2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként I. / 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s B e v é t e l e k Működési bevételek 2 027 711 2 036 987 2 056 898 Támogatások 790 801 893 170 935 928 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 000 331 000 331 000 Véglegesen átvett pénzeszközök 844 040 988 578 1 028 572 Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány 1 601 494 1 601 494 Intézmények 2010. évi pénzmaradvány 11 401 11 401 Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás 27 791 27 791 Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradv. 95 95 B e v é t e l e k összesen: 3 993 552 5 890 516 5 993 179 K i a d á s o k Intézmények kiadásai 1 565 274 1 723 615 1 782 229 Személyi juttatás 848 009 937 498 959 745 Munkaadókat terhelő járulék 216 430 236 317 240 225 Dologi kiadás 500 835 541 306 563 337 5 891 16 319 Átadott pénzeszköz 2 603 2 603 Polgármesteri Hivatal 1 195 416 1 467 777 1 553 118 Személyi juttatás 345 638 370 151 390 945 Munkaadókat terhelő járulék 90 974 103 515 112 156 Dologi kiadás 536 415 583 045 593 841 Átadott pénzeszköz 167 089 264 481 270 558 Segélyezés 55 300 146 585 185 618 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 500 1 595 1 595 Személyi juttatások 10 10 Dologi kiadás 1 290 1 334 1 334 210 210 210 Tartalék 41 41 Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 0 0 1 232 Dologi kiadások 0 0 1 232 840 432 1 433 558 1 438 370 Beruházás 831 124 1 429 540 1 434 352 Felújítás 9 308 4 018 4 018 T a r t a l é k 184 530 1 057 571 1 010 235 Céltartalék 164 530 1 047 467 1 008 358 Általános tartalék 20 000 10 104 1 877 Kötvény törlesztése 206 400 206 400 206 400 K i a d á s o k összesen: 3 993 552 5 890 516 5 993 179

I. / 2. sz. melléklet bevételek részletezése M e g n e v e z é s I. Működési bevétel 2 027 711 2 036 987 2 056 898 1. Intézményi működési bevételek 94 588 94 588 98 327 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 406 950 416 303 431 243 Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 0 0 1 232 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 526 173 1 526 096 1 526 096 2.1 Helyi adók 1 142 887 1 142 887 1 142 887 Építményadó 191 055 191 055 191 055 Iparűzési adó 730 390 730 390 730 390 Gépjárműadó 221 442 221 442 221 442 2.2 Átengedett központi adók 383 286 383 209 383 209 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 278 029 278 028 278 028 Szem. jöv. adó kiegészítés 105 257 105 181 105 181 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 790 801 893 170 935 928 1.1 Normatív támogatások 785 884 785 884 787 364 Központosított előirányzat 0 4 887 8 276 ebből működési célú közp. ei. 0 4 586 7 896 ebből felhalmozási célú központ. ei. 0 301 380 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 89 237 121 985 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 4 917 4 823 4 819 Egyéb központi támogatás 8 339 13 484 1.4 Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 331 000 331 000 331 000 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 331 000 331 000 331 000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 844 040 988 578 1 028 572 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 36 360 80 710 120 704 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 34 860 34 860 34 860 - ebből Kisebbség 1 500 1 500 1 500 - ebből Polg. Hiv. átvett pe. (segélyek, egyéb) 21 873 47 761 - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) 14 061 14 061 - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) 2 603 2 603 - ebből intézmények átvett pe. 5 813 19 919 2. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 807 680 907 868 907 868 Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz 81 069 81 069 81 069 Európai uniós bevétel 726 611 826 799 826 799 V. Hitelek 0 0 0 1. Működési célú hitel (likvid.) 0 0 0 VI. Pénzmaradvány 2010. 0 1 640 781 1 640 781 Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány 0 1 601 494 1 601 494 Intézmények 2010. évi pénzmaradvány 0 11 401 11 401 Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás 0 27 791 27 791 Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány 0 95 95 Bevételek mindösszesen: 3 993 552 5 890 516 5 993 179

I. / 2/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételek Pf. számla Megnevezés 91121 Igazgat. szolg. bevétel 10 449 10 449 10 449 91222 Szolgáltatások ellenértéke 1 000 1 000 1 000 91229 Egyéb sajátos bev. 6 196 6 196 6 196 ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék 3 674 3 674 3 674 912291 Érdekeltségi hozzájárulás 0 9 353 24 293 913211 Bérleti díj Mezőhúsgép 7 200 7 200 7 200 913212 Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 293 913213 Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 100 100 913214 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 102 152 102 152 102 152 913215 Bérleti díj Gyáviv 76 360 76 360 76 360 913216 Bérleti díj Material Line Bt. 100 100 100 9142 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 320 1 320 1 320 9162 Kamatbevétel 81 463 81 463 81 463 919231 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 692 44 692 44 692 919241 Értékesített eszk. Áfa 72 625 72 625 72 625 919242 Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési bevételek összesen: 406 950 416 303 431 243

I. / 2/b. sz. melléklet felhalmozási bevételek Megnevezés eredeti ei. Telekeladásból Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel Felhalmozási bevételek összesen: 331 000 331 000 331 000 0 0 0 331 000 331 000 331 000 felhalmozásra átvett pénzeszközök Megnevezés eredeti ei. Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 000 13 000 13 000 - Balla Mihály Kis-szélső u. 2 000 2 000 2 000 - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 66 069 Hazai forrásból összesen: 81 069 81 069 81 069 Európai uniós bevétel 726 611 826 799 826 799 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 726 611 726 611 726 611 Gyűjtőút építés 100 188 100 188 Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen: 807 680 907 868 907 868

I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai eredeti Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint 2 769 23 683 65 578 227 2. Körzeti igazgatás 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2/2.aa Alap-hozzájárulás 3 000 000 2/2.ab Okmányiroda működési kiadásai 276 49 477 13 655 652 2/2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 322 9 209 200 2/2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2/2.ba Térségi normatív hozzájárulás 56 46 616 2 610 496 2/2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 514 3 972 706 2/5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 256 668 672 2/10. Pénzbeli szociális juttatások 116 757 190 2/14.a Bölcsődei ellátás 494 100 39 19 269 900 2/14.c Ingyenes intézményi étkeztetés 68 000 4 272 000 2/15.a Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15a(2)1 1-3. nevelési év 822 104 340 000 2/15.a Óvoda 2011. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 2/15.a(2)2 1-3. nevelési év 822 52 170 000 2/15.a Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából 16 2/15.b Általános iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.b(2)1 1-2. évfolyam 403 36 033 333 2/15.b(5)1 3. évfolyam 199 18 173 333 2/15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 183 18 956 667 2/15.b(8)1 5-6. évfolyam 394 41 673 333 2/15.b(11)1 7-8. évfolyam 415 49 820 000 2/15.b Általános iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.b(2)2 1-2. évfolyam 359 16 058 333 2/15.b(5)2 3. évfolyam 212 9 635 000 2/15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 198 10 261 667 2/15.b(8)2 5-6. évfolyam 362 19 113 333 2/15.b(7)2 7-8. évfolyam 452 27 103 333 2/15.c Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.c(1)1 9-10. évfolyam összesen 93 12 063 333 2/15.c(10)1 11-12. évfolyam összesen 86 13 316 667 2/15.c Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.c(1)2 9-10. évfolyam összesen 103 6 736 667 2/15.c(10)2 11-13. évfolyam összesen 85 6 580 000 2/15.c(13)2 12. évfolyam összesen 45 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 35 3 916 667 2/15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama 37 2 115 000 2/15.e Alapfokú művészetoktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 206 6 893 333 2/15.e(4)1 2/15.e Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 Alapfokú művészetoktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen 204 7 206 667 2/15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. 5 78 333 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 368 5 483 333 2/15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 940 000 2/15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 70 1 410 000 2/15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 335 2 506 667 2/15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 98 470 000 2/15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 95 940 000 2/16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2/16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2/16.1.1. Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.1.2.b 1 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 17 1 554 933 2/16.1.2.b 2 Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra 20 914 667 2/16.1.2.c 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 4 hónapra 17 333 200 2/16.1.2.c 2 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra 18 705 600

Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 2/16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 2/16.2.1.a Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen 3 448 000 2/16.2.1.b(1) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen 3 224 000 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola 2 477 867 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1 119 467 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 50 5 973 333 2/16.2.1.d(1) 22010. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 37 2 210 133 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 3 268 800 2/16.2.1.e(1)2 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) 6 313 600 2/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 206 6 166 267 2/16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 5 58 667 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 41 246 000 2/16.eb (2) szakmai vizsga 18 108 000 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 751 3 064 250 2/16.6 Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához 2/16.6.1 Bejáró nappali tanulók ellátása 2/16.6.1.(1) 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 42 428 400 2/16.6.1.(1) 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) 40 204 000 2/17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 2/17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2/17.a (1) 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen 636 43 248 000 2/17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 2/17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 819 9 828 000 3. sz. melléklet alapján 785 884 226 Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének II/1. támogatása II/1. 1. 2011. évben időarányosan 8 hónapra 225 1 575 000 II/1. 2. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 226 791 000 II/2. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez II/2. A Osztályfőnöki pótlék II/2. A (1) 2011. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667 II/2. A (2) 2011. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333 II/2. B Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése II/2. B (1) 2011. évre időarányosan 8 hónapra 7 303 333 II/2. B (2) 2011. évre időarányosan 4 hónapra 7 151 667 II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 10 94 000 8. Sz. melléklet alapján 4 917 000 Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 278 028 480 B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 105 257 224 4. Sz. melléklet alapján 383 285 704 Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen: 1 174 086 930

I. / 4. sz. melléklet Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola B e v é t e l e k Működési bevételek 14 914 14 914 14 914 9 786 9 786 9 786 8 094 8 094 8 094 Költségvetési támogatás 228 709 247 708 256 809 122 414 131 038 132 074 223 823 242 128 247 068 Normatív támogatás 114 544 61 884 102 365 Önkormányzati támogatás 114 165 60 530 121 458 OEP támogatás Átvett pénzeszközök 0 7 384 7 384 0 1 295 1 295 0 4 746 4 746 ebből alulfinanszírozás 0 7 384 7 384 0 1 295 1 295 0 3 974 3 974 2010. évi pénzmaradvány 0 544 544 0 347 347 0 850 850 B e v é t e l e k összesen: 243 623 270 550 279 651 132 200 142 466 143 502 231 917 255 818 260 758 K i a d á s o k Személyi juttatások 135 096 150 673 154 370 73 798 81 692 82 514 130 252 145 833 146 833 Rendszeres személyi juttatások 120 578 120 578 120 578 68 220 68 220 68 220 114 707 114 707 114 707 Nem rendszeres személyi juttatások 12 702 28 032 31 244 5 578 13 099 13 921 15 045 26 488 26 914 Külső személyi juttatások 1 816 2 063 2 548 0 373 373 500 4 638 5 212 Munkaadókat terhelő járulékok 34 138 37 892 37 866 18 919 20 700 20 354 33 496 37 164 37 424 Dologi kiadások 74 389 81 865 87 137 39 483 39 856 40 416 68 169 71 321 74 601 Átadott pénzeszköz 0 120 278 0 218 218 0 1 500 1 900 K i a d á s o k összesen: 243 623 270 550 279 651 132 200 142 466 143 502 231 917 255 818 260 758 Létszám: 2011. január 1-től 60 60 60 43 43 43 58 58 58 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 55 55 55 43 43 43 56 56 56 részmunkaidőben foglalt. 5 5 5 0 0 0 2 2 2 Létszám: 2011. augusztus 15-től 61 61 43 43 58 58 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 56 56 43 43 56 56 részmunkaidőben foglalt. 5 5 0 0 2 2

I. / 4. sz. melléklet Liliom Óvoda Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 10 514 10 514 10 514 5 269 4 580 4 580 4 925 5 614 5 614 115 958 124 089 124 569 203 666 209 484 219 664 166 114 188 175 195 944 55 253 71 149 61 275 60 705 132 517 104 839 0 1 083 1 083 0 4 218 10 082 0 5 962 6 004 0 1 083 1 083 0 4 218 4 218 0 5 919 5 919 0 711 711 0 3 852 3 852 0 3 290 3 290 126 472 136 397 136 877 208 935 222 134 238 178 171 039 203 041 210 852 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 72 872 79 881 80 262 136 128 144 268 151 688 96 471 112 950 117 210 66 151 66 151 66 151 112 330 107 069 108 306 87 551 92 603 93 671 5 643 12 652 12 853 13 925 27 326 29 965 8 720 19 883 22 341 1 078 1 078 1 258 9 873 9 873 13 417 200 464 1 198 18 638 20 146 19 832 35 329 36 678 38 688 24 468 28 023 29 078 34 962 35 379 35 792 37 478 41 188 42 641 50 100 59 466 60 116 0 991 991 0 0 5 161 0 2 602 4 448 126 472 136 397 136 877 208 935 222 134 238 178 171 039 203 041 210 852 39 39 39 54 54 54 42 42 42 39 39 39 51 51 51 40 40 40 0 0 0 3 3 3 2 2 2 39 39 42 42 48 48 39 39 40 40 46 46 0 0 2 2 2 2

I. / 4. sz. melléklet Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 2 300 2 300 2 300 8 900 8 900 8 900 14 556 14 556 18 295 50 464 54 298 54 506 118 237 126 730 132 356 80 917 94 430 95 304 20 403 55 106 0 30 061 63 131 80 917 0 642 642 0 1 691 1 691 0 1 232 1 432 0 642 642 0 1 441 1 441 0 1 232 1 232 0 624 624 0 733 733 0 386 386 52 764 57 864 58 072 127 137 138 054 143 680 95 473 110 604 115 417 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 39 615 43 786 43 950 71 667 78 849 82 967 29 252 32 412 32 565 34 182 34 182 34 182 65 146 65 146 65 146 25 791 25 791 25 791 5 233 9 404 9 568 5 481 12 663 15 185 2 078 4 963 5 116 200 200 200 1 040 1 040 2 636 1 383 1 658 1 658 9 682 10 602 10 646 18 423 19 995 21 106 7 400 8 046 8 087 3 467 3 476 3 263 37 047 38 750 38 806 58 821 70 146 72 456 0 0 213 0 460 801 0 0 2 309 52 764 57 864 58 072 127 137 138 054 143 680 95 473 110 604 115 417 20 20 20 38 38 38 14 14 14 15 15 15 38 38 38 13 13 13 5 5 5 0 0 0 1 1 1 20 20 38 38 14 14 15 15 38 38 13 13 5 5 0 0 1 1

I. / 4. sz. melléklet Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 13 100 13 100 13 100 2 230 2 230 2 230 94 588 94 588 98 327 113 388 116 636 116 839 46 996 49 306 49 658 1 470 686 1 584 022 1 624 791 0 19 542 561 521 0 0 78 528 27 454 874 305 0 0 34 860 34 860 34 860 34 860 34 860 34 860 4 748 12 748 603 603 0 33 604 47 710 0 0 603 603 0 27 791 27 791 64 64 0 0 11 401 11 401 126 488 134 548 142 751 49 226 52 139 52 491 1 565 274 1 723 615 1 782 229 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. augusztus 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 39 082 41 639 41 791 23 776 25 515 25 595 848 009 937 498 959 745 31 107 31 107 31 107 20 724 20 724 20 724 746 487 746 278 748 583 4 075 6 632 6 784 2 702 4 441 4 521 81 182 165 583 178 412 3 900 3 900 3 900 350 350 350 20 340 25 637 32 750 10 011 10 702 10 753 5 926 6 369 6 391 216 430 236 317 240 225 77 395 79 604 87 604 19 524 20 255 20 505 500 835 541 306 563 337 0 0 0 0 5 891 16 319 0 2 603 2 603 2 603 2 603 126 488 134 548 142 751 49 226 52 139 52 491 1 565 274 1 723 615 1 782 229 14 14 14 15 15 15 397 397 397 14 14 14 15 15 15 379 379 379 0 0 0 0 0 0 18 18 18 14 14 15 15 392 392 14 14 15 15 375 375 0 0 0 0 17 17

I. / 5. sz. melléklet személyi jellegű kifizetések Pf. számla Megnevezés 511 212 Köztisztviselők alapilletménye 205 258 201 018 200 248 511 213 Közalkalmazottak alapilletménye 3 590 3 550 3 904 511 216 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére 25 866 31 549 21 099 - Munka tv.könyve alá tartozók 13 866 13 866 13 866 - közhasznú, közcélú munkavállalók 12 000 17 683 7 233 511 222 Köztisztv. illetménykiegészítése 30 565 30 565 30 565 511 232 Köztisztv. nyelvpótlék 3 734 3 734 3 734 511 242 Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka 3 056 3 056 3 056 Rendszeres juttatások összesen: 272 069 273 472 262 606 512 212 Köztisztv. normatív jutalom 0 3 990 3 990 512 213 Közalk. normatív jutalom 0 240 240 512 216 Egyéb bérrendszer normatív jutalom 0 287 287 512 222 Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalom 0 7 685 16 785 512 242 Köztisztv. helyettesítési díja 300 1 300 1 300 512 246 Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti 1 965 2 223 2 223 512 272 Köztisztviselők ker. kieg. 0 1 421 2 088 512 276 Egyéb bérrendszer ker. kieg. 0 50 100 512 292 Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) 4 852 4 852 4 852 512 293 Közalkalm. egyéb juttatása 72 72 72 512 296 Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása 277 527 692 513 212 Köztisztviselők végkielégítése 0 880 880 513 222 Köztisztviselők jubileumi jutalom 9 504 9 504 9 504 513 242 Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz. 12 12 12 513 292 Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) 670 1 870 1 870 513 296 Egyéb bérrendsz. egyéb juttatása 0 400 400 514 222 Köztisztviselők üdülési hj. 0 2 200 2 553 514 232 Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) 7 087 7 087 7 087 514 233 Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés 1 185 1 185 1 185 514 242 Köztisztviselők étkezési hj. 0 11 072 10 719 514 243 Közalkalmazottak étkezési hj. 0 504 504 514 246 Egyéb bérrendszer étkezési hj. 0 1 344 1 344 514 292 Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) 1 878 2 228 2 998 51 525 Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás 1 500 1 500 1 500 5 162 Részmunkaidős egyéb bérrendszer személyi juttatása 0 3 500 6 342 517 222 Köztisztv. nem rendsz. juttatásai 500 500 500 Köztisztviselők cafetéria juttatása 13 272 0 0 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 504 0 0 Munkaviszonyosok cafetéria juttatása 1 344 0 0 Nem rendszeres juttatások 44 922 66 433 80 027 52 226 Képviselők juttatása 18 927 18 927 18 927 52 221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 9 720 11 319 19 515 52 215 Kitüntetések 0 0 1 470 522 171 Felmentési bér 0 0 8 400 Külső személyi juttatások 28 647 30 246 48 312 Bérköltség összesen 345 638 370 151 390 945 5 312 Társadalombiztosítási járulék 85 743 97 497 105 913 5 322 Munkaerőpiaci járulék 3 313 3 517 3 742 5 332 Egészségügyi hozzájárulás %-os 1 918 2 051 2 051 5 342 Táppénz hozzájárulás 0 350 350 53 Egyéb járulékok 0 100 100 Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség 90 974 103 515 112 156 Létszám: (fő) 2011. január 1-től 132 132 132 főfoglalkozású 89 89 89 részfoglalkozású 1 1 1 közfoglalkoztatott 42 42 42

Dologi kiadások 2011. évben I. / 6. sz. melléklet Pf. számla Megnevezés 54221 Gyógyszer beszerzés 0 1 093 3 280 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 7 000 7 000 7 560 54421 Könyvbeszerzés 300 300 300 54422 Folyóirat beszerzés 300 300 300 54423 Egyéb információhordozó 1 484 1 484 484 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 1 920 1 920 1 920 54722 Kisértékű eszközbeszerzés 0 500 620 5482 Munkaruha, védőruha 1 065 1 065 1 065 54921 Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) 300 300 300 54922 Védőital 100 100 100 54923 Készletbeszerzés 4 287 2 462 3 025 Intézményi üz. és fenntartási kiadások: 16 756 16 524 18 954 55121 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 2 600 3 050 3 050 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 900 1 900 1 900 55129 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 714 714 714 55221 Vásárolt élelmezés 0 266 266 552221 Bérleti és lízingdíjak 10 982 10 982 8 982 55223 Szállítás 0 300 450 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 3 000 6 210 6 210 552251 Villamosenergia 4 000 4 000 4 000 552252 Közvilágítás 53 452 53 452 53 452 55227 Víz- és csatornadíjak 1 100 1 100 1 100 BKV buszjáratok 67 200 72 200 67 200 552281 Karbantartás, kisjavítás 12 785 12 785 5 435 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 40 502 40 502 32 072 55321 Oktatás 6 721 6 721 6 721 55322 Foglalkozás eü. 575 775 775 555211 ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg. 1 320 1 820 1 820 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások: 206 851 216 777 194 147 Vissza nem igényelhető Áfa 63 753 65 387 57 003 Kiszámlázott szolg. Áfa 330 455 455 56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 116 987 126 987 159 238 56221 Belföldi kiküldetés 700 3 090 3 090 56223 Reprezentáció 5 300 9 300 9 300 562241 Reklám és propaganda kiadások 8 000 11 926 13 556 563291 Egyéb különféle dologi kiadások 20 000 27 321 21 070 5642 Számlázott szellemi tevékenység 0 0 520 Jóléti, sport és kulturális kiadások 215 070 244 466 264 232 57121 Előző évi maradvány visszafizetése 0 40 70 572231 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. 12 408 12 408 12 408 572232 Vagyonbiztosítás 2 510 2 510 2 510 572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 9 450 9 450 9 450 572234 Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk. 900 1 600 1 600 572235 Kártérítések 1 000 1 000 1 000 Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér. 2 500 9 000 9 000 57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 68 970 68 970 68 970 57421 Árfolyamveszteség 0 300 11 500 Különféle kiadások és befizetések: Dologi kiadások mindösszesen: 97 738 105 278 116 508 536 415 583 045 593 841

I. / 7. sz. melléklet átadott pénzeszközök M e g n e v e z é s Működési célra átadott pe. 25 009 34 241 32 369 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 1 544 1 544 1 544 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 1 000 Szent József Idősek Klubja 1 759 1 759 1 759 Bursa Hungarica 3 600 3 600 3 600 Ócsai Turinform Iroda 896 896 896 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 210 11 210 11 210 Polgármester által felhaszn.keret 5 000 4 782 2 910 ISKB civil szervezetek támogatása 0 6 450 6 450 OKB civil szervezetek támogatása 0 3 000 3 000 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 95 755 155 766 162 516 (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe. 85 500 93 302 93 302 Átadott pe. (Némediszőlő útfelúj., üst, piac térkő, rendőrörs, üst II., Bartók konyha) 10 255 62 464 69 214 Kisebbségi önkorm. tám. 1 500 1 500 1 500 Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 176 1 176 1 176 Magyar Önkormányzatok Szövetsége 231 231 231 DMTISZK tagdíj 3 900 3 900 3 900 Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) 33 018 33 018 33 018 - tagdíj 710 710 710 - normatív támog. 32 308 32 308 32 308 Dabasi Tűzoltóság támogatása 1 000 1 000 1 000 Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz. 5 450 5 507 5 507 Egyéb 50 50 50 Közműfejlesztési támog. (fejlesztési célra átadott pe.) 301 380 Intézmények részére alulfinanszírozás 27 791 27 791 Iskolai Alapítványok támogatása 120 FEGY támogatás 1 000 Átadott pénzeszközök összesen: 167 089 264 481 270 558

I. / 8. sz. melléklet segélyezési kiadások S e g é l y n e m Időskorúak járadéka 250 1 690 2 393 Rendszeres szociális segély/bpj 9 800 52 157 68 545 Iskoláztatási támogatás 1 100 1 100 1 100 Ápolási díj 19 250 48 023 58 691 Ápolási díj szakértői díja 0 140 160 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 000 7 000 21 076 Lakásfenntartási támogatás 1 800 7 544 9 953 Átmeneti segély 4 000 4 000 4 000 Temetési segély 500 500 500 Köztemetés 1 900 1 900 1 900 Beiskolázási segély 2 000 2 000 2 000 Szociális tanulmányi ösztöndíj 6 700 6 700 6 700 Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000 Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 4 995 6 896 Mozgáskorl. közlekedési hj. 0 574 574 Kieg. gyermekvédelmi támog. 0 301 0 Óvodáztatási támogatás 0 130 130 Pénzbeni támogatás 0 6 831 0 Segélyezés összesen: 55 300 146 585 185 618

I. / 9. sz. melléklet Felhalmozási és felújítási feladatok 2011. év M e g n e v e z é s 1. Felhalmozási feladatok 831 124 1 429 540 1 434 352 1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) 72 558 30 937 35 749 Némediszőlő csatornaépítés 275 275 275 Minőségügyi rendszer 1 000 1 000 0 Rendőrörs építése 50 000 0 0 2 db személygépkocsi vásárlása 18 000 18 000 21 383 Védőnők részre helyiség kialakítása 2 500 2 500 2 500 Sportcsarnok építéshez tervkészítés 783 783 783 Sportpálya lelátó építés 0 5 435 5 435 Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés (ügyviteli és egyéb gépek) 0 1 411 1 553 Gyál-felső Vasútállomás terve 0 450 450 Kerítés áthelyezés Jókai utca 90. 0 395 395 Bartók Iskola konyha átalakítás tervei 0 688 0 Somogyi u. 5/a megvásárlása 2 800 Vecsési út - Deák utca kereszt. gyalogátkelő terv 175 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok 758 566 1 398 603 1 398 603 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 758 566 1 298 415 1 298 415 Gyűjtőút beruházás 0 100 188 100 188 2. Felújítási feladatok 9 308 4 018 4 018 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 10 10 Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés 1 000 1 000 1 000 Arany János Közösségi Ház tetőjavítás 1 438 1 438 1 438 Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 570 1 570 1 570 Beruházások összesen: 840 432 1 433 558 1 438 370

I. / 10. sz. melléklet Céltartalék és Általános tartalék 2 0 1 1. é v Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga * 94 0 0 Pedagógus szakmai szolgáltatás * 1 500 1 500 584 Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 2 366 14 14 Pedagógus szakkönyvvásárlás * 1 000 97 97 Tankönyv támogatás * 9 828 9 828 0 Szakmai informatikai támogatás * 3 064 100 100 Civil szervezetek Bizottsági támogatása 10 000 0 0 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 0 0 Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása 7 000 0 0 Közbiztonságért Alapítvány támogatása 1 000 1 000 0 Nyári napközis tábor 2 045 2 045 10 Városi rendezvények 11 000 2 545 0 Egészségmegőrző programok 1 000 1 000 1 000 Város által alapított díjak 2 000 1 376 208 Pályázati pénzeszközök 5 200 600 600 ebből: közművelődési támogatás 3 000 0 0 ebből: könyvtári támogatás 1 600 0 0 ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 600 600 HPV védőoltás 8 000 6 852 4 556 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 28 465 20 510 1 189 Egy havi juttatás intézmények 77 968 0 0 Befektetés (kötvénykibocsátásból) 0 1 000 000 1 000 000 Céltartalék összesen: 164 530 1 047 467 1 008 358 Általános tartalék 20 000 10 104 1 877 * / Kötött felhasználású normatív támogatás

I. / 11. sz. melléklet Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése Megnevezés B e v é t e l e k 1 500 1 595 1 595 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 2010. 1 500 1 500 1 500 95 95 K i a d á s o k 1 500 1 595 1 595 Személyi juttatások 10 10 Dologi kiadások 1 290 1 334 1 334 210 210 210 Tartalék 41 41

I. / 12. sz. melléklet Közvetett támogatások 2011. év Megnevezés Bevételi terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 191 185 130 191 055 191 055 191 055 Iparűzési adó 732 112 1 722 730 390 730 390 730 390 Közvetett támogatások mindösszesen: 923 297 1 852 921 445 921 445 921 445

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként I. / 13./a sz. melléklet Bevételek 4 120 001 4 211 001 4 221 001 6 820 021 8 130 001 8 411 241 Működési bevétel 0 0 0 0 96 920 96 920 10 693 10 693 840 840 4 674 4 674 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 96 920 96 920 10 693 10 693 840 840 4 674 4 674 Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök 726 611 726 611 0 100 188 0 0 0 0 0 1 350 0 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 350 - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. 1 350 - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz 726 611 726 611 0 100 188 Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel 726 611 726 611 100 188 Pénzmaradvány 2010. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: 726 611 726 611 0 100 188 96 920 96 920 10 693 10 693 840 2 190 4 674 4 674

I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány 2010. Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 414 031 8 419 019 164 462 188 755 0 0 1 142 887 1 142 887 129 361 129 361 383 286 383 209 0 0 164 462 188 755 129 361 129 361 1 142 887 1 142 887 383 286 383 209 1 142 887 1 142 887 191 055 191 055 730 390 730 390 221 442 221 442 383 286 383 209 278 029 278 028 105 257 105 181 0 0 0 0 0 0 0 0 790 801 814 167 0 0 785 884 787 364 8 276 224 4 917 4 819 13 484 0 0 0 0 0 0 331 000 331 000 0 0 0 0 331 000 331 000 81 069 110 718 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 2 603 29 649 1 500 1 500 2 603 1 500 1 500 15 588 14 061 2 603 81 069 81 069 81 069 81 069 0 1 601 494 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 601 494 95 8 419 079 245 531 1 900 967 1 500 1 595 1 142 887 1 142 887 460 361 460 361 1 174 087 1 197 376 0 2 603

I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány 2010. Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek 8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 151 8 821 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 745 0 2 143 0 8 153 0 33 678 0 15 388 0 0 58 745 2 143 8 153 33 678 15 388 8 821 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 076 14 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 745 0 2 143 0 8 153 0 33 678 0 15 388 0 14 076 14 076

I. / 13./a sz. melléklet Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított ei. Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött (közoktatási) támog. Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből Kisebbség - ebből Polg. Hiv. átvett pe. - ebből 2010. évi besz. alapján átvett pe. (P. H.) - ebből int. túlfinansz. miatt átvett pe. (P.H.) Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel Pénzmaradvány 2010. Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi pénzmaradvány Intézmények 2010. évi alulfinanszírozás Bolgár Kisebbségi Önk. 2010. évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen: Bevételek 8 821 251 8 899 361 8 904 121 8 904 411 8 904 421 Szakfelad. összesen 0 0 0 0 0 1 232 0 0 0 0 1 933 123 1 958 571 406 950 431 243 0 1 232 0 1 232 1 526 173 1 526 096 1 142 887 1 142 887 191 055 191 055 730 390 730 390 221 442 221 442 383 286 383 209 278 029 278 028 105 257 105 181 0 0 0 0 0 3 654 0 0 790 801 935 928 785 884 787 364 0 8 276 3 654 0 121 985 4 819 13 484 0 0 0 0 0 0 0 0 331 000 331 000 331 000 331 000 0 574 0 6 896 0 8 618 0 659 809 180 973 793 574 6 896 8 618 659 1 500 65 925 1 500 1 500 574 6 896 8 618 659 0 47 761 0 14 061 0 2 603 807 680 907 868 81 069 81 069 726 611 826 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 601 589 0 1 601 494 0 0 0 0 0 95 0 0 574 0 6 896 0 1 232 0 12 272 0 659 3 864 104 5 800 881

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként I. / 13./b sz. melléklet 4 120 001 4 211 001 4 221 001 4 229 001 8 130 001 8 411 121 8 411 241 Kiadások Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 9 160 24 037 24 037 81 947 80 947 Személyi juttatás 5 351 5 665 18 927 18 927 56 944 56 944 Munkaadókat terhelő járulék 909 1 005 5 110 5 110 13 646 13 646 Dologi kiadás 2 040 2 490 11 357 10 357 Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások 821 157 1 308 966 0 100 363 275 275 0 5 830 0 0 0 0 0 0 Beruházás 811 849 1 304 948 100 363 275 275 5 830 Felújítás 9 308 4 018 T a r t a l é k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: 821 157 1 308 966 0 100 363 275 275 0 5 830 8 300 9 160 24 037 24 037 81 947 80 947 Létszám 3 3 15 15

I. / 13./b sz. melléklet 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8 414 021 8 414 031 Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék 780 771 941 130 0 0 29 997 50 907 42 637 42 637 6 300 10 824 66 815 66 815 1 950 1 950 198 013 229 545 17 128 33 593 26 189 26 189 749 50 385 55 022 5 459 9 904 8 188 8 188 209 386 693 433 115 7 410 7 410 8 260 8 260 6 300 9 866 66 815 66 815 1 950 1 950 145 680 223 448 0 0 1 500 1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 290 1 334 210 210 41 Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék 19 000 22 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 22 936 184 530 1 010 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 530 1 008 358 20 000 1 877 Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám 984 301 1 974 301 1 500 1 595 29 997 50 907 42 637 42 637 6 300 10 824 66 815 66 815 1 950 1 950 56 56 6 6 7 7

I. / 13./b sz. melléklet 8 419 019 8 419 069 8 419 079 8 421 551 8 821 111 8 821 121 8 821 131 Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék 0 130 38 970 38 970 0 27 791 0 9 276 9 800 68 545 250 2 393 1 200 9 353 1 014 274 38 970 38 970 7 988 27 791 130 9 800 68 545 250 2 393 1 200 9 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 400 206 400 1 435 826 1 589 931 0 130 245 370 245 370 1 435 826 1 617 722 0 9 276 9 800 68 545 250 2 393 1 200 9 353 Létszám

I. / 13./b sz. melléklet 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 181 8 821 221 8 821 231 8 821 241 Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék 600 600 15 000 48 678 4 250 19 638 0 14 076 9 402 9 402 500 500 7 000 7 000 2 313 2 313 6 487 2 978 909 909 2 180 2 180 600 600 15 000 42 191 4 250 16 660 14 076 4 000 4 000 500 500 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám 600 600 15 000 48 678 4 250 19 638 0 14 076 9 402 9 402 500 500 7 000 7 000 1 1

I. / 13./b sz. melléklet 8 821 251 8 821 291 8 822 021 8 822 031 8 899 361 8 903 011 8 904 121 Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék 0 574 9 800 9 800 14 282 14 282 1 900 1 900 0 6 896 10 199 8 109 8 773 8 773 1 819 1 819 2 690 2 690 10 199 8 109 574 9 800 9 800 1 000 1 000 1 900 1 900 6 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások 0 1 232 0 1 232 Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám 0 574 9 800 9 800 14 282 14 282 1 900 1 900 0 6 896 10 199 8 109 0 1 232 2 2

I. / 13./b sz. melléklet 8 904 411 8 904 421 9 311 021 Szakfelad. összesen Kiadások Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások Dologi kiadás Tartalék Fővárosi Agglom. Önk. Társulás Dologi kiadások Beruházás Felújítás T a r t a l é k Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám 16 549 13 179 0 659 12 960 12 960 1 195 416 1 553 118 12 000 6 714 519 345 638 390 945 4 549 6 465 140 90 974 112 156 1 750 1 750 536 415 593 841 11 210 11 210 167 089 270 558 55 300 185 618 0 0 0 0 0 0 1 500 1 595 0 10 1 290 1 334 210 210 0 41 0 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 840 432 1 438 370 831 124 1 434 352 9 308 4 018 0 0 0 0 0 0 184 530 1 010 235 164 530 1 008 358 20 000 1 877 206 400 206 400 1 435 826 1 589 931 16 549 13 179 0 659 12 960 12 960 3 864 104 5 800 881 42 42 132 132

Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen 5629121 5629131 5629171 6820021 6920001 8419079 2012. 01. hó B e v é t e l e k Működési bevételek 94 588 98 327 29 200 29 200 23 379 23 379 1 721 1 721 4 230 4 230 1 797 1 797 0 0 Költségvetési támogatás 1 470 686 1 624 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 435 826 1 589 931 OEP támogatás 34 860 34 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Átvett pénzeszközök 47 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 748 0 27 791 ebből alulfinanszírozás 27 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 791 2010. évi pénzmaradvány 11 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 B e v é t e l e k összesen: 1 565 274 1 782 229 29 200 29 200 23 379 23 379 1 721 1 721 4 230 4 230 1 797 14 609 1 435 826 1 617 722 K i a d á s o k Személyi juttatások 848 009 959 745 0 0 0 0 0 0 0 0 16 282 17 349 0 0 Rendszeres személyi juttatások 746 487 748 583 0 0 0 0 0 0 0 0 11 862 11 862 0 0 Nem rendszeres személyi juttatások 81 182 178 412 0 0 0 0 0 0 0 0 520 1 587 0 0 Külső személyi juttatások 20 340 32 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 3 900 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 216 430 240 225 0 0 0 0 0 0 0 0 4 571 4 860 0 0 Dologi kiadások 500 835 563 337 48 578 49 085 84 866 90 153 1 629 1 801 0 0 15 065 17 974 0 0 Átadott pénzeszköz 16 319 2 603 2 603 K i a d á s o k összesen: 1 565 274 1 782 229 48 578 49 085 84 866 90 153 1 629 1 801 0 0 35 918 40 183 0 2 603 Létszám: 2011. január 1-től 397 397 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 részmunkaidőben foglalt. 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Létszám: 2011. aug. 15-től 392 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 375 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 részmunkaidőben foglalt. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban 8510111 8510121 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 Intézmények összesen 2012. 01. hó 2012. 01. hó 2012. 01. hó B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 0 0 0 0 82 82 0 0 0 0 0 0 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 791 0 0 0 3 290 0 0 0 1 394 0 0 0 624 0 2 041 0 0 82 3 372 0 0 0 2 251 0 0 2 300 2 924 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 214 211 241 544 4 126 4 199 166 029 187 347 5 272 5 340 196 400 230 026 9 415 9 814 39 615 43 950 195 843 195 843 3 674 3 674 151 400 153 272 4 077 4 077 171 955 171 955 7 094 7 094 34 182 34 182 16 250 41 434 452 525 13 373 29 507 1 195 1 263 21 505 52 486 1 821 2 220 5 233 9 568 2 118 4 267 0 0 1 256 4 568 0 0 2 940 5 585 500 500 200 200 54 945 60 244 1 035 1 048 42 293 46 033 1 350 1 350 49 977 58 098 2 476 2 532 9 682 10 646 62 364 65 379 550 550 57 268 60 866 2 095 2 256 55 842 71 851 1 768 1 848 3 467 3 263 2 010 3 433 3 009 213 331 520 369 177 5 711 5 797 265 590 297 679 8 717 8 946 302 219 362 984 13 659 14 194 52 764 58 072 118 118 2 2 87 87 2 2 75 75 3 3 20 20 118 118 2 2 78 78 2 2 73 73 3 3 15 15 0 0 0 0 9 9 0 0 2 2 0 0 5 5 118 118 2 2 87 63 2 2 75 75 3 3 20 20 118 118 2 2 78 59 2 2 73 73 3 3 15 15 0 0 0 0 9 4 0 0 2 2 0 0 5 5

I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban 8531211 8531241 8532111 8559111 8559121 8559141 8621011 Intézmények összesen 2012. 01. hó 2012. 01. hó B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 246 246 575 575 2 969 2 969 0 0 0 0 0 0 6 611 6 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 684 0 0 0 4 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 5 782 575 575 2 969 7 149 0 0 0 0 0 0 6 611 6 611 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 61 413 73 482 6 003 6 780 7 770 8 161 40 571 43 806 3 715 3 934 1 359 1 411 0 0 49 548 49 448 3 862 3 862 5 515 5 515 37 292 37 616 3 199 3 199 1 224 1 224 0 0 6 757 15 382 677 1 454 1 334 1 725 3 079 5 505 516 735 135 187 0 0 5 108 8 652 1 464 1 464 921 921 200 685 0 0 0 0 0 0 16 042 19 012 1 557 1 720 2 019 2 068 10 458 10 972 909 917 350 354 0 0 13 884 18 044 413 413 425 2 765 11 327 13 808 619 690 0 0 2 302 6 902 2 325 2 836 184 91 339 112 863 7 973 8 913 10 214 15 830 62 356 68 770 5 243 5 541 1 709 1 765 2 302 6 902 20 20 2 2 2 2 20 20 2 2 1 1 0 0 20 20 2 2 2 2 20 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 38 2 2 2 2 20 21 2 2 1 1 0 0 20 36 2 2 2 2 20 19 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0

I. / 14. sz. melléklet adatok eft-ban 8621021 8622111 8690411 8690421 8891011 9105011 9105021 Intézmények összesen B e v é t e l e k Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás 2010. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: 4 692 4 692 0 0 0 0 0 0 2 230 2 230 0 0 13 806 17 545 15 660 15 660 0 0 17 880 17 880 1 320 1 320 0 0 0 0 0 0 15 660 15 660 0 0 17 880 17 880 1 320 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 0 0 20 352 20 352 0 0 17 880 17 880 1 320 1 320 2 230 2 230 0 386 13 806 17 745 K i a d á s o k Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. Létszám: 2011. aug. 15-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 0 0 0 0 18 615 20 119 4 185 4 323 23 776 25 595 0 740 19 999 21 842 0 0 0 0 15 324 15 324 3 921 3 921 20 724 20 724 0 0 17 465 17 465 0 0 0 0 3 291 4 795 264 402 2 702 4 521 0 740 1 151 2 719 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 1 383 1 658 0 0 0 0 4 438 4 853 1 002 1 040 5 926 6 391 0 5 5 124 5 614 42 857 42 857 7 993 10 693 7 837 7 837 1 341 1 341 19 524 20 505 0 897 48 728 59 262 42 857 42 857 7 993 10 693 30 890 32 809 6 528 6 704 49 226 52 491 0 1 642 73 851 89 027 0 0 0 0 7 7 2 2 15 15 0 0 10 10 0 0 0 0 7 7 2 2 15 15 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 2 2 15 15 0 0 10 10 0 0 0 0 7 7 2 2 15 15 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 309