M E G H Í V Ó január 31-én (csütörtök) órakor

Átírás

1 Szám: 1252/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 31-én (csütörtök) órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Városháza - Nagyterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Valamennyi Bizottság 5. Javaslat az adósság konszolidációval kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat a háziorvosokkal - területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában - kötött megbízási szerződések felülvizsgálatára és módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 7. Javaslat Dr. Tarcheh Ghassan háziorvossal a 8. sz. háziorvosi körzet területi ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondására, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb intézkedések megtételére Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság

2 8. Javaslat a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 9. Javaslat a Tátika Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására Előterjesztő: Tárgyalja: Pánczél Károly alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 10. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről (Helyszíni kiosztású) Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 11. Egyebek Gyál, január 24. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

3 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről A november 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ január 1-től december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: e Ft e Ft 87,64 % iparűzési adó: e Ft e Ft 125,39 % építményadó: e Ft e Ft 99,06 % 2./ A rendelkezésre álló e Ft összegű likviditási hitelkeretet november és december hóban folyamatosan igénybe vettük, legmagasabb összege november hónapban : ,- Ft, legalacsonyabb összeg: ,-Ft. December hónapban a likviditási hitelkeret legmagasabb összege : ,- Ft, legalacsonyabb összege : ,- Ft volt. Ez az összeg volt a december 31-én igénybevett folyószámla hitel nagysága is. Munkabérhitelt a november és december havi bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni. 3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: - Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága december 31-én ,- Ft, amelynek megoszlása: ,- Ft lejárat: kamat: 6,18 % ,- Ft lejárat: kamat: 5,88 % A kötvény lekötéséből a évben ,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig 0,- Ft a december 31-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat összege: ,- Ft, a kötvény fel nem használt összegének lekötéséből származó kamat ,- Ft. 4./ Az Önkormányzat és intézményeinek I-IV. negyedévéről készített mérlegjelentés és PM Infó határidőben leadásra került a MÁK Területi Igazgatósága fele. 5./ A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat október 30. napjával megszűnt. Az átadott pénzállomány összege : ,- volt, az önkormányzat részéről átvállalt hitel összege december 31-i állapot szerint ,- Ft. 6./ Az önkormányzat részére január 02. napjával megváltozott összegű likviditási és munkabérhitel keret került megállapításra., melynek oka a feladatátszervezésekből adódó (járási rendszer, tankerületek kialakítása) költségvetési főösszeg várható csökkenése. A likviditási hitel keretösszege 200 millió Ft-ra, a munkabérhitel keretösszege 50 millió Ft-ra csökkent.

4 2 II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda A 2013-as év jelentős fordulatot hozott városunk életében. Felépült a Kistérségi Szolgáltató Központ. Az Okmányiroda már december közepén visszaköltözött, de teljes kapacitással január 2-án - ünnepélyes keretek között megnyitva - a Gyáli Járási Hivatal szervezeti egységeként fogadta első ügyfeleit. A Polgármesteri Hivatal a két ünnep között, és az év első hetében nem fogadott ügyfelet a költözés miatt. A második héten elindult az ügyfélfogadás és a kihelyezett postaszolgáltatás is. A Hivatal a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemelési Kft-vel összefogva, 90 ember felszerelését és 60 év iratanyagát mozgatta át a Somogyi u szám alatti átszálló bázisokat használva az új és végleges helyére. Ezen munkálatok közepette az új járási intézmények bútorral és informatikai eszközökkel történő felszerelése és a 38 dolgozó átadása megtörtént. Az új leltár alapján a Járási Hivatallal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolatos birtokbaadási, üzemelési, használati szerződések is elkészültek, bár még nincs mindegyik valamennyi fél által aláírva. Tarnai Richárd úr a Pest Megyei kormánymegbízott január 15-én tett látogatása alkalmával maximálisan meg volt elégedve a gyáli járás kialakításával kapcsolatosan tett intézkedéseinkkel. Elmondható, hogy részünkről mindent megtettünk azért, hogy Gyál jelentős igazgatási központtá váljon. Ezúton is köszönöm mindazok munkáját, akik részben vagy jelentősen, de hozzájárultak ahhoz, hogy Gyál életében a járási központtá alakulással és a városmag megújításával történelmet írhassunk. Tájékoztatásul mellékeljük a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pk.60236/1994/52. számú végzését, mely a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány alapító okiratának módosítására vonatkozik.. Az alapító okirat módosítására az alapítványnál bekövetkezett kuratóriumi tagok változása miatt került sor. Az alapítvány évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. (1. sz. melléklet) Mellékeljük továbbá a közterület-felügyelet december havi feladat ellátásáról készült kimutatást. (2. sz. melléklet) III. Városfejlesztési Iroda Az M0 Point Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Teréz krt. 23.) jogi képviselője - Cserteg Ügyvédi Iroda 1073 Budapest, Erzsébet krt. 33. II/11. - útján keresetet nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez Gyál Város Önkormányzata ellen. A felperes kérte a Bíróságot, hogy: (1) államigazgatási jogkörben okozott kár megítélése címén, a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) (1), valamint 339. (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest összesen Ft (azaz Kettőszáznyolcvanegymillió-ötszáznégyezer Forint) elmaradt haszon megfizetésére; továbbá (2) a Ptk (1) bekezdése, valamint a Ptk (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest a fenti (1) pontban meghatározott elmaradt haszon után járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére július 13. napjától, a kár esedékességétől a kifizetés napjáig; valamint (3) a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ( Pp. ) 78. (1) bekezdése alapján kötelezze az alperest a felperesnek a jelen bírósági eljárással összefüggésben felmerült valamennyi jogi és egyéb költségének megfizetésére. A felperes jogi képviselőjének munkadíját a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet alapján kéri megállapítani azzal, hogy az eljáró ügyvéd tevékenysége ÁFA körbe tartozik. A Budapest Környéki Törvényszék 11.P /2012/13 számú ítéletében a felperes keresetét elutasította. Tárgyi perrel kapcsolatban Dr. Schmidt Valéri ügyvéd kérte külön díjazásra vonatkozó megbízási szerződés aláírását. A szerződés alapján a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 11.P /2012 szám alatti perben ellátott jogi képviseleti ügyvédi munkadíja Ft + Áfa, amelynek megfizetésére a per jogerős alperes általi pernyertessége esetén a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül illeti meg az ügyvédet. Pernyertesség esetén az alperesnek megítélt perköltség összegéből a közvetlenül az önkormányzat részéről ténylegesen a jogi képviselőnek megfizetésre került Ft + Áfa bruttó összeget az önkormányzat jogosult követelni akár végrehajtás útján a pervesztes felperestől, míg a további megítélt perköltség (annak behajtása esetén) a megbízott ügyvédet illeti meg.

5 3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete a.) b.) Határidő: Felelős: hozzájárul a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 11.P /2012 szám alatti perben ellátott jogi képviselettel kapcsolatosan, dr. Schmidt Valéria ügyvéddel külön megbízási szerződés megkötéséhez. Az ügyvédi munkadíj Ft + Áfa, amelynek megfizetése a per jogerős befejezése és az alperes általi pernyertessége esetén, a jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül esedékes. felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására IV. Igazgatási Iroda folyamatos Polgármester A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével növekszik. A fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 105,7 %. Fentiek alapján a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet (a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez) A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m2/nap II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m2/nap III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt: Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett: Ft/m2/hó IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj a) 1-10 m2-ig: Ft/hó b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett ba) 180 napig: Ft/m2/hó bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén : Ft/m2hó c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett ca) 30 napig: cb) 30 napon túl: Ft/m2/hó Ft/m2/hó V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m2/hó VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 32.- Ft/m2/nap b) berendezés állandó ottléte esetén: 63.- Ft/m2/nap VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: Ft/m2/nap

6 4 VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén Ft/m2/nap b) mutatványos tevékenység esetén: ba) 50 m2-ig: bb) 50 m2 felett: Ft/m2/nap Ft/m2/nap IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: a) 100 m2-ig: Ft/m2/nap b) 100 m2 felett: 63.- Ft/m2/nap X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 42.- Ft/m2/nap XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: Ft/nap b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység: Ft/m2/nap A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi-ksh által közzétett hivatalos- fogyasztói árindex mértékével növekszik. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, január 23. Pápai Mihály polgármester

7 ,A B~~tl;~pcst Kii1-11~Gki I'iir\.Gnys/Gk clrendeli :I/. /\K 871 s~im alutt njii\::int:~~trisba vett Ilahns 6s liiirnybke i:tliiliitiihor Alapit\.;iny nlihbi aciatuihun - alapit6 okir-ati~ban - t~ckii\.etke/ctt L ilto/i~s ok' (~t\.e~etgsl;t ~ csa, hlartinovics u 'l':rt;it.szcntg>rg):, Sxent Lhsxli, rr i',jlen3,cl, Tenlet6 u. 1 I. \/ EIlcnor/o 13i/ott\:igi tagi \ilto/;ica 3 11) il\;intarth\ ;~tl;~t;~it nem Crinti..\ 2017.,ji~lius 01. ti;~l!ji~n 1li0dositott ai:rpit(') okirutot a bil.cisi12 :~/zal licl~'e/i el :I/. iratok.. kii/;itt. Iiog~ a 111 ii\ iirltal-tihh:~ \ Gtel al;lpj;11~1 cz :I m0clositott okil-at szolgril..\ kgrcl~lic/o a ri!il\.i~~iti~rtahi adatol; 1116dositi1s~1t kc'ste Cs clihcr. t7en~i!jtotta a sziikskges iratok;~t. :\ hir(k;ig a ('1-SSSI. tiir\l;ny 2.$ 12.) pont,ji[x~n ti)gl:~lt f'elliat~~lnla~lis al;ll?ii~i a Ptk. '4 t3.$ (5) I7ck. 2.;.I (j'1.13) SL. se~i~lelct 3.$ egyiittes alk:~lmazlisaval cll-cridcltc ;I kcrt 111i1tiohit;iwk ;It\ clctgsgt. tlr. Laudon Bchta s. h. tiir\.i.nys~@ki titliar

8 Közterület-felügyelet Összesítő jelentés December hónap Intézkedések Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv értesítése Figyelmeztetés Bírság (db) Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése guberálók, lomtalanítók ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db Roncs autók felderítése Tűzgyújtással kapcsolatos események 5 db 1 db 4 db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 30 db 3 db 27 db Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db Bírság (érték) Feljelentés Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 26 db 23 db 3 db Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db 17 db Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 13 db 13 db Gyalogos járőrőzés 20 db 20 db Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása Illegális fakivágás észlelése 3 db 3 db Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 5 db 4 db 1 db Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése 2 db 2 db Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 13 db 13 db Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 216 db 198 db 6 db Ft 12 db Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 15 db 15 db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés 19 db 14 db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 3 db 3 db Irodai értekezletek Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 1 db 1 db Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 6 db 5 db 1 db Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 6 db 2 db 4 db Figyelmeztetések visszaellenőrzése 20 db 20 db Összesen: 423 db 161 db 239 db 6 db Ft 12 db

9 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület november 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 230/2012.(XI.29.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 218/2012.(XI.12.) Intézkedést nem igényel. 219/2012.(XI.12.)-től 224/2012.(XI.12.)-ig A Gyáli Vagyonkezelő Kft. megalapításával kapcsolatos intézkedések (cégbírósági bejegyzés, alapító okirat stb.)megtörténtek. 225/2012.(XI.12.) A Nonprofit Kft-hez átkerült általános iskolai és zeneiskolai közalkalmazottakkal a munkaszerződések január 1-jével megkötésre kerültek. 226/2012.(XI.12.) Az Évfordulók Városa Gyál programsorozat hátralévő rendezvényeinek megvalósítására biztosított összeg költségvetésben történő átvezetése megtörtént. 227/2012.(XI.12.) Az Okmányiroda épület kiegészítő munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés, valamint a munkák elvégzése megtörtént, 228/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 229/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 230/2012.(XI.29.) Intézkedést nem igényel. 231/2012.(XI.29.) A évi költségvetés tervezésekor a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozó javaslat beépítésre került. 232/2012.(XI.29.) A évi költségvetés tervezésekor az országzászló megrendelésére és elhelyezésére vonatkozó javaslat beépítésre került. 233/2012.(XI.29.) A évi költségvetés tervezésekor az intézmények és a Nonprofit Kft. által kért felújításokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó javaslat beépítésre került. 234/2012.(XI.29.) A évi költségvetési rendelet tervezése az elfogadott koncepció alapján történik, az intézmények és a Nonprofit Kft. a koncepcióról értesítésre kerültek. 235/2012.(XI.29.) 236/2012.(XI.29.)- tól 239/2012.(XI.29.)-ig Intézkedést nem igényel. Az általános iskolák 2011/ beszámolójának elfogadásáról a testületi határozat az intézményvezetők részére postázásra került. 240/2012.(XI.29.) A Puskás-Szélső utcák csatlakozása forgalmi rendjének megváltoztatására vonatkozó kérelem elutasításáról szóló testületi döntés a kérelmező ügyfél részére megküldésre került. 241/2012.(XI.29.) 242/2012.(XI.29.) 243/2012.(XI.29.) A MÁV forgalomtechnikai tervének megvalósítására vonatkozó elutasító határozat az eljárást indító részére megküldésre került ban a Képviselő-testület munkájában ez elfogadott munkaterv az irányadó. A szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok 2013-évtől önkormányzati társulási formában való ellátásáról szóló testületi határozat az intézményvezetők és a Kistérségi Társulás részére átadásra került.

10 2 244/2012.(XI.29.) 245/2012.(XI.29.) 246/2012.(XI.29.) 247/2012.(XI.29.) 248/2012.(XI.29.) 249/2012.(XI.29.) 250/2012.(XI.29.) 251/2012.(XI.29.) 252/2012.(XI.29.) 253/2012.(XII.13.) 254/2012.(XII.13.) 255/2012.(XII.13.) 256/2012.(XII.13.) 257/2012.(XII.13.)-tól 260/2012.(XII.13.)-ig 261/2012.(XII.13.) 262/2012.(XII.13.) 263/2012.(XII.13.) 264/2012.(XII.13.) 265/2012.(XII.13.) 266/2012.(XII.13.) 267/2012.(XII.13.) 268/2012.(XII.13.) 269/2012.(XII.13.) 270/2012.(XII.13.) Alsónémedi és Ócsa településekkel az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők foglalkoztatása tárgyában a megállapodások megkötésre kerültek. Intézkedést nem igényel. A BKK Zrt és az Önkormányzat közötti finanszírozási szerződés megkötésre került. Intézkedést nem igényel. Az egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vétele kapcsán az átadás december 12-én megtörtént, a részletes szerződések megkötése folyamatos. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói megbízásáról szóló testületi határozat Gazdik István részére átadásra került. A Közművelődési Díj átadására Dörfler Judit részére a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor. A Közművelődési Díj átadására a díjazott tanulók részére a karácsonyi ünnepségek keretében került sor. A Közművelődési Díjak kompenzálására az alapítványok támogatása átutalásra került. Intézkedést nem igényel. A Képviselő-testület tagjai tudomásul vették, hogy a évi testületi ülések egyikén napirendre tűzik a FEGY és az önkormányzat közötti megállapodás megtárgyalását. Intézkedést nem igényel. A Kertváros Kistérségi Társulási módosított megállapodásának aláírása folyamatban van. Az óvodák alapító okiratainak módosításáról szóló testületi határozatok az intézmények részére megküldésre kerültek. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása megtörtént. A Városi Egészségügyi Központ és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Bóbita Bölcsőde és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Tulipán Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Liliom Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Tátika Óvoda és az Önkormányzat között a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás aláírása megtörtént, és 1 pld. az intézmény részére átadásra került. A Gyáli Vagyonkezelő Kft nevének Gyáli-Városgazda Kft-re történő megváltoztatásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtörténtek. A 04/11 hrszú ingatlanon az ASA Kft. által létesített építmény ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó szerződéskiegészítés aláírásra került. A Városközpont projekt részeként promóciós anyag elkészítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat nyertesével, a Decrescendo Kftvel a szerződéskötés megtörtént.

11 3 271/2012.(XII.13.) 272/2012.(XII.13.) 273/2012.(XII.13.) A Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése projekt részeként a műszaki ellenőrzés és tervbírálat tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Volmer Kft-vel a szerződéskötés megtörtént. Az önálló Pest Megye Régió létrehozására vonatkozó testületi döntés a kezdeményező Gomba község részére megküldésre került. A Williams Televízió évi műsorkészítési díjára vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásra került. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, január 22. Pápai Mihály polgármester

12 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) (3) bekezdésében foglaltak szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A hivatkozott jogszabály 34. (5) bekezdése pedig kimondja, hogy (5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatokat érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletét. 1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Kapott támogatások előirányzata: Rendszeres szociális segély hó (szoc. tám.) 030/ e Ft Időskorúak járadéka hó (szoc. tám.) 031/ e Ft Ápolási díj alanyi jogon hó (szoc. tám.) 034/ e Ft Ápolási díj méltányossági alapon hó (szoc.) 035/ e Ft Lakásfenntartási támogatás hó (szoc. tám.) 032/ e Ft Bérpótló támogatás hó (szoc. tám.) 030/ e Ft Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.) 038/ e Ft Közműfejlesztési támog. II. né. (közp. ei. felh.) 026/ e Ft Prémiumévek támogatása II-III. negyedév (közp. ei.)026/ e Ft Felzárkóztatást segítő támogatás (közp.ei.) 026/ e Ft. Bérkomp. állami támog hó (egyéb közp.) 026/ e Ft Nyári gyermekétkeztetés visszafizetése (közp.ei.) 026/ e Ft Normatív támogatások (pótigénylés miatt) 026/ e Ft Normatív kötött támogatások (lemondás miatt) 026/ e Ft Esélyegyenlőséget segítő támogatás (közp.ei.) 026/ e Ft Kapott támogatások előirányzata összesen: e Ft

13 - 2- Működési célú átvett pénzeszközök: Kiegészítő gyermekv. támog hó 037/ e Ft Közhasznú munka támogatása hó 052/ e Ft Gyermektartásdíj megelőlegezés jav hó 047/ e Ft Gyermektartásdíj szülői befizetése hó 047/ e Ft Működési célú átvett pénzeszközök összesen: e Ft Felhalmozási célú bevételek: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Otthonteremtési támogatás 046/ e Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Közhasznú munka támogatása 06.hó 052/ e Ft Köztisztviselők normatív jutalma (Comenius) 069/ e Ft Személyi juttatások összesen: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok Közhasznú munka támogatása 06.hó 052/ e Ft Köztisztviselők normatív jutalma (Comenius) 069/ e Ft Egészségügyi hozzájárulás (Comenius) 069/ e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: e Ft Dologi kiadások Készletbeszerzés (irodaszerek-comenius) 069/ e Ft Szolgáltatások (bérleti díj,szállítás-comenius) 069/ e Ft Reklám és propaganda kiadások (Comenius) 069/ e Ft Egyéb folyó kiadások(nyári gy.étkeztetés) 019/ e Ft Szakmai anyag és kisértékű t.eszk. 019/ e Ft Dologi kiadások összesen: e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendsz. szociális segély hó 030/ e Ft Időskorúak járadéka hó 031/ e Ft Ápolási díj alanyi hó 034/ e Ft Ápolási díj méltány hó 035/ e Ft Lakásfenntartási támog hó 032/ e Ft Kieg. gyermekv. tám hó 037/ e Ft Bérpótló támogatás hó 030/ e Ft Gyermektartásdíj hó 047/ e Ft Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.) 038/ e Ft Gyermektartásdíj szülői befiz hó 047/ e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: e Ft

14 - 3- Egyéb működési célú kiadások (átadott) Gyál Város alapítványok támog.(252/2012.(ix.29) 070/ e Ft Gyál Város int. támog. (Arany-városi rendezvények)056/ e Ft Gyál Város int.támog. (Eötvös-álláshely elvonás) 056/ e Ft Gyál Város Polg.Hivatal támog.(bérkompenzáció) 056/ e Ft Gyál Város intémények támog. (bérkompenzáció) 056/ e Ft Polgármester által felhasznált keret (Ady kiállítás) 070/ e Ft Gyál Város intézmények támog. (Ady kiállítás) 056/ e Ft Polgármester által felh. keret (Bartók gallyazás) 070/ e Ft Gyál Város intézmények támog. (Bartók gallyazás) 056/ e Ft Polgármesteri keret (Városüzem.Kft. támogatás) 070/ e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 019/ e Ft Gyál Város intézm. támog.(felmentés,jub.jutalom) 056/ e Ft Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen: e Ft Beruházási kiadások Munkácsy-Bacsó B. gyalogátkelő 005/ e Ft Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) 019/ e Ft Szoftver (informatikai normatíva felhasználása) 019/ e Ft Csatornaépítés 004/ e Ft Beruházási kiadások összesen: e Ft Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök): Közműfejlesztési támogatás 026/ e Ft Otthonteremtési támogatás 046/ e Ft Gyál Városüz. Kft. támog. (gyalogátkelő) 019/ e Ft Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök) összesen - 17 e Ft Céltartalék felhasználása (019/ ): Comenius Régió együttműködési pályázat Egyszeri juttatás intézményeknek Város által alapított díjak (alapítványok támogatása) Prémiumévek támogatása II-III.név. Informatikai normatíva felszabadítása Környezetvédelmi alap felszabadítás (csatornaépítés) Esélyegyenlőséget segítő támogatás Felmentés, jubileumi jutalom felszabadítás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Céltartalék felhasználás összesen: e Ft Általános tartalék változása: Egyszeri juttatás intézményeknek Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) e Ft e Ft

15 - 4- Városi rendezvények (advent, fogathajtás,utcabál,okt.23) Normatív támogatás (pótigénylés miatt) Normatív kötött támogatás (lemondás miatt) Eötvös-álláshely elvonás Általános tartalék változása összesen: e Ft e Ft -26 e Ft 763 e Ft 413 e Ft 2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A)Bevételek Működési bevételek Kapott támogatások Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) 756/ e Ft Kapott támogatások összesen: e Ft Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: B) Kiadások Személyi juttatások Bérkompenzáció hó 719/ e Ft Személyi juttatások összesen: e Ft Munkaadókat terhelő járulékok Bérkompenzáció hó 719/ e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 530 e Ft 3. Intézmények Ady Endre Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő-külső szem.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut. 2 fő-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut. 2 fő-nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) e Ft Költségvetési támogatás e Ft

16 - 5- Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop. int.kér.-nem rendsz.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kérelem) e Ft Dologi kiadások (Ady kiállítás polgármesteri keret) e Ft Költségvetési támogatás (Ady kiállítás) e Ft Zrínyi Miklós Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (prémiumévek 1 fő külső) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (prémiumévek) e Ft Költségvetési támogatás (prémiumévek) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-3 fő nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.intézm.kér.-nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kér.) e Ft Tulipán Óvoda Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft

17 - 6- Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-1 fő nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (jubileumi jutalom) e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) e Ft Személyi juttatások (átcsop.int.kérelemre-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.int.kérelemre-nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) e Ft Liliom Óvoda Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Átvett pénzeszköz (intézményi kérelem) e Ft Felhalmozási kiadások (intézményi kérelem) e Ft Dologi kiadások (átcsop.intézményi kérelem) e Ft Felhalmozási kiadások (átcsop.intézményi kérelem) e Ft Személyi juttatások (átcsop.int. kérelemre-nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (átcsop.int. kérelemre-nem rendsz.) e Ft Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsop.int.kérelemre) e Ft Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (álláshely elvonás-rendszeres) e Ft Személyi juttatások (álláshely elvonás-nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (álláshely elvonás) e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) e Ft Tempus támogatás (átvett pe.-intézményi kérelem) e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) e Ft Bartók Béla Általános Iskola Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft

18 - 7- Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső) e Ft Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (felmentés) e Ft Költségvetési támogatás (felmentés) e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-5 fő nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-5 fő nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) e Ft Dologi kiadások (átcsoportosítás int.kérelemre) e Ft Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás int.kérelemre) e Ft Dologi kiadások (gallyazás.metszés-polgármesteri k.) e Ft Költségvetési támogatás (gallyazás, metszés) e Ft Bérleti díj (saját bevétel-intézményi kérelem) e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) e Ft Kodály Zoltán Zeneiskola Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Tátika Óvoda Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (jubilemi jutalom-1 fő nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom) e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) e Ft Dologi kiadások (áfa bevétel terhére intézményi kérelem) e Ft Saját bevétel (intézményi kérelem) e Ft A.J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Dologi kiadások (fogathajtás, utcabál többletktg.) e Ft

19 - 8- Költségvetési támogatás (fogathajtás, utcabál) e Ft Dologi kiadások (okt.23 városi rendezvény) e Ft Költségvetési támogatás (okt.23 városi rendezvény) e Ft Dologi kiadások (advent) e Ft Költségvetési támogatás (advent) e Ft Városi Egészségügyi Központ Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (átcsop. int. kérelemre-rendsz) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (átcsoportosítás) e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) e Ft Kapott támogatás (OEP finansz.-int.kérelem) e Ft Személyi juttatások (nem rendszeres-int.kérelem) e Ft Személyi juttatások (nem rendszeres-int.kérelem) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (int.kérelem) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (int.kérelem) e Ft Dologi kiadások (intézményi kérelem) e Ft Bóbita Bölcsőde Személyi juttatások (bérkomp hó nem rendsz.) e Ft Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp hó) e Ft Költségvetési támogatás (bérkompenzáció) e Ft Személyi juttatások (jubileumi jut.-1 fő-nem rendsz) e Ft Munkaadói járulék (jubileumi jutalom-1fő) e Ft Költségvetési támogatás (jubileumi jutalom) e Ft Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő-nem rendsz.) e Ft Munkaadói járulék (felmentési bér 1 fő) e Ft Költségvetési támogatás (felmentési bér) e Ft Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést ellenőrizte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző Diera Éva irodavezető Gyál, január 11. Pápai Mihály Polgármester

20 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 1. (1.) Az 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban bevételi főösszegét e Ft-ban a hiány összegét e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

21 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Kapott támogatás Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Egyensúlyteremtő hitel Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel évi pénzmaradvány Intézmények bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (átadott) Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások K i a d á s o k összesen:

22 Gyál Város Önkormányzat bevételei 2.sz.melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat Működési célú közp. ei Felhalmozási célú központ. ei Egyes szociális feladatok norm.tám Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Eisberg Kft Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Igazgatási szolgáltatási díj bevétel Egyéb sajátos bevétel Adójutalék teljesítése Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Segélykifizetések állami támogatása Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel Pénzeszközátvétel MÁK-tól évi beszámoló alapján Intézmények túlfinanszírozása Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bev Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek MO melletti terület szab.terv DIGI TV Kovács Antal területfejl.hozz Raiffeisen Bank, Erste Bank Telekrendezés Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás Otthonteremtési támogatás Kölcsönök Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyensúlyteremtő hitel Önkormányzat bevételei összesen: