Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Nagyér Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.. (1) Nagyér Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 162.453 eft-ban, ezen belül: 30.294 eft személyi juttatással, 5.317 eft járulékkal, b) bevételi főösszegét 162.453 eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 3. -ában megállapított bevétele közül a működési bevételeket e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. A Rendelet 5. -ában a képviselőtestület által megállapított 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatot címenkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 5. A Rendelet 9. -ában írt, az önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 6. A Rendelet 10. -ában írt, az önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 7. E rendelet a kihirdetésével egyidejűleg hatályba lép. Lőrincz Tibor polgármester Dr. Sarkadi Péter jegyző Kihirdetve: 2015. április 27. 18 óra 35 perc. Dr. Sarkadi Péter jegyző
INDOKOLÁS Nagyér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének főösszege 71.028 eft-tal emelkedett, mely az évközben kapott központi támogatásokból és egyéb bevétel növekedéséből adódik. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Önkormányzatok működési támogatásai: 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 1.625 eft 2. Aktív korúak rendszeres szoc. segélye 613 eft 3. Óvodáztatási támogatás 110 eft 4. Lakásfenntartási támogatásra 3.036 eft 5. Bérkompenzáció 896 eft 6. Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) 1.120 eft 7. Rendkívüli önkormányzati támogatás 5.951 eft 8. Miniszterelnökség támogatása 5.000 eft 9. Adósságkonsz. nem részesült önk. támogatása 10.000 eft 10. MVH finanszírozás 7 584 eft Pénzeszközátvétel START munkaprogramok 24.927 eft - OEP támogatás 249 eft Működési bevétel 11. Makó Térségi Víziközmű Kft osztalék 1.645 eft 12. Készletértékesítés 2.978 eft Finanszírozási bevétel 13. Előző évi költségvetési maradvány 5.294 eft
1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Nagyér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének bevételi forrásai MEGNEVEZÉS Ö S S Z E G I. Működési bevételek (1-2) 25427 1. Intézményműködési bevételek 17439 -Alkalmazottak térítési díja 216 - Bérleti díjak 1403 -Szolgálataások ellenérétéke 8185 - Iskolai étkeztetés térítési díja 356 -ÁFA bevételek 2242 -Kamat bevételek 15 - Továbbszámlázott szolgáltatás 390 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1645 - Egyéb működési bevétel 675 - Készletértékesítés 2198 - egyéb működési átvett pénzeszközök 114 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7988 2.1 Helyi adók 7214 - kommunális adó 1116 - iparűzési adó 6098 2.2 Átengedett központi adók 774 - gépjárműadó 679 - igazgatási díj bevétele 79 - magánszemélyek jövedelemadói 16 II. Támogatások 1. Költségvetési támogatás 72931 1.1.Önkormányzati hivatal működési tám. 43876 1.2. Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások 6191 - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1867 - Közvilágítás fenntartásának támogatása 1841 - Köztemető fenntartásásval kapcsolatos feladatok támogatása 1067 - Közutak fenntartásának támogatása 1416 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4000 1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 8387 1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 673 1.6. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 600 1.7. Gyermekétkezetés támogatása (iskola) 2357 1.8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támotása 6782 1.9. Működési célú központosított előirányzatok 65 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 43801 1. Működési támogatás 43801 1.1.Munkaügyi Központ támogatása 31906 1.2.OEP támogatása 3191 1.3. Felhalm célú bevétel-fejezeti kezelésű eitok 7584 1.4.Egyéb működési célú központosított előirányzatok 1120 2. Felhalmozási támogatás 2.1. Miniszterelnökségi támogatás 5000 15000 2.2. Adósságkonsz. Nem rész. Önk. Tám. 10000 V. Finanszírozási bevétel 5294 1. Előző évi pénzmaradvány 5294 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) 162453
2. melléklet a 9/2015. (IV27.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzathoz tartozó feladatok és költségvetési egységek 2014. évi kiadása Cím, alcím Személyi Munkaadót Dologi Támogatásértékű Ellátottak Felhalmozási Összesen juttatás terh. jár. kiadás működési juttatásai kiadás kiadás I/1 Iskolai étkeztetés 2838 2838 I/3 Egyéb vendéglátás- konyha 5964 5964 I/30 Közutak fenntartása 0 11512 11512 I/5 Nem lakóingatlan bárbeadása, 2518 2518 I/6 üzemeltetése Zöldterület-kezelés 1000 1000 I/7 Önkormányzati jogalkotás 5948 1776 10824 248 18796 I/9 Közvilágítás 1852 1852 I/10 Községgazd. m.n.s. szolgáltatások 1584 1584 I/11 Önk, valamint többcélú 57538 57538 kistérs.társ.elsz. I/12 A polgári védelem ágazati 161 161 feladatai I/13 Család- nővédelmi eü.gondozás 1143 280 1768 3191 I/14 Aktív korúak ellátása 2743 2743 I/15 Lakásfenntart.támogatás 3673 3673 norm.alapon I/16 Helyi rendszeres 700 700 lakásfenntart.tám. I/17 Kiegészítő gyermekvédelmi 1430 1430 támogatás I/19 Átmeneti segély 1063 1063 I/20 Temetési segély 200 200 I/21 Köztemetés 350 350 I/29 Méltányossági közgyógy 100 100 I/22 FHT-ra jog hossz itart.-ú 22524 3148 4913 1439 32024 közfoglalkoztat. I/28 Rövid időtartamú 149 149 közfoglalkoztatás I/23 Helyi közösségi tér biztosítása, 224 9894 10118 működtetése I/24 Könyvtári szolgáltatások 455 58 398 911 I/25 Közm.int., közösségi színterek 224 55 100 379 műd. I/26 Szabadidősport tev. és támogatása 43 43 I/27 Köztemető-fenntartás és működtetés 165 1451 1616 Összesen: 30294 5317 34501 57538 10259 24544 162453
3. melléklet a 9 /2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Nagyér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege Ezer Ft-ban BEVÉTEL 1.Működési bevételek - intézményi működési - önkormányzatok sajátos működési 2.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - központi ktv-től kapott tám.felh. célra 2014. évi előirányzat 25427 17439 7988 15000 15000 KIADÁS 1. Működési kiadások - személyi juttatások - társadalombiztosítási járulék - dologi kiadás, egyéb folyó kiadás - támog.működési kiadás, működési célú pe.átadás - szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás 2014. évi előirányzat 137909 30294 5317 34501 57538 10259 3.Központi költségvetési hozzájárulás (felhalmozásra fordítható nélkül) ebből normatív állami támogatás (működési) 72931 72931 2. Felhalmozási kiadások - felújítások - beruházások 24544 1687 22857 4.Átvett pénzeszköz (működési) - ebből tb.alapoktól (védőnő) - -elkülönített állami pénzalaptól (Munk.Kp) - fejezeti kezelésű ei. - egyéb működési célú tám. 5. Pénzforgalom nélküli bevételek - pénzmaradvány 43801 3191 31906 7584 1120 3. Államháztartási tartalék 4. Általános tartalék 5. Céltartalék 5294 5294 Összes bevétel: 162453 Összes kiadás: 162453 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 162453 KIADÁSOK ÖSSZESEN 162453