A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2008 (XI. 10.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 6/2008. (II. 21.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 6/2008./02.21./ Kt. rendeletét ( továbbiakban költségvetési rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 1 A költségvetési rendelet 1 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: 2 A Képviselı testület az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen 2 314 408 ezer forintban állapítja meg: 3 A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások 1 124 718 ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás 362 381 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok 106 184 ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások 501 173 ezer Ft-ban - Ellátottak juttatása 27 794 ezer Ft.-ban - Átadott pénzeszköz 92 186 ezer Ft-ban - hitel, kamat törlesztés 30 000 ezer Ft-ban - kölcsön 5 000 ezer Ft-ban

4 (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak elıirányzatát a következık szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadások: 1 189 690 ezer Ft-ban - a beruházások elıirányzata: 1 136 784 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 235 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások elıirányzata 15 400 ezer forint. - hitel törlesztés 35471 ezer forint - Kölcsön 1800 ezer forint A költségvetési rendelet 11 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint 5 6 A rendelet 19. -át a képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját 38650 Ft-ban állapítja meg törli. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.- nak megfelelıen módosul 7 Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Dr Bognár András Dr. Homonnay Dorottya polgármester jegyzı helyett: Bánsághy Balázs mb.jegyzı

1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban csak címek szerepelnek, ekkor a javasolt táblázat: Cím száma Cím neve 001 Polgármesteri Hivatal 2. A címrendet meg lehet állapítani úgy, hogy abban a címekhez alcímek is megadásra kerülnek: A címeken belül kiemelhetıek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak. Cím száma és neve 001 Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 002 Bocskai István Általános Iskola 001 Polgármesteri Hivatal 003 Pátyolgató Óvoda 001 Polgármesteri Hivatal 004 Egyéb szakfeladatok

2. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzati bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Önállóan gazdálkodó kv.szerv 2008.évi ( részben önálló intézményekkel összevont) részletes Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmozá Mőködési si I. Mőködési bevételek 591170 591170 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 71146 71146 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 520024 520024 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11) 406430 406430 Átengedett központi adók (16/19) 112594 112594 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 1000 1000 II. Támogatások 311324 311324 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 311324 311324 Normatív hozzájárulások (16/38) 184984 184984 Központosított elıirányzatok (16/39) 112954 112954 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 13386 13386 Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 607559 607559 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 143879 143879 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 176934 176934 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 21182 21182 IV. Támogatásértékő bevételek 12540 12540 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 12540 12540 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 11298 11298 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 26800 26800 VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) 400000 400000 Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) 365015 182884 182181 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) 365015 182884 182131 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109)

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 2314408 1124718 1189690

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2008 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal Bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmoz ási I. Mőködési bevételek 10580 10580 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 10580 10580 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 283746 283746 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 5781 5781 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) 26800 26800 VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) 400000 Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) 400000 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) 365015 182884 128735 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) 365015 121265 128735 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 1086141 159200 406700

Bocskai István Általános Iskola bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek 5350 5350 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 5350 5350 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 65777 65777 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 65777 65777 Normatív hozzájárulások (16/38) 65485 65485 Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 292 292 Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 71127 71127

Pátyolgató Óvoda bevételei Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek 11249 11249 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 11249 11249 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) Átengedett központi adók (16/11) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 61516 61516 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 61516 61516 Normatív hozzájárulások (16/38) 61247 61247 Központosított elıirányzatok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 269 269 Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 72765 72765

Egyéb szakfeladat bevétele Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Felhalmoz Mőködési ási I. Mőködési bevételek 563991 563991 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 43967 43967 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 520024 520024 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/10) 406340 406340 Átengedett központi adók (16/11) 112594 112594 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 1000 1000 II. Támogatások 184031 184031 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 184031 184031 Normatív hozzájárulások (16/38) 58252 58252 Központosított elıirányzatok (16/39) 112954 112954 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 12825 12825 Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 323813 323813 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 143879 143879 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 176934 179634 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) 3000 3000 IV. Támogatásértékő bevételek 12540 12540 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 12540 12540 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 11298 11298 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 1097406 773593 323813

4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2008. évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen 1124718 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 362381 - munkaadókat terhelı járulékok 106184 - dologi jellegő kiadások 536173 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 27794 - speciális célú támogatások 92186 Költségvetési létszámkeret: 111 Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen 384398 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 128813 - munkaadókat terhelı járulékok 37278 - dologi jellegő kiadások 126121 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 - speciális célú támogatások 92186 Költségvetési létszámkeret: 25 Bocskai István Általános Iskola Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen 171554 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 102085 - munkaadókat terhelı járulékok 29168 - dologi jellegő kiadások 40301 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 34 ebbıl 30 fı teljes foglalkozású 7 fı részfoglalkozású

Pátyolgató Óvoda. Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen 169215 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 96562 - munkaadókat terhelı járulékok 27929 - dologi jellegő kiadások 44724 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 38 ebbıl 37 fı teljes foglalkozású 1 fı részfoglalkozású Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási elıirányzatok Összeg (Ft) Kiadások összesen 399551 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 34921 - munkaadókat terhelı járulékok 11809 - dologi jellegő kiadások 325027 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 27794 - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: Város községgazdálkodás: 9 fı Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési Ház 2 fı ebbıl 1 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi elıirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal (önállóan gazdálkodó) cím.(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 1136784 Felújítások 235 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 52671 Összesen: 1189690 Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 21700 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 42671 Összesen: 64371 Bocskai István Általános Iskola alcím Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 715 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 Összesen: 715 Pátyolgató Óvoda alcím adatai Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 512 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 Összesen: 512 Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 1123857 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 1123857

6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2008. évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Szabadság tér 1 235 (önállóan gazdálkodó) cím..(részben önállóan gazdálkodó intézmény) címekkel (összevont) adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege Egyéb szakfeladat (a részben önállóan gazdálkodó) cím adatai (saját) Sorszám Sorszám (az önállóan gazdálkodó intézmény) cím (saját) adatai Sorszám Eredeti Felújítási cél megnevezése (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Sorszám Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) elıirányzat összege 1. Szabadság tér 1 235

7. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal cím adatai összesen Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Vízbázis tervezés 751153 1200 2. Mélyárok sárcsúszda 751153 429 3. Dobogó utca út kialakítás 751153 5000 4. Számítógép szoftverek, gépek 751153 5500 5. PVK tıkeemelés 751153 10000 6. MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása 452014 21280 7. Ipari Terület szennyvíz 452014 36000 8. Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra 452015 26000 9. Utak tervezése 452025 12000 10 Csatorna mőszaki ellenıri díj 452014 72 11 Csapadékvíz elvezetés tervezés 452025 10705 12. Telki út átlövés 452025 19424 13. Katólikus temlom vás. 701015 2000 14. Katólikus parókia megvás 701015 15000 15. Magtár tervezés 751845 1800 16. 11 tanterem bıvítés 701015 311910 17. Sportcsarnok építés 701015 44699 18. Iskola főtıház berendezés 701015 24378 19. Iskola nyílászáró 701015 48337 20. Iskola vizesblokk 701015 15960 21. Magtár épület vásárlás 751845 23982 22. Kossuth Lajos utcai ing.vás 751845 20000 23. Páty bevezetı útjaira tábla kih. 751845 2400 24 Terminál földterület 751845 18000 25 Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter 751845 770 26 Védınık kartonozószekrény 851297 200 27. Mőv.Ház mozgószínpad 921815 5528 28. Füzespatak tervezés 014034 1500 29. Diósemlékpark fásítás 014034 1704 30 Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás 452025 4000 31 Árpád út-cba útterv 452025 8400 32 Közút közt.mőszaki ellenır 452014 3521 33 Sétáló út térburkolás 452025 11900 34 Bocskai u. járda építés 452025 8790 35 Kastély vásárl.fu. 701015 399765 36 Óvoda mőszaki ell.díj 701015 156 37 Iskola úti csomópont terv 751845 377

38 Védınık monitor 851297 30 39 Iskola eszköz besz 801214 514 40 Óvoda eszköz besz 801115 196 41 Program 801115 19 42 Bútorok 801115 500 43 Kincsem köz pihenıhely 014034 2520 44 Játszótér 014034 3000 45 Összesen 1 136 784 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Szoftver, számítógép 751153 5500 2. Dobogó út kialakítás 751153 5000 3. Vízbázis tervezés 751153 1200 4 PVK tıkeemelés 751153 10000 5 6 21700 Bocsaki István Általános Iskola Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Commintment eszköz beszerzés 801214 512 2. 3. 4 5 6 512 Pátyolgató Óvoda Sorszám Sorszám Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. Windows program 801115 19 2. Bútorok 801115 500 3. Commintment eszköz beszerzés 801115 196 4 5 6 715

Egyéb szakfeladatok. Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási elıirányzat 1. MA2 Pincehegy feletti terület csatornázása 452014 21280 2 Ipari Terület szennyvíz 452014 36000 3 Vákumos csatorna kiváltás gravitációsra 452014 26000 4 Utak tervezése 452025 12000 5 Mélyárok sárcsúszda útvízt 452014 7320 6 Csapadékvíz elvezetés tervezés 452025 10705 7 Telki út átlövés 452025 19424 8 Katólikus temlom vás. 701015 2000 9 Katólikus parókia megvás 701015 15000 10 Magtár tervezés 751845 1800 11 11 tanterem bıvítés 701015 311910 12 Sportcsarnok építés 701015 44699 13 Iskola főtıház berendezés 701015 24378 14 Iskola nyílászáró 701015 48337 15 Iskola vizesblokk 701015 15960 16 Magtár épület vásárlás 751845 23982 17 Kossuth Lajos utcai ing.vás 751845 20000 18 Páty bevezetı útjaira tábla kih. 751845 2400 19 Terminál földterület 751845 18000 20 Város községgazd magassági ág vágó, kaszaadapter 751845 770 21 Védınık kartonozószekrény 851297 200 22 Mőv.Ház mozgószínpad 921815 5528 23 Füzespatak tervezés 014034 1500 24 Diósemlékpark fásítás 014034 1704 25 Elkerülı lehajtó út tervezés kialakítás 452025 4000 26 Árpád úttól CBA.-ig útterv 452025 8400 27 Csatorna mőszaki ellenıri díj 452014 429 28 Sasfészektó víz szennyvíz ell 452014 72 29 Utak közmő mősz ell 452014 3521 30 Sétáló út térburkolás 452025 11900 31 Bocskai u járda építés 452025 8790 32 Kastély vásárlás, fu 701015 399765 33 Ovi mőszaki ell.díj 701015 156 34 Iskola úti csomópont terv 751845 377 35 Védınık monitor 851297 30 36 Kincsem köz pihenı 014034 2520 37 játszótér 014034 3000 1 113 857

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S. sz. Ezer forintban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban feladat megnevezése 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Össz. 1. OTP Bank Nyrt részére fizetett kölcsön tıke és kamat 2. Katolikus parókia vásárlás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat 56362 55000 54000 53000 52000 270362 Egyenleg 56362 55000 54000 53000 52000 270362 Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat 15000 15000 30000 Egyenleg

Sorszám 9. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi elıirányzatai feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Ezer forintban Kiadási Elıirányzat 1. 751153 Polgármesteri Hivatal 1097931 458769 2. 751164 Cigány kisebbségi Önk. 620 620 3. 552323 Iskolai Intézményi közétk. 5100 17772 4. 751966 Önk.nem tervezhetı 1007912 5. 801214 Általános Iskolai fel. 250 142724 6. 805113 Napközi otthonos fel.ell. 0 11292 7. 552312 Óvodai int.étkezt. 11175 24628 8. 801115 Óvodai ellátás 74 145580 9. 014034 Kisegítı mg.szolg. 0 15796 10. 221214 Lapkiadás 840 5333 11. 452014 Mélyépítıipar 115776 12. 452025 Helyi közutak lét.felúj. 54210 13. 631211 Közutak hidak alagutak 158176 14. 701015 Saját vagy bérelt ing.haszn. 176946 939416 15. 751845 Város község gazdálkodás 1300 94316 16. 751867 Köztetemetı fenntartás 699 17. 751878 Közvilágítási feladatok 32936 18. 851297 Védınıi szolgálat 11298 15933 19. 851912 Anya,gyermek csecsemıvéd. 501 20. 853244 Családsegítés 4982 21. 853311 Rendszeres szoc.segély 17367 22. 853333 Munkanélküli ellátások 5607 23. 853344 Eseti pénzbeli ellátások 242 7120 24. 902113 Települési hull. 24839 25. 921815 Mővelıdési ház 720 20016 Összesen: 2 314 408 2314408 II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. 751153 Általános tartalék 0 2. 751153 Céltartalék 0

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2008. 2009. 2010. I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 71146 67074 72440 ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 520024 535007 577808 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 311324 212553 229557 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 12540 13282 14344 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26800 28944 31259 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 182884 100078 108084 9. Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) 1124718 956938 1033492 10. Személyi juttatások 362381 364273 393415 11. Munkaadókat terhelı járulékok 106184 108984 117703 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 536173 353675 381969 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 92186 24958 26954 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 27794 28039 30282 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok 0 77009 83169 20. Mőködési célú kiadások összesen: (10+...+ 19) 1124718 956938 1033492 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 1007559 50000 66001 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 1821315 igénybevétele 150000 150000 30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ +29) 1189690 200000 216001

Ssz Megnevezés 2008. 2009. 2010. 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 1146784 161691 174628 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 235 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5400 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 1800 36.. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 35471 38309 41373 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+ 39) 1189690 200000 216001 50. Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) 2314408 1156938 1249493 51. Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40) 2314408 1156938 1249493

16. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz Megnevezés E Ft 1 Iparőzési adó 1206 2 Gépjármőadó 122 3 Telekadó 7 4 Magán személyek kommunális adó 176 5 Építményadó 16 1527

A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése 1/2008 (I.21.) Páty község Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata: 2008.évre szóló költségvetését elfogadja. 751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev 2008 e Ft Bevétel 94 Költségvetési támogatás 620 Kiadás Személyi kiadás 52211 Megbízási díj Járulék 5311 TB járulék 5321 Munkaadói járulék Járulékok összesen: Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány 13 54911 anyag beszerzés 13 5461 hajtó kenıanyag 20 55121 Nam adatátvitel távközl.díjak 42 55213 szállítási szolgáltatás 60 55219 Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap 20000 162 romanap elıadómősz, zenekar.230000 56111 Áfa 50 56213 reprezentáció 50 56211 belföldi kiküldetés 10 Ellátottak juttatása 583219 egyéb rászorultságtól 150 5831222 Term,nyújtott átmeneti segély 50 Szakfeladat összesen 620

13. sz. melléklet Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások. Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány 1000 Pátyi Tavasz 1200 Páty Faluközösségért alapítvány 1420 Páty Labdarugó Egyesület 500 Karate Klub 480 Nyugdíjas Klubok Szépreménység 100 Egyetértés 100 Barátság 100 Ady 100 Táncklubok nép, has 100

Katasztrófavédelem 150 Katólikus Egyház 8000 Református egyház 8000 Tőzoltóság 160 ZSMTE 100 Székelykör 100 Hun Magyar Egyesület 250 PAKICS 200 Református Egyház tábor 200 Zsámbéki kanyar 100 Alapítvány a Budapesti Állatkertért 50 Alapítvány Páty Fejlesztéséért gyerek néptánccsoport 170 Tőzoltóság ( UAZ eladásból) 333 Szülıfalum könyv támogatás 300

14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek 71146 1. Mőködési kiadások 2 Sajátos mőködési bevételek 520024 Személyi juttatások 362381 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke 246934 Munkaadókat terhelı 106184 bevételei járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő 360625 Dologi kiadások 536173 bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott 311324 Mőködési kiadások összesen támogatások 6 Támogatásértékő bevételek 12540 2 Támogatások átadott 119980 pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök 3 Felhalmozási kiadások 1152419 államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése 26800 4 Tartalék 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 365015 5 Kölcsön 1800 Költségvetési bevételek 1642168 Költségvetési kiadások 2278937 összesen összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 35471 Hitel 400000 Település bevételek összesen 2314408 Település kiadások összesen 2314408