E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2009. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni. Lakossági közmű hozzájárulás támogatása 233 000,- Ft Idősek járadéka 2 222 000,- Ft Ápolási díj 7 077 000,- Ft Rendszeres szociális segély 9 353 000,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 5 414 000,- Ft Kerestkiegészítés támogatása 12 579 000,- Ft Helyi szervezési intézkedések, 1 042 000,- Ft Közcélú foglalkoztatás 4 825 000,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (1/9. sz. melléklet).30 165 000 Ft-tal csökkentettük, a lakossági közmű hozzájárulás összegével az államháztartáson kívülre adott felhalmozási kiadásokat (2/6. sz. melléklet) növeltük. A kereset kiegészítésre kapott 12 579 000,- Ft összegnek megfelelő előirányzatot, mint személyi juttatást és járulékot az intézmények működési kiadásaiba (2/1. sz. melléklet). építettük be. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Kun utca felújításra kapott 3 529 000 Ft TEUT támogatás előirányzata került, amit eredetileg, mint felhalmozási célú támogatás értékű bevételt (1/11. sz. melléklet) terveztünk, 3 449 000 Ft összegben. A működési célú támogatás értékű bevételek (1/9. sz. melléklet) között 1 047 000,- Ft előirányzatot a 2008. évben beadott szociális étkeztetésre kapott támogatására terveztünk, 3 618 000,- Ft támogatási előleget kértünk a TÁMOP Ifjúsági klub pályázat keretében, ennek megfelelően növeltük a művelődési ház működési kiadásait (2/1. sz. melléklet). A TÁMOP kompetencia alapú oktatásra várható 1 515 000,- Ft támogatás lehívása a projekt ütemterv szerint, ezzel növeltük az iskola működési kiadásait (2/1. sz. melléklet). 2
Az Europai Parlamenti választásokra várhatóan a pótigénnyel együtt 1 185 000 Ft támogatást kap önkormányzatunk, a felmerült kiadásokat az összeg erejéig az intézményi működési kiadások közé (2/1. sz. melléklet) beépítettük. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1/11. sz. melléklet) között szerepeltetjük az iskola sportcsarnok födémszerkezetének felújítására nyert támogatási összeget (1 500 000 Ft), a sportcsarnok új padlózatára (9 993 000 Ft), CÉDE temető ravatalozó előtti terület kialakítására (5 779 000 Ft), valamint a TEUT Bajcsy-Zsilinszky utcára (7 179 000 Ft) beadott pályázatban szereplő támogatási kérelem összegét. (TEUT Kun utca felújítás támogatási összege átcsoportosításra került)., Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között a Kerekegyháza Közbiztonságért közalapítványtól a térfigyelő rendszer kialakítására 490 000 Ft pénzeszközátvételt terveztük. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) a kereset kiegészítések előirányzata került beépítésre, a polgármesteri illetmény változás (a kereset kiegészítés miatt megállapított), Az Európai Parlamenti választások kapcsán kifizetett megbízási, illetve tiszteletdíjak kerültek tervezésre. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) az igazgatáson a parlagfű elleni védekezésre jóváhagyott keretnek, az Európai Parlamenti választások kiadásaira, iskolánál a TÁMOP kompetencia alapú oktatásra, pedagógusnapra, hittanos tábor szervezésre, a művelődési háznál a TÁMOP ifjúsági klub pályázathoz kapcsolódó kiadásaira képeztünk előirányzatot. A működési célú támogatás értékű kiadások (2/3. sz. melléklet) között Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás részére Téli közmunka végzésre, szenvedélybeteg-segítő szolgálat működtetésére, iskolapszichológus hálózat kiépítésére átadott pénzeszközök kerültek tervezésre, valamint a Megyei Önkormányzat (TÁMOP) tábor és tanfolyam szervezés pályázati önrésze szerepel, összesen 443 000 Ft értékben. A működési célú pénzeszköz átadások (2/4. sz. melléklet) között az Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódó szavazatszámláló bizottsági tag szabadság megváltási igény szerepel. (9 000 Ft) A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadások (2/6. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulási támogatás kifizetését terveztük (233 000 Ft) A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) közé az alábbi tételeket építettük be: Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 000 Ft Általános iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítása 4 976 000 Ft Külterületi utak helyre állítása 520 000 Ft Temető ravatalozó előtti rész kialakítása 8 890 000 Ft Bajcsy Zs. utca felújítása 14 358 000 Ft Ősz utca felújítás tervezési költsége 300 000 Ft Művház közösségi tér tervezési költség 430 000 Ft Sószoba kialakítása 400 000 Ft Farkaserdő helyreállítása 216 000 Ft Új sportpadló kialakítása az iskola sportcsarnokban 9 993 000 Ft Térfigyelő rendszer kialakítása 1 380 000 Ft Távfelügyeleti rendszer megvásárlása 400 000 Ft Kerékpárforgalmi hálózat tervezési költség 276 000 Ft 3
A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 107 108 ezer forintról 1 169 727 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 58 235 ezer forintról 58 586 ezer forintra növekszik, a felhalmozási hitel igényünk 34 910 ezer forintról 52 212 ezer forintra változik. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2009. június 18. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. -ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.12.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1. /1/ Az R. 2.. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: /2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 058 929 ban kiadási főösszegét 1 169 727 -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: Felhalmozási célú hitel felvétele 1 500. 58 586 52 212. /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. Jelen rendelet kihírdetés napján lép hatályba.. 2. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009.. Vincze Miklós jegyző 5
bevételei 1.sz.melléklet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 78203 0 78203 1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 78203 0 78203 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 388485 0 388485 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 158180 0 158180 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) 168957 0 168957 - Gépjárműadó 48438 0 48438 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 900 0 900 2.4. Egyéb sajátos bevételek 12010 0 12010 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 319043 46273 365317 1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 317921 0 317921 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 0 1275 1275 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet) 1122 41470 42592 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) 0 3529 3529 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 228232-1308 226924 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 114002-22800 91202 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 290 0 290 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 57103 21002 78105 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) 56837 490 57327 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés 6
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1013963 44965 1058929 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 8217 0 8217 2. Felhalmozási célú hitel 26693 17302 43995 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 58235 352 58586 Hitelek összesen 93145 17654 110798 Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen 1 107 108 62 619 1 169 727 0 működési bevételei feladatonként Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 78203 0 78203 1.1 Polgármesteri Hivatal 18874 0 18874 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 0 0 0 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 2335 0 2335 1.1.4.Igazgatás 13744 0 13744 1.1.5. EU Parlamenti választás 0 0 0 1.1.6.Önkormányzati Választás 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 0 0 0 1.1.10.VKG 150 0 150 1.1.11.Piac 387 0 387 1.1.12.VG Kft 0 0 0 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 1.1.14. Köztemető 1033 0 1033 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 301 0 301 7
1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 1.1.23.Labor 70 0 70 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 0 0 0 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 854 0 854 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 48366 0 48366 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6760 0 6760 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 17073 0 17073 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 17268 0 17268 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 6748 0 6748 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 517 0 517 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 2152 0 2152 1.1.3.1 Óvodai nevelés 2152 0 2152 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 6819 0 6819 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1682 0 1682 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 0 0 0 1.1.4.3 Családsegítés 5 0 5 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 3 0 3 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 3084 0 3084 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1619 0 1619 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 0 0 0 1.1.4.7 Támogató szolgálat 426 0 426 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1992 0 1992 1.1.5.1 Művelődési Ház 1992 0 1992 1.1.5.2 Könyvtár 0 0 0 8
1/2.sz.melléklet helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 30000 0 30000 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 123084 0 123084 Pótlékok 2096 0 2096 Helyi adóbevétel 158180 0 158180 1/3.sz.melléklet SZJA bevételei SZJA átengedett rész 40480 0 40480 SZJA kiegészítés 128477 0 128477 SZJA bevétel összesen 168957 0 168957 1/5.sz.melléklet központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 233 233 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. 0 1042 1042 Összesen 0 1275 1275 1/6.sz.melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 9
Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 894 0 894 Diáksport támogatása 228 0 228 Közcélú foglalkoztatás 0 4825 4825 Időskorúak járadéka 0 2222 2222 Rendszeres szoc.segély 0 9353 9353 Ápolási díj 0 7077 7077 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 Lakásfenntartásit ámogatás 0 5414 5414 Keresetkiegészítés 0 12579 12579 Összesen 1122 41470 42592 1/7.sz.melléklet fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Kun utca felújítására kapott támogatás (TEUT) 0 3529 3529 Összesen 0 3529 3529 1/8.sz.melléklet tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 működési célú támogatás értékű bevételek 1/9.sz.melléklet Szoc.Minisztérium (szoc.étkezés témogatása) 1047 1047 10
TÁMOP Ifjusági klub 3618 3618 Gyermektartási díj megelőlegezése 2000 0 2000 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 1515 1515 Könyvtár átvett pe. 2687 0 2687 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 3057 0 3057 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 19 0 19 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 17696 0 17696 Támogató szolgálat 7500 0 7500 Közlekedési támogatás visszatérítés 539 0 539 Mezőőri szolgálatra 1350 0 1350 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11411 0 11411 Szociálpolitikai feladatok ellátására 67743-30165 37578 EU Parlamenti választások 1185 1185 Működésre átvett bevételek összesen 114002-22800 91202 1/10.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Általános Iskola sportszer pályázat 290 0 290 Működésre átvett bevételek összesen 290 0 290 felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1/11.sz.melléklet Általános iskola födémszerkezet helyreállítása 0 1500 1500 Kistérségi gépjármű beszerzés támogatása 7119 0 7119 15/2009. ÖM rend. Új sportpadló kialakítás támogatása 9993 9993 Városi Örökség megőrzése 46535 0 46535 "CÉDE 2009" Temető ravalatozó előtti rész kialakítása 5779 5779 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 7179 7179 Kun utca TEUT 3449-3449 0 Összesen 57103 21002 78105 11
1/12.sz.melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Közbiztonságért Közalapítvány 490 490 DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés 10000 0 10000 DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés 10000 0 10000 Szennyvíz hozzájárulás 20000 0 20000 Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás 16837 0 16837 Összesen 56837 490 57327 kiadásai 2.sz.melléklet Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 406525 10491 417016 - Munkaadót terhelő járulékok 129691 3293 132984 - Dologi kiadások 282274 5827 288101 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) 74727 0 74727 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) 5628 443 6071 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet) 15301 9 15310 Működési célú kiadások összesen 914146 20063 934209 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) 28520 0 28520 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) 872 233 1105 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) 86686 12665 99351 - Felújítási kiadások 31680 29658 61338 Felhalmozási célú kiadások összesen 147758 42556 190314 Hitelvisszafizetési kötelezettség 12214 0 12214 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 12612 0 12612 12
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 16273 0 16273 Általános tartalék 1500 0 1500 Felhalmozási céltartalék 2605 0 2605 Kiadások összesen 1107108 62619 1169727 Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen 1 107 108 62 619 1 169 727 13
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2/1.sz.melléklet Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód Eredeti Változás I.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 406525 10491 417016 129691 3293 132984 282274 5827 288101 818490 19611 838101 1.1 Polgármesteri Hivatal 123005 3530 126535 42677 1062 43739 175316 259 175575 340998 4851 345849 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1326 42 1368 431 14 445 1696 0 1696 3453 56 3509 1.1.2. Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 3665 0 3665 3665 0 3665 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 8832 0 8832 8832 0 8832 1.1.4.Igazgatás 96163 2195 98358 29219 703 29922 91243 50 91293 216625 2948 219573 1.1.5.EU Parlamenti választás 0 785 785 0 182 182 0 209 209 0 1176 1176 1.1.6.Népszavazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Község gazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.8.Közmunka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.9.Közcélú munka 8687 104 8791 3096 33 3129 0 0 0 11783 137 11920 1.1.10.VKG 136 0 136 43 0 43 987 0 987 1166 0 1166 1.1.11.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.VG Kft 0 0 0 0 0 0 37754 0 37754 37754 0 37754 1.1.13.Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 336 0 336 336 0 336 1.1.14. Köztemető 0 0 0 0 0 0 375 0 375 375 0 375 1.1.15. Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15643 0 15643 15643 0 15643 1.1.16.Önk.elszámolásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1404 32 1436 463 10 473 3266 0 3266 5133 42 5175 1.1.18.Háziorvos I.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Háziorvos II.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.20.Háziorvos III.körzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.21.Gyermekorvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. Ügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.23.Labor 3535 78 3613 1074 25 1099 1964 0 1964 6573 103 6676 1.1.24.Kisegítő alapellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.25.Védőnői szolgálat 7769 205 7974 2494 66 2560 969 0 969 11232 271 11503 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 2882 83 2965 969 27 996 4128 0 4128 7979 110 8089 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 0 0 0 4560 0 4560 296 0 296 4856 0 4856 1.1.29.Szennyvízkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.30. Köztisztaság 1103 6 1109 328 2 330 4162 0 4162 5593 8 5601 1.1.31. Sportépület fenntartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 166860 3810 170670 51525 1222 52747 65960 1619 67579 284345 6651 290996 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2958 46 3004 901 15 916 10504 0 10504 14363 61 14424 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 6394 105 6499 1937 34 1971 22223 0 22223 30554 139 30693 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 4292 68 4360 1296 22 1318 7673 0 7673 13261 90 13351 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 125751 3082 128833 38977 987 39964 25116 1619 26735 189844 5688 195532 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 9847 203 10050 3057 65 3122 0 0 0 12904 268 13172 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 12693 190 12883 3906 61 3967 438 0 438 17037 251 17288 1.1.2.8 Napközi ellátás 4925 116 5041 1451 38 1489 6 0 6 6382 154 6536 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 64324 2029 66353 20271 649 20920 9813 0 9813 94408 2678 97086 1.1.3.1 Óvodai nevelés 64324 2029 66353 20271 649 20920 9813 0 9813 94408 2678 97086 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 41285 917 42202 11651 294 11945 22313 0 22313 75249 1211 76460 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 11116 308 11424 3628 98 3726 667 0 667 15411 406 15817 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 2522 15 2537 76 5 81 1643 0 1643 4241 20 4261 15
1.1.4.3 Családsegítés 7275 167 7442 2287 54 2341 1344 0 1344 10906 221 11127 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 7726 166 7892 2409 53 2462 1477 0 1477 11612 219 11831 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1378 38 1416 448 12 460 11185 0 11185 13011 50 13061 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 2011 31 2042 585 10 595 3857 0 3857 6453 41 6494 1.1.4.5 HSZK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 1.1.4.7 Támogató szolgálat 7257 192 7449 2218 62 2280 2140 0 2140 11615 254 11869 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 11051 205 11256 3567 66 3633 8872 3949 12821 23490 4220 27710 1.1.5.1 Művelődési Ház 6372 112 6484 2057 36 2093 5804 3949 9753 14233 4097 18330 1.1.5.2 Könyvtár 4679 93 4772 1510 30 1540 3068 0 3068 9257 123 9380 16
Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2/2.sz.melléklet Közgyógyellátás 800 0 800 Átmeneti segély 3500 0 3500 Temetési segély 200 0 200 Köztemetés 360 0 360 Ápolási díj 19000 0 19000 Közlekedési támogatás 800 0 800 Rendszeres szoc.segély 1765 0 1765 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 14500 0 14500 Lakásfenntartási támogatás 14400 0 14400 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 0 1200 Idősek járadéka 6500 0 6500 Krízissegélyezés 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3352 0 3352 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 6000 0 6000 Tartásdíj megelőlegzés 2000 0 2000 Segélyezési kiadások összesen 74727 0 74727 működési célú támogatás értékű kiadások 2/3.sz.melléklet Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 251 0 251 17
Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 4287 0 4287 Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" 97 97 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 142 142 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 0 140 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 84 84 Belső Ellenőri Társulás 850 0 850 BKKM-i Önkormányzat TÁMOP(tábor,tanfolyam szerv.) 120 120 BKKM-i Önkormányzat vis maior alap 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5628 443 6071 2/4.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 4340 0 4340 Tűzoltó Köztestület 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 700 0 700 Polgárőrség 200 0 200 Nyugdíjas Klub 100 0 100 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 210 0 210 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 275 0 275 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 80 0 80 Katolikus Egyház 300 0 300 Református Egyház 300 0 300 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 0 42 Varga Tanya Kft 1600 0 1600 Komondor Kft 1200 0 1200 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 0 432 Kiskunsági Nők Egyesülete 105 0 105 Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány 112 0 112 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont 400 0 400 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 1805 0 1805 Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 600 EU Parlamenti választások 9 9 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 15301 9 15310 2/5.sz.melléklet 18
felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 24280 0 24280 Ceglédi Hulladék DEPO 4240 0 4240 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 28520 0 28520 2/6.sz.melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 233 233 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 233 1105 felhalmozási kiadásai 2/7.sz.melléklet Felújítás Toronyóra helyreállítás 700 0 700 Iskola kosárlabdapalánk felújítása 184 184 Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) 4976 4976 Napköziotthonos Óvoda felújítás 4014 0 4014 Iskola felújítás 1500 0 1500 Külterületi utak helyreállítása 520 520 INO felújítás 820 0 820 Közút fejlesztés(daop-2007-3.1.1//b) 1500 0 1500 Temető ravatalozó előtti rész kialakítása 0 8890 8890 Kun u.felújítása TEUT 6898 0 6898 Bajcsy Zs. Utca felújítása 14358 14358 19
Ősz utca felújítás tervezési ktg. 300 300 Művház közösségi tér 430 430 Sportpálya kerítés felújítása 2900 0 2900 Erdő utcai lakások felújítása 1117 0 1117 Egészségház lakás felújítása 1000 0 1000 Akadálymentesítés (INO) 4475 0 4475 Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) 1849 0 1849 Akadálymentesítés (Egészségház)) 4907 0 4907 Összesen 31680 29658 61338 Felhalmozás, beruházás Sószoba kialakítása 400 400 Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás) 900 0 900 Farkaserdő helyreállítás 216 216 Új sportpadló kialakítása Iskolában 9993 9993 Városi Örökség megőrzése pályázat 51706 0 51706 Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) 200 0 200 Térfigyelőrendszer kialakítása 1380 1380 Védőnői szoba berendezése 500 0 500 Nyár és Árokszállási u. kiépítése 24837 0 24837 Távfelügyeleti rendszer megvásárlása 400 400 Kistérségi Társulás kisbusz beszerzés 8543 0 8543 Kerékpárforgalmi hálózat(daop-2009-2.1.2/a) 276 276 Összesen 86686 12665 99351 20