Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V.14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról 1.. Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. május hó 14. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. május 15. Dr Benda Dénes jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 9/2008.(V. 14.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet I. számú módosításáról Az 5/2008.(II.29.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 1.. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. május hó.. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. május 14. Dr. Benda Dénes jegyző

1.sz. melléklet 2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 188 435 9 945 7 369 282 804 90 014 578 567 Munkaadót terhelő járulékok 64 880 3 325 2 443 92 009 29 345 192 002 Dologi kiadás 133 761 11 182 4 285 114 261 40 718 304 207 Egyéb folyó kiadás 39 813 118 30 1 475 382 41 818 Támogatásértékű működési kiadás 19 605 19 605 Működési célú pénzeszközátadás 288 541 288 541 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 27 304 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 000 Ellátottak juttatásai 1 618 1 618 Céltartalék (polgármesteri keret) 1 000 1 000 Működési kiadások összesen: 788 339 24 570 14 127 492 167 160 459 1 479 662 Beruházás 102 228 3 051 0 105 279 Felújítás 38 608 500 39 108 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 6 600 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 6 389 6 389 Fejlesztési tartalék 389 111 389 111 Felhalmozási célú kiadások össz.: 542 936 0 0 3 551 0 546 487 Kiadások mindösszesen 1 331 275 24 570 14 127 495 718 160 459 2 026 149

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként 2. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m c. P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 700 0 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 800 800 Helyi közutak létesítése, felújítása 2 450 1 000 3 450 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 350 3 350 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 952 952 Önkorm. igazgatási tevékenysége 578 048 133 171 41 262 45 920 30 550 13 417 95 949 25 000 1 000 389 111 2 500 4 771 6 389 789 040 44,75 Kisebbségi Önkormányzat 455 100 0 555 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 25 173 19 578 6 528 3 782 1 507 3 697 35 092 12,0 Vízkárelhárítás 480 400 880 Város- és községgazd. szolgáltatás 3 177 13 227 4 614 5 627 23 6 290 29 781 15,0 Település vízell., vízminőség véd. 345 1 500 6 600 8 445 Közvilágítási feladatok 29 136 1 350 30 486 Önkormányzatok elszámolásai 606 602 606 602 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 189 439 0 Finanszírozási műveletek elszám. 102 020 27 304 27 304 Óvodai nevelés 102 102 Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. 0 23 774 23 774 Iskolai intézményi közétkeztetés 450 450 Háziorvosi szolgálat 2 970 1 748 595 3 165 0 5 508 1,5 Ügyeleti szolgálat 15 246 11 371 3 774 12 168 4 27 317 6,0 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 296 1 468 44 221 45 689 Fogorvosi ellátás 360 474 474 Védőnői szolgálat 16 468 9 340 3 018 1 971 26 14 355 4,0 Családsegítés 7 703 6 188 13 891 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 10 814 10 814 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 089 55 092 60 181 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 75 75 Munkanélküli ellátások 130 500 130 500 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 6 280 6 280 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 200 200 Szennyvízelvezetés- és kezelés 3 400 23 800 1 320 28 520 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 982 21 311 2 550 23 861 Kulturális Központ tetőfelújítás 1 200 1 200 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 998 0 1 856 1 856 Sportlétesítmények működtetése 6 093 6 093 Összesen: 1 937 877 188 435 64 880 133 761 39 813 626 207 288 541 27 304 25 000 1 000 389 111 102 228 38 608 6 600 6 389 1 937 877 83,25 Le: intézményi támogatás -606 602-606 602-606 602 Mindösszesen: 1 331 275 188 435 64 880 133 761 39 813 19 605 288 541 27 304 25 000 1 000 389 111 102 228 38 608 6 600 6 389 1 331 275 83,25 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Céltart. (műk.-i) Céltart. (fejl.-i) Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám 2008.01.01.

Tervezett tartalékok 2008. év 3. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Összesen: 0 Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 000 Fejlesztési tartalék 389 111 Tartalékok mindösszesen 390 111

4. sz. melléklet 2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Erdőtelepítés beindítása 800 Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 1 200 Járda építés (pály. önerő) 1 000 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása 150 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 Szerver (hardver) 1 db 1 000 Novell (szerverhez) 1 380 WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 120 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része 3 697 Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 400 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) 240 Rendezési Terv átdolgozása 150 Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése 4 800 Homokbánya engedély meghosszabítása 1 100 Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 500 Lámpatestek felszerelése 350 Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 1 000 Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) 1 700 - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 500 Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) 3 333 "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt (pályázati önerő) 4 981 "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása (pályázati önerő) 2 500 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 009 Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 500 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) 848 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) 443 Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 Törmeléklerakó kialakítása 1 000 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 Rendezvénysátor vételár II. részlet 1 688 Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja 168 Polgármesteri Hivatal összesen: 102 228 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) 2 550 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 3 051 Összesen: 105 279 Felújítás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása (pályázati önerő) 4 771 Járda felújítások 1 000 Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 450

Megnevezés Összeg 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő 11 576 DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj 7 698 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés 3 180 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány 1 320 Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 320 Kulturális Központ (Jh. Kossuth u. 1.) tetőfelújítás (pályázati önerő) 1 200 Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2 100 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) 114 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) 3 879 Polgármesteri Hivatal összesen: 38 608 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 500 Összesen: 39 108 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 2008. évi törlesztése 4 546 Összesen: 6 389 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 600 Összesen: 6 600 Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal Fejlesztési célú tartalék 389 111 Összesen: 389 111 Mindösszesen: 546 487

5. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 425 358 1 425 358 1. Normatív állami hozzájárulás 495 403 495 403 2. Központosított előirányzat 16 235 16 235 Hitelvisszafizetés 27 304 6 389 33 693 3. Normatív kötött felhasználású tám. 188 848 188 848 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás 105 279 105 279 5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 6. Címzett támogatás 0 0 Felújítás 39 108 39 108 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 79 800 27 600 107 400 Hitelkamat 5 000 22 000 27 000 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 47 234 47 234 Felhalmozás célú 6 600 6 600 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 270 606 270 606 pénzeszköz átadás Gépjárműadó 60 500 60 500 Fejlesztési tartalék 389 111 389 111 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 3. Egyéb sajátos működési bevételek 3 213 3 213 0 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 85 793 85 793 Befektetett pénzeszköz kamata 18 000 18 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel 79 942 79 942 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 1 998 1 998 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 3 068 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 Működési c.kölcsön visszatérülése 25 000 25 000 Felhalm.c.kölcsön visszatérülése 70 70 Működési célú hitelfelvétel 102 020 102 020 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 17 819 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 500 000 500 000 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen 1 457 662 568 487 2 026 149 Mindösszesen: 1 457 662 568 487 2 026 149

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre 6. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 300 300 250 275 260 300 300 300 350 350 250 270 3 505 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 2 412 2 512 2 715 2 662 2 606 2 500 2 480 2 686 2 685 2 800 2 914 2 352 31 324 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 967 3 036 3 145 2 997 3 117 3 218 3 080 2 870 3 117 3 000 2 953 2 700 36 200 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 578 338 586 350 338 338 600 170 200 3 498 Áfa bevételek, visszatérülések 2 035 1 950 2 000 3 871 9 856 Kamatbevételek 5 000 4 800 4 500 5 110 19 410 Önkorm. sajátos működési bevételei 75 000 37 530 37 530 37 530 37 653 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 37 530 38 530 488 953 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 Normatív állami hozzájárulások 76 215 36 958 39 242 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 188 495 403 Központosított támogatás 1 755 800 800 800 800 800 800 800 2 220 2 220 2 220 2 220 16 235 Normatív kötött felhasználású támogatás 29 900 15 000 18 086 18 086 15 000 15 000 15 000 15 000 7 408 13 580 13 580 13 208 188 848 Címzett támogatás 0 Területi kiegyenlítő támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 70 70 Működési célú kölcsönök visszatérülése 12 500 12 500 25 000 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 6 735 5 857 79 942 Működési célú pénzeszköz átvétel 767 767 767 767 3 068 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 1 998 1 998 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 Pénzmaradvány 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 23 325 6 535 100 000 40 000 58 273 45 000 33 867 50 000 50 000 50 000 43 000 500 000 Beruházási célú hitel 17 819 17 819 Működési célú hitel 24 612 12 865 12 200 11 463 12 258 12 667 12 200 2 200 1 555 102 020 Bevételek mindösszesen: 197 319 153 384 134 008 221 921 158 734 180 106 162 458 157 707 165 650 167 882 156 652 170 328 2 026 149 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 78 252 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 40 000 46 000 46 193 46 000 46 122 578 567 Munkáltatót terhelő járulékok 22 862 15 153 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 19 000 15 000 14 987 15 000 15 000 192 002 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 44 889 45 581 33 823 2 680 20 456 25 000 24 000 23 000 25 000 28 700 27 615 45 281 346 025 Támogatásértékű működési kiadás 6 535 6 566 6 504 19 605 Működési célú pénzeszközátadás 21 000 22 950 25 050 24 000 24 990 24 000 24 000 24 000 27 223 24 000 24 000 23 328 288 541 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 27 304 Működési célú kölcsön nyújtás 1 300 23 700 25 000 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 618 1 618 Tartalék 1 000 1 000 Működési kiadás összesen 195 607 153 384 127 408 87 680 106 446 110 000 109 000 107 618 119 789 113 880 112 615 136 235 1 479 662 Beruházások 1 712 26 086 37 600 7 481 32 400 105 279 Felújítási kiadások 24 223 10 114 4 771 39 108 Felhalmozási célú tartalék 103 629 26 202 59 992 53 458 50 089 8 261 41 750 44 037 1 693 389 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 6 600 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 6 389 6 389 Felhalmozási kiadás összesen 1 712 0 6 600 134 241 52 288 70 106 53 458 50 089 45 861 54 002 44 037 34 093 546 487 Kiadások mindösszesen 197 319 153 384 134 008 221 921 158 734 180 106 162 458 157 707 165 650 167 882 156 652 170 328 2 026 149

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2008-2010. évek 7. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2008. évi irányszám 2009. évi irányszám 2010. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 85 793 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 461 353 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 495 403 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 188 848 195 000 195 000 Központosított előirányzat 16 235 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 79 942 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 3 000 3 000 Működési célú kölcsön visszatérülése 25 000 0 0 Műk.c.hitel 102 020 218 750 274 790 Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen 1 457 662 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 578 567 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 192 002 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 318 975 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 288 541 339 223 354 223 Támogatás értékű működési kiadás 19 605 33 667 35 350 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 618 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 050 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 27 304 35 000 40 000 Műk. célú kölcsön nyújtása 25 000 0 0 Céltartalék (működési) 1 000 0 0 Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen 1 457 662 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 27 600 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 0 0 Címzett támogatás 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 70 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 998 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 000 3 000 3 000 Beruházási célú hitelfelvétel 17 819 0 0 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) 500 000 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen 568 487 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 105 279 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 39 108 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 6 600 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 389 111 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6 389 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 22 000 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 568 487 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 2 026 149 1 609 413 1 689 650

I n d o k o l á s a 2008. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Önkormányzatunknak lehetősége van pályázati úton LEKI-támogatási forrásokhoz jutni önkormányzati ingatlanokat érintő beruházási, felújítási munkákhoz. Pályázati szándékunk jelenleg arra irányul, hogy támogatást igényeljünk: - hátrányos helyzetű roma és deviáns magatartású fiatalok beilleszkedését biztosító Alte r- natív klub kialakítására a Kölcsey u. 12. sz. alatti épületben (I. pályázat) - az I. pályázattal megvalósuló Alternatív klub helyiségeinek berendezésére, valamint játszótér kialakítására a Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan területén (II. pályázat) - Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek felújít ására (III. pályázat) A pályázati kiírás szerint az önerő rendelkezésre állását a költségvetési rendelettel kell dokumentálni. A 2008. évi költségvetési rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza az idei év fejlesztési elképzeléseit és azok kiadási előirányzatait. Elsősorban ezt a listát kell módosítani, kiegészíteni a fenti pályázati célok megvalósításához vállalt önerő összegekkel. A beadandó pályázatok alapján szükséges önerő összegek: Megnevezés Projekt Források összköltsége LEKI támog. Saját erő I. pályázat: Alternatív klub kialakítása 24.905.652,- Ft 19.924.521,- Ft 4.981.131,- Ft a Kölcsey u. 12.sz. alatt II. pályázat: Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 12.500.000,- Ft 10.000.000,- Ft 2.500.000,- Ft 4.sz. alatt III. pályázat: Polg. Hivatal lapostetős 23.857.140,- Ft 19.085.712,- Ft 4.771.428,- Ft épületrészeinek tetőfelújítása Ö sszesen: 61.262.792,- Ft 49.010.233,- Ft 12.252.559,- Ft A Képviselő-testület a három beadandó pályázathoz szükséges önerőt a 2008. évi költségvetés fejlesztési tartalékából biztosítja az alábbiak szerint: Kiadásnál nő Beruházási kiadások (I. pályázat önereje) 853288. szakfeladat 4.981 eft Beruházási kiadások (II. pályázat önereje) 853288. szakfeladat 2.500 eft Felújítási kiadások (III. pályázat önereje) 751153. szakfeladat 4.771 eft Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék 751153 szakfeladat 12.252 eft A felújítások és beruházások előirányzata és a fejlesztési célú tartalék közötti átcsoportosítás a 7.sz. mellékleten túl módosítja a költségvetési rendelet mindazon mellékleteit, melyeken a felúj í- tás és beruházás, mint kiemelt előirányzat szerepel. Jánoshalma, 2008. május 14. Czeller Zoltán sk. polgármester