CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8 11 1.9 12 1.10 13 1.11 14 1.12 15 1.13 16 1.14 17 1.15 18 1.16 19 1.17 20 1.18 21 1.19 22 1.20 23 1.21 24 1.22 25 1.23 26 1.24 27 1.25 28 1.26 29 1.27 30 2. Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzatai rendelethez Az önkormányzat és az általa alapított irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként A B ezer forintban 1 1.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 108105 2 1.1. Intézményi működési bevételek 21184 3 1.1.1 Egyéb saját bevétel 17285 4 1.1.2.Áfa- bevételek,- visszatérülések 3799 5 1.1.3.Hozam- és kamabevételek 100 6 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86921 7 1.2.1. Helyi adók 10100 8 1.2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2100 9 1.2.1.2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8000 10 1.2.2. Átengedett központi adók 75021 11 1.2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkományzatok részesedése8963 12 1.2.2.2. Jövedelem küldönbség mérséklése 61558 13 1.2.2.3. Gépjármű adó 4500 14 1.2.3. Pótlékok, - bírságok és egyéb sajátos bevételek 1800 15 1.2.3.1. Pótlékok-, bírságok 1000 16 1.2.3.2. Talajterhelési díj 200 17 1.2.3.3. Egyéb sajátos bevételek 600 18 2.TÁMOGATÁSOK 22078 19 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 22078 20 2.1.1.Települési önkormányzatok, üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5627 21 2.1.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 358 22 2.1.3. Pénzbeni szociális juttatások 16093 23 3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 8436 24 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8436 25 4. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 117754 26 4.1 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 90777 27 Ebből: Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 3196 28 4.2 Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 1511 29 4.3. Támogásértékű felhalmozási bevételek 25466 30 4.3.1. Támogatásértékű beruházás bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25466 31 5.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 960 32 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 960 6.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ALAP ÉS 33 VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK 0 34 ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 257333 7.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 35 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 36 8. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 37 9. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 38 10. HITELEK 57752 39 10.1. Belföldi hitelek felvétele 37437 40 10.1.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból 37437 41 10.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 20315 42 10.1.2.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból 20315 43 11. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 94 11.1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú 44 igénybevétele 94 45 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 315179

3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásai (ezer forint) A B C D E F 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2011. évi működési célú előriányzat 2011. évi felhalmozási célú előirányzat 2011. évi eredeti előirányzat összesen 2 1. 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 Dologi jellegű kiadások 547 0 547 5 Alcím összesen 547 0 547 1.2 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 6 átrakása 7 Dologi jellegű kiadások 10 0 10 8 Alcím összesen 10 0 10 9 1.3 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 10 Dologi jellegű kiadások 1534 0 1534 11 Alcím összesen 1534 0 1534 12 1.4 Óvodai intézményi étkeztetés 13 Dologi jellegű kiadások 150 0 150 14 Alcím összesen 150 0 150 15 1.5 Iskolai intézményi étkeztetés 16 Személyi jellegű kiadások 7211 0 7211 17 Munkaadókat terhelő járulékok 1947 0 1947 18 Dologi jellegű kiadások 16615 0 16615 19 Alcím összesen 25773 0 25773 1.6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 20 21 Személyi jellegű kiadások 32204 0 32204 22 Munkaadókat terhelő járulékok 8225 0 8225 23 Dologi jellegű kiadások 9295 0 9295 24 Alcím összesen 49724 0 49724 25 1.7 Közvilágítás 26 Dologi jellegű kiadások 6321 0 6321 27 Alcím összesen 6321 0 6321 28 1.8 Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások 29 Személyi jellegű kiadások 1442 0 1442 30 Munkaadókat terhelő járulékok 389 0 389 31 Dologi jellegű kiadások 21934 0 21934 32 Felhalmozási célú kiadások 0 55177 55177 33 Tartalék 3000 0 3000 34 általános 2000 0 2000 35 cél 1000 0 1000 36 Alcím összesen 26765 55177 81942 37 1.9 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 38 Pénzeszköz átadás 37342 0 37342 39 Alcím összesen 37342 0 37342 40 1.10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 41 Személyi jellegű kiadások 1692 0 1692 42 Munkaadókat terhelő járulékok 457 0 457 43 Dologi jellegű kiadások 764 0 764 44 Alcím összesen 2913 0 2913 45 1.11 Ifjúság- egészségügyi gondozás 46 Pénzeszköz átadás 149 0 149 47 Alcím összesen 149 0 149 48 1.12 Rendszeres szociális segély 49 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 46442 0 46442 50 Alcím összesen 46442 0 46442 51 1.13 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 52 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 10640 0 10640 53 Alcím összesen 10640 0 10640 54 1.14 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 55 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 130 0 130 56 Alcím összesen 130 0 130 57 1.15 Ápolási díj alanyi jogon 58 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 10134 0 10134 59 Alcím összesen 10134 0 10134 60 1.16 Ápolási díj méltányossági alapon 61 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 1054 0 1054 62 Alcím összesen 1054 0 1054 63 1.17 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 64 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 2842 0 2842 65 Alcím összesen 2842 0 2842 66 1.18 Óvodáztatási támogatás 67 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 400 0 400 68 Alcím összesen 400 0 400 69 1.19 Átmeneti segély 70 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 400 0 400

3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 71 Alcím összesen 400 0 400 A B C D E F CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2011. évi működési célú előriányzat 2011. évi felhalmozási célú előirányzat 2011. évi eredeti előirányzat összesen 72 1.20 Temetési segély 73 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 300 0 300 74 Alcím összesen 300 0 300 75 1.21 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 76 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 400 0 400 77 Alcím összesen 400 0 400 78 1.22 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 79 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 2200 0 2200 80 Alcím összesen 2200 0 2200 81 1.23 Közgyógyellátás 82 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás 276 0 276 83 Alcím összesen 276 0 276 84 1.24 Civil szervezetek támogatása 85 Pénzeszköz átadás 1050 0 1050 86 Alcím összesen 1050 0 1050 87 1.25 Közcélú foglalkoztatás 88 Személyi jellegű kiadások 23203 0 23203 89 Munkaadókat terhelő járulékok 6088 0 6088 90 Alcím összesen 29291 0 29291 91 1.26 Könyvtári szolgáltatások 92 Személyi jellegű kiadások 1126 0 1126 93 Munkaadókat terhelő járulékok 304 0 304 94 Dologi jellegű kiadások 105 0 105 95 Alcím összesen 1535 0 1535 96 1.27 Köztemető fenntartás és működtetés 97 Személyi jellegű kiadások 936 0 936 98 Munkaadókat terhelő járulékok 253 0 253 99 Dologi jellegű kiadások 187 0 187 100 Alcím összesen 1376 0 1376 101 CÍM ÖSSZESEN 259698 55177 314875 102 2 103 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi jellegű kiadások 304 0 304 104 Alcím összesen 304 0 304 105 CÍM ÖSSZESEN 304 0 304 106 ÖSSZESEN 260002 55177 315179

orint) 3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenkét, kiemelt előirányzatonként (ezer forintban) A B C D E F CÍM ALCÍM Szem. jel. Kiadás 1 1. 2 1.1 0 0 547 547 3 1.2 0 0 10 10 4 1.3 0 0 1534 1534 5 1.4 0 0 150 150 6 1.5 7211 1947 16615 25773 7 1.6 32204 8225 9295 49724 8 1.7 0 0 6321 6321 9 1.8 1442 389 TB. járulék Dologi kiadás Összesen 21934 23765 3000 3000 10 1.9 0 0 37342 37342 11 1.10 1692 457 764 2913 12 1.11 0 0 149 149 13 1.12 0 0 46442 46442 14 1.13 0 0 10640 10640 15 1.14 0 0 130 130 16 1.15 0 0 10134 10134 17 1.16 0 0 1054 1054 18 1.17 0 0 2842 2842 19 1.18 0 0 400 400 20 1.19 0 0 400 400 21 1.20 0 0 300 300 22 1.21 0 0 400 400 23 1.22 0 0 2200 2200 24 1.23 0 0 276 276 25 1.24 0 0 1050 1050 26 1.25 23203 6088 0 29291 27 1.26 1126 304 105 1535 28 1.27 936 253 187 1376 29 2. 304 304 30 ÖSSZESEN 67814 17663 174525 260002

5. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként A Képviselő-testület felújítási előirányzatot a 2011-es évre nem tervez.

6. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelelthez Felhalmozási kiadások feladatonként 1 FELADAT MEGNEVEZÉSE A 2 MFB. hitel törlesztése 1000 3 MFB hitel kamata 500 4 Tornaterem I. ütem hitel törlesztés tőke 1496 5 Tornaterem I. ütem hitel törlesztés kamat 1000 6 Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) 2400 7 Célhitel törlesztés kamat (szennyvíztisztító telep saját erő) 500 8 Lakosságnak felhalmozási célra(első lakáshoz jutók támogatása) 500 9 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat 25805 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat (szállítói finanszírozás saját erő 10 része 5 %) 1087 11 Bölcsőde hitel kamatai 2000 12 Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 18889 13 ÖSSZESEN 55177 B összeg ezer forintban

7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként (ezer forintban) A B C D E F G H I J K Cím Alcím Kiadások összesen Személyi jellegű Járulékok Dologi kiadások Szoc.pol. juttatás Átadás Felhalm. Célú kiadások Tartalék 1 Általános cél 2 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 3 1.1 547 0 0 547 0 0 0 0 0 4 1.2 10 0 0 10 0 0 0 0 0 5 1.3 1534 0 0 1534 0 0 0 0 0 6 1.4 150 0 0 150 0 0 0 0 0 7 1.5 25773 7211 1947 16615 0 0 0 0 0 8 1.6 49724 32204 8225 9295 0 0 0 0 0 9 1.7 6321 0 0 6321 0 0 0 0 0 10 1.8 81 942 1442 389 21934 0 0 55177 2000 1000 11 1.9 37342 0 0 0 0 37342 0 0 0 12 1.10 2913 1692 457 764 0 0 0 0 0 13 1.11 149 0 0 0 0 149 0 0 0 14 1.12 46442 0 0 0 46442 0 0 0 0 15 1.13 10640 0 0 0 10640 0 0 0 0 16 1.14 130 0 0 0 130 0 0 0 0 17 1.15 10134 0 0 0 10134 0 0 0 0 18 1.16 1054 0 0 0 1054 0 0 0 0 19 1.17 2842 0 0 0 2842 0 0 0 0 20 1.18 400 0 0 0 400 0 0 0 0 21 1.19 400 0 0 0 400 0 0 0 0 22 1.20 300 0 0 0 300 0 0 0 0 23 1.21 400 0 0 0 400 0 0 0 0 24 1.22 2200 0 0 0 2200 0 0 0 0 25 1.23 276 0 0 0 276 0 0 0 0 26 1.24 1050 0 0 0 0 1050 0 0 0 27 1.25 29291 23203 6088 0 0 0 0 0 0 28 1.26 1535 1126 304 105 0 0 0 0 0 29 1.27 1376 936 253 187 0 0 0 0 0 30 Összesen: 314875 67814 17663 57462 75218 38541 55177 2000 1000

7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez

8. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1 A B C Cím Alcím Fő 2 1 3 1.5 6 4 1.6 10 5 1.8 1 6 1.10 1 7 1.26 1 8 1.27 1 9 Összesen: 20 KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA A B C 1 Cím Alcím Fő 2 1 3 1.25 33 4 Összesen: 33

9. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1 Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban összesítve (ezer forintban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Megnevezés Szerződés szerinti összeg Köt.váll. éve 2011. 01.01. állapot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2 Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Célhitel (szennyvíztelep) 7 000 2 009 3 600 2 400 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 MFB hitel 10 292 2 003 5 882 980 980 980 980 980 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Célhitel (tornaterem építés) 25 760 2 006 23 142 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 702 7 Fejlesztési hitelek összesen 43 052 32 624 4 876 3 676 2 476 2 476 2 476 1 988 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 702

12. melléklet 1/2011.(II.16.) önormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszus Szeptember Október BEVÉTELEK November December Összesen ezer forintban 1. Működési bevételek 9971 9971 10125 9971 9971 7211 5240 5410 10319 9971 9971 9974 108105 2. Támogatások 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1839 1849 22078 3. Felhalmozási és tőke 0 0 0 17000 0 16698 0 0 1164 0 0 0 34862 jellegű.bevételek 4. Támogatás értékű 7690 7690 7690 7690 7690 7690 7691 7691 7691 7691 7691 7693 92288 bevételek 5. Finanszírozási bevételek 2373 2795 3630 1560 20449 0 7170 6121 2272 1560 2439 7383 57752 6. Pénzforgalom nélküli 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21967 22295 23284 38060 39949 33438 21940 21061 23285 21061 21940 26899 315179 KIADÁSOK 10. Személyi juttatások 6702 6641 5440 5441 5440 5502 5441 5440 5441 5440 5441 5445 67814 11. Járulékok 1810 1793 1405 1404 1405 1421 1404 1405 1404 1405 1404 1403 17663 12. Dologi jellegű kiadások 4723 4801 4801 4801 4801 4723 4801 4801 4801 4801 4801 4807 57462 13. Felhalmozási és tőke 0 0 0 17000 0 10392 0 0 0 0 0 0 27392 jellegű kiadások 14. Pénzeszköz átadás 2700 2968 3222 3222 3222 3184 3222 3222 3222 3222 3222 4217 38845 15. Szociálpolitikai juttatás 6032 6092 6192 6192 6192 5992 7072 6193 6193 6193 7072 5803 75218 16. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 17. Finanszírozás kiadások 0 0 2224 0 18889 2224 0 0 2224 0 0 2224 27785 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN 21967 22295 23284 38060 39949 33438 21940 21061 23285 21061 21940 26899 315179

13. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás A B 1 Bevétel összeg ezer forintban 2 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat 24515 3 Bölcsőde kialakítása EU önerő alap pályázati támogatás 951 4 Bölcsőde fejlesztési célú hitel 1426 5 Bölcsőde megelőlegező hitel 18889 6 Bevétel összesen 45781 7 Kiadás 8 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat 25805 9 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat saját erő 1087 10 Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 18889 11 Kiadás összesen 45781

14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú kiadások összevont mérlege A B C D ezer forint 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forint 2 1. Működési bevételek 108105 1.Működési kiadások 260002 3 1.1 Intézményi működési bevételek 21184 1.1. Személyi jellegű kiadások 67814 4 1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86921 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 17663 5 2. Támogatások 22078 1.3 Dologi kiadások 57462 6 2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 22078 1.4 Szociálpolitikai juttatás 75218 7 4. Támogatás értékű bevételek 92078 1.5 Pénzeszközátadás 38541 8 5. Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatás 210 1.6 Működési célú pénzeszköz átadás Kisebbségi Önkorányzatnak 304 értékű bevétele 9 10. Hitelek 37437 1.7Általános tartalék 2000 10 10.1. Belföldi hitel felvétele (likvid) 37437 1.8 Céltartalék 1000 11 11. Pénzforgalom nélküli bevételek (Kisebbségi 94 Önkormányzat) 12 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 260 002 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 260 002 (1+2+4+10+11) 13 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 14 1.Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 480 1 MFB hitel törlesztése 1 000 15 2.Lejárt LTP szerződések 480 2. MFB hitel kamata 500 16 17 18 3.Ingatlan értékesítés 4. Bölcsőde kialakítása ÉAOP 5. Bölcsőde fejlesztési célú hitel 8 436 3. Tornaterem I. ütem hitel tőke törlesztés 24 515 4. Tornaterem I. ütem hitel kamat 1 426 5. Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) 1 496 1 000 2400 19 6. EU önerő alap pályázat 951 6. Célhitel törlesztés kamat 500 20 7. Bölcsőde megelőlegező hitel 18 889 7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz 500 21 8.Bölcsőde kialakítása 25805 22 9. Bölcsőde kialakítása saját erő 1087 23 10 Bölcsőde hitel kamata 2000 24 11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 18889 25 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 177 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 55 177 26 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 315 179 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 315 179

14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

18 15. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez 1 2 Közvetett támogatások 2011. évre A Megnevezés 70. éven felüliek szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó mentesség(mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége 79 fő) B összeg (ezer forint) 502 1107 3 ÖSSZESEN: 1609

10. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása A B 1 Bevételi jogcím ezer forintban 2 1. Önkormányzatok működési bevételei 108105 3 1.1 Működési bevételek 21184 4 1.1.1 Egyéb saját bevétel 17285 5 1.1.2. Áfa bevételek visszatérülések 3799 6 1.1.3. Hozam és kamat bevétel 100 7 1.2. Önkorányzatok sajátos működési bevételei 86921 8 1.2.1. Helyi adók 10100 9 1.2.2. Átengedett központi adók 75021 10 1.2.3. Pótlékok bírságok és egyéb sajátos bevételek 1800 11 2. Támogatások 22078 12 2.1. Önkorányzatok költségvetési támogatása 22078 13 3.Támogatás értékú bevételek 92288 14 3.1. 3.2.Támogatás értékű működési bevételek bevétel elkülönített helyi állami önkormányzatoktól pénzalapból és költésgvetési 90777 15 szervektől 1511 16 4. Hitelek 37437 17 4.1. Belföldi hitelek felvétele 37437 18 4.1.1.Rövid lejáratú hitel felvétele egyéb belföldi forrásból 37437 19 5. Pénforgalom nélküli bevételek 94 5.1. Előző évek előriányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú 20 igénybevétele 94 21 6. Felhalmozási célú bevételek 8436 22 6.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8436 23 6.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8436 24 7. Támogatás értékú bevételek 25466 25 7.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 25466 26 7.1.1. Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzatlaptól 25466 27 8. Véglegesen átvett pénzeszközök 960 28 8.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 960 29 9. Hitelek 20315 30 9.1.. Felhalmozási célú hitelfelvétel 20315 31 9.1.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb bevételi forrásból 20315 32 BEVÉTELEK MINDÖSSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 315179 33 Kiadási jogcím 34 1. Működési kiadások 257002 35 1.1. Személyi juttatások 67814 36 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17663 37 1.3. Dologi kiadások 57462 38 1.4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 75218 39 1.5. Támogatásértékű pénzeszköz átadás 37646 40 1.6. Műköséi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1199 41 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 55177 42 2.1 MFB hitel törlesztése 1000 43 2.2. MFB hitel kamata 500 44 2.3. Tornaterem I. ütem hiteltőke törleszés 1496 45 2.4. Tornaterem I. ütem hitelkamat 1000 46 2.5. Célhitel törlesztés tőke szennyvíztisztító telel sajátereő 2400 47 2.6. Célhiteltörlesztés kamat 500 48 2.7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz 500 49 2.8. Bölcsőde kialakítása 25805 50 2.9. Bölcsőde kialakítása sajáterő 1087 51 2.10. Bölcsőde hitelkamata 2000 52 2.11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 18889 53 3. Tartalékok 3000 54 3.1. Általános tartalék 2000 55 3.2. Céltartalék 1000 56 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3) 315179