Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/ 2011. ( IX.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Darvas Község Önkormányzata az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésnek a) kiadási fıösszegét 73.030 ezer forintban b) bevételi fıösszegét 73.030 ezer forintban állapítja meg. 2.. (1) A R. 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat mőködési és fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 58.475 ezer forint Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 18.430 ezer forint - munkaadót terhelı járulékok: 4.430 ezer forint - dologi jellegő kiadások: 19.632 ezer forint - társadalom-, szoc.pol. támogatások 9.615 ezer forint - mőködési célú pénzeszköz átadások 6.368 ezer forint 3.. (1) A R. 6.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 10.078 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 925 ezer forint - folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálata 536 ezer forint - ÁFÁ-ja 134 ezer forint - településrendezési terv 55 ezer forint - tárgyi eszközök vásárlás 160 ezer forint - ÁFÁ-ja 40 ezer forint - a felújítások elıirányzata 9.153 ezer forint - szociális konyha felújítás 7.210 ezer forint - ÁFÁ-ja 1.805 ezer forint - riasztórendszer felújítás 110 ezer forint - ÁFÁ-ja 28 ezer forint 4.. (1) A R.7.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az általános és céltartalék elıirányzatok: a, általános tartalék: 4.477 ezer forint b, céltartalék: 0 forint 5.. (1) A R. 8.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 5/2011.( VII.15.) RKÖ számú határozata szerint a 2011. évi bevételeinek és kiadásainak fıösszege 430 e ft. (2) A R. 8.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Darvas község Önkormányzat 2011. évi költségvetési fıösszege mindösszesen 73.460 ezer forint. Záró rendelkezések 6..
Ez a rendelet 2011. szeptember 15-én lép hatályba. Darvas, 2011. szeptember 13. Máté József Polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı Záradék: A rendelet kihirdetve: 2011. szeptember 13. Gulyásné Szilágyi Krisztina Jegyzı Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete I. Saját bevételek - 1. Mőködési bevételek 2011. évi bevételek 1. számú melléklet /ezer forintban/ - Étkezési térítési díjak 3.676 - Lakásbérleti díjak 373 - - Bérleti díjak: - Postahivatal 168 - Magyar Posta 60 - Varroda 66 - MATÁV Rt. 30 - Terembérleti díjak 50 - Közterület használati díj 200 574 -Továbbszámlázott mőködési bevételek
- Posta 69 - Háziorvos 8 - Védını 14 - Temetkezési vállalkozó 38 - Közkifolyós vízdíj 38 - Puczik G. áramdíj tartozás 58 - lakossági szennyvíz szippantás 375 600 - Földbérleti díjak - Csabai L. 2.119 - Csiff Land Kft 21 - Fekete T. 208 - Gulyás János 1.810 - Csabai István 1.058 961 - Budai László 1.905 1.802 - Kocsis István 61 9.945 - - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - Teleház bevételei 75 - Mérlegelési díj 31 - Sírhely befizetések 20 126 - Egyéb mőködési bevételek 2.790 Mőködési bevételek összesen: 18.084 2. Adó bevételek - Gépjármőadó 2.300 - Iparőzési adó 6.500 - Termıföld bérbead. SZJA 100 - Késedelmi pótlék 15 - Helyszíni és szabálysértési bírságok 50 Adó bevételek összesen 8.965 II. Átengedett bevételek - Személyi jövedelemadó 2.685 - SZJA kiegészítés 15.664 Átengedett bevételek összesen 18.349 III. Állami támogatások - Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 3.600 - Lakott külterülettel kapcs. feladatok 21 - Társadalmilag, gazd-ilag elmaradott tel. 1.459 - Pénzbeli és természetbeni ellátások 4.683
- Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok 506 - Szociális étkeztetés 1.439 - Házi segítségnyújtás 1.329 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 38 - Egyes jövedelempótló támogatások 5.819 - Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 150 Állami támogatások összesen: 19.044 IV. Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök - Furta Önkorm. étkeztetés támogatása 850 - Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 2.347 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 220 - KSH népszámlálási elılege 275 - Telkek értékesítése 22 Egyéb bevételek összesen 3.714 V. Pénzmaradvány 4.874 VI. Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei 430 2011. évi bevételek összesen: 73.460 Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete 2.számú melléklet /ezer forintban/ 2011. évi kiadások Eredeti elıirányzat Önkorm. igazgatási tevékenység 14.974 Város- és községgazd. 1.178 Állategészségügyi ellátás 44 Közvilágítás 3.600 Köztemetı fenntartási feladatok 38 Óvodai nevelés 694 Ált.iskolai oktatás 1.380 Háziorvosi alapellátás 1.790 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1.184
Család-nıvédelmi eü.gondozás 71 Gyermekjóléti szolgáltatás 1.277 Házi segítségnyújtás 1.837 Családsegítés 1.309 Közmővelıdési tevékenység 1.519 Könyvtári szolgáltatások 260 Étkeztetés 8.374 Rendszeres pénzbeni ellátások 8.233 Eseti pénzbeni ellátások 1.382 Rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatás 2.963 Célfeladatok, pénzeszk.átadások ( 4. sz. melléklet) 16.446 Mőködési céltartalék 4.477 Önkormányzat kiadásai összesen 73.030 Román Kisebbs.Önkorm.kiadásai 430 2011. évi kiadások összesen 73.460 Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 3. számú melléklet / ezer forintban/ 2011. évi létszám, személyi juttatások és járulékok Elıirányzat jogcíme Létszám Személyi juttatások Járulékok Igazgatási tevékenység 8.784 2.186 fıfoglalkozású 5 fı Város-k.gazd-i m.s.n.szolgált 97 31 Közfoglalk. rövid idıtart. 1 fı 1.092 149 Közfoglalk.hosszabb idıtart. 1 fı 1.514 208 Házi segítségnyújtás 1.407 383 fıfoglalkozású 1 fı
Családsegítés, 843 228 részfoglalkozású 1 fı Gyermekjóléti szolgáltatás 813 219 Mőv.ház, könyvtár 582 158 fıfoglalkozású 1 fı Élelmezési tevékenység 3.298 868 Fıfoglalkozású 2 fı részfoglalkozású 1 fı ---------------------------------------------------------------------------------------- Fıfoglalkozású Részfoglalkozású Közfoglalkoztatott 9 fı 2 fı 2 fı Összesen 13 fı 18.430 4.430 Román Kisebbs.Önkorm. 194 48 2011. évi kiadások összesen 18.624 4.478 Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete 4. számú melléklet /ezer forintban/ 2011. évi beruházások, felújítások pénzeszköz átadások 1.Beruházások 925 - Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata 670 - Településrendezési terv 55 - Villanysütı vásárlás 200 2. Felújítás 9.153 - Szociális konyha felújítás 9.015 - Riasztórendszer felújítás 138 3. Mőködési célú pénzeszköz átadás 6.368
- Furta önkormányzatnak közokt.intézmény. fenntartásához 6.000 - Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás 33 - HBM-i Katasztrófavédelmi hozzájárulás 30 - TÖOSZ 2011. évi tagdíja 15 - Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása 100 - Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása 50 - Daru Nyugdíjas Klub támogatása 50 - Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 90 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 2011. évi kiadások összesen 16.446