Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1 000 e Ft x 20 % Dologi kiadás összesen: 1 200 Szakfeladat összesen: 1 200
Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 751845 Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény 432 511115 Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 3 4 fő x 71 500 Ft x 12 hó = 3 432 000 516115 Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 16 938 48 fő x 53 600 Ft (6 órás) x 4 hó = 10 291 200 31 fő x 53 600 Ft (6 órás) x 4 hó = 6 646 400 Személyi juttatás összesen: 20 370 Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulék 5 907 20 370 e Ft x 29 % = 5321 Munkaadói járulék 20 370 e Ft x 3 % = 611 5331 Egészségügyi hozzájárulás 556 4 fő x 1 950 Ft x 12 hó = 93 600 48 fő x 1 463 Ft x 4 hó = 280 896 31 fő x 1 463 Ft x 4 hó = 181 412 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 7 074 54913 - Egyéb készletbeszerzés 500 55219 - Egyéb üzemeltetés, fenntartás 300 56111 Áfa 20 % 800 000 Ft x 20 % = 160 Dologi kiadások: 960
404 Szakfeladat összesen: 28 Kommunális feladatok Bevétel 2009.év Bojt 751845 Községgazdálkodás 46 Közhasznú foglalkoztatás 2 fő 2 312 x 70 % = 1 618 Bevétel összesen: 1 618
Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 751845 Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény 511215 Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 1 716 2 fő x 71 500 Ft x 12 hó = Személyi juttatás összesen: 1 716 Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulék 498 1 716e Ft x 29 % = 5322 Munkaadói járulék 1 716 e Ft x 3 % = 51 5331 Egészségügyi hozzájárulás 47 2 fő x 1 950 Ft x 12 hó = Munkaadót terhelő járulékok összesen: 596 Szakfeladat összesen: 2 312
Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 751867 Temető fenntartási feladat 51-52 Személyi juttatás 5221 Külső személyi juttatás 240 Állományba nem tartozó juttatása Gondnok megbízási díj 1 fő x 20 000 Ft x 12 hó = 240 000 Ft Személyi juttatás összesen: 240 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulékok 63 216 000 Ft x 29 % = 63 000 Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 63 54-57 Dologi kiadások 549 Drapéria 80 55215 Villamosenergia 60 55219 Egyéb üzemeltetési költség 50 hullahűtő karbantartás, ravatalozó 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 38 190 000 Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen: 228 Szakfeladat összesen: 531
Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 751878 Közvilágítás 54-57 Dologi kiadások 55215 Villamosenergia 1 610 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 322 1 610 e Ft x 20% = Dologi kiadások összesen: 1 932
Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 751845 Községgazdálkodás 51-52 Személyi juttatás 51112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 046 December 86 300 Január-június 522 000 Július- november 437 500 Étkezési hozzájárulás 72 1 fő x 6 000 Ft x 12 hó = 512 Pótlék 88 Személyi juttatás összesen: 1 206 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 TB járulékok 329 1 134 Ft x 29 % = 5321 Munkaadót terhelő járulékok 34 1 134 Ft x 3 % = 5331 Egészségügyi hozzájárulás 23 1 fő x 1 950 Ft x 12 hó = 23 400 Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 386 54-57 Dologi kiadások 54212 Vegyszer beszerzés 20 5461 Hajtó-kenőanyag beszerzés(traktor) 180
5471 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 50 (eszközpótlás) 5481 Munkaruha, védőruha 30 55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 karbantartás, javítás, egyéb 56111 Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 20 % 62 310 000 Ft x 20 % Biztosítás 60 Dologi kiadások összesen: 432 Működési kiadás összesen: 2 024 Beruházás 1 Játszótér kialakítása 2 018 ÁFA kiadás 403 Beruházás összesen: 2 421 Szakfeladat kiadása összesen: 4 445
Közművelődési feladatok Bevétel 2009.év Bojt 923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység 46 Mozgókönyvtári bevétel 885 Szakfeladat összesen: 885
Közművelődési feladatok Kiadás 2009.év Bojt 923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység 52 Személyi juttatás Állományba nem tartozó különféle nem rendszeres juttatás 690 megbízási díj 12 hó x 20 000 Ft = 240 000 Ft 9 hó x 50 000 Ft = 450 000 Ft Személyi juttatás összesen: 690 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 - TB járulékok 180 621 e Ft x 29 % = Munkaadót terhelő járulékok: 180 54-57 Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány 20 5441 - Könyv, folyóirat beszerzés 130 55218 - Karbantartás 125 55219 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 110 Érdekeltségnövelő pályázat önrész 100 56111 - Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 97 485 e Ft x 20 % = 97 000 Dologi kiadások összesen: 582 Szakfeladat összesen: 1 452
Közművelődési feladatok Kiadás 2009.év Bojt 921815 Művelődési ház 51-53 Személyi juttatás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 073 December 86 300 Január- február 174 000 Mácius- június 360 000 Július november 452 500 514132 Munkába járás költségtérítése 32 514142 Étkezési hozzájárulás 72 12 hó x 6 000 Ft = 512 Pótlék 91 Személyi juttatás összesen: 1 268 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 - TB járulékok 1 164 e Ft x 29 % = 338 5321 - Munkaadót terhelő jár. 1 164 e Ft x 3 % = 35 -Egészségügyi hozzájárulás 23 12 hó x 1 950 Ft = Munkaadót terhelő járulékok: 396 54-57 Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány 120 - Könyv, folyóirat beszerzés 40
- Karbantartás, kisjavítás 25 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 300 Érdekeltségnövelő pályázat önrész 200 - Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 137 685 e Ft x 20 % = Egyéb befizetési köt. 50 Dologi kiadások összesen: 872 Szakfeladat összesen: 2 536
2009. év Bojt 751164 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány Kisebbség Bevétel Támogatás/központi/: 555 Bevétel összesen: 555 Kiadás 54-57 Dologi kiadások 55219 - Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások 463 56 - ÁFA kiadás 92 Dologi kiadás összesen: 555 Szakfeladat összesen: 555
Kiadás 2009. év Bojt 801115 Óvodai nevelés iskolai előkészítés 37 Működési célú pénzeszköz átadás 1 753 Óvodai étkeztetési feladatokhoz 753 Szakfeladat összesen: 1 801214 Iskolai oktatás 37 Működési célú pénzeszköz átadás Iskolai étkeztetési feladatokhoz 2 472 Iskolai oktatási feladatokhoz 4 133 Iskolai napközi otthoni feladatokhoz 2 270 875 Szakfeladat összesen: 8
Bevétel 2009. év Bojt 801115 Óvodai nevelés iskolai előkészítés 46 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 520 Óvodai nevelési feladatokhoz 520 Szakfeladat összesen: 1
2009. év Bojt 624000 Önkorményzat konyha 51-52 Személyi juttatás 3 fő 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 3 227 December 268 100 Január-június 1 604 220 Július-november 1 354 500 513122 jubileumi jutalom 520 000 520 514142 Étkezési hozzájárulás 216 Személyi juttatások összesen: 3 963 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 -TB járulékok 1 087 3 747 e Ft x 29 % = 5321 -Munkaadót terhelő járulékok 112 3 747 e Ft x 3 % = 5331 -Egészségügyi hozzájárulás 70 3 fő x 12 hó x 1 950 Ft Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 1 269 54-57 Dologi kiadások 5411 Élelmiszer beszerzés 5 807 Nyersanyagnorma alapján 6 233 adag x 276 = 1 720 308 7 708 adag x 276 = 2 127 408 8 894 adag x 196 = 1 762 824 1 000 adag x 196 = 196 000
Dologi kiadások 5411 Irodaszer 80 5471 Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 300 (Eszközök pótlása) 5481 Munkaruha,védőruha 50 55214 Gázenergia 500 55215 Villamos energia 200 55217 Vízdíj 100 55218 Karbantartás, kisjavítás 640 (világítás: 20 e Ft, szennyvízakna: 120 e Ft) 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 509 (tisztítószer, egyéb: 120 e Ft, rágcsálóirtás: 60 e Ft, veszélyes hul.kez.:35 e Ft) 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 1 637 8186e Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen: 9 823 Költséghely összesen: 15 055
Bevétel 2009. év Bojt 751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 9 Továbbszámlázott szolgáltatási díj bevétel - Óvodai étkeztetés 3 920 - Iskolai étkeztetés 4 847 - Szociális étkeztetés 3 570 - Idősek nappali ellátása étkeztetés 2 499 836 Szakfeladat összesen: 14
Kiadások 2009. év. Bojt 853311 Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Támogatások 58 - Egészségkárosodott ak 562 Rendszeres szociális szociális segély - 3 fő x 15 622 x 12 = 562 392 58 - Időskorúak járadéka 735 3 fő x 20 418Ft x 12 hó = 735 048 Ft 58 - Ápolási díj 684 Alanyi(100 %) 2 fő x 28 500 x 12 hó = 684 000 Ft 53 684 000x 24 % = 164160 164 58 - Lakásfenntartási támogatás 5 870 Normatív: 77 család x 6190Ft x 12 hó = 5 719 560 Ft Méltányos: 5 család x 2 500 Ft x 12 hó = 150 000 Ft 8 015 Szakfeladat összesen:
Kiadások 2009. év. Bojt 853333 Munkanélküli ellátások Támogatások 58 - Rendszeres szociális segély 1 fő x 25 995 x 12 = 311 940 Ft 9139 75 fő x 29 424 x 4 = 8 827 200 Ft 58 - Támogatott álláskereső 204 4 fő x 6 388 Ft x 8 hó = 204 416Ft 58 - Rendelkezésre állási támogatás 8 550 31 fő x 28 500 Ft x 4 hó = 3 534 000 44 fő x 28 500 Ft x 4 hó = 5 016 000 Szakfeladat összesen: 17 893
Kiadások 2009. év. Bojt 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Támogatások 58 - Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 1 fő x 6 270 x 12 = 75 240 Ft 75 Szakfeladat összesen: 75
Kiadás 2009.év Bojt 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás 175 - Átmeneti szociális segély 7 fő 35 e Ft - Szülési támogatás 8 fő 80 e Ft - Temetkezési segély 5 fő 60 e Ft Köztemetés 3 fő 160 Közgyógyellátás 230-9 fő x 25 556 Ft Szakfeladat összesen: 565
Kiadás 2009.év Bojt 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás 500 - Átmeneti szociális segély 100 fő Szakfeladat összesen: 500
Kiadás 2009. év Bojt 851912 Anya-, gyermek és csecsemővédelem - Egészségház 54-57 Dologi kiadások 5491 - Egyéb anyagok beszerzése 50 55111 - Telefondíj 70 55215 - Villamosenergia 50 55219 - Vízdíj 15 55219 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 30 56111 -Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 % 43 215 e Ft x 20 % = 43 000 Ft Dologi kiadások összesen: 258 Szakfeladat összesen: 258
Kiadás 2009. év Bojt 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 51-52 Személyi juttatások 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 1 046 December 86 300 január-június 522 000 július- november 437 500 511166 Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 2 087 173 900 Ft x 12 hó = 2 086 800 Ft 6 havi jutalom 1 043 173 900Ft x 6 hó = 1 043 400 Ft 511166 Képviselők juttatása 2 129 Alpolgármester 1 fő x 64 400 Ft x 12 = 772 800 Ft Képviselők 4 fő x 25 760 Ft x 12 hó = 1 236 480 Ft Külső tagok 2 fő x 5 000 Ft x 12 hó = 120 000 Ft 51419 Egyéb költségtérítés 596 Polgármester költségtérítése: 49 700 Ft x 12 hó = 596 400 Ft Étkezési hozzájárulás 144 2 fő x 6 000 Ft x 12 hó = 144 000 Ft 512 Pótlék 88 Személyi juttatások összesen: 7 133 53 Munkaadót terhelő járulékok 5311 -TB járulékok 6 393 e Ft x 29 % = 1 854 5321 -Munkaadót terhelő járulékok 6 393e Ft x 3 % = 192
5331 -Egészségügyi hozzájárulás 23 1 fő x 12 hó 1 950 Ft = Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 069 54-57 Dologi kiadások 5431 Irodaszer, nyomtatvány 200 5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó 50 54913 Egyéb anyagbeszerzés 200 55111 Telefondíj 300 55214 Gázenergia 650 55215 Villamos energia 200 55217 Vízdíj 53 55218 Karbantartás, kisjavítás 500 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 2000 (könyvvizsgálat díja, orvosi vizsgálat tisztítószer, egyéb) 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 831 4 153 e Ft x 20 % = 5631 Reprezentáció 100 57213 Különféle díjak, befizetési kötelezettségek 200 Dologi kiadások összesen: 5 284 3. Támogatás 37 Körjegyzőségi hozzájárulás 7 215 38 Eü. támogatás 1 000 Támogatás összesen: 8 215 Beruházás Hitel és kamattörlesztés 1 200 Összesen: 1 200 901 Szakfeladat összesen: 23
Bevétel 2009. év Bojt 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9811 Pénzmaradvány 450 Szakfeladat bevétele összesen: 450
Kiadás 2009. év Bojt 853244 Családsegítő szolgálat 37 Müködési célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladataihoz 1 362 Házi segítségnyújtás feladataihoz 304 Szakfeladat összesen: 1970
Bevétel 2009. év Bojt Összeg e Ft 751966 Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolás Helyi iparűzési adó 1 100 Pótlékok, bírság 30 Gépjárműadó 800 Egyes jövedelem pótló támogatások 22 538 -Egészségkárosodott 506 -Rendszeres szociális segély 8 409 -Időskorúak járadéka 662 -Ápolási díj 763 -Normatív lakásfenntartási támogatás 5 283 -Rendelkezésre állás támogatása 6 840 -Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 75 - Közcélú foglalkoztatás támogatása 22 712 20 370 x 95% = 19 352 7 074 x 50 % x 95 % = 3360 Központi Költségvetési Kapcsolatból Összesen : Ebből felhalmozási bevétel: 1046 + 2575 = 3621 Személyi jöv.adó helyben maradó része 2 228 SZJA kiegészités 17 517 Normativ ál.hzj.lakosságszám köt. 16 506
Pótlék 352 Támogatás 555 Szakfeladat összesen: 84 338