1. számú melléklet 43.oldal

1. számú melléklet a.. /2010.(VIII....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés 2010 évi évi mód.ei. augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzat össz. I.1. Intézmények működési bevétele 48 154 92 48 246 Iparűzési adó 164 000 164 000 Építmény adó 46 000 46 000 Kommunális adó 8 500 8 500 Pótlékok 2 000 700 2 700 I.2 1 Helyi adók összesen 220 500 700 221 200 Személyi jöv.adó helyben maradó része 30 468 30 468 Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: 30 468 4 593 35 061 Gépjármű adó 19 550 19 550 Talajterhelési díj 900 900 I.2 2 Átengedett adó összesen 50 918 4 593 55 511 I.2 3 Egyéb különféle bevételek 474 0 474 I. Önk. Sajátos bevétele összesen 271 892 5 293 277 185 II. Felhalmozási bevételek 81 523 81 523 III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 38 402 3 058 41 460 III.2. OEP-től átvett pénzeszköz 29 917 29 917 Működési célú pénzeszköz átvétel össz. 68 319 3 058 71 377 Fejlesztési célú bevétel 62 142 62 142 III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 34 913-10 700 24 213 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen 34 913-10 700 24 213 III. Átvett pénzeszköz összesen 103 232-7 642 95 590 IV.1. Nomatív állami hozzájárulás 137 205 137 205 IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj. 15 927 15 927 IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / 42 703 22 572 65 275 IV. Költségvetési támogatás összesen 195 835 22 572 218 407 V.4. Visszatérülések 1 600 1 600 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 12 289 12 289 Bevétel összesen 712 925 20 315 733 240 VII.1. Hitel felvétel működési célú 48 818 1 014 49 832 VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel 142 408 5 209 147 617 Költségvetési bevételek mindösszesen 884 770 26 538 911 308 1. számú melléklet 43.oldal

Kiadások 2010 évi 2010. évi 2010 évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 288 593 8 799 297 392 2 Munkaadót terhelő járulékok 73 148 2 188 75 336 3 Dologi és egyéb kiadások 211 317 3 228 214 545 4 Szociális ellátások 41 131 6 672 47 803 5 Pénzeszköz átadás 36 777 211 36 988 6 Működési tartalék 9 046 78 9 124 7 Hitel visszafizetés 27 352 0 27 352 Működési célú kiadás összesen 687 364 21 176 708 540 II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása 6 228 5 299 11 527 2 Felújítások 127 171 127 171 3 Fejlesztésre átadott 53 007 63 53 070 Felhalmozási kiadás összesen 186 406 5 362 191 768 4 Lakásszerzési kölcsön 1 000 1 000 5 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 6 Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen 187 406 5 362 192 768 8 Fejlesztési célú hitel törlesztés 10 000 10 000 Fejlesztési célú kaidások mindössz. 197 406 5 362 202 768 Költségvetési kiadások összesen 884 770 26 538 911 308 1. számú melléklet 43.oldal

1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban 2010. évi 2010. évi 2010. évi Sor. Megnevezés módosított augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzatn össz. I.1. Intézmények működési bevétele 48 154 92 48 246 Iparűzési adó 164 000 164 000 Építmény adó 46 000 46 000 Kommunális adó 8 500 8 500 Pótlékok 2 000 700 2 700 I.2 1 Helyi adók összesen 220 500 700 221 200 Személyi jöv.adó helyben maradó része 30 468 4 593 35 061 Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: 30 468 4 593 35 061 Gépjármű adó 19 550 19 550 Talajterhelési díj 900 900 I.2 2 Átengedett adó összesen 50 918 4 593 55 511 I.2 3 Egyéb különféle bevételek 474 474 I. Önk. Sajátos bevétele összesen 271 892 5 293 277 185 III1. Működési célú pénzeszköz átvétel 38 402 3 058 41 460 III.2. OEP-től átvett pénzeszköz 29 917 29 917 III. Átvett pénzeszköz összesen 68 319 3 058 71 377 IV.1. Nomatív állami hozzájárulás 137 205 137 205 IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj. 15 927 15 927 IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / 42 703 22 572 65 275 IV. Költségvetési támogatás összesen 195 835 22 572 218 407 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1 902 1 902 Bevétel összesen 586 102 31 015 617 117 Működési célú bevételek mindösszesen 586 102 31 015 617 117 Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek 60 542 60 542 IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 34 913-10 700 24 213 I.2 2. 0 0 Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés 1 600 1 600 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 10 387 10 387 Fejlesztési célú bevétel összesen 107 442-10 700 96 742 VII. Felhalmozási célú hitel felvétel 142 408 5 209 147 617 Fejlesztési célú bevétel mindösszesen 249 850-5 491 244 359 Költségvetési bevételek mindösszesen 835 952 25 524 861 476 Működési hitel 48 818 1 014 49 832 Finanszírozással növelt bevétel 884 770 26 538 911 308 1/A mellékelt 3.oldal

2010. évi 2010. évi 2010. évi Sor. Megnevezés módosított augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzatn össz. I. Működési célú kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások 288 593 8 799 297 392 2 Munkaadót terhelő járulékok 73 148 2 188 75 336 3 Dologi és egyéb kiadás kiadások 211 317 3 228 214 545 4 Szociális ellátások 41 131 6 672 47 803 5 Pénzeszköz átadás 36 777 211 36 988 6 Működési tartalék 9 046 78 9 124 7 Hitel visszafizetés 27 352 27 352 Működési célú kiadás összesen 687 364 21 176 708 540 II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása 6 228 5 299 11 527 2 Felújítások 127 171 127 171 3 Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 133 399 5 299 138 698 4. Lakásszerzési kölcsön 1 000 1 000 5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 53 007 63 53 070 6 Fejlesztési célú tartalék 0 0 7. Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen 54 007 63 54 070 Tárgyévi fejlesztés összesen: 187 406 5 362 192 768 6. Fejlesztési hitel visszafizetés 10 000 10 000 Fejlesztési célú kiadások összesen 197 406 5 362 202 768 Költségvetési kiadások mindösszesen 884 770 26 538 911 308 Működési célú bevételek mindösszesen 587 625 31 015 618 640 Működési célú kiadás 742 599 21 176 763 775 Működési célú bevétel, kiadás különbözete -154 974 9 839-145 135 Fejlsztési célú bevétel 74 896 74 896 Fejlesztési célú kiadás 290 770 5 362 296 132 Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete -215 874-5 362-221 236 1/A mellékelt 4.oldal

1/B. számú melléklet a.../2010. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz 602 702 1 304 Pótelőiányzat 0 Módosított előirányat összesen 602 702 1 304 981 Pénzmaradvány 0 Mód. Előirányzat 602 702 1 304 Pótelőrányzat 0 0 0 Módosított előirányzat mindösszesen 602 702 1 304 2010 I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 230 230 2 Munkaadót terhelő járulékok 62 62 3 Dologi kiadások 704 704 4 Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás 135 135 6 Tartalék 173 173 Pótelőiányzat 0 0 0 Módosított előirányat összesen 173 0 173 Módosított előirányzat 1 304 0 1 304 Pótelőrányzat 0 0 0 Módosított előirányzat mindösszesen 1 304 0 1 304

2. számú melléklet a.. /2010. (...) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 1 1 1 1 Önkorm. igazg.tev. 4 584 1 158 5 742 1 1 1 2 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 1 1 1 3 Adóigazgatás 0 1 1 1 4 Pénzügyi igazgatás 200 8 223 8 423 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 200 0 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 8 423 1 1 1 Önkorm. igazg.tev. 4 784 0 9 381 0 0 0 0 0 0 0 0 14 165 Pótelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 4 784 0 9 381 0 0 0 0 0 0 0 0 14 165 1 1 2 1 841114 Országgyűlési képv.vál. 475 475 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 475 1 1 2 3 841116 Kis.Önk. Képviselő választás 109 109 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1 1 2 Választási feladatok 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 584 Pótelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 584 0 0 0 0 0 0 0 0 584 1 2 11 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 30 30 1 2 12 370000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. 2 250 420 5 000 7 670 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 2 250 0 420 0 0 0 0 0 0 5 000 0 7 670 1 21 3 381103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, 0 1 2 15 681000 Saját tul.ingatlan adás-vétele 60 542 60 542 1 2 16 811000 Építményüzemeltetés 0 1 2 17 813000 Zöldterület kezelés 330 330 Önkormányzatok 841401 1 2 18 közbesz.elj.kapcs.szolg. 0 1219 841403 Város és községgazd. M.n.s. szolg 0 1221 960302 Köztemető-fennt. és működtetés 195 195 1 2 Telep. Üzemelt.össz. 2 805 0 420 0 0 0 0 60 542 0 5 000 0 68 767 Pótelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 2 805 0 420 0 0 0 0 60 542 0 5 000 0 68 767 1311 853224 Házi segitségnyujtás 0 2. számú melléklet 6.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat 620 620 Módosított előirányzat össz. 620 0 0 0 0 0 0 0 0 620 1312 853311 Rendsz. szociális pénzbeni ell. 0 1313 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátás 0 1314 882111 Rendszeres szoc. segély 0 1315 882112 Időskorúak járadéka 0 1316 882113 Lakásfennt. tám. norm.alapon 0 1317 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 1318 882116 Ápolási díj mélt. alapon 0 1319 882122 Átmeneti segély 0 1320 882123 Temetési segély 0 1321 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 40 40 Pótelőirányzat 696 696 Módosított előirányzat össz. 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0 736 1322 882125 Mozgáskorl. közlekedési tám. 781 781 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 0 781 1323 882129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. 0 1324 882202 Közgyógyellátás 0 1325 889921 Szociális étkezés 2 650 2 650 1326 889922 Házi segítségnyújtás 0 889935 Otthonteremtési támogatás 1 499 1 499 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 1 499 1327 889936 Gyerektarási díj megelőlegezés 2 270 2 270 Pótelőirányzat 335 335 Módosított előirányzat össz. 0 0 2 605 0 0 0 0 0 0 0 0 2 605 1328 889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. 1 600 1 600 1329 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 1330 890442 Közhasznú foglalkoztatás 3 404 3 404 1331 890443 Közmunka 1 400 1 400 1 3 Szociális ellátás össz. 2 650 0 9 394 0 0 0 0 1 600 0 0 0 13 644 Pótelőirányzat 0 0 1 651 0 0 0 0 0 0 0 0 1 651 Módosított előirányzat össz. 2 650 0 11 045 0 0 0 0 1 600 0 0 0 15 295 2. számú melléklet 7.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 1 4 1 842522 Megelőzés, szakhat.tev. 0 0 Pótelőiárnyzat 30 30 1 4 Katasztrófa véd.össz. 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1512 Munkahelyi vendéglátás 1 060 1 060 1511 493909 M.n.s.belf.szem.szállítás 500 1 575 2 075 1513 562920 Egyéb vendéglátás 1 768 1 768 1514 1515 682001 682002 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 351 1 351 Pótelőiányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 351 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 300 8 300 Pótelőiányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 1516 841169 M.n.s. egyéb kig.szolg. 103 500 603 Pótelőirányzat 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 103 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 603 1517 841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 0 1518 841901 Önkormányzatok elszámolásai 474 220 500 50 918 195 835 467 727 Pótelőirányzat 700 4 593 22 572 27 865 Módosított előirányzat össz. 0 474 0 221 200 55 511 0 218 407 0 0 0 0 495 592 1519 841906 finanszírozási műveletek 48 818 142 408 191 226 Pótelőirányzat 1 014 5 209 6 223 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 49 832 0 0 147 617 0 0 197 449 1520 890301 Civil szervezetek támogatása 0 1521 931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás 1522 932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz. 13 082 474 2 075 220 500 50 918 48 818 195 835 0 142 408 0 0 674 110 Pótelőirányzat 0 0 0 700 4 593 1 014 22 572 0 5 209 0 0 34 088 Módosított előirányzat össz. 13 082 474 2 075 221 200 55 511 49 832 218 407 0 147 617 0 0 708 198 1 7 1 Kisebbségi önkormányzatok 1 304 1 304 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304 1 Polg. Hiv. összesen 23 351 474 23 158 220 500 50 918 48 818 195 835 62 142 142 408 5 000 0 772 604 Pótelőirányzat 30 0 1 651 700 4 593 1 014 22 572 0 5 209 0 0 35 769 Módosított előirányzat össz. 23 381 474 24 809 221 200 55 511 49 832 218 407 62 142 147 617 5 000 0 808 373 2. számú melléklet 8.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. 212 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 3 546 3 546 213 851000 Óvodai nev.int.prog.kompl.tám. 10 700 10 700 Pótelőirányzat -10 700-10 700 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 851011 Óvodai nevelés, ellátás 40 40 215 851012 SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen 3 546 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 40 14 286 Pótelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 700 0-10 700 Módosított előirányzat össz. 3 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 586 311 890121 Fiz. akadálym. prog.és tám. 19 213 10 387 29 600 312 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 6 490 6 490 313 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 920 920 314 852000 Alapf.okt.int.pr. komplex tám. 0 315 852011 Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam 6 270 6 270 Pótelőirányzat 1 407 1 407 Módosított előirányzat össz. 0 0 7 677 0 0 0 0 0 0 0 0 7 677 316 852012 SNI tanulók oktatása 1-4 évf. 0 317 852021 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam 4 972 4 972 318 852022 SNI tanulók oktatása 5-8 évf. 0 319 852032 Alapfokú táncoktatás 383 383 Pótelőirányzat 62 62 Módosított előirányzat össz. 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 140 855911 Napközi otthon 302 302 320 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 302 321 855914 Tanulószobai nevelés 0 322 931204 Isk. diáksport tev és tám. 0 0 0 3 Ált. isk. ellát. Össz. 7 793 0 11 544 0 0 0 0 0 0 19 213 10 387 48 937 Pótelőirányzat 62 0 1 407 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469 Módosított előirányzat össz. 7 855 0 12 951 0 0 0 0 0 0 19 213 10 387 50 406 411 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 501 501 412 862101 Háziorvosi szolgálat 300 9 530 9 830 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 300 0 9 530 0 0 0 0 0 0 0 0 9 830 413 862102 Ügyeleti ellátás 240 7 355 7 595 414 862301 Fogorvosi szolgálat 46 6 237 6 283 2. számú melléklet 9.oldal

Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat 0 Módosított előirányzat össz. 46 0 6 237 0 0 0 0 0 0 0 0 6 283 415 869031 Labor.szol (vérvétel-labor) 0 416 869037 Fizikoterápiás szolg, 9 600 1 584 11 184 417 869041 Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) 5 265 278 5 543 Pótelőirányzat 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 5 265 0 0 0 0 0 0 0 278 5 543 418 869042 Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) 1 530 1 530 Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 1 530 4 Eü.ellátás össz. 10 687 0 29 917 0 0 0 0 0 0 0 1 862 42 466 Pótelőirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 10 687 0 29 917 0 0 0 0 0 0 0 1 862 42 466 5 Hivatásos önk. Tűzolt. 0 0 611 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 840 840 612 581100 Könyvkiadás 158 158 613 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 25 25 614 591113 Egyéb televízióműsor-készítés 250 250 616 591411 Film vetítése mozikban 0 617 821900 Fénymás. egyéb irodai szolg. 250 250 618 841191 Nemzeti ünnepek programjai 0 841192 Kiemelt áll.és önkorm. Rend. 0 619 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 300 300 620 910122 Könyvt.áll.felt., megőrzése 0 621 910123 Könyvtári szolgáltatások 310 200 510 622 910501 Közműv. Tev. És tám. 974 3 200 4 174 623 910502 Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz 2 807 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 6 507 Önállóan gazd. Int. Összesen 24 833 0 45 161 0 0 0 0 0 0 29 913 12 289 112 196 Pótelőirányzat 62 0 1 407 0 0 0 0 0 0-10 700 0-9 231 Polg. Hiv. összesen 48 154 474 68 319 220 500 50 918 48 818 195 835 62 142 142 408 34 913 12 289 884 770 Pótelőirányzat 92 0 3 058 700 4 593 1 014 22 572 0 5 209-10 700 0 26 538 Módosított előirányzat össz. 48 246 474 71 377 221 200 55 511 49 832 218 407 62 142 147 617 24 213 12 289 911 308 Ell: 26 538 2. számú melléklet 10.oldal

3. számú melléklet a /2010.(.) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1111 841126 Önkorm. igazg.tev. 59 503 15 362 20 516 1 541 96 922 900 900 97 822 441 119 560 0 560 0 Módosított előirányzat össz. 59 944 15 481 20 516 0 0 1 541 0 97 482 0 0 0 900 900 98 382 1112 841112 Önkormányzati jogalkotás 11 062 2 729 808 82 14 681 0 14 681-150 -40 60-130 -130 Módosított előirányzat össz. 10 912 2 689 868 0 0 82 0 14 551 0 0 0 0 0 14 551 1113 841133 Adóigazgatás 3 630 827 990 103 5 550 166 166 5 716 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 3 630 827 990 0 0 103 0 5 550 0 0 0 166 166 5 716 1114 681/841129 Pénzügyi igazgatás 10 791 2 505 2 092 153 15 541 0 15 541 842 227 1 069 0 1 069 0 Módosított előirányzat össz. 11 633 2 732 2 092 0 0 153 0 16 610 0 0 0 0 0 16 610 1 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. 84 986 21 423 24 406 0 0 1 879 0 132 694 0 0 0 1 066 1 066 133 760 1 133 306 60 0 0 0 0 1 499 0 0 0 0 0 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 86 119 21 729 24 466 0 0 1 879 0 134 193 0 0 0 1 066 1 066 135 259 1121 Országgyűlési választás er.ei. 328 82 72 482 0 482 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 328 82 72 0 0 0 0 482 0 0 0 0 0 482 1122 Helyi onk. Vál. Er. Ei. 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1123 Kisebbségi önk. Választás er.ei 109 109 0 109 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 109 109 0 109 3. számú melléklet 11.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 112 Választások eredeti ei. 328 82 72 0 0 109 0 591 0 0 0 0 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Módosított előirányzat össz. 328 82 72 0 0 109 0 591 0 0 0 0 0 591 1211 360000 Víztermelés, kezelés-ellátás 270 29 299 0 299 125 125 125 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 395 0 0 29 0 424 0 0 0 0 0 424 1212 370000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. 6 575 420 0 6 995 10 000 10 000 16 995 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 6 575 0 420 0 0 6 995 10 000 0 0 0 10 000 16 995 1213 381103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, 19 126 355 0 19 481 35 35 19 516 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 19 126 0 355 0 0 19 481 0 0 35 0 35 19 516 1214 631211 Közutak üzemelt. 2 155 15 2 170 2 170 375 375 375 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 2 530 0 0 15 0 2 545 0 0 0 0 0 2 545 1215 681000 Saját tul.ingatlan adás-vétele 4422 4 422 455 455 4 877 0 90 90 90 Módosított előirányzat össz. 0 0 4 422 0 0 0 0 4 422 0 0 0 545 545 4 967 1216 811000 Építményüzemeltetés 472 26 5 108 165 5 771 0 5 771 1 280 1 280 0 1 280 0 Módosított előirányzat össz. 472 26 6 388 0 0 165 0 7 051 0 0 0 0 0 7 051 1217 813000 Zöldterület kezelés 2 459 239 2 698 0 2 698 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 2 459 0 0 239 0 2 698 0 0 0 0 0 2 698 3. számú melléklet 12.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1218 841401 Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg. 4 200 0 4 200 0 4 200 Módosított előirányzat össz. 0 0 4 200 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 4 200 1219 841402 Közvilágítás 8 281 0 8 281 8 281 Módosított előirányzat össz. 0 0 8 281 0 0 0 0 8 281 0 0 0 0 0 8 281 841403 Város és községg. M.n.s. szolg 0 72 290 72 290 72 290 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 290 72 290 72 290 1220 841902 Kp-i kvi.befiz.köt. 2 349 2 349 2 349 963 963 963 Módosított előirányzat össz. 0 0 3 312 0 0 0 0 3 312 0 0 0 0 0 3 312 1221 960302 Köztemető-fennt. és műk. 689 160 303 29 1 181 3 500 3 500 4 681 5 209 5 209 5 209 0 Módosított előirányzat össz. 689 160 303 0 0 29 0 1 181 0 0 0 8 709 8 709 9 890 1 2 Település üzemelt.össz. 1 161 186 55 248 0 775 477 0 57 847 10 000 0 35 76 245 86 280 144 127 0 0 2 743 0 0 0 0 2 743 0 0 0 5 299 5 299 8 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 161 186 57 991 0 775 477 0 60 590 10 000 0 35 81 544 91 579 152 169 1311 854 234 Szoc. Ösztöndíjak 3 725 728 0 728 Módosított előirányzat össz. 0 0 3 725 0 0 0 728 0 0 0 0 0 728 1312 882111 Rendszeres szoc. segély 50 21 723 21 773 0 21 773 10 3 805 3 815 0 3 815 Módosított előirányzat össz. 0 0 60 25 528 0 0 0 25 588 0 0 0 0 0 25 588 1313 882113 Lakásf. tám. norm.alapon 70 2 814 2 884 0 2 884 717 717 0 717 Módosított előirányzat össz. 0 0 70 3 531 0 0 0 3 601 0 0 0 0 0 3 601 3. számú melléklet 13.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1314 882115 Ápolási díj alanyi jogon 415 22 2 373 2 810 0 2 810 128 534 662 0 662 Módosított előirányzat össz. 0 543 22 2 907 0 0 0 3 472 0 0 0 0 0 3 472 1315 882116 Ápolási díj mélt. alapon 131 547 678 0 678 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 131 0 547 0 0 0 678 0 0 0 0 0 678 1316 882122 Átmeneti segély 54 1 300 1 354 0 1 354 6 46 21 73 0 73 Módosított előirányzat össz. 0 0 60 1 346 21 0 0 1 427 0 0 0 0 0 1 427 1317 882123 Temetési segély 650 650 0 650 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 650 0 0 0 650 0 0 0 0 0 650 1318 882124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. 5 3 575 3 580 0 3 580 30 1 235 1 265 0 1 265 Módosított előirányzat össz. 0 0 35 4 810 0 0 0 4 845 0 0 0 0 0 4 845 1319 882125 Mozgáskorlátozottak közl.tám 781 781 781 20 20 20 Módosított előirányzat össz. 0 0 20 781 0 0 0 801 801 1320 882129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. 1 682 1 682 0 1 682 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 1 682 0 0 0 1 682 0 0 0 0 0 1 682 1321 882202 Közgyógyellátás 450 450 0 450 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 450 1322 882203 Köztemetés 250 250 0 250 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 1323 889921 Szociális étkezés 492 492 984 0 984 Módosított előirányzat össz. 0 0 492 492 0 0 0 984 0 0 0 0 0 984 3. számú melléklet 14.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1324 889922 Házi segítségnyújtás 1 479 352 129 13 1 973 0 1 973 2 410 335 2 745 0 2 745 0 Módosított előirányzat össz. 3 889 687 129 0 0 13 0 4 718 0 0 0 0 0 4 718 1325 889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. 0 1 000 1 000 1 000 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1326 890441 Közcélú foglalkoztatás 11 327 3 105 0 14 432 0 14 432 5 256 1 419 6 675 0 6 675 0 Módosított előirányzat össz. 16 583 4 524 0 0 0 0 0 21 107 0 0 0 0 0 21 107 1327 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1 960 536 0 2 496 0 2 496 Módosított előirányzat össz. 1 960 536 0 0 0 0 0 2 496 0 0 0 0 0 2 496 1328 890443 Közmunka 1 100 301 0 1 401 0 1 401 Módosított előirányzat össz. 1 100 301 0 0 0 0 0 1 401 0 0 0 0 0 1 401 1329 889935 Otthonteremtési támogatás 1 499 1 499 1 499 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 1 499 0 0 0 1 499 0 0 0 0 0 1 499 1330 889936 Gyermektartási díj megelőlegezés 13 2 270 2 283 2 283 7 335 342 342 Módosított előirányzat össz. 0 0 20 2 605 0 0 0 2 625 0 0 0 0 0 2 625 1 3 Szociális ellátás össz. 15 866 4 840 838 41 131 0 13 0 62 688 0 0 1 000 0 1 000 63 688 7 666 1 882 73 6 672 21 0 0 16 314 0 0 0 0 0 16 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 23 532 6 722 871 42 918 21 13 0 79 002 0 0 1 000 0 1 000 80 002 842531 Polgári Védelem 206 23 229 0 229 1 4 2 0 0 0 1 4 Módosított előirányzat össz. 0 0 206 0 0 23 0 229 0 0 0 0 0 229 3. számú melléklet 15.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 5 1 1 493 909 M.n.s belf.személyszáll. 1 292 300 1 713 67 3 372 593 593 3 965 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 292 300 1 713 0 0 67 0 3 372 0 0 593 0 593 3 965 1512 Munkahelyi vendéglátás 197 197 0 197 Módosított előirányzat össz. 0 0 197 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 197 1513 562920 Egyéb vendéglátás 328 328 0 328 Módosított előirányzat össz. 0 0 328 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 328 1514 682001 Lakóing.bérbeadása, üzemelt. 953 92 1 045 0 1 045 Módosított előirányzat össz. 0 0 953 0 0 92 0 1 045 0 0 0 0 0 1 045 1515 682002 Nem lakóing.bérbead. 5 606 0 5 606 0 5 606 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 5 606 0 0 0 0 5 606 0 0 0 0 0 5 606 1516 683100 Ingatlanügynöki tev. 169 19 188 0 188 150 150 150 Módosított előirányzat össz. 0 0 319 0 0 19 0 338 0 0 0 0 0 338 1517 750000 állateü.ellátás 27 7 20 6 60 0 60 Módosított előirányzat össz. 27 7 20 0 0 6 0 60 0 0 0 0 0 60 1518 841169 M.n.s. egyéb kig.szolg. 1 769 417 12 553 673 15 412 484 484 15 896 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 769 417 12 553 0 0 673 0 15 412 0 0 0 484 484 15 896 1519 841172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten 440 440 92 92 532 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 440 0 0 440 0 0 92 0 92 532 3. számú melléklet 16.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1520 841906 Finanszírozási műveletek 27 352 27 352 0 27 352 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 27 352 27 352 0 0 0 0 0 27 352 1521 890301 Civil szervezetek támogatása 3 628 3 628 0 3 628 190 190 0 190 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 3 818 0 0 3 818 0 0 0 0 0 3 818 1522 890506 Egyházak tev. Tám. 1 564 1 564 1 564 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 1 564 0 0 1 564 0 0 0 0 0 1 564 1523 931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás 4 200 4 200 0 4 200 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 4 200 0 0 4 200 0 0 0 0 0 4 200 1524 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 1 207 31 1 238 0 1 238 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 207 0 0 31 0 1 238 0 0 0 0 0 1 238 1 6 1 Műszaki csoport 3 219 769 494 39 4 521 0 4 521 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 3 219 769 494 0 0 39 0 4 521 0 0 0 0 0 4 521 1 6 2 Gépjármű üzemeltetés 1 475 351 825 73 2 724 0 2 724 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 475 351 825 0 0 73 0 2 724 0 0 0 0 0 2 724 163 Napközi konyha 7 282 1 794 22 225 497 31 798 410 410 32 208 0 0 Módosított előirányzat össz. 7 282 1 794 22 225 0 0 497 0 31 798 0 0 0 410 410 32 208 15-1 6 Egyéb feladatok össz. 15 064 3 638 46 290 0 9 832 1 497 27 352 103 673 0 0 685 894 1 579 105 252 0 0 150 0 190 0 0 340 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 15 064 3 638 46 440 0 10 022 1 497 27 352 104 013 0 0 685 894 1 579 105 592 3. számú melléklet 17.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 1 7 1 Cigány kisebbségi önk. 230 62 139 135 36 602 0 602 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 230 62 139 0 135 36 0 602 0 0 0 0 0 602 1 7 2 Szlovák kisebbs. Önk. 565 137 702 0 702 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 565 0 0 137 0 702 0 0 0 0 0 702 1 7 Kisebbségi önk. Össz. 230 62 704 0 135 173 0 1 304 0 0 0 0 0 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 230 62 704 0 135 173 0 1 304 0 0 0 0 0 1 304 1 Polg. Hiv. összesen 117 635 30 231 127 764 41 131 10 742 4 171 27 352 359 026 10 000 0 1 720 78 205 89 925 448 951 8 799 2 188 3 026 6 672 211 0 0 20 896 0 0 0 5 299 5 299 26 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 126 434 32 419 130 790 47 803 10 953 4 171 27 352 379 922 10 000 0 1 720 83 504 95 224 475 146 211 890121 Fiz. akadálym. prog.és tám. 1 547 1 547 1 547 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 547 1 547 1 547 212 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 529 529 0 529 Módosított előirányzat össz. 0 0 529 0 0 0 0 529 0 0 0 0 0 529 213 851000 Óv.nev.int.prog.kompl.tám. 0 10 700 10 700 10 700 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 10 700 10 700 214 851011 Óvodai nevelés, ellátás 27 446 7 132 6 103 566 41 247 2 600 2 600 43 847 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 27 446 7 132 6 103 0 0 566 0 41 247 0 0 0 2 600 2 600 43 847 2 1 851012 SNI óvodások ellátása 343 92 330 0 765 0 765 Módosított előirányzat össz. 343 92 330 0 0 0 0 765 0 0 0 0 0 765 3. számú melléklet 18.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 2 Óvodai ellátás összesen 27 789 7 224 6 962 0 0 566 0 42 541 0 0 0 14 847 14 847 57 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 27 789 7 224 6 962 0 0 566 0 42 541 0 0 0 14 847 14 847 57 388 311 890121 Fiz. akadálym. prog.és tám. 0 40 034 40 034 40 034 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 034 40 034 40 034 312 493909 MNS.személysz.(iskolabusz) 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 1 060 1 060 0 1 060 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 060 0 0 0 0 1 060 0 0 0 0 0 1 060 314 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 852000 Alapf.okt.int.pr. komplex tám. 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 852011 Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam 25 704 6 486 8 528 398 41 116 0 41 116 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 25 704 6 486 8 528 0 0 398 0 41 116 0 0 0 0 0 41 116 317 852011 Ált.isk.okt. Tolmács 7 616 1 852 231 16 9 715 0 9 715 Módosított előirányzat össz. 7 616 1 852 231 0 0 16 0 9 715 0 0 0 0 0 9 715 318 852012 SNI tanulók oktatása 1-4 évf. 509 140 214 0 863 0 863 202 202 202 Módosított előirányzat össz. 509 140 416 0 0 0 0 1 065 0 0 0 0 0 1 065 3. számú melléklet 19.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 319 852021 Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam 37 988 9 443 15 013 1 243 63 687 0 63 687 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 37 988 9 443 15 013 0 0 1 243 0 63 687 0 0 0 0 0 63 687 320 852022 SNI tanulók oktatása 5-8 évf. 1 871 439 45 1 2 356 0 2 356 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 871 439 45 0 0 1 0 2 356 0 0 0 0 0 2 356 321 852031 Alapfokú művészeto.zenem. 724 724 0 724 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 724 0 0 724 0 0 0 0 0 724 322 Alap.fműv.okt.táncm. 1 176 1 176 0 1 176 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 1 176 0 0 1 176 0 0 0 0 0 1 176 323 855911 Napközi otthon 8 772 2 207 209 8 11 196 0 11 196 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 8 772 2 207 209 0 0 8 0 11 196 0 0 0 0 0 11 196 3 2 855914 Tanulószobai nevelés 1 617 443 0 2 060 0 2 060 Módosított előirányzat össz. 1 617 443 0 0 0 0 0 2 060 0 0 0 0 0 2 060 3 3 931204 Isk. diáksport tev és tám. 200 0 200 0 200 Módosított előirányzat össz. 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 3 Iskolai ellátás összesen 84 077 21 010 25 500 0 1 900 1 666 0 134 153 0 0 0 40 034 40 034 174 187 0 0 202 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 84 077 21 010 25 702 0 1 900 1 666 0 134 355 0 0 0 40 034 40 034 174 389 3. számú melléklet 20.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 411 862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t. 3 900 23 745 27 645 52 287 52 287 79 932 63 63 63 Zárolás 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 3 900 0 23 745 0 0 27 645 0 0 52 350 0 52 350 79 995 412 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 862101 Háziorvosi szolgálat 4 413 1 113 7 874 825 14 225 0 14 225 0 0 0 10 % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz. 4 413 1 113 7 874 0 0 825 0 14 225 0 0 0 0 0 14 225 414 862102 Ügyeleti ellátás 8 790 0 8 790 0 8 790 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 8 790 0 0 0 0 8 790 0 0 0 0 0 8 790 415 862301 Fogorvosi szolgálat 8 956 2 304 3 052 265 14 577 0 14 577 0 0 0 10 % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz. 8 956 2 304 3 052 0 0 265 0 14 577 0 0 0 0 0 14 577 416 869031 Labor.szol (vérvétel-labor) 1 137 272 526 54 1 989 0 1 989 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 137 272 526 0 0 54 0 1 989 0 0 0 0 0 1 989 417 869037 Fizikoterápiás szolg, 9 146 2 281 4 324 227 15 978 0 15 978 0 0 0 10 % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz. 9 146 2 281 4 324 0 0 227 0 15 978 0 0 0 0 0 15 978 418 869041 Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) 4 676 1 174 1 433 101 7 384 0 7 384 0 0 0 10 % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz. 4 676 1 174 1 433 0 0 101 0 7 384 0 0 0 0 0 7 384 3. számú melléklet 21.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 419 869042 Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) 1 168 293 510 19 1 990 0 1 990 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 168 293 510 0 0 19 0 1 990 0 0 0 0 0 1 990 4 Egészségügyi ellát.össz. 29 496 7 437 30 409 0 23 745 1 491 0 92 578 0 0 52 287 0 52 287 144 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63 Zárolások feloldása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 29 496 7 437 30 409 0 23 745 1 491 0 92 578 0 0 52 350 0 52 350 144 928 5 842522 Hiv. Önk.Tűzoltóság 11 281 2 797 2 149 390 0 16 617 0 16 617 30 30 30 Módosított előirányzat össz. 11 281 2 797 2 149 0 390 30 0 16 647 0 0 0 0 0 16 647 611 682002 Nem lakóing.bérbeadása, üz. 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 581100 Könyvkiadás 222 21 243 0 243 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 222 0 0 21 0 243 0 0 0 0 0 243 613 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 1 189 40 1 229 0 1 229 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 1 189 0 0 40 0 1 229 0 0 0 0 0 1 229 614 591113 Egyéb televízióműsor-készítés 1 538 367 295 25 2 225 313 313 2 538 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 1 538 367 295 0 0 25 0 2 225 0 0 0 313 313 2 538 615 59301 Filmhez kapcs. Jogok 375 375 375 Módosított előirányzat össz. 0 0 375 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 375 616 591411 Film vetítése mozikban 75 75 0 75 3. számú melléklet 22.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Módosított előirányzat össz. 0 0 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75 617 821900 Fénymás. egyéb irodai szolg. 435 43 478 0 478 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 0 0 435 0 0 43 0 478 0 0 0 0 0 478 618 841191 Nemzeti ünnepek programjai 531 136 1 014 69 1 750 0 1 750 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 531 136 1 014 0 0 69 0 1 750 0 0 0 0 0 1 750 619 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 3 205 799 2 190 231 6 425 0 6 425 Módosított előirányzat össz. 3 205 799 2 190 0 0 231 0 6 425 0 0 0 0 0 6 425 620 910122 Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme 1 355 318 37 4 1 714 0 1 714 48 48 0 48 Módosított előirányzat össz. 1 355 318 37 0 0 52 0 1 762 0 0 0 0 0 1 762 621 910123 Könyvtári szolgáltatások 2 759 687 1 852 169 5 467 0 5 467 Módosított előirányzat össz. 2 759 687 1 852 0 0 169 0 5 467 0 0 0 0 0 5 467 622 910501 Közműv. Tev. És tám. 3 968 910 6 838 143 11 859 0 11 859 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 3 968 910 6 838 0 0 143 0 11 859 0 0 0 0 0 11 859 623 910502 Közm.nt., köz.színterek műk. 4 959 1 232 4 011 407 10 609 0 10 609 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 4 959 1 232 4 011 0 0 407 0 10 609 0 0 0 0 0 10 609 3. számú melléklet 23.oldal

Cím Szf. Száma Intézmény 2010. évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 6 Közművelődési Intézmény ö 18 315 4 449 18 533 0 0 1 152 0 42 449 0 0 0 313 313 42 762 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 18 315 4 449 18 533 0 0 1 200 0 42 497 0 0 0 313 313 42 810 Önállóan gad.össz. 170 958 42 917 83 553 0 26 035 4 875 0 328 338 0 0 52 287 55 194 107 481 435 819 0 0 202 0 0 78 0 280 0 0 63 0 63 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 170 958 42 917 83 755 0 26 035 4 953 0 328 618 0 0 52 350 55 194 107 544 436 162 Kiadások mindösszesen 288 593 73 148 211 317 41 131 36 777 9 046 27 352 687 364 10 000 0 54 007 133 399 197 406 884 770 8 799 2 188 3 228 6 672 211 78 0 21 176 0 0 63 5 299 5 362 26 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított előirányzat össz. 297 392 75 336 214 545 47 803 36 988 9 124 27 352 708 540 10 000 0 54 070 138 698 202 768 911 308 0 0 3. számú melléklet 24.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Központi támogatásból 882111 Rendszeres szoc.segély 5831111 Rendszeres szoc.segély 409 770 882111 Rendszeres szoc.segély 5832121 RÁT 3 394 920 890441 Közcélú foglalkoztatás 511115 Közcélú fogl. 5 256 130 890441 Közcélú foglalkoztatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 1 261 471 890441 Közcélú foglalkoztatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 78 842 890441 Közcélú foglalkoztatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 26 281 890441 Közcélú foglalkoztatás 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 52 561 882115 Ápolási díj alanyi jogon 5831161 Ápolási díj 533 547 882115 Ápolási díj alanyi jogon 53111 Ápolási díj járuléka 128 051 882113 Lakásfennt.tám.norm. 5831141 Lakásfenntart. Tám. 716 940 889936 Gyermektartási díj mege. 5831198 Gyermektartási díj megelőlegezése 334 778 882124 Rendkívüli gyerekv.t. 5831184 Pénzbeni támogatás 696 000 882124 Rendkívüli gyermekvéd. Tám 5831222 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 539 460 882122 Átmeneti segély 5831171 Kríziskezelő program kiadása 45 704 9100122 Könyvtári áll. megőrzése, védelme 59 Könyvtár támogatás 48 000 Összesen 13 522 455 0 Testületi hatáskörben 841112 Önk.jogalkotás 52216 Jávorka János felajánlása 150 000 841112 Önk.jogalkotás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 36 000 841112 Önk.jogalkotás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 250 841112 Önk.jogalkotás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 750 841112 Önk.jogalkotás 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 1 500 890301 Civil szervezetek tám 38125 Non-profit szervezetek tám. 3 szervezet 190 500 Képviselő felaj.össz. 190 500 190 500 960302 Köztemető-fennt. és műk. 1253 Urnafal építési többlet 8709269-3500000 4 167 415 960302 Köztemető-fennt. és műk. 1821111 Urnafal építési többlet 8709269-3500001 1 041 854 683100 Ingatlanügynöki tevékenység 55219 Laktanya értékbecslés 150 000 681000 Saját tulajdonú ing. Adásvétele 1231 Földterület vás (Kossuth u.) 90 000 681 Pénzügyi igazgatás 511111 Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet 841 500 681 Pénzügyi igazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 201 960 0 681 Pénzügyi igazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 12 623 0 681 Pénzügyi igazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 4 208 0 681 Pénzügyi igazgatás 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 8 415 0 841126 Igazgatás tev. 511111 Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet 441 000 841126 Igazgatás tev. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 105 840 0 841126 Igazgatás tev. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 6 615 0 841126 Igazgatás tev. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 205 0 841126 Igazgatás tev. 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 4 410 0 882122 Átmeneti segély 38124 Korpás Imre intézm.elh. 21 375 811000 Építményüzemeltetés 55219 Laktanya őrzés 77 nap x 24 óra x 510 Ft 942 480 811000 Építményüzemeltetés 56111 Laktanya őrzés - áfa kiadás 235 620 811000 Építményüzemeltetés 55219 Laktanya gépmunka 12 óra x 5.000 Ft 60 000 811000 Építményüzemeltetés 56111 Laktanya gépmunka áfa 15 000 811000 Építményüzemeltetés 55219 Laktanya takarítás száll. ktg. 15 fuvar x 1500 22 500 811000 Építményüzemeltetés 56111 Száll. Ktg- áfa 5 625 Kiadások - tételes 42.oldal

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Járóbetegellátás komplex tám. 3 Ajtó többletköltségére pe.átadás 62 500 Összesen 8 633 644 190 500 Színvonal emelkedés 8 443 144 Egyéb jogcímen 360000 Víztermelés és kezelés 55217 Közkutak vízdíja 100 000 360000 Víztermelés és kezelés 561111 áfa 25 000 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 55219 Fennartási munkák többletköltsége 300 000 522110 Közutak, hidak üzemeltetése 561111 áfa 75 000 841112 Önkormányzati jogalkotás 56213 Reprezentáció 60 000 841902 Központi költségvetési bef.köt. 57119 2009. évi beszámolóban megáll.kül 922 000 841902 Központi költségvetési bef.köt. 573112 2009. évi beszámolóban megáll.kül kamata 41 000 942522 Megelőzés, szakhat.tev. 592122 Bírságbevétel tartalékba helyezése 30 000 852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf. 55211 Vásárolt élelmezés - iskolatej 192 000 852011 Általános iskolai okt. 1-4 évf. 561111 áfa 9 600 882111 Rendszeres szoc.segély 55219 Szoc.ellátások postaköltsége 10 000 882122 Átmeneti segély 55219 Szoc.ellátások postaköltsége 6 000 882124 Rendkívüli gyerekv.t. 55219 Szoc.ellátások postaköltsége 30 000 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Tám 55219 Szoc.ellátások postaköltsége 20 000 889936 Gyermektart.díj megelőlegezése 55219 Szoc.ellátások postaköltsége 7 000 889922 Házi segítségnyűjtás 522221 Megbízási díj - Szakértői díj 2 339 808 889922 Házi segítségnyűjtás 52219 Áll.nem tart. Egyéb jutt. 70 000 889922 Házi segítségnyűjtás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 61 000 889922 Házi segítségnyűjtás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 274 000 Összesen 4 572 408 0 Színvonal emelkedés 4 572 408 Technikai átvezetések Összesen 0 0 Jogcímek összesen 26 728 507 190 500 Kiadási színvonalemelkedés összesen: 26 538 007 Kiadások - tételes 43.oldal

4. számú melléklet a../2010. (...) számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat Megnevezés Feladat megnevezése Pótelőir. Mód.előir. 2010. évi mód. előirányzat 08. hó össz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Beruházások 591113 Egyéb televízióműsor készítés 1 db kamera 313 313 681 000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) 0 681 000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Kossuth u. ingatlanvásárlások 455 0 0 841126 Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 900 900 841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. 484 484 852021 Ált. iskola 5-8 évf. kerítés kialakítás 0 0 862000 Járóbetegell. komplex fejl.tám. 1 db laptop beszezése 0 0 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Gépkazán, eringető szivattyú 0 0 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) 3 500 5 299 8 799 621 Napközi konyha: 5 fő Villanysütő beszerzése 410 410 841133 Adóigazgatás 1 db mátrix nyomtató beszerzése 166 166 Beruházás összesen 6 228 5 299 11 527 II. Felújítások 841401 M.n.s. város és községgazd. Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) 72 290 72 290 852000 Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) 0 0 851011 Óvodai ellátás Épületgépészeti pály. Önrész 13 300 13 300 890121 Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Iskola akadálymentesítés önrész 40 034 40 034 890121 Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Óvoda akadálymentesítéséhez önrész 1 547 1 547 910121 Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtár felújítás 0 0 910123 Könyvtári szolgáltatások Könyvtár felújítás 0 0 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Vizesblokk felújítás, belső festés 0 0 Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. 127 171 0 127 171 0 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás szerzési támogatás 1 000 1 000 381103 Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása Társulásnak átadott 35 35 862000 Járóbetegell. komplex fejl.tám. Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott 52 287 63 52 350 493903 Szárazf.személyszállítás Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek 593 593 841172 Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Gyermekjóléti Központ felújításának tám. 92 92 Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések 54 007 63 54 070 0 370000 Szennyvízkezelés Csatorna beruházás 10 000 10 000 Önkormányzat fejlesztés összesen 197 406 5 362 202 768

Kiadások 1 Szakfeladat Kiadás Bér járulék Dologi Pe. Szoc. Tart. Műk. Felh.. Pe. Felh. Össz. száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. átad. ell össz átadás össz. 61 Karbantartók 512172 Egyszeri bérkiegészítés 196 000 196 196 196 61 Karbantartók 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 47 040 0 0 61 Karbantartók 531121 Term.eü.jár 1,5 % 2 940 0 0 61 Karbantartók 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 980 0 0 61 Karbantartók 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 1 960 53 53 53 Össz 248 920 0 196 53 0 0 0 0 249 0 0 0 249 621 Napközi konyha 512172 Egyszeri bérkiegészítés 490 000 490 490 490 621 Napközi konyha 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 117 600 0 0 621 Napközi konyha 531121 Term.eü.jár 1,5 % 7 350 0 0 621 Napközi konyha 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 450 0 0 621 Napközi konyha 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 4 900 132 132 132 621 Napközi konyha 514242 Cafetéria juttatás 57 500-58 0-58 0-58 621 Napközi konyha 57211 Munkáltató által fizetett szja 57 500 0 58 58 0 58 Össz 622 300 679 800 57 500 433 132 58 0 0 0 622 0 0 0 622 622 Gépjárműüz. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 98 000 98 98 98 622 Gépjárműüz. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 23 520 0 0 622 Gépjárműüz. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 1 470 0 0 622 Gépjárműüz. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 490 0 0 622 Gépjárműüz. 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 980 26 26 26 622 Gépjárműüzemeltetés 514242 Cafetéria juttatás 11 500-12 0-12 0-12 622 Gépjárműüzemeltetés 57211 Munkáltató által fizetett szja 11 500 0 12 12 0 12 124 460 össz 135 960 11 500 87 26 12 0 0 0 124 0 0 0 124 681 Pénzügyi igazgatás 511121 Egyszeri bérkiegészítés 245 000 245 245 245 681 Pénzügyi igazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 58 800 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 675 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 225 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 2 450 66 66 66 681 Pénzügyi ig 511111 10 % béremelés 6 hó 2,5 fő 224 826 225 225 0 225 681 Pénzügyi ig 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 53 958 0 0 0 681 Pénzügyi ig 531121 Term.eü.jár 1,5 % 3 372 0 0 0 681 Pénzügyi ig 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 1 124 0 0 0

Kiadások 2 Szakfeladat Kiadás Bér járulék Dologi Pe. Szoc. Tart. Műk. Felh.. Pe. Felh. Össz. száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. átad. ell össz átadás össz. 681 Pénzügyi ig 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 2 248 61 61 0 61 681 Pénzügyi igazgatás 511111 Volt munkatársa szab.megv. 33 nap 459 900 460 460 0 460 681 Pénzügyi igazgatás 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 110 376 0 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531121 Term.eü.jár 1,5 % 6 899 0 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 2 300 0 0 0 681 Pénzügyi igazgatás 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 4 599 124 124 0 124 681 Pénzügyi igazgatás 514242 Cafetéria juttatás 25 600-26 0-26 0-26 681 Pénzügyi igazgatás 57211 Munkáltató által fizetett szja 25 600 0 26 26 0 26 össz 1 180 752 1 206 352 25 600 904 251 26 0 0 0 1 181 0 0 0 1 181 370000 Szennyvíz 38114 Közműfejlsztési hozzáj. 420 000 420 420 420 493909 Belf. személyszáll. 512172 Egyszeri bérkiegészítés 28 538 29 29 29 493909 Belf. személyszáll. 53111 Nyugdíjjárulék 24 % 6 849 0 0 493909 Belf. személyszáll. 531121 Term.eü.jár 1,5 % 428 0 0 493909 Belf. személyszáll. 531122 Pénzbeni eü 0,5 % 143 0 0 493909 Belf. személyszáll. 531123 Munkaerőpiaci jár. 1,0 % 285 8 8 8 össz 36 243 0 29 8 0 0 0 0 36 0 0 0 36 493909 M.n.s.szárazföldi személysz. Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára 0 0 0 493909 M.n.s.szárazföldi személysz. 55219 Szept-től 37 fő x 4 hó x 600 88 800 89 89 0 89 493909 M.n.s.szárazföldi személysz. 55219 Május-jún. 18 fő x 2 hó x 600 Ft 21 600 22 22 0 22 493909 Belf.szem.száll 374116 Közbesz. díjának átad.kistérségnek 592 500 0 593 593 593 493909 Belf.szem.száll 57219 Díjak, egyéb befiz.köt. 126 000 126 126 0 126 493909 M.n.s. személyszállítás 514242 Cafetéria juttatás 11 500-12 -12 0-12 493909 M.n.s. személyszállítás 57211 Munkáltató által fizetett szja 11500 0 12 12 0 12 össz 828 900 840 400 11 500-12 0 248 0 0 0 236 0 593 593 829 522110 Közutak üzemeltetése 55219 hóeltakarítás többlete 600 000 600 600 0 600 581000 Saját tul.ing.adásvétele 1251 Kossuth u. földter.vásárlás 455 000 0 455 455 455 581000 Saját tul.ing.adásvétele 55219 Kossuth u. földter.vásárlás 275 000 275 275 0 275 581000 Saját tul.ing.adásvétele 5531 Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg. 397 200 397 397 0 397 össz 1 127 200 0 0 0 672 0 0 0 672 455 0 455 1 127