126. évfolyam március 18.

Átírás

1 6. szám 126. évfolyam március 18. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (III. 18. MÁV Ért. 6.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 2. számú módosítása Utasítások 3/2011. (III. 18. MÁV Ért. 6.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 2. számú módosítása. Ezen utasítás közzététele napjával a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) és a 4/2010. (XI. 26. MÁV Ért. 35.) ÜÁVIGH számú utasítás és 1. számú módosítása egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás célja fejezetének felsorolásába az alábbi kiegészítés kerül: Ezzel segítse elő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, munkakörnyezet munkavédelmi és munkaegészségügyi követelményeinek teljesülését. 2. A 5. számú melléklet helyébe az új 5. számú melléklet kerül. 3. A 11. számú melléklet helyébe az új 11. számú melléklet kerül. Jelen utasítás módosítás rendelkezései a kiadásának napján lépnek hatályba. Dr. Mosóczi László sk. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes A pályavasúti ellenőrzési tevékenységről szóló 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás 2. számú módosítása. (egységes szerkezet) 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, a MÁV Zrt. által kiadott 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasításnak (továbbiakban: ÁEU) való megfelelés, annak üzletági kiterjesztése, valamint hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a szabályosságot, szabályozottságot és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység működés kialakításának megszervezését és működtetését. Biztosítsa a vasúti pályák, pályatartozékok és létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági előírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését és az üzletági minőségirányítási rendszer működését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elő: a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, előírásainak betartását és betartatását, a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredmé-

2 330 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám nyesség, szervezettség javítását, az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítő feladatok megfelelő szintű végzését, a vezetői döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerűségét és időben történő meghozatalát, a megrendelő teljesítő viszony működtetését és felügyeletét, a technológiai fegyelem betartását és betartatását, a bizonylati fegyelem betartását, az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, a tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírások betartását, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, munkakörnyezet munkavédelmi és munkaegészségügyi követelményeinek teljesülését. 2.0 HATÁLY ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágán belül működő valamennyi szervezeti egységre. Az utasítás előkészítéséért, karbantartásáért, a szükséges módosítások végrehajtásáért a Pályavasúti Üzletág Fejlesztési Főosztálya a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Szervezeti egység: a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának munkaszervezetében valamennyi funkcionális és üzleti tevékenységet folytató szervezet irányítási, operatív irányítási és végrehajtási szinten. Végrehajtási egység: a Pályavasúti Üzletág végrehajtási szintjén működő, a hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatban felsorolt szervezeti egységek. Szúrópróbaszerű ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező eszközök, dokumentumok, anyagok stb. nem teljes körű vizsgálata, véletlenszerű. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető az általa közvetlenül irányított egységek legalább 20%-nak a tervben megadott időszak alatt. Tételes ellenőrzés: az ellenőrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képező valamennyi eszköz, dokumentum, anyag stb. teljes körű vizsgálata. Az ellenőrzés helyét tekintve az ellenőrzés végrehajtatásáért felelős vezető, az ellenőrzés típusától függően az általa közvetlenül irányított valamennyi egység a tervben megadott időszak alatt. Eseti ellenőrzés: olyan ellenőrzés, melynek gyakorisága általánosan nem meghatározható, bizonyos munkavégzést, feladat, karbantartás, beruházás stb. befejezését követően elvégzendő. Utóellenőrzés: az elvégzett k eredményességének figyelemmel kísérése, illetve a feltárt hiányosságok, rendszerbeli hibák megszűntetésére tett intézkedések felülvizsgálata, értékelése. Szakellenőrzés: a munkafolyamatba épített k speciális területe, mely a magas eredendő kockázattal rendelkező területeket érinti. A szakk a funkcionális szervezetek által végzett szabályossági k, amelyeket jogszabályok, szabályzatok, szabványok, technológiai és egyéb utasítások tartalmaznak. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelőzése, illetve az anyagilag felelős munkavállalók elszámoltatása a kiemelt kockázattal rendelkező folyamatoknál, tevékenységeknél. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Az ellenőrzés rendszere Az ellenőrzési rendszer magában foglalja: a vezetői ellenőrzést, a munkafolyamatba épített ellenőrzést, a célellenőrzést, az utóellenőrzést Vezetői ellenőrzés A vezetői ket az Általános Ellenőrzési Utasítás alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. Ellenőrzés szempontjából a Pályavasúti Üzletágon belül vezetőnek minősül: főigazgató, igazgatók, fők és k, csoportvezetők, Pályalétesítményi központ vezetője, i, Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési központ vezetője, i, Üzemirányító Központ vezetője, területi központok központvezetői, i, ali, végrehajtási egységek vezetői, korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetők A munkafolyamatba épített ellenőrzés A munkafolyamatba épített ket az ÁEU alpontjának megfelelően kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni.

3 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 331 A szakket az ÁEU alpontjának megfelelően kell lefolytatni. Szakk fajtái a Pályavasúti Üzletágnál Gazdálkodási szakellenőrzés, munkáltatási szakellenőrzés, oktatási szakellenőrzés, munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi szakellenőrzés, minőségügyi szakellenőrzés, szakfelügyeleti szakellenőrzés. A sz. mellékletekben felsorolt szakk a minimálisan kötelező k számát és típusát tartalmazzák. A felsorolt ken kívül a vezetők jogosultak egyéb típusú k megtartására, elrendelésére (célellenőrzés keretében) vagy adott típusú ellenőrzés gyakorítására, valamint az ellenőrzést végzők szükség szerint ellenőrzés helyett tételes ellenőrzést is folytathatnak Célellenőrzés A célket az ÁEU alpontjának megfelelően kell lefolytatni Utóellenőrzés Az utóket az ÁEU alpontjának megfelelően kell lefolytatni. 4.2 Ellenőrzési tevékenység dokumentálása Ellenőrzési terv Az éves ellenőrzési tervüket a forgalmi k tárgyévet megelőző november 15-ig készítik el és adják át az illetékes alk részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok ali a tárgyévet megelőző november 20-ig készítik el és adják át az k részére. Az éves ellenőrzési tervüket a területi központok i a tárgyévet megelőző november 25-ig készítik el és adják át a területi központok titkárságának, mely terveket együttes előterjesztést követően a központvezető hagy jóvá november 30-ig. A területi központok központvezetői, a Pályalétesítményi Központ vezetője, a Távközlési-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ vezetője, valamint a főosztályok vezetői éves ellenőrzési tervüket tárgyévet megelőző december 8-ig küldik meg elektronikus formában a Fejlesztési Főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály az éves ellenőrzési terveket összesíti és tárgyévet megelőző december 15-ig jóváhagyásra előterjeszti a pályavasúti főigazgató részére. Jóváhagyás után a Fejlesztési Főosztály a terveket tájékoztatásul megküldi a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztálya részére Éves beszámoló jelentés Az éves beszámoló jelentés elkészítése A forgalmi i az éves beszámoló jelentésüket a tárgyévet követő első hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alk részére. A területi központok i, ali az általuk végzett vezetői kről, illetve a forgalmi ktől beérkezett jelentéseket összesítve, a tárgyévet követő első hónap 12. munkanapig készítik el beszámolójukat, és adják át a területi központ titkársága részére. A területi központ titkársága a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapig elkészíti a központvezető részére jóváhagyásra az éves beszámoló jelentést. A főosztályok vezetői és a területi központok központvezetői az általuk jóváhagyott beszámoló jelentéseket a tárgyévet követő első hónap 17. munkanapjáig megküldik a Fejlesztési Főosztály részére elektronikus formában, valamint a jelentés szakmaspecifikus részeit elektronikus formában az illetékes főosztály részére. A Fejlesztési Főosztály készíti el az üzletági beszámoló jelentést a tárgyévet követő január 31-ig. A beszámoló jelentést a MÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Főosztály részére is meg kell küldeni tárgyévet követő január 31-ig Az éves beszámoló jelentés formája Az éves beszámoló jelentés két részből áll. Az első rész a jelentés táblázat, mely az éves ellenőrzési terv táblázata (i, ali, i, területi központvezetői, fői) az utolsó oszlopban az ellenőrzés teljesítésével kapcsolatos teljesítés rovattal kibővítve (A jelentési táblázatot a 12. sz. melléklet tartalmazza.), mely számot ad az k megtörténtéről és az érdemi megjegyzésekről (pl. utóellenőrzés szükségessége, nagyobb hiányosság megléte, elmaradt ellenőrzés). A második rész az 1. sz. melléklet szerinti szöveges összefoglalás, mely 1-5 oldal terjedelmű lehet Ellenőrzések dokumentálása Az k egységes dokumentálása az Ellenőrzési Naplóban, illetve ben, vizsgálati jelentésben (vizsgálati program alapján), ben, emlékeztetőben, jegyzőkönyvben, illetve vezetői tá-

4 332 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám jékoztatásban történik. Az Ellenőrzési Napló és a használatának szabályait az ÁEU 10. sz. melléklete tartalmazza Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos irattározás Jelen utasítás alapján keletkező dokumentumokat a 24/2003. VIG sz. MÁV Rt. Ügyviteli Utasítása és módosításai szerint kell kezelni. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a 23/2008. (V.23. MÁV Ért. 14.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Általános Ellenőrzési Utasítás az irányadó. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet: Éves beszámoló jelentés formanyomtatványa 2. sz. melléklet: Negyedéves minőségügyi beszámoló jelentés formanyomtatványa 3. sz. melléklet: Területi központok által tartott szakk 4. sz. melléklet: Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti i 5. sz. melléklet: PL Központ szakmai szakfelügyeleti i 6. sz. melléklet: Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti i 7. sz. melléklet: TEB Központ szakmai szakfelügyeleti i 8. sz. melléklet: Pályavasúti tevékenységet érintő os szakmai szakfelügyeleti k 9. sz. melléklet: Értékesítési Főosztály által a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó pályavasúti szolgáltatások eljárási rendjének és az informatikai rendszerek kezelésének szolgáltatás felügyeleti i 10. sz. melléklet: Fejlesztési Főosztály szakmai szakfelügyeleti i 11. sz. melléklet: Forgalmi szakszolgálat szakmai szakfelügyeleti i 12. sz. melléklet: Ellenőrzési jelentési táblázat formája Dr. Mosóczi László s.k. infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettes

5 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG.FŐOSZTÁLY/ TERÜLETI KÖZPONT. ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a. Pályavasúti Területi Központ /..Központ / Főosztály.. évi ellenőrzési tevékenységéről Gy: -./. 1. Általános megállapítások az k megtartásával kapcsolatosan 2. Éves ellenőrzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott k, okai, elvégzésüknek új határideje 3. Utók felsorolása, okai, elvégzésének időpontjai, még meg nem tartott utók új határideje 4. Kiemelt jelentőségű/sok helyen előforduló/visszatérő feltárt hiányosságok, azokra hozott intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok 5. Egyéb megjegyzések/észrevételek Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás igazgató/fő/központvezető

6 334 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 2. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG TERÜLETI KÖZPONT. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS a... Pályavasúti Területi Központ.. évi.. negyedévi minőségügyi ellenőrzési tevékenységéről Gy: -./. 1. Általános megállapítások az k megtartásával kapcsolatosan 2. Éves ellenőrzési ütemterv alapján elmaradt, még meg nem tartott k, okai, elvégzésüknek új határideje 3. Utók felsorolása, okai, elvégzésének időpontjai, még meg nem tartott utók új határideje 4. Kiemelt jelentőségű/sok helyen előforduló/visszatérő feltárt hiányosságok, azokra hozott helyesbítő/megelőző intézkedések, a még nem megoldott hiányosságok, okai. Esetleges megoldási javaslatok 5. Egyéb megjegyzések/észrevételek Keltezés helye, ideje Tisztelettel / Üdvözlettel Aláírás minőségügyi koordinátor Aláírás központvezető

7 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet: Területi Központok által tartott szakk... Területi Központ,... évi ellenőrzési terve Dátum: Aláírás: Szakk Módja Ellenőrzés helye Gazdálkodási szakellenőrzés Üzleti adminisztráció keretében végzendő feladatok. Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rendjének Ellenőrzés Végrehajtandó időpontja/ ellenőrzési feladatok gyakorisága Műszaki-technológiai folyamatokat támogató ügyviteli feladatok valódiságának és pontosságának Bizonylati fegyelem, költségterv szerinti norma betartása, elszámolás Dokumentálása Ellenőrzést végző személyek gazdálkodási szakelőadó, szakelőadó vezetőmérnök, szakaszmérnök, elemző-gazdálkodó szakelőadó anyaggazdálkodási koordinátor, eszközgazdálkodási koordinátor Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy al al Első kiszerelési készlet felhasználásának Feltöltés, bizonylatolás anyaggazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási szakelőadó, eszközgazdálkodási szakelőadó al Védőitallal történő ellátás szabályszerűsége Jogosság, szabályszerűség fél anyaggazdálkodási koordinátor, elemző-gazdálkodó szakelőadó al Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása TEV, TEA jegyek kiállítása, kezelés szabályszerűsége eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemző-gazdálkodó szakelőadó al Leltár előkészítés és nyilvántartási bizonylatok Előkészítés, dokumentumok, nyilvántartási bizonylatok ütemterv szerint eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor,, elemző-gazdálkodó szakelőadó al Selejtezési folyamat Szabályszerűség, nyilvántartások ütemterv szerint eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemző-gazdálkodó szakelőadó al Közúti gépjármű menetleveleinek Különféle vasúti járművek, munkagépek, kisgépek üzemnaplóinak Munkáltatási szakellenőrzés Menetlevél vezetése, feldolgozása, kapcsolódó pótlékok jogossága, szabályszerűsége Nyilvántartások, üzemanyag-felhasználás negyedéves negyedéves eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemző-gazdálkodó szakelőadó eszközgazdálkodási koordinátor, anyaggazdálkodási koordinátor, elemző-gazdálkodó szakelőadó, műszaki, műszaki szakelőadó al al Munkaügyi szabályozások Munkaügyi szabályozások (MT, KSZ, helyi függelékek stb.) betartása munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Tárgyi, személyi feltételek biztosításának, valamint a munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzésének végrehajtása Személyi, tárgyi feltételek, végrehajtás al, mester, területi forgalmi, forgalmi koordinátor, vezetőmérnök, szakaszmérnök,, szakelőadó, területi mérnök al Bérelszámolási alapbizonylatok Bizonylatok szabályszerűsége, időbeni kitöltése munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Munkarend szerinti vezénylés Vezénylés megléte, kiadása, szabályos vezetése, IHIR bizonylatok munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Jelenléti/ eltávozási könyv A könyv szabályos vezetése, egyezőség az elszámolással munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata A bizonylatok megléte, szabályszerűsége munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Rendkívüli munkaidő bizonylatolásának, szabadidővel történő megváltás Az érvényes szabályozások betartása, bizonylatolás szabályszerűsége munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Szabadság kiadásának Ütemterv megléte, kiadás szabályszerűsége munkáltatói jogkörgyakorló, elemző-gazdálkodó szakelőadó, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al Felügyelet alatti munkavégzés előírásai, bizonylatolása Bizonylatok, pótlékok megléte, szabályszerűsége munkáltatói jogkörgyakorló, elemzőgazdálkodó szakelőadó, forgalmi vizsgabiztos, közreműködik szükség szerint a pályavasúti humánpartner szervezet al

8 336 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám Oktatási szakellenőrzés Oktatási terv, munkavégzéshez kapcsolódó ismereti anyag, tudás átadása, súlyponti oktatási tételek átadása Terv megléte, terv szerinti lebonyolítás,szakmai oktatások, pótoktatások megtartása, oktatási napló vizsgálata vezetőmérnök, szakaszmérnök, területi mérnök, műszaki szakelőadó, forgalmi vizsgabiztos, területi forgalmi al Felügyelet alatti munkavégzés előírásainak betartása Bizonylatolás, elszámolás megléte, szabályszerűsége műszaki, műszaki szakelőadó, vonalbiztos, forgalmi koordinátor al Munka-, tűz-, vagyonés környezetvédelmi szakellenőrzés Tűzvédelmi előírások, szabályok betartása Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, járművek, tűzvédelmi berendezések tűzvédelmi megfelelőségi Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi tevékenységének Minőségügyi szakellenőrzés A szakfelügyeleti k megállapításaira tett intézkedések vizsgálata Előírások betartása tételes, * Tűzvédelmi besorolás megléte, érvényességi vizsgálati jegyzőkönyv meglétének Vagyonvédelmmel kapcsolatos előírások, feladatok betartása A szükséges helyesbítő / megelőző tevékenységek Tűzvédelmi szabályzat szerint Tűzvédelmi szabályzat szerint fél, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** tűzvédelmi megbízott, tűzvédelmi felelős tűzvédelmi megbízott, tűzvédelmi felelős műszaki szakelőadó, szakelőadó minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott al al al al Általános rend, tisztaság, munkakörnyezet tételes, * Munkakörnyezet tisztaságának, rendjének, állomási területen a vágányközök tisztasága, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott al Utastájékoztatás tételes, * Utastájékoztató berendezések üzemelése, hangos utastájékoztatás érthetősége, menetrendek kifüggesztése, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi szakelőadó al Belső és külső auditok megállapításai tételes tételes, * Belső és külső auditokon megállapított eltérésekre tett intézkedések vizsgálata, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott al Panaszkezelés tételes, * Panaszok és reklamációk nyilvántartásának kezelése, megtett intézkedése vizsgálata, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott al Minőségtervek tételes, * Feljegyzések kezelése tételes, * Mérőműszerek kezelésének, használatának Szakanyagok átvételi eljárásainak Minőségügyi dokumentumok vizsgálata tételes tételes, * tételes, * tételes, * Adott szakterülethez kapcsolódó minőségtervek megléte, készítése, aktualitása, végrehajtása Adott szakterülethez kapcsolódó minőségügyi és szakmai dokumentumok, ek megléte, naprakészsége, kezelésének megfelelősége, formanyomtatványok kitöltésének módja Mérőműszerek nyilvántartása, jelölése, állagmegóvás, alkalmasság (hitelesítés, kalibrálás) Gyártói minőségi bizonylat, műbizonylat, nyilatkozat Minőségirányítási alapdokumentumok megléte (kézikönyv,minőségpolitika, minőségcélok, bizonylati album érvényes tanusítvány stb.), fél, fél, fél, fél, fél minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott minőségügyi minőségügyi koordinátor koordinátoroknak minőségügyi szakelőadó, negyedéves beszámoló minőségirányítási megbízott jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátoroknak negyedéves beszámoló jelentés elkészítése a 2. sz. melléklet alapján** minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott minőségügyi koordinátor minőségügyi szakelőadó, minőségirányítási megbízott al al al al al

9 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 337 Szakfelügyeleti szakellenőrzés Idegen kivitelezők tevékenységének Idegen kivitelező által végzett tevékenység felügyeletének, ellenőrzésének betartása negyed vezetőmérnök, szakaszmérnök al K+F tevékenység végrehajtásának tételes Megbízások kiadásának megléte, árkalkuláció, szabályosság, tartalom és minőségi szakszerűség, jegyzőkönyv szakaszmérnök al Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása újitásban érintett terület Szakszerűség, jóváhagyási eljárás folyamata, műszaki és pénzügyi hatás ellenőrzés Ellenőrzési Napló, al Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése Jóváhagyás, bevezetés, alkalmazás Ellenőrzési Napló, műszaki, forgalmi technológiai szakelőadó, területi forgalmi al Javítási/karbantartási szerződések végrehajtásának Szerződésekben leírtak végrehajtása fél Ellenőrzési Napló, műszaki, műszaki szakelőadó, elemző-gazdálkodó szakelőadó al Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának A rendelkezésben előírtak betartása Ellenőrzési Napló, műszaki szakelőadó, területi forgalmi, szakaszmérnök al Utasítások, szabványok, előírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának Utasítások, rendeletek, szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltsága Ellenőrzési Napló, al műszaki szakelőadó Tevékenység kihelyezési munkák kivitelezése, lebonyolítása Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének negyed Ellenőrzési Napló, műszaki, műszaki szakelőadó, al Külső vállalkozások általi fővizsgák Az elvégzett vizsgálatok megléte, dokumentáltsága, szabályszerűsége negyed jelentés műszaki, műszaki szakelőadó al Beruházási munkák (hatósági) előírások vizsgálata Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének műszaki, műszaki szakelőadó al Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének A szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltsága műszaki, műszaki szakelőadó al A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának tételes A folyamat szabályszerűségének helyszíni műszaki, műszaki szakelőadó al Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása Mutatók elemzése, változtatási javaslat kidolgozása fél jelentés műszaki, műszaki szakelőadó al Távközléssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k T1-es utasításban és egyéb ellenőrzési és karbantartási előírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellnőrzése Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás naprakészsége műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Internet szolgáltatás hálózati szintű üzemeltetésének és a TEB Főosztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának Engedélyek megléte, érvényességek, nyilvántartás naprakészsége IT, rendszergazda al Számítástechnikai eszközök Engedélyek, jogtiszta programok megléte nyilvántartás naprakészsége jelentés IT, rendszergazda al Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása Dokumentációk szabályos vezetése, előírás szerű munkavégzés, szabványos kivitelezés műszaki, fejlesztési kooordinátor al

10 338 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám Erősárammal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Az E-101-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának E-101-es Utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban előírt tevékenységek szabályszerű végzése műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Erősáramú beruházások szabályos lebonyolítása Dokumentációk szabályos vezetése, előírás szerű munkavégzés, szabványos kivitelezés fejlesztési koordinátor, vezetőmérnök al Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k TB 1-es utasításban és egyéb ellenőrzési és karbantartási előírásokban meghatározott feladatok végrehajtásának Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának Dokumentációk meglétének,naprakész vezetésének műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Biztosítóberendezési beruházások szabályos lebonyolítása Dokumentációk szabályos vezetése, előírás szerű munkavégzés, szabványos kivitelezés fejlesztési koordinátor, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Vasúti pályával kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Munkák, munkafolyamatok kivitelezés közben történő műszaki és technológiai felügyelete, munkák mennyiségi és minőségi átvételének tételes Vonatkozó utasításokban és technológiákban leírtak összehasonlítása az ellenőrzéskor tapasztalt tényekkel eseti, jegyzőkönyv műszaki szakelőadó, szakaszmérnök al Alépítményi-, felépítményi tevékenységek, valamint pályafelügyeletek ellátásának Vonatkozó alaprendeletekben, utasításokban rögzítettek összevetése a munkavégzés során tapasztaltakkal, útijelentés műszaki, vezetőmérnök, szakaszmérnök al Vasúti pályák közlekedésbiztonsági állapotának, vágánymérési eredmények és felügyelet végrehajtásának Szakaszmérnökségek pályafelügyeleti és dokumentációs tevékenységének D.5. utasítás szerint eseti, útijelentés műszaki al Lassújel bevezetések, illetve megszűnésének Lassújelfelhelyezése, levétele jelentés műszaki szakelőadó, vezetőmérnök al Vágányzár kihasználtság Kihelyezett munkáknál elvégzett illetve lemondott vágányzárak okai, kihasználtságuk jelentés műszaki szakelőadó al Pályák és tartozékok üzem és forgalom biztonságát szolgáló teendők ellátásának Kitérők, kitérő utáni ívek, állomások, mozdonymenetek, vonalbeutazás keretén belül fél, útijelentés műszaki al Vasúti technológiákkal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti szakk Felépítményi kötöttpályás vontató és vontatott járművek, munka és rakodógépek, egyéb gépi berendezések üzemeltetésének Műszaki állapot vizsgálata, érvényes vizsgálatok megléte, gépkezelői létszám biztosítottsága, védőfelszerelések használata műszaki szakelőadó, szakaszmérnök al Vasúti járműmérlegek hitelesítésének, karbantartásának tételes Karbantartási dokumentáció, hitelesítésnél a MÁV, mint tulajdonos képviselete, mérlegkönyv műszaki szakelőadó al Közlekedésműszaki és hatósági ügyek rendezésének Védőtávolságon belüli üzemeltetői hozzájárulások nyilvántartása végrehajtási egységeknél eseti, jelentés műszaki szakelőadó al Mérnöki létesítményekkel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Hídvizsgálatok és hídgondozások tervezésének, jóváhagyásának tételes Jóváhagyott tervek helyszíni megléte, hídvizsgálatok dokumentáltságának eseti szakaszmérnök al Tevékenység kihelyezés alapján végzett munkák tervezésének tételes Módosított tervek helyszíni megléte fél jegyzőkönyv, havi monitoring jelentés területi mérnök al * A minőségügyi koordinátorok iket éves szinten az illetékességi körükbe tartozó szervezeti egységek legalább szakszolgálatonkénti 20%-ban tartsák meg (osztályok, alosztályok; TEB, PL szakaszok, forgalom területén csomópontok) PL, TEB szakterület minőségirányítási megbízottai fél valamennyi illetékességi körükbe tartozó szervezeti egység ellenőrzésére kötelezettek, a forgalmi szakterület minőségügyi szakelőadói éves szinten kötelesek az illetékességi körükbe tartozó csomópontok 50%-nak és az állomásfönökségek 50%-nak ellenőrzésére. ** A negyedéves minőségügyi beszámoló jelentést a negyedévre ütemezett k végrehajtásáról, eredményeiről kell elkészíteni.

11 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet: Pályalétesítményi Főosztály szakmai szakfelügyeleti i Szakk Módja Ellenőrzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellenőrzés időpontja/ gyakorisága Dokumentálása Ellenőrzést végző személyek Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy Technológiai Osztály szaki Felépítményi mérőkocsik tételes FM -004, FMK-007 Vágánymérési program pályaszámú mérőkocsi szerint fél PL technológiai Vágánymérési eredmények hasznosításának az néhány szakaszmérnökség Mérési eredmények felhasználásának kéthavonta PL technológiai Felépítményi szerkezeti elemek, ágyazati anyagok néhány szakaszmérnökség Aljak, sínleerősítések, kitérőelemek megfelelőségének fél PL technológiai Felépítményi szerkezeti elemek átvételének néhány szakaszmérnökség Kitérők, kitérő szerkezetek gyártás utáni megfelelőségének fél jegyzőkönyv, PL technológiai Gyomirtási tevékenység néhány szakaszmérnökség Tevékenység tervezés, végrehajtás negyed PL technológiai Parlagfű mentesítés néhány szakaszmérnökség Ellenőrzés után intézkedési terv kiadása vegetációban havonta PL technológiai Fakivágás, fásítás néhány szakaszmérnökség Ellenőrzés után intézkedési terv kiadása jelentés PL technológiai Beruházási munkák folyamatának valamennyi területi központ Előkészítések és lebonyolítások jegyzőkönyv, jelentés PL technológiai Beruházási munkák lezárásának valamennyi területi központ Elszámolások, aktiválások jegyzőkönyv, jelentés PL technológiai Kismunkagépek vizsgálatainak néhány szakaszmérnökség Vizsgálati jegyzőkönyvek negyed, jelentés gépészeti főmérnök technológiai Műhelyi gépek, berendezések vizsgálatainak néhány szakaszmérnökség Vizsgálati jegyzőkönyvek kéthavonta gépészeti főmérnök technológiai Vasúti járművek főjavítás, futásbiztonsági technikai felülvizsgálat utáni végrehajtó szervezet Vizsgálati lapok, dokumentáció eseti gépkönyv gépészeti főmérnök technológiai Emelőgépek vizsgálatainak néhány szakaszmérnökség Vizsgálati jegyzőkönyvek negyed, jelentés gépészeti főmérnök technológiai Vasúti járműmérlegek karbantartásának hitelesítésének néhány szakaszmérnökség Jegyzőkönyvek fél, jegyzőkönyv gépészeti főmérnök technológiai Karbantartási szerződések végrehajtásának szerződés szerinti végrehajtó szervezetnél Haladás értékelés fél emlékeztető, jelentés gépészeti főmérnök technológiai Területi központok gépészeti tevékenységének valamennyi területi központ Írásos beszámoltatások értékelése negyed emlékeztető, jelentés gépészeti főmérnök technológiai Szolgálati helyek tűz és vagyonvédelmi tevékenységének néhány szakaszmérnökség A tűzmegelőzés érdekében előírtak betartása kéthavonta gépészeti főmérnök technológiai

12 340 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám Híd és alépítményi Osztály szaki III. fokú hídvizsgálatok meglétének valamennyi területi központ A vizsgálandó hidak jegyzékének, elkészült hidak jegyzékének Időarányos értékelése negyed híd híd és alépítményi A felújítási és karbantartási munkák haladásának helyszíni valamennyi területi központ Az éves létesítményjegyzék alapján az aktuális időpontban éppen a legfontosabbnak itélt helyszínen kéthavonta emlékeztető, jegyzőkönyv híd, alépítményi híd és alépítményi A Bp. Székesfehérvár és a Bp Pusztaszabolcs vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések A Bp.Nyugat-Esztergom vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések (Újpesti Duna-híd) A Szajol-Záhony vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések A Mezőtúr-Békéscsaba vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések A Boba-Zalaegerszeg és Bagod- Zalaegerszeg vasútvonal szakasz felújítási munkáinál a hídépítések Bp- Székesfehérvár Bp.- Pusztaszabolcs vonalszakasz Bp Nyugati- Esztergom vonalszakasz Szajol-Záhony vonalszakasz Mezőtúr- Békéscsaba vonalszakasz Boba- Zalaegerszeg és Bagod- Zalaegerszeg vonalszakasz Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerűségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerűségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerűségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerűségének a vizsgálata Az aktuális hídépítési munka dokumentumainak, dokumentáltságának, és építéskivitelezés szakszerűségének a vizsgálata havonta havonta havonta havonta kéthetente híd híd híd híd híd híd és alépítményi híd és alépítményi híd és alépítményi híd és alépítményi híd és alépítményi Nemzetközi hitelből megvalósuló beruházások üzemeltetői (jóváhagyói) valamennyi területi központ Az éves létesítményjegyzék alapján az aktuális időpontban éppen a legfontosabbnak itélt helyszínen kéthavonta emlékeztető, jegyzőkönyv alépítményi híd és alépítményi Eseti földműellenőrzés a PL Központtal kijelölés alapján Éves földművizsgálati ütemterv szerint 2009-es vizsgálati terv szerint emlékeztető, jegyzőkönyv alépítményi híd és alépítményi Pályalétesítményi Osztály szaki Tervezési, kivitelezési munkák valamennyi területi központ Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak havonta, jegyzőkönyv építési főmérnök pályalétesítményi Beruházási munkák valamennyi területi központ Műszaki kivitelezés, lebonyolítás és hatósági előírások, valamint a tervjóváhagyásokban előírtak betartásának havonta, jegyzőkönyv területi főmérnök pályalétesítményi Karbantartási munkák valamennyi területi központ Karbantartási munkák műszaki kivitelezésének, elszámolásának negyed, jegyzőkönyv területi főmérnök pályalétesítményi Monitoring tevékenység valamennyi területi központ Tevékenység kihelyezés (karbantartás, felújítás) havonta költség pályalétesítményi Pályaállapotok mozdonymeneten való valamennyi területi központ Vasúti pályák általános állapotának, valamint a biztonságot befolyásoló jelzőeszközök kitűzésének az kéthavonta területi főmérnök pályalétesítményi Területi központok vizsgálata valamennyi területi központ Területi központok szakmai tevékenységének értékelése ellenőrzési napló, jelentés területi főmérnök pályalétesítményi Szakaszmérnökségek valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Szakaszmérnökség felügyeleti tevékenységének és működési feltételeinek negyed területi főmérnök pályalétesítményi Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata valamennyi Területi Központ Tevékenység kihelyezési munkák árképzéssel összefüggő havonta vezetői tájékoztatás költség pályalétesítményi Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata valamennyi Területi Központ Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata (beutazás) 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés közlekedési pályalétesítményi Felépítményi mérőkocsi vizsgálata valamennyi Területi Központ Felépítményi mérőkocsi mérési törzsadatok, mérési menetek fél elemzés, jelentés közlekedési pályalétesítményi Sebességkorlátozások valamennyi Területi Központ Sebességkorlátozások kitűzésének, nyilvántartások vezetésének 6 hetente 1 TK közlekedési pályalétesítményi

13 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 341 Űrszelvény adatok, ÁVU bejegyzések valamennyi Területi Központ Űrszelvény adatok, ÁVU bejegyzések 6 hetente 1 TK, jegyzőkönyv közlekedési pályalétesítményi Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának valamennyi Területi Központ Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának út és gyalogos átjáróknál negyed, jegyzőkönyv alépítményi főmérnök pályalétesítményi Szintbeni keresztezések valamennyi Területi Központ Szintbeni keresztezések karbantartási, felújítási munkáinak negyed alépítményi főmérnök pályalétesítményi Utasperonok valamennyi Területi Központ Utasperonok karbantartási, felújítási munkáinak fél alépítményi főmérnök pályalétesítményi Saját célú vasúti pályahálózat valamennyi Területi Központ Saját célú pályahálózat nyílvántartásnak, szerződéskötésének, használati díjának jelentés iparvágány pályalétesítményi Műszaki előkészítő Osztály szaki Vágányzári tárgyalás valamennyi Területi Központ Területi központok havi vágányzár tárgyalásainak kéthavonta elemzés, jelentés műszaki műszaki ek. Vágányzárak kivitelezése valamennyi Területi Központ Vágányzárak kivitelezésének negyed elemzés, jelentés műszaki műszaki ek. A pályafenntartási használt szakanyagok valamennyi Területi Központ A pályafenntartási használt szakanyagok és leszámolása jelentés, jegyzőkönyv anyaggazdálkodási műszaki ek. Üzembiztonsági készlet valamennyi Területi Központ Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének jelentés, jegyzőkönyv anyaggazdálkodási műszaki ek.

14 342 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám 5. számú melléklet: PL Központ szakmai szakfelügyeleti i Szakk Módja Ellenőrzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellenőrzés időpontja/ Dokumentálása gyakorisága Ellenőrzést végző személyek Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy Leltározási tevékenység végrehajtásának néhány szakaszmérnökség Szabályszerűség, teljeskörűség bejegyzés, negyed könyv PL Központ PL központvezető Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése Gyöngyös Hosszúsíngyártó Üzem A vevő szerződésekben szereplő, általunk végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek teljeskörű elszámolásának és a vevő számlában érvényesített költségek indokoltságának és teljeskörűségének. bejegyzés, negyed könyv PL Központ PL központvezető Védőital ellátottság Gyöngyös Hosszúsíngyártó Üzem Utasítások betertása és betartatása az ellenőrzőtt szervezettel fél bejegyzés, könyv PL Központ PL központvezető Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása PL. Közppont TEV, TEA jegyek kiállítása, kezelés szabályszerűsége PL Központ PL központvezető HGR (hídgazdálkodási rendszer) használatának néhány szakaszmérnökség Alkalmazás, feltöltöttség bejegyzés, negyed PL. Központ PL központvezető Hiddiagnosztikai vizsgálatok teljesítésének, a teljesítések igazolásának felülvizsgálata néhány szakaszmérnökség, éves vizsgálati terv alapján Szabályszerűség, teljeskörűség negyed PL. Központ PL központvezető Az alépítmény-diagnosztikai vizsgálatok teljesítésének, a teljesítések igazolásának felülvizsgálata néhány szakaszmérnökség, éves vizsgálati terv alapján Szabályszerűség, teljeskörűség negyed PL. Központ PL központvezető Vágánymérési programok időszakos teljesítésének, a teljesítések igazolásának felülvizsgálata néhány szakaszmérnökség, éves vizsgálati terv alapján Szabályszerűség, teljeskörűség negyed PL. Központ PL központvezető Geodéziai műszerek alkalmasságának néhány szakaszmérnökség Hitelesítés érvényessége, megfelelősége bejegyzés, negyed könyv PL. Központ szakelőadó PL központvezető Dozátor kezelők PL. Közppont A munkavégzés személyi és tárgyi feltételének megléte fél PL. Központ szakelőadó PL központvezető Mozdonyvezetők PL. Közppont A munkavégzés személyi és tárgyi feltételének megléte fél PL. Központ PL központvezető Közúti gépjármű menetlevél feldolgozásának PL. Közppont közúti gépjármű menetlevelek feldolgozása, azok üzemeltetetéséhez kapcsolódó potlékok tételes havonta PL. Központ szakelőadó PL központvezető PLK. számadásában lévő emelőgépek berendezések Gyöngyös Hosszúsíngyártó Üzem melőberendezések, gépek munkabiztonsági inek negyed megléte, dokumentáltsága az előírt jogszabály alapján. PL. Központ szakelőadó PL központvezető Vasúti jármű (DGKU),munkagépek, kisgépek üzemnaplójának Gyöngyös Hosszúsíngyártó Üzem nyilvántartások, üzemanyagfelhasználás. bejegyzés, negyed könyv PL. Központ szakelőadó PL központvezető A MÁV Zrt. PÜ. szinten AJAK III. költségkészítő program szakaszmérnökségek Költségkészítő program aktualizálásának tételes, megléte -anyag, gép és bér díjak-. fél bejegyzés, PL. Központ szakelőadó PL központvezető

15 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet: Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály szakmai szakfelügyeleti i Szakk Módja Ellenőrzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellenőrzés időpontja/ gyakorisága Dokumentálása Ellenőrzést végző személyek Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy Távközlési Osztály szaki A T1-es utasításban előírt tevékenységek végrehajtásának valamennyi területi központ A karbantartási,üzemetetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának negyed, jegyzőkönyv, Távközlési Osztály munkatársa távközlési Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának TEB Központ A nyilvántartások és a rádióengedélyek meglétének fél Távközlési Osztály munkatársa távközlési Az internet szolgáltatás hálózati szintű üzemeltetésének és a TEB Főosztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának valamennyi területi központ Az internet szolgáltatás felhasználói elégedettségének vizsgálata fél Távközlési Osztály munkatársa távközlési Tervezési, kivitelezési munkák valamennyi területi központ Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak havonta, jegyzőkönyv Távközlési Osztály munkatársa távközlési IP címek kiosztásának TEB Központ IP címek a hálózat eszközein havonta Távközlési Osztály munkatársa távközlési címek és Internet hozzáférések konfigurálásának TEB Központ Üzemeltetési naplók, címek és Internet hozzáférések konfigurálásának mind szerver mind kliens oldalon havonta Távközlési Osztály munkatársa távközlési Üzembiztonsági készlet kijelölt területi központ Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének jelentés, jegyzőkönyv Távközlési Osztály munkatársa távközlési Távközlési alosztályok tevékenységének kijelölt területi központ Területi központok szakmai tevékenységének értékelése ellenőrzési napló, jelentés Távközlési Osztály munkatársa távközlési Távközlőmesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Távközlőmesteri szakasz felügyeleti tevékenységének és működési feltételeinek negyed Távközlési Osztály munkatársa távközlési Erősáramú Osztály szaki Az E-101-es utasításban előírt feladatok végrehajtásának valamennyi területi központ A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának negyed, jegyzőkönyv, Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Tervezési, kivitelezési munkák valamennyi területi központ Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak negyed, jegyzőkönyv Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata valamennyi területi központ Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló felsővezetéki meghibásodások okainak vizsgálata 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Vágányzárak kivitelezésének valamennyi területi központ Vágányzárak kivitelezésének negyed elemzés, jelentés Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Erősáramú alosztályok tevékenységének kijelölt területi központ Területi központok szakmai tevékenységének értékelése ellenőrzési napló, jelentés Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Erősáramú szakaszok tevékenységének valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Erősáramú szakasz felügyeleti tevékenységének és működési feltételeinek negyed Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata valamennyi területi központ Tevékenység kihelyezési munkák végzésével és elszámolásával összefüggő negyed vezetői tájékoztatás Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának valamennyi területi központ Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának fél, jegyzőkönyv Erősáramú Osztály munkatársa erősáramú

16 344 A MÁV Zrt. Értesítője 6. szám Biztosítóberendezési Osztály szaki A TB 1-es utasításban előirt feladatok végrehajtásának valamennyi területi központ A karbantartási,üzemeltetési és felügyeleti feladatok negyed végrehajtásának, jegyzőkönyv, biztosítóberendezési biztosítóberendezési Biztosítóberendezési felülvizsgálatok dokumentálásának kijelölt területi központ A biztosítóberendezések fővizsga során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának fél, biztosítóberendezési biztosítóberendezési Biztosítóberendezési funkcionális vizsgálatok tartalmának, dokumentálásának kijelölt területi központ A biztosítóberendezések funkcionális vizsgálata során készült dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, a javasolt intézkedések végrehajtásának fél, biztosítóberendezési biztosítóberendezési Tervezési, kivitelezési munkák valamennyi területi központ Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkáinak negyed, jegyzőkönyv biztosítóberendezési biztosítóberendezési Üzembiztonsági készlet valamennyi területi központ Üzembiztonsági készlet feltöltöttségének jelentés, jegyzőkönyv biztosítóberendezési biztosítóberendezési Biztosítóberendezési alosztályok tevékenységének kijelölt területi központ Területi központok szakmai tevékenységének értékelése ellenőrzési napló, jelentés biztosítóberendezési biztosítóberendezési Blokkmesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének valamennyi területi központ néhány szakasza kiválasztás alapján Blokkmesteri szakasz felügyeleti tevékenységének és működési feltételeinek negyed biztosítóberendezési biztosítóberendezési Leggyakrabban késett IC vonatok vizsgálata valamennyi területi központ Leggyakrabban késett IC vonatok közlekedését befolyásoló biztosítóberendezési meghibásodások okainak vizsgálata 6 hetente 1 TK elemzés, jelentés biztosítóberendezési biztosítóberendezési Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának valamennyi területi központ Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának fél, jegyzőkönyv biztosítóberendezési biztosítóberendezési

17 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet: TEB Központ szakmai szakfelügyeleti i Szakk Módja Ellenőrzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Az ellenőrzés időpontja/ gyakorisága Dokumentálása Ellenőrzést végző személyek Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy A területi távközlési nyilvántartás vezetésének néhány TEB szakaszon Általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat, vasútüzemi távíróhálózat, adatátviteli összeköttetések és szolgáltatások, irányító és információs hálózat, hangszórós tájékoztató és irányító rendszerek, vizuális utastájékoztató rendszerek, pontos idő-jelző rendszerek, rádió távbeszélő rendszerek, távközlő alaphálózat, távközlő digitális rendszerek, SZMP i negyed TEB Központ TEB központvezető Rádiórendszerek műszaki felügyeletéhez kapcsolódó k néhány TEB szakaszon Vonali rádiórendszerek szakaszi ellenőrző mérései, antennamérések havonta TEB Központ TEB központvezető Távbeszélő központok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének néhány TEB szakaszon A nyilvántartó adatbázisokban a bejegyzések, feltöltöttségi állapot vizsgálata negyed TEB Központ TEB központvezető Alállomás nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek tételes Az alállomások belsőtéri és szabadtéri berendezéseinek néhány alállomási megtekintése üzemi körülmények szakasz között, az alállomási berendezések kiválasztás adatlapjainak, alapján a karbantartási ütemtervek kéthavonta, emlékeztető TEB Központ TEB központvezető

18 346 A MÁV Zrt. Értesítője 8. számú melléklet: Pályavasúti tevékenységet érintő os szakmai szakfelügyeleti k 6. szám Kontrollinggal kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti k Módja Ellenőrzés helye Végrehajtandó konkrét feladat Ellenőrzés időpontja/ gyakorisága Dokumentálása Ellenőrzést végző személyek Ellenőrzés végrehajtásáért felelős személy A munkavégzéssel kapcsolatos dologi kiadások elszámolásának Utalványozási jogosultságok jogszerűsége, nyílvántartása, közzététele Felelősségi nyilatkozatok naprakészsége, dokumentáltsága A költségfelosztás alapját képező naturáliák szabályszerű összegyűjtése és feladása a feldolgozó rendszerek részére Beruházási-, felújítási-, karbantartási munkák számviteli elhatárolásának vizsgálata. A saját kivitelezésű beruházási munkák elszámolása, lezárása A tevékenység végzésével kapcsolatos bevételek és költségek elszámolásának szabályszerűsége, a MÁV Zrt. számlarendjének alkalmazása. Teljesítmény elszámolási alapbizonylatok vezetése Az anyagmozgási bizonylatok elszámolásának vizsgálata Főosztályok,Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz Adminisztrációs eszközök, anyagok, utazási költségtérítések felhasználásának indokoltsága számla alapján folyamatosan Kiadott jogosultságok aktualitásának Területi központok valamennyi osztálya, Nyilatkozatok meglétének alosztálya, csomópontja, továbbá minden év elején, hiány területi központban néhány szakasz esetén pótlása Területi központok valamennyi osztálya, Tervszervezeteknél alosztálya, csomópontja, továbbá minden meglévő nyílvántartások területi központban néhány szakasz helyességének és a feladás módjának Területi központok TEB és PL osztálya, alosztálya, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz Területi központok valamennyi osztálya, Projektek definiálásának alosztálya, csomópontja, továbbá minden szabályszerűsége, kapcsolódó területi központban néhány szakasz nyilvántartások vezetése Belső megrendelések szabályszerű elszámolása, átterhelése Készpénzkezelés szabályszerűségének vizsgálata GIR jogosultságok időszakos A vevő szerződések jog-, és szabályszerűség, teljesítés, elszámolás vizsgálata Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz Főosztályok, Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden területi központban néhány szakasz kiválasztás alapján A teljesítmény elszámolási bizonylatok (munkalap, munkautalvány), a beruházók által kiadott megbízások alapján a MÁV utasításokban szabályozott számviteli elhatárolás betartásának A vevő szerződésekben szereplő, általunk végzett tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek teljeskörű elszámolásának, és a vevő számlában érvényesített költségek indokoltságának és teljeskörűségének. A karbantartási, üzemeltetési, beruházási munkákhoz felhasznált anyagok anyagokmányainak elszámolása a teljesítmény elszámolási bizonylatokon. Anyagmozgási bizonylatok nyilvántartása, szabályszerű kezelése Annak vizsgálata, hogy valamennyi - a MÁV Zrt. számlarendjében meghatározott tevékenység végzésének elkülöníthetősége érdekében - a megfelelő projekt a projekt modulban megnyitásra került-e. A rendszer zártsága biztosított-e. A társ szolgálati ágak által adott megrendelések alapján biztosított-e a költségek adott tevékenységre történő elszámolása, teljeskörűen átterhelésre kerültek-e az indokolt költségek. Év végi zárlati utasítás szerint éves zárást megelőzően a tevékenységi sorokon rendezetlen tétel nem maradt-e A B3 Pénztári utasításnak megfelelő munkavégzés vizsgálata A HELP DESK-en keresztül folyamatosan. Frissítés az év elején a gazdálkodási koordinátorok által készített igény alapján Bekért vevőszeződésmásolatok nyílvántartásba Területi központok valamennyi osztálya, alosztálya, csomópontja, továbbá minden vétele és a kiállított területi központban néhány szakasz adatközlők alapján összevetése a könyveléssel eseti Ellenőrzési Napló, Ellenőrzési Napló munkafolyamatba épített dokumentáció (kontírozó lapok, adatközlők), vizsgálati jelentés, Ellenőrzési Napló, Ellenőrzési Napló, Ellenőrzési Napló fő területi csoportvezető, szakelőadó/ fő területi csoportvezető, szakelőadó/ fő területi csoportvezető, humán szervezet munkatársa fő területi csoportvezető, szakelőadó/ fő területi csoportvezető, szakelőadó/ fő területi csoportvezető, szakelőadó/ területi csoportvezető, szakelőadó/ területi csoportvezető, szakelőadó/ területi csoportvezető, szakelőadó/ területi csoportvezető területi csoportvezető, szakelőadó/ fő területi csoportvezető, szakelőadó/ fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő