógyellátás 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 8. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 9. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 50 OOO 200 OOO 250 OOO 250 OOO 10. Lakhatással kapcslats ellátásk ll. Nrmatív lakásfenntartási támgatás OOO 12. Adósságcsökkentési támgatás 3 OOO 27 OOO 30 OOO 13. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása OOO 73 OOO 30 OOO 7 OOO 14. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 15. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) 16. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz)

76 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatásai 7. melléklet a (.... ) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezése kötelező feladat önként feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen összesen 17. Egyéb nem intézményi ellátásk 18. Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye 3 OOO 27 OOO 30 OOO 19. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján 20. Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye 2 OOO 18 OOO 20 OOO 21. Pénzbeli átmeneti segély l 300 l Pénzbeli temetési segély Köztemetés 15 OOO 15 OOO 24. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 25. Kőbánya Karácsnya 26. Étkeztetés 3 OOO 3 OOO 27. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen OOO OOO 34 OOO 20 OOO l OOO 6 OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 3 OOO

77 Kőbányai Önkrmányzat egyéb működési célú kiadásk 8. me/lék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám l. 2. Megnevezés kötelező feladat 3. önkén v. r. 4. összesen l. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre 2. BRFK 3. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (Bursa Hungarica) 4. Szabó Ervin könyvtár 5. Klebersberg Intézményfenntartó Közpnt 6. Kőbányai Rma Önkrmányzat 7. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticm éves licence díj) 8. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 9. Éltes Mátyás Általáns Iskla 10. Budapest Fővárs Önkrmányzata ll. Működési célú támgatásk államháztartásn belülre összesen 12. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre 13. V állalkzáskak 14. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Kőbányai Szivárvány N rrprfit Kft !6. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) 17. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére Háztartáskak 19. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 20. Alapítványkak 21. Rés Alapítvány Skprblémás Családkért Alapítvány Zöld Dió Alapítvány 24. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 25. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 26. Havasi Gypár Szciális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 27. Társadalmi szervezetekek 28. Vöröskereszt Törekvés Művelődési Közpnt 30. Kőbánya Sprt Club 31. Kőbányai Diákk SE 32. Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 33. Törekvés Sprtegyesület 34. Bem Bajtási Egyesület 35. WlfPlgárőrség 36. Muzsikáló Kőbánya Egyesület 37. Kőbányai Trna Club 38. White Sharks Hckey Club 39. Sprtszövetség 40. Cikk Egyesület 41. Merkapt Maratn Sprtközpnt 42. Egyházakak 43. Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség 44. EU-nak 45. Egyéb működési célú támgatásk államháztartásn kivülre összesen Mindösszesen OOO l OOO l OOO l OOO 300 l OOO l OOO 3 OOO 19 OOO 40 OOO 13 OOO!O OOO !200 2 OOO! l OOO OOO l OOO l OOO l ! OOO! l OOO l OOO 3 OOO 4 262!9 OOO 40 OOO 13 OOO!O OOO l OOO! l OOO l

78 Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk 9. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l BVOP Őri szálló bntása 4. Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 25 OOO 5. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 7. Vállalkzásknak 8. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10 OOO 9. Háztartásknak 10. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás l OOO OOO ll. Alapítványknak 12. Nnprfit szervezeteknek 13. Vöröskereszt l Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 15. Társasház karnerarendszer Egyházaknak 17. Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre összesen Mindösszesen l

79 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a (....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékű jgk vásárlása 4. Plisz mentőrendszer 5. Exchange levelező szaftver ÁROP-3.A.2-20l3 pályázat szftver beszerzés 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 8. Szellemi termékek vásárlása 9. Önkrmányzati mbil alkalmazás szaftver 10. Szellemi termékek vásárlása összesen u. Épületek vásárlása, létesítése 12. Szivárvány Idősek Otthna pályázatkmop Újhegyi Uszda energetikai pályázatkmop Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP (tetőszigetelés) 15. Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13. Panka u.) 16. Épületek vásárlása, létesítése összesen 17. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 18. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt 19. Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállmás kapubehajtójának kiépítése 20. Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények k.ihelyezése 21. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 22. Szárnyas utcai ltp. parkló 23. Óhegy park futópálya 24. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 25. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk 26. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 27. Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ) 28. Keresztul)' Dezső Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 29. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen ll l OOO ll

80 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/jék/et a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 30. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 31. Számítástechnikai eszköz vásárlás 32. Plisz mentőrendszer 33. Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 34. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 35. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása 36. TÁMOP / Öveges prgram 37. Széchenyi István Iskla karnerarendszer bövítése 38. TV Wall az ülésterembe 39. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen 40. Klturális javak vásárlása 41. Lechner Ödön szbr 42. Klturális javak vásárlása összesen 43. Járművek vásárlása 44. Közterület-felügyelet részére 2 db rbgó 45. Közterület-felügyelet részére 2 db szlgálatijármű 46. Járművek vásárlása összesen 47. Kőbányai Önkrmányzat összesen 48. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése 49. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 50. Hatósági Irda 51. Jegyzői Irda 52. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 53. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 54. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 55. Gazdasági és Pénzügyi Irda 56. Humánirda 57. Jegyzői Irda 58. Plgármesteri Kabinet 59. Hatósági Irda 60. Kőbányai Önkrmányzat isklai te1ephelyei 61. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 62. Kisértékű hangszerek 63. Kőbányai Önkrmányzat isklai telephelyei 64. Kisértékű hangszerek összesen 65. Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen OOO OOO

81 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/lék/et a /4 (.....) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 66. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 67. Telkek vásárlása 68. Faültetés 69. Nszlpy u és Gergely u bntás 70. Telkek vásárlása összesen 71. Épületek vásárlása, létesítése 72. SI beruházás 73. Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 74. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 75. Felhalmzási feladatk tervezése 76. Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitációja 77. Épületek vásárlása, létesítése összesen 78. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 79. Közvilágítás kiépítése 80. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 81. Szárnyas utcai csatrna építés 82. Szárnyas utcai parkló építés 83. Harmat köz parkló építés 84. Halas utca útépítés 85. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmplex megújítása) 86. Gézengúz Óvda utcai keótés 87. Lechner szbr környezetének rendezése 88. Tavas utcai parkló építés 89. Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt) 90. Gyalgátkelőhely kiépítése 91. Kis-Pngrác prjekt Gátszótér) 92. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 93. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 94. önkrmányzati lakóépületekbe karnerarendszer 95, Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen 96. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 30 OOO 30 OOO OOO OOO OOO ll OOO 66 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 30 OOO l ll OOO 66 OOO OOO 10 OOO OOO 40 OOO 5 OOO

82 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat 97. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 98. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 99. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képének Icialakításáhz utcabútrk és tá'ékztató eszközök valamint táblák kihelvezése db felnőtt játszótér!5 OOO !5 OOO !Ol. 5 db "street wrkut" játszótér 32 OOO 32 OOO 102. Intézményi udvari játszóeszközök felújítása 103. Gyakrló u. ll-13.játszótér rendezése 104. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 105. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 106. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 107. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 108. Jegyzői Irda 109. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 20 OOO 6 OOO OOO 6 OOO Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása lll. Jegyzői Irda 112. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 113. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen 114. Önállóan Működö Intézmények kisértékű eszközbeszerzése ll 5. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 116. Bölcsődék 117. Bölcsödék (párakapu) 118. Óvdák 119. Kőbányai Sprtközpnt 120. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 121. Önállóan Működö Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen 122. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények beruházási feladatai!23. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 124. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények beruházás összesen! ! ! Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései 126. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 127. Körösi Csma Sándr KKK!28. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 129. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 130. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései összesen 131. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 132. KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 133. MINDÖSSZESEN l ! l ! l

83 Kőbányai Önkrmányzat felújításai ll. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez l Srszám Feladat megnevezése kötelező feladat önként v. feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Állmás u. 26. felújítása 4. Kada Mihály Általáns Iskla fűtéskrszerűsítése 5. Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész) 6. Szent László Plébánia bejárati előcsarnk burklatának felújítása 7. TÁMOP-3.!.3-ll/l I5 Öveges prgram (labrfelújítás) 8. Épületek felújítása összesen 9. Egyéb építmények felújítása 10. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) OOO 5 OOO 2 I65 2! !20 ll. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása Helyi utak felújítása 13. Egyéb építmények felújítása összesen 14. Kőbányai Önkrmányzat összesen 15. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 16. Épületek felújítása 17. SI felújítás 18. Gépmadár u (Parklás-üzemeltetési Irda)!9. Csupa Csda Óvda nyílászáró csere 20. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 21. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 22. Épületek felújítása összesen 23. Egyéb építmények felújítása 24. Járda felújítás 25. Útfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u , Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs belső út) 26. Óhegy park veszélyelhárítási munkái 27. Lavtta lakótelep felújítási munkái 28. Kis-Pngrác prjekt 29. Egyéb építmények felújítása összesen 30. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen 31. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 32. Egyéb építmények felújítása 33. Dühöngők felújítása 34. Játszótér felújítása 35. Lcslóhálózat részleges felújítása 36. Kertvársi Bársnyvirág játszótér felújítás 37. Egyéb építmények felújítás a összesen 38. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen 39. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN !7 603!5 OOO 50 OOO 90 OOO OOO 80 OOO!9 OOO 129 OOO OOO!5 OOO !5 OOO!5 OOO!7 603!5 OOO 50 OOO 90 OOO OOO 80 OOO!9 OOO 8 OOO 8 OOO OOO!5 OOO

84 Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 12. me/lék/et a (......) önkrmányzati rendelethez l Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. feladat l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-testület 3. Általáns tartalék Egyházak pályázata 2 OOO 2 OOO 5. Kőbányai sprtegyesületek pályázata 2 OOO 2 OOO 6. Civil szervezetek, alapítványk pályázata 5 OOO 5 OOO 7. Plgármester 8. Általáns tartalék Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka 10. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka ll. rendezvénynaptár költségeinek tartaléka 12. Selejtezéssel kapcslats kiadásk 13. DHK tartalék kamat és díj 14. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 15. Babakelengye 16. Kőbányai iparterületek megújítása 17. Előre nem látható feladatk tartaléka 18. Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 19. Nemzetiségi Önkrmányzatk 20. Köznevelési intézmények tábrai 21. Működési célú tartalékk összesen 22. Felhalmzási célú általáns tartalék 5 OOO OOO OOO 7 OOO l 500 l OOO Képviselő-testület 24. Általáns tartalék 25. Plgármester 26. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 27. Reginális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 28. Felhalmzási célú tartalékk összesen 29. Mindösszesen OOO 10 OOO OOO 5 OOO 15 OOO

85 Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 13. melléklet a (.....) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l Srszám Megnevezés kötelező feladat önként v. feladat Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk 2. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 OOO 3. Idősek üdültetése 4. Pályázatk ömésze 5. Összesen 21 OOO 6. Fejlesztési célú céltartalékk 7. Kőbányai értékvédelmi támgatás 8. Összesen 9. Céltartalékk mindösszesen 21 OOO 5 OOO SO OOO OOO Képviselö-testület 5 OOO Képviselö-testület SO OOO Képviselö-testület Képviselö-testület

86 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megvalósuló prgramjainak költségvetése 14. mellék/et a (... önkrmányzati rendelethez e Ft-ban l. 12. Snzám l Pályázat címe 13 i l" pályázati kiadás Beruházás l Felújítás 19 p l" l l l Általáns Céltartalék tartalék Összesen 1'2 l pályázati bevétel l. Kőbányai Önkrmányzat 2. KEOP Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény) l KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció nem elszámlható T ÁMOP Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás 635! TÁMOP Kőbányai tehetségek fenntartás l TÁMOP MigránsTanulók TÁMOP /1. öveges T ÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány! !O. KÖZOP Mázsa tér, Liget tér intenndális csmópnt vizsgálata ll. KMOP Megújuló energiahrdzó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft !2. KMOP Újhegyi uszda és strandfürdö energetikai krszerűsítése !3. KMOP Újhegyi uszda és strandfürdő energetikai krszerűsítése nem elszámlható !4. ÁROP 3.A Szervezetfejlesztés a Közép-magyarrszági régióban levő önkrmányzatk számára ! Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt!6. KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció l l l l 17. Körösi Csma Sándr KKK!8. T ÁMOP /2/KMR A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás l !31 l l l l!9. T ÁMOP /10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kóbányán fenntartás l OOO 20. Összesen l l l l l l l l l l l l OOO 580!

87 15. melléklet a.../2014. (.....) önkrmányzati rendelethez A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... ) önkrmányzati rendelet 6. mellékletének módsítása A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló.../2014. (... ) önkrmányzati rendelet 6. melléklete az alábbi 54/a. srral egészül ki: Srszám l /a. Kőbányai Sprtlétesítményeket Fenntartó Közpnt 6,0 6,

88 Kőbányai Önkrmányzat ingatlank értékesítése 2. melléklet az előtei]észtéshez cft-ban l Srszám évben értékesíteni tervezett Helyrajzi Döntés száma ingatlank listáj a szám Terület (m 2 ) alap 27% áfa bruttó l. Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/ Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/ Panka u. 499/2005. (X. 17.) TUBI 42414/ Sasvári F. - Keresztúri u. 136/2005. (III. 31.) TUBI Kzmau. 1821/2008. (XII. 4.) Képviselő-testület 42518/41 6. Pilisi u /2013. (XII. 10.) GB határzat 40909/14 7. Harmat u /2013. (X. 15.) GB határzat 41331/4 8. Összesen l l OOO 15 OOO l OOO

89 Kőbányai Önkrmányzat lakóházkezelés és vagyngazdálkdás előil'ányzatai l mel/ékjet az előterjesztéshez Srszám Megnevezés évi eredeti ei. eredeti ei. l. Lakóház működtetés bevételek 2. Lakbér (piaci alapú) 3. Lakbér (szciális alapú) Lakbér (különszlgáltatás d\ia) Távhő- és melegvízszlgáltatási díjak Víz- és csatrnadijak, szemétszállítás és kéményseprés Lakóház működtetés bevételek összesen l OOO Lakóház működtetés kiadásk 9. Gázenergia-szlgáltatási dijak 14 OOO 10. Villamsenergia-szlgáltatási díjak 16 OOO ll. Távhő- és melegvízszlgáltatási díjak Viz- és csatrnadíjak 80 OOO 13. Karbantartás 150 OOO 14. Szemétszállítás és kéményseprés Takarítás Egyéb üzemeltetés 15 OOO 17. Közl"is költség Köz ös költség (piaci alapú) 19. Szakvéleménykészítés 4 OOO 20. Közjegyzői díj 6 OOO 2I. G.mdnki tevékenység ZöldtertHet karbantm1ás 6 OOO 23. Felelős őrzés (vagynvédelem) 18 OOO 24. Közös költség- felújítási alapképzés 38 OOO 25. Köz ös költség- felújítási alapképzés (piaci alapú) 26. Épületbiztsítás Energetikai tanüsítvány l OOO 28. Közszlgáltatási átalánydíj Lakóház működtetés kiadásk összesen l OOO 17 OOO OOO 160 OOO 47 OOO OOO OOO 2 OOO l OOO 18 OOO 47 OOO OOO l OOO l Nem lakóház működtetés bevételek 31. Helyiség bérlet Teliiletbérlet Köztizemi díjak Nem lakóház működtetés bevételek összesen ! Nem lakóház működtetés ldadásk 36. Gázenergia-szlgáltatási díjak 4 OOO 37. Villamsenergia-szlgáltatási díjak Távhő- és melegvízszlgáltatási elijak 20 OOO 39. Viz- és csatrnadíjak Karbantartás 25 OOO 41. Karbantartás (Sl villámvédelem,kpgózás, útburklat javítás, hmlkzat) 21 OOO 42. Szemétszállítás és kéményseprés Takarítás 9 OOO 44. Egyéb üzemeltetés!o OOO 45. Közös költség 4 OOO 46. Közjegyzői díj 2 OOO 47. Zöldterillet karbantartás! Szakvéleménykészítés ll Köz ös költség- felújítási alapképzés Nem lakóház működtetés kiadásk összesen Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen l Lakó- és nem lakóház működtetési deficit OOO 25 OOO ll OOO 36 OOO 30 OOO OOO 8 OOO l OOO ll OOO OOO l l

90 Kőbányai Önkrmányzat lakóházkezelés és vagyngazdálkdás ai 3. meliékiei az előterjesztéshez Srszám Megnevezés évi eredeti ei. eredeti ei. 54. Egyéb vagyngazdálkdási feladatk 55. Bevétel 56. Bérlakásk értékesítéséből szfumazó bevétel 36 OOO 46 OOO 57. Bevétel összesen 36 OOO 46 OOO 58. Kiadásk V étejár hátralék 1400 Egyéb kiillmmikációs szlglltatás Ingatlan közvetítés, értékbecslés 2 OOO l OOO 62. Kőbánya-Gergely bérleti díja 90 OOO 90 OOO 63. Kátyúzásk, gyrsjavításk 80 OOO 90 OOO 64. Mázsa u. úttest beszakadás l OOO l OOO Felfestések, prizrnák Óhegy parki pince szellőztetés (villamsenergia-szlgáltatás díja) 500 Óhegy par ki pince szellőz1e1és (egyéb üzemeltelés) Őrzés-védelem OOO 69. Utcanévtáblák, tájékztató táblák 4 OOO 4 OOO 70. Óhegy park gefizikai fehnérés 3 OOO Karácsnyi díszkivilágítás 9 OOO 9 OOO 72. Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés l OOO V égrehajtói díjak!6 OOO 17 OOO Kőrösi Cs. u. 40. (bérleti díj, szemétszállítás és kéményseprés) KÖZOP pályázat!7 780 Kiadásk összesen Intézményi feladatk 585 4! Intézményi karbantartás 150 OOO 135 OOO 79. Intézményi szakvélemény készítés 3 OOO 5 OOO 80. Intézményi feladatk összesen 153 OOO 140 OOO 81. Parklási tevékenység bevételei Parklási tevékenység kiadásai TERVEZETI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TERVEZETI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN DEFICIT MINDÖSSZESEN -l l

91 ] ' l l i 1 f ' i ~ HW ih l [l! t! ' It ti ~~ dh ji is ' i.: t l }i h ~5, ih ~" '" " J~ ~i l ~~ ~~ :!i mj Ju 1l ~3 r H it r H}} 1 lll r if!~ H ~] ~i l OL l l " ~ " Sl ~ ~ 8 j ~ i J l. f1 l~ l 3 j i i ~ q ~ f 1 ~ fi ~ J i f ~ ' ~ ;2~ '" 5~ '~ ~B ~~,_. ~ ~~ ~~~ ~i- &.í ~ 4.li j J!t!P!l ' ]E ~~ ' a Ir., jf ] 3 ]h '' ~ ~ lll!i J j' r~ ; ~~ J1 ' ~~ ;.g ~ 11 1 i!!1! j~ i td j n i i i i ' ~ ~ l l! u

92 l i ] ~ ~ t l t i l E i ' g, l ~ ~ 3 ~ g g g ~ ' t ' '. l ~ l ~ i i J i: i ' ~ ;;- ~~ ~ f " ~~~ r ll i I l l ~ c ti ft W 1! ~~~ H H i. ~ ~~ ~4 ;~ ~ í! i ig 4.a ~ ~ i..r ~.::l! ~J,, ~ ~ 6 fi! ~ H ~g l ~ O ~~ " t~ i! ~g l r!~ 2 L~! 8 ~ ~ ~ ~~,._g tfj llh:h u ll il l i r :<l ] > ' 4 fr ] j~ ;~!l ' ] IH ~u JI ~ t H l f i J ~J ;q ' ~ i ~ ~ i ' 1 ' ~ l l l ' ~ ~ f t l.~ i i, ' l ~ ~ ~, ' ' f ~ 2 ]: ' ~ ~ ~ f, f ó ~ ~ ~ s! l i l l l l l!n; '31:\, :s!' \1>'~ 2~ ~ ]J!l f} ~t " ~ g ll H ~ ~ t~ '~ l~ w fh, J.f ~~ ~1 Jl,a ~ ~2 ~ ~ i! ~ ;l',lj '" H ;I u ~ ~~ ~~ h, ~f ~l ~?, ~ ~. É~ t ~ ~ ;;,. :] ~.~ ~ ~ E~ '' ' ~ ~~ t~ f 2 ]'~ ]'~ ~ ~ ~4,! ~i F ~l l ll ~ ll ~ 8 ~!~ j 6 j f' 1~ ~! ~ l i~ ~- t t ~ i ' ~. b {! ". ~ ~l i! ~ t.j L~ I ~i K 8~ ~.g ~-" ~.6 ~, O %. 0 ~J 0 ~ ~ ~ ~ ~ ft H! IH r ll J iill!tt ~l 1! l~ ti n ~1 ~ u l ~ ~ l j g l l; i ~ ' i ln ln!~ HJ!~ ~~ ~4 t~ ~~ ~ ~ ~~ < ~ ~ {.~ }_g K ~ K b ~ ~ 0 ~ ~!! j j l! n,, í.[ ~l ~ 6 H [!!t 1 ;-6 {.g {! il:; l.:í ~! ~

93 i i

94 Kőbányai Önkrmányzat Működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen 5. mellék/ei előtetjesztéshez l Srszám évi évi 20L~. évi Megnevezés működés felhalmzás összesen működés felhalmzá.~; összesen l. Múködési célú tánwgatásk államháztartásen belülről Felhahnzási célú támgatásk államháztmiásn belülről Közhatahni bevételek Működési bevételek l l Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhahnzási bevételek Felhahnzási célú átvett pénzeszközök Költségveté.~i bevételek ö.~;szesen Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhahnzási célra 12. Betétek visszavnása 13. Finanszírzási bevételek ö.~;szesen 14. Bevétel összesen Kiadásk 16. Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájánllási adó Dlgikiadásk Ellátttak pénz beli juttatásai Egyéb működési célú kiadásk Egyéb felhahnzási célú kiadásk Beruházásk Felújításk Általáns tartalék Céltartalék Költségvetési kiadásk összesen l Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kivulre Pénzeszközök betétként elhelyezése 29. Finanszírzási kiadásk össze."en Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadásk 31. Kiadásk összesen l Költségvetési hiány-többlet Finanszírzási hiány-többlet Összes hiány Hiány belső finanszírzása 36 Hiány külső fianszírzása l OOO l OOO l l l OOO l OOO OOO l l l l l l OOO l l ~ OOO ( l ' ) \64 84L ( l!64 84' l

95 Kőbányai Önkrmányzat Előirányzat felhasználási ütemterv 6. mejjéklet előte1jesztéshez l Srszám Megnevezés ei. l. hó Nyitó egyenleg II. hó m.hó IV. hó v. hó VI. hó VII. hó VIII. hó l l l L"X. hó X hó XI. hó XII. hó l. Bevételek 2. Működési célú támgatásk állarnháztartásn belülről Felhah11zási célú támgatásk államháztartásen belülről Közhatahni bevételek Működési bevételek l Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhahnzási bevételek Felhahnzásj célú átvett pénzeszközök Hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra ll. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra Betétek visszavnása OOO OOO OOO l 330 OOO l 710 OOO l 650 OOO l 500 OOO l 440 OOO 740 OOO l 240 OOO OOO OOO 13. Bevételek összesen l l Kiadásk - L ---

96 Kőbányai Önkrmányzat ElőiránJ'zat felhasználási ütemterv 6. melléklet előtajesztéshez Nyitó egyenleg l l l Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Dlgikiadásk Ellátttak pénzbelijuttatásai Egyéb működési célú kiadásk l Egyéb felhahnzási célú kiadásk J J 740 l J 740 l J Beruházásk l Felújításk Általáns tartalék Céltartalék ! l l ! l Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívüke 26. Pénzeszközök betétként elhelyezése OOO OOO 450 OOO 880 OOO l 710 OOO l 650 OOO l 500 OOO l 440 OOO 740 OOO l 240 OOO OOO Kiadásk össze1~en l Záró egyenleg l l l

97 Kőbányai Önkrmányut Többéves kihatássaljáró feladatk éves bntásban 7.mellékleta7eló'teryecztishez eft-l>an Srszám Határzatszámi Hivatkzási szám Tarta1m január29. Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 13 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint április 27 -én kelt megállapdás Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesület 10 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint ReJ1~letszerint !2006. (X 26.), 1737!2008. (XL 20.) Panelprgram támgatásk I-II. ütem /2007. (IL 15.) DWll Alapítvfmy 13 OOO Rendeletszerint ReJldeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Szerz6désszerint Nemzeti Kataszteri Prgram Közhasznú Társasággal2017. március 31-éig a ker. dlgitálisföldmérési alaptérképének használata Rendeletszerint ReJldeletszerint ReJHleletszerint Rendeletszerint 1551/2007. (XII. 18.) "Szemünkfétl)-e" prgram IntézrnétiJelmél Rendetetszetint Ret1deletszerint Rendeletszet int ReJldelet sze~ int 1469R008. (X 16.) Kőbánya Sprt Club 40 OOO Rendeletszeríni Rendeletszeríni Rendeletszerint Rendeletszerint 1748!2008. (XII. 4.) Bhus Biztnsági Szaigálat Kft Rendeletszerin Retldeletszerin Rendeletszerin Ret1deletszerin 718R009. (V. 21.) Budapest F övárs X. kerulet Kőbányai Önknminyzat részére munkavédelmi és tüzvédelmí feladatk ellátása Rendeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint Ret1deletszerint l O 1744!2009. (.XI. 19.) Hasznkölcsön szerzödést a Törekvés SE-vel január l-jétől határzatlan időre (JEL-909 gépjármű) ll 2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (ll. 15.) Törekvés Müvelödési Közpnt 19 OOO Rendeletszeríni Rer1deletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint l 2 Közrnüvelödési megállapdás Szabó Ervin Kötl)vtár l OOO Rendeleiszerint Rendeletszerint Re~1deletszerint Rendeletszerint l3 47/2010. (121.) Vöröskereszt Rer1deletszerínt Rendeletszerínt Rendeletszerint Rendeletszerint l 4 812/2010. (III. 25.) Budapest F óvárs X kerulet Kőbányai Önkrmányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valarnint a KÖKERT Kőbányai Nn-pr.fitKözhasznú Kft. között kötött határzatlan idej ü szerződés a tériigyelő rendszer működtetésére Rendeletszerint Rendeletszerint ReJldeletszerint Re~Jde!etszerin ls 218/2010. (V. 4.) Brsil <a ~neld<özpnt Nnprfit Kft. családi napközi Rendeletszerint Rendeletszerint Renddetszerint Rendeletszerint l !2010. (VII. 8.) Együtt.rnükódési rnagállapdást köt a Skprblémás Családkért Alapítvánnyal (1102 Budapes~ Liget u. 10.) határzatlan időre. Támgatásként ,-Ft/hó összeget biztsít- támgatási szerződés keretében évente 960 Rendeleiszerint Rettdeletszerint Rendeletszerint Rendeletszerint l7 1469R010. (VII 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033R010. (X 2 L), 2234/2010. (X 21.) BudapestFővárs X keruletkőbányai ÖnknnányzatKépviselő-testülete úgy dönt, hgy a Gyakrló utcai lakótelepen kialakítandó téliigyelő rendszer március 31-ig tő1ténő müködtetéséhez szükséges bérleti díjat minde:n évben az adtt évi leöltségvetésébe Rendeletszerint l /2010. (VIII. 26.) Kőbányai "WOLF" Plgárőrség- Speciális Mentők- Plgári Védelemmel együttmükődési megállapdás alapján Rettdeletszerint Rendeletszerint Retldeletszerint Rendeleiszerint l !2010. (VIII. 26.) Bursa Ht.Ulgarica Ösztöndijpályázairól szóló határzatk Rendeletszerin Rendeletszerint Re~tdeletszerint Rendeletszerint

98 Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatással járó feladatk éves bntásban J. mellékiet azdöterjesztéshez e:fr-ban S~rumr r r ~ r r i Határzatszárni Hivatkzási szám Tartalm (V( 16.) "RÉS" Szci<ilis éskulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés ( év) Rendeletszerint /2 t. m. t6.) Amelmyakrák és nem szervi szemöles elieni védőltás 20 OOO Rendeletszerint Rendeletszerint Rer1deletszerint Ret1deletszerint (XII. 16.) :MÁV Szimfnikusk Zenekari Alapítvármyal közmüvelődési megállapdást köt öt évre ( ) O RendeletszeJin Rendeletszerint Rendeletszerint Rt:~1deletszerin 23 t7nll. cr. 2.) Ráksmenti Mezei Őrszlgálatt Fermtartó Társuláshz történő csatlakzás Rendeletszerint Ret1deletszerin Rendeletszerint Rendeletszerint /201!. (IV 21.) KŐ:KERTKft. feladatellátási szerződés Ret1deletszerint Rendeletszerin Rendeletszerin Ret1deletszerin /2011. (VII. 7.) Kőbár1yai Önknnányzat és a Kőbányai Vagynkezelő ZJt. között létrejött közszlgáltatási keretszerződés Rendeletszerint ReJ1deletszerint Rendeletszerin Rendeletszerint n12. ev. 17.) Megállapdás ahtmgary.ambulance Egész:ségüg)-1 és Szlgáltató KözhasznúNnprfitKft. vel 1167 Rendeletszerint Rer1deletszerint Retuleletszerint Rendeletszerin (VIII. 23.} Kőbányai SzivárványNnprfitKft Retldeletszerint RendeletszeriTit Rendeletszerint Rendeletszerint (X 18.) Fglalkzás Egészségügy 10 OOO Ret1deletszerint Ret1deletszerint Rer1deletszerint Ret1deletszerint (I. 24.) White SharlG HckeyClub E~sület Szerződés alapjárj Határzatlan idejü ügyvédi szerződések RetldeletszeriTit Rer1deletszerint Retldeletszerint Rendeletszerint /2013. (VI. 27.) (X 17.) IÉR-KÖZ pályázatkőbányai Újhegyi sétány kmplex megújítása Ret1deletszerint 32 EU-s pályázatk 1884n9. (XI. 19.) TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országs Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatt 5 éves fermta~tási kötelezettség terheli (XI. 19.) TÁMOP Isklai Tehetséggndzás c. knstrulrió; apály"dzatt 5 évesfermtartási }(ótelezefuég terheli 2 OOO 2 OOO 191/2011. (ITI. 17.) 259/2012. (V. 17.) KÖZOP 5.5. O Mázsa, Liget tér intenndális csmópnt Rendeletszerint Ret1deletszeriT1 ReJldeletszerint RendeletszeriTI (N. 19.) 424n 12 (X 18.) TÁMOP Migrims tanujók Ret1deletszerint Rendeletszerint Retldeletszerint Rendeletszerint 253n012. cv. 17.) TÁMOP / (öveges) Rendeletszerint Rendeletszeriti Rendeletszerin /2013. (Vl21.) TÁMOP /4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány Rendeletsze~ int RendeletszeriTI Retldeletszerint 39 Körösi Csrna SándrKK.K T.Á.MOP /2/KMR A hagymányápl ás, 6tékmegörzés és 6téktererntés útján a fiatal nemzedékkel fetmtartási költség OOO l OOO Körösi Csma Sándr KKK TÁ.MOP /10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kőbányánfermtartási költség l OOO l OOO J l. Összesen

99 Kőbányai Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatása 8. melléklet az előterjesztéshez eft-bmz J Srszám Építmény-, és telekadó Gépjárműadó Adó követelések Késedelmi pótlék Bírság Egyéb elengedés és kedvezmény Összesen l. Képviselő-testület által szabályztt mentesség 2. a.) gazdálkdó szervezetek 3. b.) magánszemélyek Összesen Törvényi mentesség 6. a.) gazdálkdó szervezetek b.) magánszemélyek l Összesen Adóelengedés, méltánysság 10. a.) gazdálkdó szervezetek ll. b.) magánszemélyek Összesen Pótlék elengedés (nem bntható) Helyi adók összesen Ellátttak térítési díjának elengedése 16. Kártérítések elengedése 17. Lakssági kölcsönök elengedése 18. Helyiségek, eszközök hasznsításából nyújttt kedvezmény 19. Egyéb kedvezmények 20. Mindösszesen ! l

100 Kőbányai Önkrmányzat működési célú támgatásk 9. mejjéklet az eiőte1jesztéshez Ft-ban Srszám l. Működési célú állami támgatás jgdmci évi l. Egyéb önkmjányzati feladatk támgatása 2. Összesen 3. A települési önkrmányzatk egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támgatása 4. Óvdapedadógusk és az óvdapedagógusk nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámgatása 5. Óvdamüködtetés támgatása 6. Ingyenes és kedvezményes gyennekétkeztetés támgatása 7 Ingyenes és kedvezményes gyennekétkeztetés támgatása 8. Összesen 9. A települési önkrmányzatk szciális és gyermekjóléti feladatainak támgatása 10. Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáskhz OOO OOO OOO! OOO OOO OOO l OOO! !Ol l l ll. Egyes szciális és gyemjekjóléti feladatk támgatása Gyem1ekjóléti közpnt 13. Szciális étkeztetés 14. Hízi segítségnyújtás 15. Időskrúak nappali intézményi ellátása 16. Gyem1ekek napközbeni ellátása (b ö lesődei ellátás) 17. Gyermekek átmeneti intézményei - Gyermekek Átmeneti Otthna 18. Gyemrekétkeztetés támgatása- a finanszírzás szempntjából elsimeri dlgzók bértámgatása!9 Gyennekétkeztetés támgatása- gyermekétkeztetés üzemeltetési támgatása 20. Egyes jövedelempótló támgatásk kiegészítése 21. Összesen 22. A települési önkrmányzatk klturális feladatainak támgatása 23. Fő vársi kerületi önkn11ányzatk közművelődési támgatása 24. Összesen 25. Közpntsíttt 26. Üdülőhelyi feladatk támgatása és laktt külterülettel kapcslats fdaelatk 27. Összesen 28. Mindösszesen OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

101 Kőbányai Önkrmányzat adósságt keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetést követő hárm évben várható összegéről J O. mellékjet az előletjesztéshez eft-bm1 Megnevezés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Helyi adók Osztalékk, kncessziós díjak Díjak, pótlékk, bírságl Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításból szánnazó bevétel OOO 46 OOO 46 OOO Részvények, részesedések é1iékesítése Vállalat értékesítéséból, privatizációból szánnazó bevétel Kezességvállalással kapcslats megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek 50%-a Felvett, átvállalt hitel és atmak tőketa1tzása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyi lízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartzása Felvett, átvállalt kölcsön és rumak tőketartzása Hitelvisznyt megtestesítő értékpapír Adtt váltó Pénzügyilízing Halaszttt fizetés Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyével terhelő fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

102 Kőbányai Önkrmányzat Címrend ll. melléklet az előterjesztéshez Srszám l. 2. Cím Alcím 3. Megnevezés l. l ll Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u (telephely) Gém u (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u (telephely) Hungária krt (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér l. (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u (telephely) Káplna tér 4. (PSZK) (telephely) Kőrösi Csma Sándr u (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Bárl<.a Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt Bölcsődék Kőbányai Egyesített Bölcsődék Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely) Mádi u bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde (telephely) Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely) (telephely) (telephely) Vaspálya u bölcsőde (telephely) Zsivaj u bölcsőde (telephely) Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

103 Kőbányai Önkrmányzat Címrend ll. melléklet az előterjesztéshez l. 2. Srszám Cím Alcím l 3. Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Egyéb Sprtintézmények Kőbányai Sprtközpnt Megnevezés Újhegyi út 13. uszda (telephely) Sibrik M. u (telephely)

104 Kőbányai Önkrrmínyzst Bevételek 12.mdtékletcaelöuryes.;téshez «Ft-ban lll. Srsz:In MegRevezés évi l Müködés ÁUaml feladat Kötelezőfeladat ÖakéatválJalt feladat Felhalmzás ÖRkéRtVállalt Kötelező feladat feladat Müködés Fellla.lmzás Ö11.kéRt váljalt l],ti Ö11.kéRt vállalt K1itelezö feladat feladat Kötelező feladat feladat l 1.!Költségvetési bevételek 2. IMüködési célú támgatárk államluí.zbrtisn belülről 3. l Helyi önknnányzatkműködésének általáns támgatása 4. l Települési önkrrrimyzatk egyes kömevelési feladatainaktiamgatása 5. l Települési i'mkmimyrntks:zciális és gyennel9óléti feladatainaktínmgatása 6. l Települési önkmimyrntkkulturális feladatainaktíil.lngatása 7. IMűk:ödési célú közpntsíttt k s. IZeneisklai tandijbevétel3%-a213. n. félév 9. IOEPfeladatkfinanszírZÍisa 10. l Turi:zm.ISfejlesztési tánngatás pályázati bevétel ll. l Kö:zszlgálati nap megrendezése pályázati bevétel 12.!Kábítószer egyeztető forum pályázati bevétel 13. l ÁRO P 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejlesztés) 14 l TÁMOP pályázatbevétele (migrídis tmmlók) 15. IK.MOP 5.1.1/Apályázatbevétele (szciálisvbrsrehabilitáció) 16. IKÖ:ZOP 5.5.0pályázatbevétele (inteml:jdális csm)pnt) 17. ITÁMOP /1 pályázatbevétele (övegesprgran1) 18. ITÁMOP /4 pályázatbevétele (Bárka., Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvínry) 19. ITÁMOP pályázatbevétele (táguló világ) 20. IMúködésl célú támgatásk államh:áztartásn belülröl összeren 21. IFelluilinzásl célú támgatásk áljamh:áztartásn belülről 22. l Tér-Közpályázat bevétele 23. IS:zánkódnb bevétele 24. IÁROP 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejles.ztés) 25. IKEOP pá1yázatbevétele 26. ITÁMOP /1 pályázatbevétele (ÖVeges) 27. l K.MOP A pályázat bevétele (szciájis vilrsrehabilitáció) 28. IKMOP S:ziváriányidősek Otfunanapelemes pályázatbevétele 29. IKMOP Uszdanapklleld:rs pályázatbevétele 30. IFelhalm.zási célú támgatásk államh:áztartásn belülről összesen 31. l KözJaatalmi bevételek 32. l Épitn"ényadó 33. l Telekadó 34. IIparüzési adó 35. l Gépjánnűadó 36.!Idegenfrgalmi adó (tartózkdás után) 37.!Igazgatási szlgáltatilsi és felügyeleti díjbevétel 38. l Bírságból szánmzó bevétel 39. IBírságkhelyi adókból 40. l Pótlékkhelyi adókból 41. l Pótlékk és bírágk iparűzés i adóból 42. l KözJaatalmi bevételek összesell S..l OOO 7349~ 2519 l OOO OOO C 150( 33 OOO 32 OOO "i & l l l l l

105 Kőbányai Önkm1ányzat.Bevételek 12.mellekleraze/őrer;esztlishez Sm>m l Megnevezés évi l Önkmúi.nyzat jgi személy Kőbány:.U Plg:inne~teri Hivatal Múködés Felhalmzás Múködé~ Felkalmzá.s Állami feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Kötelezőfeladat Önkéntvállalt feladat Kötelezőfeladat Öa.kéntvállalt feladat,ti Önkiat vóllalt Kötelező felada f eladat 43. Múködési bevételek 44. Szlgá.ltatásk ellenértéke Szlgá.ltatásk ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 87 5 (fl 46. Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh n belülról Közvetített szlgáltahisk ellenértéke Áh n kívülról Tulajdnsi bevétel (killön szlgáltatás-lflkbér) Tulajdnsi bevétel (lflkbér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterűlet-has:málati díj) Tulajdnsi bevétel (területbérlet) 54. Tul~dnsi bevétel (területbérlet KVK) Kiszámiáztt díjak (távhö) Kiszámiáztt díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fiít.,kam.) Ellátási díjak Ellátási díjak(alkalmw:jttak) Kiszín11láztt általáns frgaluli adó Kisrimiláztt általáns frgalmi adó (tácgyi eszközök) 61. Kmnrtbevételek Múködési bevételek összesen Felkalmzá.si bevételek 64. Im.mteriális javak értékesitése Ingatlank értékesitése 10250{ 66. Ingatlank értékesitése (bérlakás) 36()()( 67. Felkalmzá.si bevételek összesen Felb]mzási c.éhí átvett pénzeszközök Osszese a 69. Egyéb felhalm:nási célú átvettpénzeszköz (mmkáltatói kölcsön) Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) Felkalmzá.si célú. átvett péa.zeszközök összes e Kiltségvetési bevételek Osszese a Fl11.anszírzási bevételek 74. Elózó év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra 75. Betétekvisszavnása 76. FiAaJISzírzási bevételet összesen 77. BEVÉTELEK ÖSSZESEN C ] l OOO j_ l 261\_ A i 2 571_ 120 lj ;r 46 OO<J\ l OOO OOO

106 Kőbányai Önkmuinyzat Bevételelt l2.mellékletcaelöterjestiéshez «Fl-ban 12. Ju. Gazdasági szervezettelnem rendelkt>zó költségvetesi szervek Körösi Csma Sándr KKK_ J!7. BlirkaKóbány:.U H1lmáRSzlgáltató Közpnt J2L Megaevezés Költségvetési ~vételek Működésl célú támgatásk államháztart:hn belülról Helyi önkrmányzatk múködésének általáns támgatása Települési!'mkamimyzatkegyes köznevelési fela.datainaktínn:::gatása Települési önkamimyzatkszciá.lis és gyem~lgóléti fela.datainaktínmgatása Települési önkamimyzatkku1turá1is fela.datainaktínmgatása Múködési célú kö:zpntsíttt k Zeneisklai tandíjbevétel 30%-a n. félév OEP fela.datkfimms:drzása Turimusfejlesztési tán-.:.gatás pályázati bevétel Közszlgálati n~~p rregrendezése pályázati bevétel Kábítószer egyeztető fónun pályázati bevétel ÁROP 3.A 2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés) TÁMOP pályázatbevétele (nigráns tanu1ók) KNtOP 5. Ll/ A pályázat bevétele (szciá.lis vársrehabilitáció) KÖZOP 5.5.0pályázatbevétele (intenmdális csn-dpnt) TÁMOP /1 pályázat bevétele (öveges prgrmn) TÁMOP /4 pályázatbevétele (Bárka, BöJesi és a Fehér Keres.zt Al~~pítvány) TÁMOP pályázatbevétele (tágul óvilág) Működési célú tiungatásk államháztartásn belülról összesen Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülról Tér-Közpályázat bevétele SzállkódnD bevétele ÁROP 3.A2. pályázatbevétele (szervezetfejlesztés) K.EOP O pálymlt bevéte le TÁMOP /1 pályázatbevétele (ÖVeges) KMOP 5.1.1/Apályázatbevétele (szciálisvársrehabilititció) KMOP Szivárványldősek Otthnanapelemes pályázat bevétele K.MOP Uszda napkllektrs pályázat bevétele Felhalmzási célú támgatásk államházulrtíun belülről összesen Rllzhatalmi bevételek Építményadó Telekadó Ipariízési adó Gépjárműadó Idegenfrgalill adó (tartózkdás utoo) Igazgatási szlgáltatási és felügyeleti díjbevétel Bírságból szilnn tzó bevétel Bírságkhelyi adólliól Pótlékkhelyi adólliól Pótlékk és bírágk ipariízési adóből Közbtalmi ~vételek összesen Működés Működés Működes Működés Felhlmzás Öakéat vállalt l,. l Önként vállalt l l Ö11.kéat vállalt l. l l Ö11.ként vállalt l l Öakéll.t vállalt Kötelező feladati l Kötelezfeladat l Kötelező feladat l Aliami feladat Kötelező feladat l Kötelező feladat l eladat eladat eladat eladat eladat ( _ -' 7103 _r ZZl 59' J J "l J J 15000< SZ c 500(){)( ~ c ( 270< , 32 00< ÖSszesen ~ ~ 150(){)( ( ( l 24 00( ~ 150< 32 OQ(

107 Kiibanyal Önkmuínyzat Bevételek 12.mellékletazelöter;esztéshez efr-ban G-azdasági szelvezettel aem rendelkező költségvetési uervek Körösi Csma Simdr KKK Bárka Kőbimyal HumáJtSzlgáltató Közpnt l előirimyzat Megnevezés l Működés Önkhtvállalt Kötelező feladat feladat Működés Öakh.tvállalt Kiitelező feladat feladat Kötelező feladat Miiködés Önkéat vállalt feladat Működés Állami fdadat Kiitelezőfeladat Öakéntváll&Jt feladat Ft Ifialmzás Ö11ként vállalt Kötelező feladat feladat l Összesta Működési bevételek Szlgáltatáskellenértéke Szlgáltatáske11enértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) Közvetített szlgáltatásk ellenértéke Áh-n belülről Közvetített szlgáltatá.sk ellenértéke Áh-n kívülről Tulajdnsi bevétel (kü.lön szlgáltatás-1ndlér) Tulajdnsi bevétel (laldlér) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet) Tulajdnsi bevétel (helyiség bérlet KVK) Tulajdnsi bevétel (közterület-használati díj) Tulajdnsi bevétel (terfaletbérlet) Tul~dnsi bevétel (területbérlet KVK) Kiszámiáztt díjak (távhő) Kiszámiáztt díjak (viz,csal,szem.,kém.,felv.,füt.,karn.) E11átási díjpk E11átási díjpk(a1kalnnztthk) Kiszámlilztt általáns frgalrri adó Kiszániilztt általáns frgaini adó (tárgyi es.zkő.zök) Kmlntbevételek Működési bevételek önzesen Felfl.ahnzási bevetelek Jnunteriálisj!lVPkérté1.-esítése Ingatlflll.kértékesítése Jngatlflflkértékesítése (bérlrud!s) Fellu:dmzási bevittlet összesta Ftlkalmzásl chi átvett péazeszközök összesen Egyéb felhalrrzási célú átvett pénzeszköz (mmkáltatói kölcsön) Egyéb felhalmzási célú átvett pénzeszköz (első lakáshzjutás támgatás) Felh.almzási cél í. átvett péd.zeszközöt összesta Költségvetési bevételek összesell Fl aaszírzási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmzási célra Betétekvissza:vnása Finaaszírzásl bevételek összesta BEVÉTELEKÖSSZESEN (]] l l < l6..l l l l l T T l l l l..l5...l6..l8l l T ~ OOO r l l r i 22 7Z8 OOO l _ r f r ~ l J l ] ; 9000( OOO ~ ! OOO (

108 Kőbányai Önkrmányzat Ki11díuk 13 IMIIJk/~laz~/óNr)?SZI<iS/:ez efr ban MegneveZils 20B.!vl ftőirinyzat l Önkumínyzat jegi szemtly Kőbányai Plgániluteri Hivatal l. Költségvdési ki11dís k 2. Sztmflyij ttlltiísk 298ll59 3. Munkaadót terhelő j:írulékk ~s szciális hzzáj:írulási adó Del giki11dísk Ellítttllkpénzbelij.. ttatíni E~~b múködéd célú kiadásk Egyéb müködé~i célú támgatásk ÁH n belülre Egyéb müködé~i ~élú támgatásk ÁH-n kívülre Egy~b múköd~si cflú kia.dásk öuusm Müködé~i ~élú általáns tartalék ll Müködési ~élú céltartalék Múköd~i célú tarlalék és céltarialék Öuzum 60'.Jl.u 13. Buw.IIIÍziÍsk :Fdijítísk Egyéb felh.abnewi céli ki11dínk 16 Egyéb f~;jha1mz&a célú tfungutilsk ÁH-n bdülr<! Egyéb felhalmzfun cé-hl támgatilsk ÁH-n kívülre " Egytb felh11bnez1ísi chi ki11dásk ősszesen Felh11hnzfuncélú últd.lfu1~ te.rt11lék Fejleszlés!célúcéll!!rlalék :Ftlllabn zísi cflú tlllti:. k ts cfltllrt11lfk isszesen Kittsigvetési ki11díiis.k ősszesen Kiltségvetbl lllby/többlet (kiltsi~etési bevfteltk ~ költst~dfsi ki11dás.k) " FinllnszínWtkt.. dísek 25. Hitel~, kilcsör.tőrleu:tts ÁH~ft kívülre 26 IdősekOtthnahitel Klzsván u h1tel Reümmszírzll beruházás! h1tel (OTP B!lllk Nyrl) RefmMsz.írztt beruházási h1tel (Ra!ffe!Sen BElnk Zrt) KEOP 5 3 O h!lel Penzeszl<özOl:betétké!llelhelyezés~; 32. Fin11nszírzislkilld1Ískössztsu :Fin11nsl'ir zilsl hiíny/tibblrt ~ J. KIADÁ<;OK ÖSSZESEN Múköd~s Ftlh.lllmeziÍs Áll miftllldllt Kit.ftl11d11t Ünktnt. v. f. Kit.ftl11d11t Ünktnt. v. f l OOO OOO OOO OOO 22n G536I u l Állllmiftllldllt 19' l Múköd~s T :Felh11bneús Kit. fellidat Öaktnt. v. f. l Kit. fel11d11t J Öftkfnt. v. f l. -l i 118&

109 Kőbányai Önkrmányzat Ki11díis11k 11 mellel.:leta:telónrje;:tmshrn e Fr-ban i" j c,.-~------t,, i" i" 1" 1" 1" je, Mepevezfs l G~d gi "~u.tt~ n~ <md<lkuó kiilt ir;v.ti t "~"' Köröti Ctma Sándr KKK Bárka Köbányal Hwnánulc;áltató Közpnt l Költségvetési ki dísk Működ~t Személyij tbltíisek Munkaadót terheló jándak fi tzud:ílis hzzájándid adó :Felh.11lmzíis Köt. feladlit Ö11.kiat.v.f. Köt.fel d t Öakfat. v. r. J29025 Delgiki11dÍ1s11k 8n Ellíittblkpfnzbellj.ttllfíiSIIi Ecib működid cil.ú kiadátk Egyéb múködé;;i ~élú timg:atá~k ÁH-n belülre Egyéb múködési ~élú timg:atá~k ÁH-n kívülre Ec;yib működé!ii célú kiadásk Önzeten Múködési ~élú iltalíuws tartalék Múködési ~élú ~éltartalék Működé!ii célú tartala is céltartala önzesen Ben.hízánk :Felújítísek Egyéb felh.almzísi céi'ií. ki11dísk Egyéb felhe.lmz&ncélú t.mgetiísk ÁH-n belülre Egyéb felha1rnzásj célú tfungatiísk ÁH-n kívülre E&)- ib ftlh.abn zísi cél-.í. kl11díisek issztsen Fe!halmziísJcélú általt\.ns tartnmk FejlesztésJcélúcéltartt~lék ]'tllr.lllmzási cii'ií. tlllékk ts ctlf11rt111í'k issztstll Költstgvdisi kiadíuk isszesea Kiiltsfgvdtsi hiíay(többlrt (kiiltsigvettd btvftelek- költségvetési ld11díisk) :FiRIIRszírzíslldadásek Hitt!-, kölcsörtiirltsztts ÁH-11. kivi.ln IdösekOtthnahitd Kl~"Evilnu h1tel Refmanszírztt beruházási hitel (OTP Bt1nk Ny TI) Ref!llanszírztt beruházá. nhjtel (RluffeJSen Bank Zrt) l<eop 5 3 O h!lel Pénzeszközök betéikéill elhelyezése Finllnszínzáslki11dáskisszesen :Finanszinzísll.líay(tiibblet KIADÁSOK ÖSSZESEN ""' Mííködit :Felh.11lmezás Kiit.fel11d11t Öaktat.v.f. Köt.ftl11d11t Öakf11.t.v.f. 110 l J OOO 1489 Mííködis :FeiJu;jJmu.íis Köt.fel11dllt ÖHkiat.v.r. Kit.fel11d t Öaként.v.f. Áll1mllfellld11t '" J lóll l l :Felh.almezíis Működis Köt.fd11dllt Öaktat.v.f. Kiit.felad11t Önktat.v.f. Összes e J JO OOO ' ' OOO ó "" J OOO OOO 22n8 nn8 116J

110 14. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll L Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

111 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

112 14. me!lék/et az előterjesztéshez 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda Intézmény 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda évi 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN L._ kötelező önként állami feladat feladat feladat

113 ~- 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 960 O: O i 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN L_

114 14. me/lék/et az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u L ----

115 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

116 14. me!lék/et az előterjesztéshez 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda Intézmény 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda évi 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN kötelező önként állami feladat feladat feladat

117 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

118 ~- 14. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

119 J 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

120 14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

121 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

122 14. melléklet az elóterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l l ll Ebből: Üllői u ll 476 Gém u Harmat u Harmat u ll 989 Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Körösi Csma Sándr u l

123 14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u bölcsőde Vaspálya u bölcsőde ll 422 ll Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde l Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ll l

124 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

125 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat Idősellátás LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l l

126 14. melléklet az előterjesztéshez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

127 14. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal O, 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

128 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

129 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

130 14. me!lék/et az előterjesztéshez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

131 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

132 14. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

133 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

134 J 4. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

135 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN !

136 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

137 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

138 14. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási bevételei Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- L GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

139 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN OOO -

140 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. SaJgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

141 J 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN OOO OOO

142 J 4. me/lék/et az előterjesztéshez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

143 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

144 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

145 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l O, 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN -- '-----

146 14. melléklet az előterjesztéshez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előző évi költségvetési maradványának felhalmzási célú igénybevétele Srszám l i Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária lat Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

147 l 4. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

148 ~~- 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l Ol '!

149 14. me/lék/et az elóterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

150 14. melléklet az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat ---- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll ll Ebből: Üllői u ll 476 Gém u Harmat u Harmat u ll 989 Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) 8 Kőrösi Csma Sándr u

151 14. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde ll 422 ll Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde l Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ll l

152 14. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN i

153 14. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l l O! 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

154 15. melléklet az előterjesztéshez l. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ül

155 J 5. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt lll Kőbányai Egészségügyi Szaigálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

156 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda l Vaspálya u óvda l Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt l Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l

157 15. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram ll Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l MINDÖSSZESEN

158 15. melléklet az előterjesztéshez 2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ' l. Önkrmányzat jgi személy ! ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u l

159 15. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény 2013.évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt l 271 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde ll Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN ll

160 I 5. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda , 42. Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda : 47. Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13.uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

161 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt l SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

162 15. melléklet az előterjesztéshez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u lll lll

163 15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l OOO Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

164 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt l Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

165 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK -prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN l! l Ol 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

166 15. melléklet az előterjesztéshez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

167 15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l

168 15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarj áni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l O i l l

169 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

170 15. melléklet az előterjesztéhez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb működési célú kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

171 15. me/lék/et az előterjesztéhez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l

172 15. melléklet az előterjesztéhez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

173 15. melléklet az előterjesztéhez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt évi kötelező feladat 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN évi önként állami feladat feladat l

174 15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú általáns tartalékai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

175 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. SaJgótarjáni u bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l '

176 15. melléklet az elóterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN.!

177 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt évi kötelező feladat 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN önként állami feladat feladat l l! 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

178 15. melléklet az előterjesztéshez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat előirán~~at l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO 55 OOO 76 OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u ,!!

179 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 76000

180 15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN l l -

181 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szaigálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN OOO

182 15. me/lék/et az elóterjesztéshez 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat -- - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy l Ebből: ll Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) l 467 l l 077 l l 183 l 541 l 643 l Körösi Csma Sándr u l 467 l l 077 l l 183 l 541 l 643 l

183 J 5. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt l 489 l Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde l Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde l Zsivaj u bölcsőde l Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN l l l 044 l

184 l 5. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

185 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN l

186 ~-- ~ me!lék/et az előterjesztéshez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u L_ --

187 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ' 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN '

188 15. melléklet az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda L Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Ü!

189 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram évi 2014.évi kötelező feladat 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN önként állami feladat feladat

190 15. melléklet az előterjesztéshez 10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek egyéb felhalmzási kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

191 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

192 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

193 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

194 15. melléklet az előterjesztéshez ll. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú általáns tartalékai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

195 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

196 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként feladat feladat állami feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN -- -

197 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM 65. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

198 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban 12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fejlesztési célú céltartalékai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 1 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

199 15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Magiádi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

200 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13.óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13. uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

201 me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK -prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN

202 J 5. me/lék/et az előterjesztéshez 13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírzási kiadásai Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy OOO OOO ll Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

203 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 19. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 21. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO ÖSSZESEN 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde 24. Mádi u bölcsőde 25. Újhegy stny bölcsőde 26. Újhegy stny bölcsőde 27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde 28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 29. Vaspálya u bölcsőde 30. Zsivaj u bölcsőde 31. Maglódi u. 29. bölcsőde 32. Egyesített Bölcsőde Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN OOO

204 15. melléklet az előterjesztéshez Intézmény évi 2014.évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 34. Ászk u óvda 35. Gépmadár u. 15. óvda 36. Halm u. 7. óvda 37. Kada u. 27. óvda 38. Kőbányai u. 38. óvda 39. Maglódi u. 8. óvda 40. Mádi u óvda 41. Mádi u. 86/94. óvda 42. Mádi u. 127.óvda 43. Újhegy stny óvda 44. Újhegy stny óvda 45. Kékvirág u. 5. óvda 46. Salgótarjáni u óvda 47. Hárslevelű u. 5. óvda 48. Vaspálya u óvda 49. Zágrábi u. 13. óvda 50. Zsivaj u óvda 51. Kőbányai u. 30. óvda 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 53. Kőbányai Sprtközpnt 54. Újhegyi u. 13.uszda 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

205 l 5. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 61. Idősellátás 62. LÉLEK-prgram 63. Kis-Pngrác prjekt 64. SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 65. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 66. MINDÖSSZESEN OOO OOO

206 15. melléklet az előterjesztéshez 14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásai összesen Srszám l Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l. Önkrmányzat jgi személy ll Ebből: Üllői u Gém u Hannat u Hannat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Káplna tér Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent László tér l Szent László tér Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Körösi Csma Sándr u

207 15. me!lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező önként állami feladat feladat feladat 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l l l Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL 22. RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 23. Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde Salgótarjáni u. 47. bölcsőde Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglódi u. 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

208 15. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 34. Ászk u óvda lll Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magiádi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda lll Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u óvda Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda Zágrábi u. 13. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ' OOO l lll

209 15. me/lék/et az előterjesztéshez Intézmény évi kötelező feladat önként állami feladat feladat 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás LÉLEK-prgram Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

210 16. me/lék/et az előterjesztéshez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám l ls. l Intézmény évi engedélyezett létszám engedélyezett kötelező létszám l önként l állami feladati feladat feladat összesen évi GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK l ll Önkrmányzat jgi személy 6,0 6,0 6,0 Ebből: Üllői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Káplna tér. 4. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér l. Szent László tér 34. Sibrik Miklós Káplna tér 4. (vlt PSZK) Kőrösi Csma Sándr u

211 16. mel/éklet az előterjesztéshez Intézmény évi engedélyezett létszám engedélyezett kötelező létszám önként állami feladat feladat feladat összesen évi 18. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 370,5 322,5 54,0 376,5 l l Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 50,5 50,5 50, Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 110,3 0, Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 0,0 185,5 185, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 537,3 564,5 0,0 54,0 ÖSSZESEN 618, , l GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Gépmadár u. 15. bölcsőde 32,5 33,5 33, Mádi u bölcsőde 24,5 24,5 24, Újhegy stny bölcsőde 33,5 33,5 33, Újhegy stny bölcsőde 33,0 32,5 32, Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 29,0 29, Salgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,0 12,5 12, Vaspálya u bölcsőde 18,0 17,0 17, Zsivaj u bölcsőde 25,5 26,5 26, Maglódi u. 29. bölcsőde 13,0 13,0 13, Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 5,5 5, BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 227,5 227,5 0,0 0,0 227,

212 16. me!lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény évi engedélyezett létszám 34. Ászk u óvda 23,5 35. Gépmadár u. 15. óvda 27,0 36. Halm u. 7. óvda 23,5 37. Kada u. 27. óvda 16,5 38. Kőbányai u. 38. óvda 16,5 39. Maglódi u. 8. óvda 16,5 40. Mádi u óvda 20,0 41. Mádi u. 86/94. óvda 30,5 42. Mádiu. 127.óvda 16,5 43. Újhegy stny óvda 49,5 44. Újhegy stny óvda 30,5 45. Kékvirág u. 5. óvda 27,0 46. Salgótarjáni u. 47. óvda 16,5 47. Hárslevelű u. 5. óvda 16,5 48. Vaspálya u óvda 16,5 49. Zágrábi u. 13.óvda 16,5 50. Zsivaj u óvda 16,5 51. Kőbányai u. 30. óvda 20,0 52. ÓVODÁK ÖSSZESEN 400,0 53. Kőbányai Sprtközpnt 6,4 54. Újhegyiu. 13.uszda 20,7 55. Sibrik M. u EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 27,1 engedélyezett létszám önként feladat feladat állami feladat összesen 26,0 26,0 kötelező 29,5 29,5 26,0 26,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,5 21,5 33,0 33,0 18,0 18,0 54,5 54,5 33,0 33,0 29,5 29,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,5 21,5 436,5 0,0 0,0 436,5 5,9 5,9 21,3 21,3 1,0 1,0 28,1 0,0 0,0 28, évi lll l

213 16. me/lék/et az előterjesztéshez e Ft-ban Intézmény 2013.évi engedélyezett létszám 57. Bárka Kőbányai Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 7,0 58. Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 25,5 59. Gyermekek Átmeneti Otthna 8,5 60. Kőbányai Családsegítő Szlgálat 23,0 6 l. Idősellátás 38,0 62. LÉLEK-prgram 5,0 63. Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 109,0 kötelező feladat engedélyezett létszám önként feladat állami feladat összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, évi 2014.évi ' GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 763,6 692,1 0,0 0,0 692, MINDÖSSZESEN 1300,9 1256,6 0,0 54,0 1310,

214 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli juttatása i J 7. me!lék/et az elfflerjesztéshez l ll. Srszám Megnevezése évi kötelező feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen önként feladat saját közpnti összesen összesen l. Családi támgatásk 2. Rendkívüli gyem1ekvédelmi támgatás 40 OOO 40 OOO Önkrmányzati segély 85 OOO 85 OOO 4. Óvdáztatási támgatás l 500 l 500 l 500 l OOO l Betegséggel kapcslats ellátásk 6. Nnnatív áplási díj Áplási támgatás 8. Közgyógyellátás 20 OOO OOO 20 OOO 9. Fglalkztatással, munkanélküliséggel kapcslats ellátásk 10. Fglalkztatást helyettesítő támgatás 38 OOO 152 OOO 190 OOO 50 OOO 200 OOO 250 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 20 OOO 250 OOO ll. Lakhatással kapcslats ellátásk 12. Nrmatív lakásfenntaj1ási támgatás OOO OOO 13. Adósságcsökkentési támgatás OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 14. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támgatása OOO OOO 73 OOO 30 OOO 7 OOO 15. Intézményi ellátttak pénzbeli juttatásai 16. Óvdák úszástámgatás Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt (zsebpénz) C 54C

215 Kőbányai Önkrmányzat ellátttak pénzbeli jnttatásai 17. me!lék/el az előterjesztéshez l ll. Srszám Megnevezése évi kötelező feladat saját közpnti összesen saját közpnti összesen önként feladat saját közpnti összesen összesen 19. Egyéb nem intézményi ellátásk 20. Időskrúak járadéka Tartósan munkanélküliek rendsz. szc. segélye OOO 3 OOO 27 OOO 30 OOO 22. Rendszeres szc. segély önk. rendelet alapján Egészségkársadtt szem. rendsz. szc. segélye l OOO 18 OOO 20 OOO 24. Pénzbeli átmeneti segély 40 OOO 40 OOO l 300 l Pénzbeli temetési segély 15 OOO 15 OOO Saját haltt Köztemetés 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO 28. Gyógyászati segédeszköz beszerzése 29. Kőbánya Karácsnya 30. Étkeztetés 5 OOO 5 OOO 3 OOO 3 OOO 31. Ellátttak pénzbeli juttatásai összesen OOO 6 OOO 6 OOO 5 OOO 5 OOO OOO 34 OOO 20 OOO OOO 6 OOO 5 OOO 3 OOO

216 Kőbányai Önknnányzat egyéb müködési célú kiadásk 18. w:lmldet az elöterjesztesfwz L 2. Srszim ht Megaevezés ell'iirány.eat évi 2014.évi elöirány.eat dl'ilrán.)'lllt kötelezófeladat önkéntv.f évi elölrány.eat L Működésl célú tiuugatiuk állruuháztartiun belülre 2. BRFK 3 OOO 3. Emberi Erőfrrás Támgatáskezelő (BW'saHtmgarica) 3 OOO 4. S:mbó Ervin könyvtár l OOO 5. Klebersberg futé:zn-rnyfenntartó Közpnt OOO OOO OOO l OOO Kőbányai Rma Önkrmányzat l OOO l OOO l OOO 7. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticrn éves licenc e díj) Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 9. Éltes Mátyás Általáns Iskla 10. Budapest Fővárs Önkm1ányzata ll. Müködési célú t9rngatásk államháztartásn belülre összesen Egyéb működési célú támgatásk államházt.llfti.sn kivülre 13. Válhdkzáskaak 14. KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 600 OOO 15. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrác prjekt) Bárka Kőbányai HwnánszlgáJtató Közpnt OEP finanszírzás átadás vállalkzói praxisk részére HáztartáskRak 19. Lakssági előkertek egységes körbekerítése 20. AJapítvá.nyknak 21. Rés Alapítvány Skprblétrils Családkért Alapitvány Zöld Dió Alapitvány 24. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány 25. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 26. Havasi Gypár SzciaJis, Egészségűgyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 27. Társadalmi szenrezettknek 28. Vóröskereszt Törekvés Müvelődési Közpnt 12 OOO 30. Kőbánya Sprt Club 25 OOO 31. Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjusági Sprtegyesület 8 OOO 33. Törekvés Sprtegyesület 8 OOO 34. BemBajtási Egyesület Wlfplgárőrség Muzsikáló Kőbánya Egyesület l OOO 37. Kőbányai Trna Club 2 OOO 38. Ráksmenti Mezei Őrszlgálat Ferencvársi Trnaklub 2 OOO 40. W'h.ite Sharl<s HckeyClub BaptistaSzeretetszlgálat! BEMDSE FőnixDSE Harrr.atDSE KadaDBE Mntensi DSE StartDSE Szent Lásrló DSE TúriDBE Újhegy-8ibrik DSE 900 ll. Szent Lásrló Girmázium DSE Sprtszövetség CilikEgyesül et 54. Merkapt Maratn Sprtközpnt 5 OOO l OOO l OOO 3 OOO OOO OOO 10 OOO OOO l OOO 5 OOO l OOO l OOO 3 OOO OOO OOO OOO l OOO 55. Egyhliz~:~kask 56. Budapest-Kőbányai Szenl László Plébánia és Egyházközség l OOO 57. EU nak 58. Egyéb müklldéd célú támgatásk államháztartásn kh1llre összesen Mindösszuea Z67Z

217 Kőbányai Önkrmányzat egyéb felhalmzási kiadásk 19. melléklet az előtejiesztéshez l Srszám Megnevezés évi kötelező feladat öakht v. f. összesen l. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége l 500 l BVOP Őri szálló bntása Fővársi Önkrmányzat vársrehabilitációs alap 5. Egyéb felhalmzási célú támgatás államháztartásn belülre összesen Egyéb felhalmzási célú támgatásk államháztartásn kívülre 7. Vállalkzásknak 8. Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (gázlecsapló rendszer és karnerarendszer kiépítés) 10. Háztartásknak ll. Dlgzók lakásépítéséhez és vásárlásáhz nyújttt támgatás Alapítványknak 13. Nnprfit szervezeteknek 14. Vöröskereszt 15. Reginális fejl. és felz. LI<FT-2005-LA-2 panelprgram Társasház karnerarendszer 17. Egyházaknak 18. Egyéb felh.hnzási célú támgatásk államházt.rtásn kívülre összesen Mindösszesen L 25 OOO OOO l OOO !O OOO 7121 l <; C

218 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevnése évi kötelező feladat ö nkért v. feimdat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagynértékü jgk vásárlása Plisz mentőrendszer Exchange levelező szaftver ÁROP-3.A pályázat szaftver beszerzés 8. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen Szellemi termékek vásárlása 10. Önknnányzatimbil alkahnazás szaftver OOO OOO ll. Szellenú termékek vásárlása összesen 10 OOO 10 OOO 12. Telkek vásárlása 13. Újkbztemető előtti körfrgalmú csmópnt Telkek vásárlás" összesen Épületek vásmrlása, létesítése 16. Szivárvány Idősek Otthna pályázat KMOP Újhegyi Uszda energetikai pályázat KMOP Újhegyi Uszda energetikaipályázat KMOP (tetőszigetelés) Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.) 21. Épületek vásárlása, létesítése összesen 22. Egyéb építmények vásinlása, létesítése Hannat u. 88. Általáns iskla Újköztemető előttikörfrgahnú csmópnt Népligeti középfogyüjtő tehermentesítő Hungária körút 5-7. szám alattimentóállmás kapubehajtójának kiépítése 27. KutyaUrülék gyújtó és hulladékgyújtó edények kihelyezése 31. Kerékpárs szervízpnt létesítése (2 db) 32. Számyas utcai ltp. parkló 33. Óhegy park futópálya 35. Egyéb építnthyek vásárlása, létesítése összesn Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékií jgk 37. Bem József Általáns Iskla műfüves pálya (MLSZ) 38. Janikvszky Éva Általáns Iskla (Káplna tér 4.) müfitves pálya (MLSZ) 39. Keresztury Dezső Általáns Iskla rnűfitves pálya (MLSZ) 40. Ingatlankhz kapcslódó vagyni értékű jgk összesen l OOO l OOO

219 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez ef t-ban l Srszárn Febdat megnevezése évi kötelező feladat önként v. feladat 41. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása 42. Számítástechn:ikm. eszköz vásárlás 43. Plisz mentőrendszer 45 Ntebk vásárlás (képviselők, bizttsági tagk részére) 46. Infrmatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen 47. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása TÁMOP / ÖVeges prgra.rn ~ l Széchenyi Isnrán Iskla katnerarendszer bővítése l TV Wall az ülésteretnbe ~ 'ioo 51. Kőbáltyai Egészségúgyi Szalgála t fgászati kezelőegység 7 OOO 52.! Bölcsődeijáts:zóeszkózök vásál"lása, létesítése 53.. Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása ö~szesen 12 OOO 54.!Kulturálisjavftk vásárlása 55 ILeelmer Ödön szabr 56. ~Kalturális j H vak vásárlása összesen 57. Járművek vásarlása 58. Közterillet-felügyelet részére 2 db rbgó 59. KOzterület~felügyelet részére 2 db szlgálatijánnű ~. Jármüvek vásárlása összesen OOO l l l l l ~ ~ 7 40~ 61. l Kőbányai Önkrmányzat összesen Kőbányai Önkrmányzat kisérték fl eszközbeszerzése 63. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 64. :Ha.tósági. Irda 65. Jegyzői Irda 66. Kóbá.nyai Önknnányzat isklai telephelyei 67. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen 68. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 69. Gazda.<:~ági. és Pénzligyi Irda 70. Humánirda 71.,Jegyzői Irda 72. PlgáJ.mesteri Kabinet 73. IHatóságilrda ~~-,y-m-. O-. r-tk n_na;,-.,-y-za-t-is-k-l -ai-te-1e_p_lt_el-ye_i : Kisé tékü egy~b gép, berendezés, felszerelés vá.<.árlása összesen 76. Kisértékü hangszerek 77. Kőbányai Önknnányzatisklai telephelyei H l l C 5 OOO l í 6 083i l ~ l ----i i 78. l Kisérték ü hangszerek összesen r ~ 79..Kőbányai Önkrmányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen

220 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. me/lék/et az előterjesztéshez l Srszám Feladat nu~gnevezése évi kötelező feladat önkéa.t v. feladat 80. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 81. Telkek viisáriása 82. Faültetés 83. Nszlpyu és Gergelyu.l02. bntás 84. Telkek vásárlása öss~sea 85. Épületek vásárlása, létesítése 30 OOO 30 OOO 60 OOO 30 OOO 30 OOO 60 OOO 86. Sl beruházás 34 OOO!996 l Janikvszky Éva Általáns Iskla "A" épület knyha és étkező bővítés 88. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általáns Isklában 10 OOO 31500!O OOO 3! Felhahnzási feladatk tervezése 90. Kis-Pngráclakótelep szciális célú vársrehabilitációja Épületek vásárlása, létesítése öss~sen Egyéb építmények vásárlása, létesítése 30 OOO! OOO Tennálvízkutatás és 2 db kútfúrás! Rendőrséggel egyeztetett címekenközvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út) 8 OOO 95. Közvilágítás kiépítése 96. Közvilágítás kiépítése (4 játszótér) 97. Szekfüvirág utca csapadékvízelvezetés 8 OOO 19 OOO ll OOO 19 OOO ll OOO 98. Drgi és Váltó utcai vízelvezetés 7 OOO 99. A.kadálymentesítés (Kőrösi Csma KKK feljáró, mzgáskrlátztt parkló) Ar kád kömyékén fizetős parklási rendszer kialakítása és Gyakrló u. parkló építés ll 4 001!Ol. Okmányirda körülijárdák akadály:mentesítése Számyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés 5 OOO 103. Számyas utcai csatama építés 104. Szárnyas utcai parkló építés 105 Hannat köz parkló építés 106. Halas utca útépítés 107. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány kmnplex megújítása) 108. Gézengúz ÓVda utcai kerítés 109. Leclmer szabr kömyezetének rendezése 66 OOO 72 OOO 9 OOO!O OOO OOO OOO 72 OOO 9 OOO!O OOO OOO ll O. Tavas utcai parkló építés 15 OOO 15 OOO lll. Óhegy park futópálya kialakítása (kőzvilágítással együtt) 40 OOO 40 OOO ll 2. Gyalgátkelőhely kiépítése 5 OOO 5 OOO 113. Kis-Pngrác prjekt (játszótér) Egyéb építmények vásárlása, létesítése öss~sen Gépek, berendezések és fels~relések vásárlása 116. Önknnányzatilakóépületekbe katnerarendszer 117. Gépek, bereadezések ts fels~relések vásárlása öss~sen 118. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO

221 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 20. melléklet az előterjesztéshez l Srszitm Feladat megnevezése évi kötelező feladat öakht v. feladat 119. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft Egyéb építmények vásárlá.sa, létesítése 121. Szent László tér rendezése növényzettel, vársközpnt egységes képénekkialakításáhz utcabútrk és tájékztató eszközök, valrunint táblákkihelyezése db felnőtt játszótér db "street wrkut" játszótér 124. Intézményi udvatijátszóeszközök felújítása 125. Gyakrló u játszótér rendezése 126. Egyéb építmények vásárlása, létesitése összesen 127. Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen 15 OOO OOO 20 OOO 6 OOO OOO OOO 20 OOO 6 OOO Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése 129. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása 130. Jegyzői Irda 131. Kisértékű infrmatikai eszközök vásárlása összesen Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 133. Jegyzői Irda 134. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 135. Kőbányai Plgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése össze~en Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése 137. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 138. Bölcsődék 139. Bölcsődék (párakapu) 140. ÓVdák 141. Kőbányai Sprtközpnt 142. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 143. Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összeseu Önállóan működó és gazdálkdó intézmények beruházási feladatai 145. Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 146. Önállóan működó. és gazdálkdó intézmények beruházás összesen Önállóan müködö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései 148. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 149. Kőrösi Csma Sándr KKK 150. Bárka Kőbányai Humfu:1szlgáltató Közpnt 151. Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen 152. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények kisértékű eszközbeszerzései összesen 153. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 155. MINDÖSSZESEN l

222 Kőbányai Önknnányzat felújításai 21. melléklet az előter:fesztéshez l Srszám Feladat megnevezése évi kötelező önként v. feladat feladat l. Kőbányai Önkrmányzat 2. Épületek felújítása 3. Füzér u. 32. felújítása Állmás u. 26. felújítása 5. Kada Mihály Általáns Iskla illtéskrszerűsítése Szent László templm bejárati lépcső felújítása (pályázati ömész) 7. Szent László Plébáuia bejárati előcsarnk burklatáuak felújítása 8. TÁMOP ll/l ÖVeges prgram(labrfelújítás) 9. Harmat Iskla felújítás KEOP kiegészítés épület energetika OOO OOO KEOP Kőbáuyai Gépmadár óvda ll. KEOP KőbányaiFecskefészek bölcsőde KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvda KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 16. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állmás u., Kada u.) 17. Funkciójukat vesztett sprtcélú eszközök és környezetük felújítása 18. Helyi utak felújítása 19. Népligeti középfőgyüjtő tehermentesítő felújítása 5 OOO 20. Egyéb építmények felújítása összesen 5 OOO 21. Kőbányai Önkr mányzat összesen

223 Kőbányai Önknnányzat felújításai 21. melléklet az előterjesztéshez l Srszám Feladat megnevezése évi kötelező feladat önként v. feladat 22. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 23. Épületek felújítása 24. SI felújítás 30 OOO!5 OOO!5 OOO 25. Gépmadár u (Parklás-üzemeltetési Irda)! Csupa Csda ÓVda nyílászáró csere 15 OOO!5 OOO 27. Lakásfelújítás lakás mbilitás elősegítésére (Nszlpy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is) 50 OOO 50 OOO 28. Zsivaj u. 2. házirvsi rendelő felújítás 90 OOO 90 OOO 29. Épületek felújítása összesen 30 OOO OOO Egyéb építmények felújítása 31. Járda felújítás 10 OOO 30 OOO 30 OOO 32 Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány Utfelújítási prgram (Erdősi utca, Harmat u , Bányató utca Kőrösi Cs belső út) 40 OOO 80 OOO 80 OOO 34. Óhegy park veszélyelhárítási rrmnkái!5 OOO!9 OOO 19 OOO 35. Lavtta lakótelep felújítási rmmkái 8 OOO 8 OOO 36. Kis-Pngrác prjekt! ] Egyéb építmények felújítása összesen OOO Kőbányai Vagynkezelő Zrt. összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. 40. Egyéb építmények felújítása 41. Dühöngők felújítása Játszótér felújítása Lcslóhálózat részleges felújítása 3 OOO 3 OOO 44. Kertvársi Bársnyvirágjátszótér felújítás!5 OOO!5 OOO 45. Egyéb építmények felújítása összesen Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

224 Kőbányai Önkrmányzat általáns tartalék 22. me/lék/et előterjesztéshez l Srszám Megnevezés évi előlnínyzat kötelező önként feladat v. feladat előlnínyzat l. Működési célú általáns tartalék 2. Képviselő-testiilet 3. Általáns tartalék Egyházak pályázata 3 OOO 5. Kőbányai sprtegyesületek pályázata 6. Civil szervezetek, alapítványk pályázata 7. Plgármester 2 OOO 2 OOO 5 OOO 2 OOO 2 OOO 5 OOO 8. Általáns tartalék Tennészeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek talialéka 5 OOO 10. Közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bétjellegü kifizetéseinek tartaléka 74 OOO ll. Intézményi tvábbképzés tartaléka OOO OOO rendezvénynaptár költségeinek tartaléka TÁMOP pályázat (ÖVeges) T ÁM OP /4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány) KMOP 5.1.1/ A Szciális Vársrehabilitáció truialéka KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció truialéka (Bárka) Tábrkkal, kiránduláskkal kapcslats kiadásk Selejtezéssel kapcslats kiadásk DHK t<uialék karnat és díj Kőbányai Sprtlétesítrnényeket Fenntartó Közpnt Babakelengye 7 OOO 7 OOO 22. Kőbányai iparterthetek megújítása Előre nem látható feladatk tartaléka! Klturális Oktatási és Sprt Bizttság 25. Általáns talialék l OOO 26. Nemzetiségi Önkrmányzatk l 500 l Köznevelési intéztnények tábrai 4 OOO 4 OOO 28. Működési célú tartalékk összesen Felkalmzási célú általáns tartalék Képviselő-testület 31. Általáns tartalék 10 OOO 32. l)ulgármester 33. TÁMOP /1 pályázat (ÖVeges) Kisértékft infnnatikai eszközbeszerzés 35. Reginális fejl és felz. LKFr LA-2 panelprgram 36. Felhalmzási ci:lú tartalékk összesen Miadösszesen 548 lis 10 OOO OOO IS OOO OOO OOO

225 Kőbányai Önkrmányzat céltartalék 23. melléklet előterjesztéshez l Srszám Megnevezés évi kötelező feladat önként v. feladat Rendelkezési jgkör l. Működési célú céltartalékk 2. 11ÁK ellenőrzés rniatti visszafizetési kötelezettség OOO 21 OOO Képviselő-testület 3. Intém1ényvezetők jutalmazása (Humán terület) Képviselő-testület 4. Idősek üdültetése OOO 5 OOO Képviselő-testület 5. Kőbánya Karácsnya 5 OOO Képviselő-testület 6. CJyógyászati segédeszköz beszerzés 6 OOO 7. Pályázatk ömésze Képviselő-testület 50 OOO 50 OOO Képviselő-testület 8. Isklai tábrk, erdei isklák támgatása 4000 Képviselő-testület 9. Óvdavezetők és bölcsődevezetők tvábbképzése 500 Képviselő-testület 10. Szent György hittans tábr 800 Képviselő-testület ll. Tehetség stratégia l OOO Képviselő-testület 12. Összesen OOO 55 OOO 76 OOO 13. Fejlesztési célú céltartalékk 14. Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) Képviselő-testület 15. Társasházi karnera rendszer 10 OOO Képviselő-testület 16. Kőbányai értékvédelmi támgatás 18. Összesen Céltartalékk m.indösszesen OOO Képviselő-testület

226 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatással megyalósuló prgramjainak költségv-etése 24. mellékiet az eiöterjaztéshez l IlO. lll Srszám Pályázat címe pályázati kiadás Munkaadót Müködési célú Felhalmzási Személ}ijuttatáslte:~:l:~~:=~k Dlgi kiadásk pénzeszköz célú pénzeszköz Beruházás adó átadás átadás Felújítás Általáns tartalék l Céltartalék l Összesen l pályázati bevétel L l Köbányai Önkrmányzat 2. ]KEOP Épii.letenergetilcU fejlesztés (4 intézmény~ l IKMOP Integrá1tszciá1isvársrehabilitáció \KMOP I:ntegráltszciális vársrehabilitáció nem elszámlható \TÁM:OP Együttmüködés a kőbányai tehetségekért fermtart.ás 635! jtám:op Kőbányai tehetségekfermtartás TÁMOP Migráns Tanulók jtámop /1. öveges ITÁMOP /4 Bárka, Bölcsódék, Fehér Kereszt Alapítvány l KÖ.ZOP 5.S Mázsa tér, Liget tér intenndális csmópnt vizsgálata ll. \KMOP Megújuló energiahrdzó-felhas:málás növelésekőbányai SzivárványNnprfitKft IKMOP Újhegyi uszda és strandfurdő energetikai krszerűsítése \KMOP Újhegyi uszda és strandfl1rdö energetikai krszerüsítésenem elszámlható )ÁROP 3.A Szervezetfejlesztés akózép-magyarrszági régióban levő önknnányzatksz.ámára 1409\ 380\ OOO j l Bárka Kőbányai Hwuánszlgáltató Közpnt KMOP Integrált szciális vársrehabilitáció 4 609! l Körlisi Csma SándrKKK 18. \TÁMOP /2/KMR A hagymányáplás, értékmegőrzés és értéktet"emtés illján a fiatal nemzedékkel fenntartás ITÁMOP /10/1 Kreativitás és kmpetenciafejlesztésköbányánfermtartás l OOO 20. l Összesen \ 7 430\ l OOO l OOO