--" 35/2005. (VII. 8) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

Átírás

1 35/2005. (VII. 8) Budapest Kőbányai Önkrmányzati rendeet az Önkrmányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2005. (II. 25.) számú önkrmányzati rendeet módsításáró. () Az aaprendeet. () bekezdésében jóváhagytt főösszegeket az aábbiak szerint módsítja: '. i a kötségvetési bevéteek összege a kötségvetési kiadásk összege a kötségvetési többet összege e Ft e Ft e Ft. (2) A b~vétei főösszeg kiemeit jgcímenként és önáóan gazdákdó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módsunak. (3) A kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önáóan gazdákdó intézményenkénti összegei a II. számú összesítő kimutatás szerint módsunak. 2. Az összes bevétei eőirányzatn beü az önáóan gazdákdó intézmények kötségvetési támgatás eőirányzata az aábbi összegekre vátzik: G AMESZ Szent Lászó Gimnázium Szciáis Fgakztató Pataky Műveődési Közpnt Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 3. A közpnti frrásk terhére történt eőirányzat módsításkat az. sz. meéket részetezi. 4. A saját hatáskörű eőirányzat módsításkat bevétei és kiadási jgcímenként is önáóan gazdákdó intézményenként a 2. sz. meéket tartamazza. 5. Az átaáns tartaékk aakuását a 3. számú meéket, a cétartaékkat a 4. számú meéket mutatja be. 6. Az összes kiadási és bevétei eőirányzatn beü a heyi kisebbségi önkrmányzatk módsíttt eőirányzatainak aakuását bevétei, kiadási jgcímenként és önkrmányzatnként az 5. szám ú meéketben mutatjuk be. 7. A krábbi Képviseő-testüeti döntések értemében végrehajttt eőirányzat módsításkat a 6. sz. meéket részetezi. 8. A fehamzási eőirányzatk évi vátzásait feadatnként és cénként a 7. sz. meéket mutatja be. 9. }_een önkrmányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. ~'_..,...~~- ~ ~ - - ~ ~... --" 'i -- Andó Sándr H.~Pgágr{ester. // -~ A Itihirdetés napja: Budapest, júius 8.

2 I. ÖsszestiS dmut!tás 2005.év eőirányzat m6dstáskr61 Bevéteek e Ft-bAn ntbminy Önkrm4nyut Megnevnis m6kddts uj4t mokgdts bevite e bevite e 2005.eredeti eőirányzat MOkdis d6 ptnzeszkdz A!Vite i Feham. Ideigen. Önkrminyz. Feham. d 6 OEP,. Ad EIGzG tv kg tdevetisi bevite ptnzeszkz nn nsz. pinzeszkdz pinzmradvby t4mcatas A Vite vssutir OOO KDIIdCYOiis Fnnszrds bevite beviee uzcsen Bevite Közpnts tt! eöiránvzat mód. Int. hatáskörü eöiránvnt mnr, Atruh.jgkörben artaékk erh. Krábbi testüeti döm~sek Kisebbségi Onk. 1dönté<i in<>k\r Számv. eir. módsitás miatt ' ~ } ss t c d c N Módsftsk O Hí f módsíttt er ~~ r/a a-~7

3 I. Összesítő kimutatás 2005.év eörányzat módsításkr61. Bevéteek eft-ban MOkOdiJI Feh am. dtcen. nthminy Önkrmhyut ÖnkrmAnyz. KtsicvetiJf d6 pnz Feh m. did Atadtt E16z61v FJnanufrds Bevite MecneveziJ mokodb uji mokodb koit izvetiji TB nanjz. bevite tszköz bevite pinzenkoz pnzenkz pnzman~dvany beviee öuzuen bevitte beviee tamcatjs OuzeJtn.A tve.a tvte vuzatir, 200S.eredet OOO :Z ~ eöirányzat GAMESZ Szcnt Lászó w P!MK s V Szc. Fgi f Pg.Hiv io Módstásk módsttt e r ft ~7'

4 I. Összesftő kimutatás 2005.évi eöirányzat m6dsftáskr61 Bevéteek eft ban Jntzminy ÖnknnAnyu Mecncvczs moidsdh s JAI mokcdt bevtice bevttce MOidSdts d~ ptnz cnkz J tvte Ftham. bevttd Feham. d ee en. ÖnknnAnyz. d h OEP Atadt ktdcvets ptnzcszkgz fnansz. pnzeukgz tjmcatjs A tv td vuz.atir. Katdcveth! E14zG tv Fnanu.Jrz'J Bevtd bevtd pinzmaradv,ny bevitte &su csen Gutcun GAMESZ Szent Lászó PIMK Szc. Fgi Pg.Hiv > i !'!ds~()!~ f!t; a~

5 -~--- II. Összesíti! kimutatás évi erányznt m6dsításkr61 Kiadásk eft-bnn Mccncvczis 2005.tredeti e16iránvzat Szcm~y juah MunkaAd61 trhd4 JAru~kak Dc kiadaak MGkdfs Fdham..~16 Fe16JIIAs Fehamads ~16 Áains p~nzeszkoz AadAs p~nzeszk. 41Rd4s rtai~kak s Idetee a. KOUiicvcs Fnannrds Kadhak C~Uartak Aada kadasak kiad Au ösn:uen p~nzeszk. G.uzesrn Közpntsin eöiránvzat m6d. nt~zm. hathicörü öirnvzat mó~ Atruh.jgkörben tartaéknk r.rh Krábbi testuei dontésck_ Kisebbs~gi Onk. dönt~si ikr Számv. eir. mntt OOO OOO ' ( 100 OOO S t ( V Módsfthk OH móds!ttt eir sis L ~ /4/ f~1

6 II. Összesíti! kimutatás évi esirányzat m6dsíthkr61 Kiadásk e Ft-ban Me&nevexU 2005.eredeti eöir,nnat Munkaadót Szm~y terht3 juttaas jaru~kk D tc kiadjsk MGkOdh Feham. cit~ t~ 6 ÁtaAns Fe~j(tAs Fehamds p~nzeszkgz pinzesz.k. tartaikk jtadb ' dh decen. KGtdcvetis Fnanszrús C~tarta~k 'Iadii kiadjsk kiadiu pnzeszk. Gnusen KadAsk asszesen G AMESZ Szent Lászó G. PIMK Szciáis Fgat<. Pg.rn. Hiv '338 J S 006 2! !SS ss ISO 362 IS OOS ( -379! O\ Módst!sk ÖSZ< St n Ot módsfttt er ~'--~ ~ _/!:' ( jtt'i( ~7

7 II. Összesítő kimutatás évi eőirányzat m6dstáskr61 Kiadásk e Ft-ban MunkAadót SztmHy Mtcnevus trht4 )ua '' )Arukk D ci kiadsk GAMESZ Szent Lászó G PIMK Szciáis FgaJ< Pg.m. Hiv MGköds Ftham. dh! d ú ÁtabJ Ftú)t's Fthamds pnzeszkcz pnzenk. artakk tadas " d JSS SIS d c n. Ktscv<s Fninnn>ds Cartak 'Iadii kad,sk cjad,sa pnzeszk. öuzesen Kadbk J módsttt er. L ~---~~ IO ~ ~/ ~7

8 Közpntsíttt eőirányzatk terhére végzett módsftásk. sz. meéket eft-ban Megnevezés Munka- Szeméyi Dgi Műk. e. Fe- Feh. e. Át. Cé- Kiadás Bevéte adót terh. Feújítás Hite juttatás kiadásk pe. á tad. hamzás pe. átad. tartaék tartaék i áruék Rendszeres S?.ciáis segéy Időskrúak járadéka <; 489 Rendszeres gyermekvédemi tám11.atás Ápási díj 3> Nrrmatív akás fenntartási támqgatás 00 Egyszeri támgatás " Föv. kerüetek beterüeti útjainak sziárd burkatta vaó eátására támgatás Adóssigkezeés Összesen: Intézményi bntásban " Pgármesteri Hivata 'A pótcöirányzak Ccdezett Crrás dan az nkrrnányzak koitstgvchi tamgi&sa bevtei cöirányza cmctsc bizsja. ~~ ~

9 Önáóan gazdákdó! jgkörben végrehajttt módstásk :z, sz. meéket (e Ft-ban) Munka- Szemiy Dgi Mk. c. Fe- Feh. c. Át. Ci - Kiadás Bevite Határzatsdm adót terh. Feújtás Hite jutt's kiadásk pe. átad. hamzás pe. átad. tarta~k tartaik isszesen IAru~k Pgáime,ster Hivata mük.c.pe.átvétc feh.c.átvett pe OOO S - jgc.közötti átcsp Összesen: OOO Szci41is Fgak. - mqk.c.pe.átvéte Lászó Gmn4zurn - mqk.c.pc.itvétc fch.c.átven pe i~tc.közötti átcsp ( Összesen: 890 ' C \O Pataky M. Közpnt - mük. c. átvett pe C jgc.közöni átcsp.. -.m c Összesen: G AMESZ mük. c. átvett pe J 499 J 499' 200S hmikocf ' Mind: JJ Bev.jgc.szer.csprt. - müködési c:.pe.átad fehamz.c:.pe.átv jgc.közötti átcsp ~, Összesen S JJ 984 JJ 984' v11~/ ~v{j'

10 < I. féévi átaáns tartaék aakuása 3. sz. mcékct cft-ban Megnevezés Eredeti eőirányzat Módsíttt eőirányzat Múködési céú Képviseö-testüet H Pgármester Gazdákdási és Kötségvetési Bizttság 3 OOO 300( Kuturáis, Oktatási Bizttság 3 OOO 47~ Szciáis és Csaádügyi Bizttság 3 OOO 19m Egészségügyi Bizttság 3 OOO 52( Ifjúsági és Sprt Bizttság 3 OOO 07' Kisebbségi, Emberi Jgi és Civi Szervezetek Bizttság ~ Jgi és Ügyrendi Bizttság 3 OOO 2 38~ Pénzügyi Bizttság OOO c Média- és EU Integrációs Bizttság 3 OOO 3c Múködési céú : Fehamzási céú Tuajdnsi Bizttság C!Teepüésfejesztési és Környezetvédemi Bizttság 3 OOO 2 ss~ Beruházási és Vársüzemetetési Bizttság < Fehamzási céú : ' Mind: "!~

11 Múködési céú féévi cétartaékk aakuása Eredeb. MOOOSitQU Megnevezés eirányzat eéirányzat 4. sz. meéket Kteez áamháztartási tartafék képzés Civi szervezetek támgatása OOO Pg.Hivata gazdákdási kr jutamkerete Hős utcai gázrbbanás gyen tankönyv támgatás Kisebbségi prgramkrapáyázható Rck Sznház Összesen ef t Fehamózási céú Drgi utca vizvezeték éptése :::_ OOO Kápna utcai. kerékparut á épjtése KörösiCi>. Sándr út~ Kápna u. (aujáró kiv.) fejsz.. ~gátkeöhetv kiépítése C 80~ úihegyi uszda bövités, termávfzkut OOO Ujhegyi sétány befejező munkái, Bányató u. ~ Gergey u; közott (burkatcsaere; virágkazetták, stb.) Számt!)gépek cseréíe Szftverek. fejesztése 15 OOO ' 150~ Hivatai infrmatikai fejesztés Orikrmányzati háózat kiaakuása 3ö Infrmatikai prtáfejesztése OOO. Iska Mk:rsft icence vásárfás OOO Iskai számítógépek beszerzése Nagyértékú kmmunikációs eszközök beszerzése OOO Képviseő-tes to Jeti terem és bizttsági terem szávazógép +A50 hangrögztésse történ eátása KözPOnti múhey TObbszintes intézm. túzefzö rendszere Magódi úti napközis tábr OOO Pataky Múveödési KOzQOnt _QQ(J Köbányaíút 47. sz. (gyermekfgásza!} IAszk utca ~ feújítás TOndérfOrt "'útfeújitás qQ Szeitimrei u. - feújtás Házasságkötő terem feújítása, kima átéptése, tapétázás;. sznyegpadó Képviseő-testOe ti. terem kima. átéptése C ~atrvsi rendeő átaakitása OOO Pngr'ác 9, házirvsi rendeő feújtása 8 OOO Pngrác 19. rvsi rendeő tetöszigeteés Szent Lászó tér 34. At isk. hangszigeteés Újhegyi sétány 5" 7 óvda OOO Bánya u. 32. Átaáns Iska Kmpex.Áitaáns Iska (Gém u. 5-1.) 2 OOO 2000

12 féévi cétartaékk aakuása 4. sz. meéket Ered eh MOÓOSitOtt Megnevezés eőirányzat eőirányzat Janikvszki Éva Ataáns Iska (Üöi út 118.) Szervátiusz Jenö At Isk. (Köbányai u.38.) Fekete István At Isk. (Harmat ) Új!! egyi sétány 5-7. bocsöde feújftás NapkOzitthns Óvda (Újhegyi sétány 17.) Kada Miháy At Isk. (Kada u ) OOO. Na_E_kOzitthns ÓVda (Mádi u ) Keresztúri Dezső At Isk. j Keresztúri út 7-9.) 14 OOO Széchenyi István At sk. JÚjhegyi st 1-3.) Eőd-Bebek u. parkfeújítás. tem Csajkvszkij park OOO MA V tee_pi iska menetti játszótér feújtása !Tárgyi ért-bő származó bevéte (Kzma-Gergey u. ing.) 238 OOO Egyéb nem kiemeit rehabiitációs feadatajk Kazáncserék energiaracinaizáási páyázat Hungexj<_ Rt részvény értékestés Összesen Mind e Ft

13 f. évi módsttt E aakuása kisebbségi önkrmányzátnként S.sz. meéket Megnevezés 200S.I.f.é.mód.eőir. Hrvát Kis. Önk Cigány Kis. Önk Örmény Kis. Önk Rmán Kis. Önk Görög Kis. Önk Német Kis. Önk Ruszin Kis. Onk : '... w Megnevezés Szeméy! Ma-t Dgi MGk.c.pe. Fehame Feh.c.pe. At. Cé- Kiadás Feújtás Hite juttatás ter.jár. kiadásk á tad. z ás á tad. tartaék tartaék Onk.saját Onk.-tóJ TB Eőző évf nt.mok. MGk.c.pe. Feh.c. Feh.c.pe. Közpnti Kegészbevétee mok.bevé kötségve fnanszr pénz- átvéte bevéte átvéte t ám. t és tee tési tám. z ás maradv. Bevéte 200S.I.f.é.mód.eőr. Hrvát Kis.Önk Cigány Kis.Önk örménv Kis.Onk Rmán Kis.Onk Görög Kis. önk Német Kis. Önk Ruszin Kis.Önk Osszesen: 450 1~ !(;1 ~/9

14 Krábbi döntések értemében végrehajttt módsításk 6. számú meéket eft-ban Határzatszám Munka- Szeméy! Dgi Mk. c. Fe- Feh. c. Át. Cé- Kiadás Bevéte adót terh. Feújítás Hite juttatás kiadásk pe. átad. hamzás pe. átad. tartaék tartaék iáruék 32/2005. (. 20.) (. 25.) 100 OOO 100 OOO 100 c 1323/2005. (IV. 21.) /2005. (V. 19.) /2005. (V. 19.) /2005. (V. 19.) 25 OOO 25 OOO 25 OOO.p. ' 18/2005. (IV. 22.)önk.rend.! i 38/2005. (J.26.) BEBI i0 Összesen: OOO Intézményi bntésban Pgámesteri Hivata OOO ~: G AMESZ Szt. Lászó Gimnázium 6 378! Pataky Müveödési Kp.! Szciáis Fgakztató Összesen: ~~~ OOO '---- ~/ 4 thf -Y.

15 feadatnként, cénként (e Ft.) : Feadat megnevezése évi kötségvetési terv fé. Vátzásk ( e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén - Megjegyzés BERUHÁZÁS Nagyberuházásk Idősek Otthna építése Nagyberuházás : 13SOS 13 SOS! TeeRüésfejesztési feadatk Közművek építése Akna u. csatrna építés Akér u. csatrna, vízvezeték építés Drgi u. vízvezeték építése (8 OOO) (8 OOO) Óhegy utcai vízbekötések 4000 Sárgarózsa utca vízevezetés 3000 Hrg u. közműépítés 380 Közviágítás Kéknyeűu.-Kada u. közötti terüeten 3000 Közviágítás akssági igény, rendőrségge egyeztetve 5000 Közműépítés : c s ' V1 Födút építés Jegenye utca (Hidas köz- Száva u.) út- és közviágítás Akér u. Kisgergey u. útépítése Meténg u. -Fátyka u. útstabizizáása Márga köz útépítés és csapadékvíz evezetés Sársy út útépítés és közviágítás OOO 200( Közpnti támgatás /2005 (V.9) Test. hat. Aapján Közpnti támgatás OOO Fűz u. útépítés-tervezés Fasrk teepítése és rendezése Kápna utcai kerékpárút átépítés (2 OOO) (2000) Födútépítés : C ~ ~~

16 Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv fé. Vátzásk ( e szerint) Mód. eir. az _, idöszak eir. emeés eir. Csökkenés végén Megjegyzés i! Csökkentett sebességű övezetek Körösi Csma Sándr út- Bánya u. - Aszk u. - Ham u. 300C 3000 Harmat u.-nyitra u.-mádi u.-körösi Csma 5. út 250C Eőd u.-bebek u.-harmat u.-körösi Csma 5. út Kabai u.- Vátóu.-Keresztúri út- Ráksvögyi út ' Ma gódi út- Sibrik Mikós út- Takarék u. -Fagya u Csökkentett sebességű övezetek Jezó1ámpás csmópntk, frgamtechnikai kiépítések 1-' "' Ma gódiút-gitár u., Mádi u. -Gitár u., Harmat u. -Gitár u. jezőámpás csmópnt kiépítése C Körösi Csma Sándr út- Kápna utca (aujáró kivátása), feszíni gyagsátkeőhey kiépítés (80000) (80 OOO) Kabai u. - Keresztúri út gyagsátkeőhey + buszmegáó öböben 800C C Garden Market Kfthzzájáruása Egyéb frgamtechnikai munkák (p. vakk és gyengénátó részére hangjezés stb.) 6()()( 600( Csmópntk : 26 25C 4000 c Parkó építés ~/ tt~j Ihász utca parkó kiépítés Eőd u. -Bebek u. rvsi rendeő meett Smfa köz - Cegédi út sarkán parkó építés tervezése Parkóépítés : 600C 40()( 200( C 400C 200( ~" -~ ",

17 feadatnként, cénként (e F.) Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv I. fé. Vátzásk ( e szerint) eir. emeés e ir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén Megjegyzés Bntási munkák Ingatan értékesftésekke összefüggően Bntási munkák : Egyéb teepüésfejesztési feadatk ~ 2000C Mzgáskrátzttak számára akadáymentesítés (rámpa építés) Óhegy parki beszakadás Pinceprgram /fyamats/ t-' -.J Parkiberendezési tárgyak kiheyezése Járdaépítés m Középüetek éet- és baesetveszéy ehárítása Újhegyi uszda bővtése, termávízkutatás 900 (100 OOO) Újhegyi sétány befejező munkái; Bányatóu.- Gergey u. közöt (burkatcsere,virágkazetták (46 OOO) stb.) Ráksi Gergey eméktába 326 Szciáis Fgakztató részére mtrs áncfűrész C (100 OOO) /2005 (V.19) Test. hat. Aapján Egyéb feadatk : !Q L _c !~/ ~j

18 Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv J. fé. Vátzásk (2005. OS. 31.-e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén - Megjegyzés Parki öntözőháózat fejesztése Eőd - Bebek I. ütem 9000 Ivókút kiheyezés (Cserkesz játszótér) 735 Óhegy park 3 OOO Öntözőháózat : Pgármesteri ' H Hivata és ' étes1tménye1 Bánya u. 35. árnyékőszerkezet 1164( Gép, irdabútr beszerzés 10 ()()( Skszrstó gépek, nagyértékű akatrészek Tűz- munka- és érintésvédemi feadatk 2000C Útfeügyeő autó cseréje 350C Pgármesteri Hivata : Számítástechnikai feadatk Számítógépek cseréje Szftverek fejesztése Hivatai infrmatikai fejesztés Önkrmányzati háózat kiaaktása 17 ()()( (10 OOO 1250C (15 OOO) 4 90:< (15 OOO) (30 OOO) Infrmatikai prtá fejesztés (30000) Iskai Micrsft icence vásárás Iskai számítógépek beszerzése Nagyértékű kmmunikációs eszközök beszerzése (2 OOO) 1700( (10 OOO) 100C (5 OOO) Képviseő-testüeti terem és bizttsági üésterem szavazógéppe+ ASO és hangrögzítéssei történő (8 600) eátása Számítástechnikai feadatk : Eőkészítő feadatk ----~ _( ( ( Ó> DOC C 1000C C C ( s (15 OOO) (15 OOO (30 OOO) (30 OOO (2 OOO) 1700C (10 OOO) 100 (5 OOO) (8 600) t-' CXI Beruházásk-feújításk eőkészítése /2005 (III.16) BEBI hat. aapján Páyázatk készítése 15 ODC 15 DOC ~/ t!~ t; Közbeszerzések páyáztatása Eőkészítő feadatk ~----~

19 feadatn ként, cénként (e Ft.) Feadat megnevezése évi kötségvetési terv I. fé. Vátzásk ( e szerint) Mód. eir. az eir. emeés eir. Csökkenés időszak.. ~ végén - Megjegyzés k k" -- Eü. Szg. és ÁNTSZ átépítése 2000 Ihász utca Sprtirda kiaakítása 3 65C Közpnti Műhey (10 OOO) Többszintes intézmények tűzjező rendszere (30 OOO) Kőbányai Gyermekjóéti Szaigáat 7000 Pedagógiai Szaigáitató Intézményegységeheyiségek kiaakitása, abakcsere 500 Baatnee tábr c /2005 (V.19) Test. hat. aapján (10 OOO) (30 OOO) 700C 50C 50ÓC MagJódi úti napközis tábr (42 OOO) (42000 Aró 3000 Pataky Műveődési Közpnt (15 OOO) Pataky Műv. Köz p. -ift tervezése 4000 Kőbányai út 47.sz.(gyermekfgászat) (15 OOO) Intézmények átépítése összes~:_ ~! _,... Sprtiget játszótér (15 OOO) 4000 (15 OOO) c (-J 1.0 Kutyafuttatók étesitése 3000 Piisi-Rákspatak játszótér tervezés Játszótér átépítés : Vagynügy-i beruházásk Ingatan rendezés, kitűzés, térrajz Fesőráksi-rétek rendezése Vagyangyi beruházás : Beruházásk (Beruházási Irda) : /2005 (IV.22) Önkrmányzati rendeet aapján Q #;/~/; Egyéb Beruházásk Köz-Kövéd Kht. üzeti rész vásárása Áamkötvények vásárása _ Egyéb Beruházás : 1 OOO OOO OOO OOO C 489/2005 (V.19) Test. hat. aapján OOO OOO

20 Feadat megnevezése Kőbánva Va!Vnkeze6 Rt. Beruházásai 2005.évi kötségvetési terv Szent Lászó átjáró prjekt Egyéb nem kiemeit beruházás Kzsvári u Rehab. Beruházás Bihari út Rehab. Beruházás ( Sörgyár. teep Fehamzási munkák 8122 Lakás vásárás és béretijg megvátás Beruházás jeegi munkák (akóházkezeés) Kőbányai VagynkezeM Rt. Beruházásai Összesen: 1m Intézmények Beruházása G amesz Szciáis Fgakztató Szent Lászó Gimnázium Pataky Múveődési KözJ()nt Intézményi Beruházásk Összesen: Beruházásk mind: c I. fé. Vátzásk ( e szerint) eir. emeés 125( 5000{ 18 20C eir. Csökkenés 69 45U C Mód. eir. az időszak végén /2005 (III.16) BEBI hat. aapján /2005 (V.19) Test. hat. aapján /2005 (IV.22) Önkrmányzati rendeet aapján ( U Módsitás saját hatáskörben 270C Módsitás saját hatáskörben Módsitás saját hatáskörben 155 Módsítás saját hatáskörben Megjegyzés i t-j % ;k j

21 eadatnként, cénkent,..., -- FELÚJÍTÁSOK Útstabiizádó - Eőd köz Feadat megnevezése évi kötségv e- tési terv - Túzkköz 8 OOO - Szita köz Útfeújítás - Ászk utca (30000) -Fks u fé. Vátzásk { e szerint) eir. emeés 20 0DC eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén 800C /2005 (V.19) Test. hat. aapján Megjegyzés -Veszprémi u vizevezetés 80C 1800 dtt 1 rk1 - Tündérfürt (100 OOO) - Szentimrei u. (32 OOO) útfeújítási prgram -szőnyegezés,átépítés Útfeújításk : Intézmény feújítás Pgármesteri Hivata -Házasságkötő terem feújítása kíma átépitésse,tapétázás, szőnyegpadó ' -Képviseő-testüeti terem új bútr; berendezés ( Képviseő-testüeti terem kíma épit. (8000 -Beső udvar gaambmentestés ODC -Áatrvsi rendeő átaákítás Pngrác 9. Házirvsi rendeő feújítása Pngrác 19. rvsi rendeő tetőszigeteés ~~~ézmé1}'_feújítá~_~szesen: Oktatási intézmények feújítása Szent Lászó tér 34. át. isk. hangszigeteés (10 OOO) (8 OOO) (8 OOO) (10 OOO) Zsivaj u óvda 8100 Mádi u óvda Újhegy sétány 5-7. óvda Bánya u. 32. átaáns iska Kmpex Átaáns Iska {Gém u. 5-7.) Janikvszky Éva Átaáns Iska {110.Bp.Üői út 118.) I.ütem Szervatiusz Jenő Ataáns Iska 1101 Bp., Kőbányai út OOO (15 OOO) (10 OOO) {2 OOO) (50 OOO) (10 OOO) 50 DOC c 800C , C (10 OOO) 800C (8 OOO) ODC {10 OOO) (8 OOO) OOO (10 OOO) {15 OOO) /2005 (V.19) Test. hat. aapján (2 OOO) 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján 455/2005 (V. 9) Test. hat. aapján 455/2005 {V.9) Test. hat. aapján /2005 (V.19) Test. hat. aapján 10 OOO 455/2005 (V.19) Test. hat. aapján i N 1-'

22 Feadat megnevezése 2005.évi kötségv e- tési terv fé. Vátzásk ( e szerint) eir. emeés eir. Csökkenés Mód. eir. az időszak végén..-- Megjegyzés Fekete István Átaáns Iska (Harmat u ). ütem Újhegyi sétány 5-7. Böcsőde feújítása,. tetőszigeteés, vízevezető csatrna feújítása, statikai vizsgáata SaJgótarjáni u. 47. Böcsőde akadáymentesítés, feújitás (20 OOO) (10 OOO) (20000) /2005 (V. 9) Test. hat. aapján 3000 Napközitthns ÓVda (1108.Bp. Újhegyi sétány ) teraszk aatti mó betnfa javítása (9 OOO) /2005 (V.19) Test. hat. aapján Vaspáya u. S-10 Böcsöde feújítás tervezése Rece-fice Napközitthns ÓVda (1105. Bp. Vaspáya u ) csatrna és vízháózat feújítás ~ ~ Kada Miháy Átaáns Iska és Napközitthns ÓVda (1103. Bp. Kada u ) (2000) mzgássérüteknek msdó kiaakítása Napközitthns Ovda ( Bp. Mádi u ) viágítás krszerűsítése Keresztury Dezső Átaáns Iska ( Bp. Keresztúri u. 7-9.) apstető feújítás (3 500) (14 OOO) Széchenyi István Átaáns iska ( Bp Újhegyi sétány 1-3.) I. ütem (15 850) Kápna téri Átaáns Iska ( Bp. Kápna tér 4. ) feújítás tervezés Szent Lászó Gimnázium és Szakközépiska tervezés Iskák környezetterheésének csökkentésezajszigeteés tervezés OOO Oktatási intézmények feújítása OOO (2 OOO) (3 500) /2005 (V.19) Test. hat. aapján /2005 (V. 9) Test. hat. aapján d}if ~~

23 "--.. -"'....;.... feadatnként, cénként 7 számú meéket (e Ft.) Feadat megnevezése Gndnaki akásk fűtés eváasztása évi kötségvetési terv fé. Vátzásk ( e szerint) Mód. eir. az eir. emeés eir. Csökkenés időszak végén Megjegyzés J -Mádi u Bánya u Kada u Újhegyi sétány Újhegyi sétány Szent Lászó tér 34 - Harmat u. 88. T ó éti int~?:m_jnyg< fghiítása SaJgótarjáni u.47.0vda Gyermekek átmeneti tthna ! Kazáncserék energiaracinaizáási páyázat (50000 Baatnamádi üdüő knyha feújítási munkái 1800 KOSZI tábrk feújítása óvdák és Iskaudvark feújítása 3269 Csaádsegitő szaigáat ft'ités- és közmú feújítás ( C 8_ 0(){ 80C 3269 'c c 486/2005 (V.19) Test. hat. aapján r-j w Jóéti intézmények feújítása : Parkfeújítás ~ Parkfe újítás; áthúzódó feadatk Eőd-Bebek u. parkfeújítás. ütem (20 OOO) Üői. Szárnyas tp. 10 0(){ Gépmadár tp. pard járda és épcsó feújítás környezetrendezés Kéknyeű u mögött játszótér megszüntetésparkfeújítás Bánya tó parkvédeem ivókút 5c 150( 3c Parkfeújítás : 24 26~ c- 'c c c (20 OOO) fít/ 4:~;

24 - -- ~~ ~--~ Feadat megnevezése fé. Vátzásk ( évi e szerint) Mód. eir. az kötségv e- időszak tési terv végén eir. emeés eir. Csökkenés Megjegyzés Ját~~ótér fehíiításk Óhegy p~rk, Dér u. játszótér bővítés, közmúve~ítés 8 40C 840C Szárnyas u Harmat u ig baesetveszéyes üőfa bntás,múanyag écezés, hmkzó megsztintetés Gyakró u csővázas hinta átheyezés, szabványsítás aszfatpáya bntás, játszótér védeem Bjtcska- Dmbhát u. játszótér védeem,játszóeszköz kiheyezés 3 OOO 3000 Baesetveszéyes játszóeszközök ebntása 14 83( Fks u. baesetveszéyes játszóeszköz csere ; 250C 250C N ~ Játszótéri eszközök szabvány szerinti átaakítása 700C 700C Csajkvszkij park (10 OOO) (10 OOO) MÁV teepi iska meeti játszótér feújítása (5 OOO) (5 OOO) Mádi u C Labdázók, dühöngk feújuása - Bakán u. - Bihari u. tp C - Ó-hegy park C - Agyagfejtő u Játszótér feújításk : c ~! ~f Kőbányai Vagynkeze Rt. Feújitás Lakóház kezeés Kőbányai Vagynkezeő Rt. Feújítás : Feújításk : ~ ~~- ' ~ ~ [FELHAiMOZAS összesen -, J-82039S[ --:-396 1sj sif4 S mj j 2005 g7.12