CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz érkezett központi források, a képviselőtestület korábbi döntései, egyes feladatok végrehajtása során szükségessé váló átcsoportosítások miatt a pénzügyi tervet az alábbiak szerint módosítja../ A képviselőtestület a pénzügyi terv bevételeinek főösszegét.. Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 79 9 Ft Ft 9 Ft./ A bevétel növekedés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Központosított * Könyvtári támogatás 0 Ft 7 000 Ft 7 000 Ft b. Normatív, kötött felhasználású támogatás * Lakásfenntartási támogatás 97 00 Ft 0 Ft 0 0 Ft * Ápolási díj 0 Ft 9 Ft 07 Ft * Rendszeres szociális segély 7 0 Ft 07 7 Ft 09 Ft * Rendelkezésre állási tám./bérpótló juttatás 0 79 Ft 0 70 Ft 99 Ft * Adósságcsökkentési támogatás 0 Ft 79 Ft 7 7 Ft * Időskorúak járadéka 0 Ft 0 Ft 00 0 Ft c. Osztalék bevétel * Vas Megye Területfejlesztéséért Kht. megszűnése 700 000 Ft 0 00 Ft 00 00 Ft d. Támogatás értékű működési bevétel * Munkaügyi Központtól 0 Ft 9 Ft 9 Ft * Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (feladatalapú) 09 9 Ft 79 Ft Ft
e. Működési célú pénzeszköz átvétel * Helyi Kisebbségi Önkormányzat működéséhez (vállalkozástól) 0 Ft 0 000 Ft 0 000 Ft f. Fordított áfa Polgármesteri Hivatal * 000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat 0 Ft 70 000 Ft 70 000 Ft * 00 Út, autópálya építése szakfeladat 0 Ft 0 000 Ft 0 000 Ft Növekedés összesen: Ft./ A bevétel csökkenés az alábbi jogcímek változásából tevődik össze: Jelenlegi Módosítás Módosított Csökkenés összesen: 0 Ft./ A képviselőtestület a pénzügyi terv kiadásainak főösszegét.. Ft-tal növeli.. Jelenlegi : Módosítás: Módosított : 79 9 Ft Ft 9 Ft./ A kiadások növekedése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * 7 Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat - Dologi 9 Ft 79 Ft 9 Ft * 90 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladat - Bér 0 Ft 00 Ft 00 Ft - Járulék 0 Ft Ft Ft
* Polgármesteri Hivatal segélykeret 0 77 Ft 9 0 Ft - Lakásfenntartási támogatás 0 Ft - Ápolási díj 9 Ft - Rendszeres szociális segély 07 7 Ft - Bérpótló juttatás 0 70 Ft - Adósságcsökkentési támogatás 79 Ft - Időskorúak járadéka 0 Ft * Fordított áfa - 000 Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladat 90 Ft 70 000 Ft 09 Ft - 00 Út, autópálya építése szakfeladat 90 000 Ft 0 000 Ft 70 0 000 Ft b. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre * Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 9 Ft 0 00 Ft 7 9 Ft c. Intézményfinanszírozás * Kemenesaljai Művelődési Központ 0 0 Ft 7 000 Ft 0 Ft Növekedés összesen: Ft./ A kiadások csökkenése a kiadási jogcímeket az alábbiak szerint érinti: Jelenlegi Módosítás Módosított Csökkenés összesen: 0 Ft. A képviselőtestület az egyes feladatcsoportok között az alábbi átcsoportosításokat rendeli el: Bevétel növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Saját bevétel * Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 0 Ft 0 9 Ft 0 9 Ft Növekedés összesen: 0 9 Ft
Bevétel csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Saját bevétel * Berzsenyi Dániel Gimnázium 7 000 Ft 7 Ft Ft * Műszaki Szakközépiskola 9 000 Ft 9 Ft 0 07 Ft b. Támogatás értékű működési bevétel * Berzsenyi Dániel Gimnázium 00 Ft 0 Ft 00 Ft * Műszaki Szakközépiskola 09 7 Ft 0 Ft 09 7 Ft c. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről * Berzsenyi Dániel Gimnázium 00 000 Ft 0 Ft 00 000 Ft Csökkenés összesen: 0 9 Ft Kiadás növekedés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat - Járulék 0 Ft 7 07 Ft 7 07 Ft * 000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Dologi 0 Ft 97 0 Ft 97 0 Ft b. Működési célú pénzeszköz átadás * Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft. 7 9 Ft 9 00 Ft 09 9 Ft c. Intézményfinanszírozás * Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 0 Ft 70 7 7 Ft 70 7 7 Ft * Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 0 Ft 9 000 Ft 0 0 Ft * Ádám Jenő Zeneiskola 709 9 Ft 0 000 Ft 79 9 Ft d. Intézményi kiadások * Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 0 Ft 09 7 Ft 09 7 Ft e. Felújítások * Városi Általános Iskola előtti tér 0 Ft 0 77 000 Ft 0 77 000 Ft Növekedés összesen: 0 0 Ft
Kiadás csökkenés Jelenlegi Módosítás Módosított a. Működési kiadások Polgármesteri Hivatal * 0-as Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladat - Dologi 7 000 Ft 7 00 Ft 7 0 00 Ft * -ös Ápolási díj alanyi jogon szakfeladat - Bér 0 Ft 7 07 Ft 7 7 Ft b. Intézményfinanszírozás * Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 00 Ft 9 Ft 9 7 Ft * Műszaki Szakközépiskola 7 9 0 Ft 90 Ft 0 07 Ft c. Intézményi kiadások * Berzsenyi Dániel Gimnázium 0 07 7 Ft 7 Ft 0 Ft * Műszaki Szakközépiskola 97 77 Ft 7 7 Ft 9 7 70 Ft d. Beruházások * Városi Általános Iskola előtti tér 0 77 000 Ft 0 77 000 Ft 0 Ft * Informatikai infrastruktúra fejlesztése 000 Ft 97 0 Ft 9 0 Ft Csökkenés összesen: 0 0 Ft Ez a rendelet 0. augusztus -én lép hatályba. Ez a rendelet 0. szeptember -jén hatályát veszti. Celldömölk, 0. augusztus 0.. A rendelet /c/ számú melléklete helyébe a /c/ számú melléklet, a.. számú melléklete helyébe a.. számú melléklet lép.. Baranyai Attiláné dr. jegyző Fehér László polgármester
Költségvetési szervek létszámadatai.. számú melléklet / Teljes munkaidőben foglalkoztatott / Részmunkaidőben foglalkoztatott / - / -ből nyugdíjas Összes állományba tartozó Intézmény neve 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. 00.. 0.0.0 0.. Szakalk. Tech Szak- Tech. Szak- Tech. Szak- Tech. alk. alk. alk. alk.. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz. alk. alk. Össz.. Városi Óvoda. Városi Általános Iskola 90 90 7 7 9 7 9 90,, 0,7, 9, 7, 9,,,7,,97. Berzsenyi Dániel Gimnázium és 0 0 0 Szakképző Iskola, 0 0,, Berzsenyi Dániel Gimnázium Műszaki Szakközépiskola. Ádám Jenő Zeneiskola. Népjóléti Szolgálat * ebből: Bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 9 7 0 9 7 9,,,, 9,,,9 7,,,,, 7 9,,,9,,,,,9,,, 7,,,, 7,,,, 0,7 * Egészségügyi alapellátás 7 7 7 0,7 0,7 0,7 0,7,7 0,7,7 0,7,7. Kemenesaljai Egyesített Kórház 0 0 0 07 07 07,,,, 0,, 0,, 0, 7. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 7. Tourinform Iroda 9. Városgondnokság * ebből: Vulkán fürdő: 0. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 7 0,7 0,7,7,7 0,7,, 0,7 7,7 0,7 7,7 7,7,7 0,7 7,,,7. Tűzoltóság Összesen 9 9 9 0 0 0 0 70 7 9 70 79 9 7,0 7,70,7 7,90, 0,,0,70 7,0,7,90 7,,, 9,9
/c/. számú melléklet Tervezett beruházások 0. évi tervezett beruházások és felújítások adatok ezer Ft-ban Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Bánya tó vízjogi üzemeltetési engedély és eljárási díj 700 700 Hulladékgazdálkodási terv készíttetése 00 00 Környezetvédelmi program készíttetése 00 00 Vulkán Park 9 0 97 0 Általános Iskola felújítása 9 9 9 7 9 Távhő-vezeték javítás 9 9 Városközpont felújítás 777 0 Tanulói laptop program 00 0 00 Vörösmarty utcai tagóvoda felújítása 0 97 0 7 9 Informatikai infrastruktúra fejlesztése 9 7 Műszaki Szakközépiskola akadálymentesítése 0-0 Házasságkötő terem kihangosítása 000 000 ÖSSZESEN: 9 7 9 9 0 9
Tervezett felújítások Csatornahálózat 90 90 Önkormányzati lakások felújítása 0 0 Intézmények felújítása 0 0 Út, járdafelújítás 0 0 Összesen Saját erő Pályázat Hitel, egyéb támogatás Tompa Mihály utca gázvezeték építés utáni úthelyreállítás 0 0 K&H Bank épülete homlokzat felújítás 000 000 Városi Általános Iskola előtti tér felújítása 0 77-9 77 7 ÖSSZESEN: 9 07 7 9 77 7