Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 2/2011. (II.16.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2011. június 28. Hatályba lépés dátuma: 2011. június 29. Dokumentum készült: 2011. június 28.
Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI.28.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1992. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét 354 497 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 371 899 ezer forintban, c) működési hiányát 12 794 ezer forintban, d) fejlesztési hiányát 4 608 ezer forintban á l l a p í t j a m e g. 2. Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. Az R. 20. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő második nap. Maximovits György polgármester Nagy János körjegyző 2 / 9
A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2011. június 28. Kelt: Pap, 2011. június 28. Nagy János körjegyző 3 / 9
Bevételek 1.melléklet a 7/2011(VI.28) önk.rendelethez A 2011.évi bevételek alakulásáról. NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 2011. évi terv 2011.évi módosítás Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 5366 5366 Körjegyzőség működése 5118 5118 Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 100 Közművelődési feladatok Pénzbeki szociális juttatás 17428 17428 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális étkeztetés 1661 1661 Idősek nappali intézményi ellátása 2657 2657 pszihiátriai betegek nappali ellátása 6183 6183 Demens személyek nappali intézményi ellátása 6084 6084 Óvodai nevelés Óvodai nevelés 8 hónap 8147 8147 Óvodai nevelés 4 hónap 3917 3917 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam 10114 10114 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (tagiskola) 5943 5943 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 14967 14967 Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (tagiskola) 7124 7124 Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat Napközi és tanulószobai foglalkozás 1979 1979 Napközi foglalkozás (tagiskola) 763 763 Sajátos nevelési igényü tanulók tám./tagiskola/ 418 418 Szakmai informatikai fejl.feladatok 283 283 Szakmai informatikai fejl.feladatok /tagiskola/ 151 151 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám. 2001 2837 Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (tagiskola) 4001 5672 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezmények étkezés óvodában 3740 3740 általános iskolában 8500 8500 általános iskolában (tagiskola) 2652 2652 Ingyenes tankönyellátás 1500 1500 Ingyenes tankönyellátás (tagiskola) 672 672 Normatív támogatások összesen: 121469 123976 Pedagóguspótlékok kiegészítése 200 200 Pedagóguspótlékok kiegészítése/tagiskola/ 199 199 4 / 9
Diáksport támogatása Közoktatási intézmény infrastrukturális fejlesztése Keresetkiegészítés Esélyegyenlőségi pályázat Integrációs rendszerben résztvevő ped.tám. Óvodáztatási támogatás Könyvtár támogatása Nyári gyermekétkeztetés Kríziskezelés támogatása Közműfejlesztési támogatás Informatikai fejlesztési támogatás Központosított támogatások összesen: 399 399 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély 2160 2160 ápolási díj 3300 3300 lakásfenntartási támogatás 8100 8100 rendelkezésre állási támogatás/bpj/ 18240 18240 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 11786 11786 Egyes szociális feladatok kiegészítő tám.össz 43586 43586 Normatív támogatások összesen: 165454 167961 II. Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a 9998 9998 Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 57392 57392 Gépjárműadó 8500 8500 Helyi adó / vállalkozók kommunális adója/ Idegenforgalmi adó 200 200 Bírság, pótlék 500 500 Átengedett központi adók összesen: 76590 76590 Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek 50 50 Térítési díj 7200 7200 Térítési díj áfája 1800 1800 Egyéb bevételek 400 400 Működési bevételek összesen: 9450 9450 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) 1000 1000 Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel 3274 3274 TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ 10843 10843 Bárókertben turistaház építésének támogatása 7036 7036 Közoktatási intézmények infrastruktúrális fejl. Közokt.intézmények infrastruktúrális fejl/lövőpetri/ 1297 5 / 9
Szolgálati lakás értékesítése 1500 1500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 23653 24950 IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től 3060 3060 Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) 6296 4625 Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) 8590 8590 Kistérségtől átvett támogatás (Pap) 3079 3079 Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő-Lövőpetri) 6160 6160 Iskolatej 2000 2000 Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ 900 900 Kistérségtől átvett tám/pszihiátriai nappali ellátása/ 900 900 ÁROP 2009 évi elszámolása Közlekedési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Választások támogatása Közhasznú foglalkoztatás pályázata. 21324 21324 Müködési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ 4868 4868 2009.évi normatíva kiegészítés Támogatás értékű bevételek összesen: 57177 55506 V. Támogatás kölcsönök visszatérülése, kamat Lakáshitel törlesztés 800 800 Korszerűsítési támogatás Kamat 1200 1200 Összesen: 2000 2000 VI. Hitelek Működési célú hitel felvétele 13893 12794 Fejlesztési célú hitel felvétele 4608 Hitelek összesen: 13893 17402 Előző évi müködésí pénzmaradvány igénybevétele 14272 14535 Előző évi felhalmozási pénzm.igénybevétele 2642 3505 Bevételek összesen: 365131 371899 6 / 9
Kimutatás 2. melléklet a 7/2011.(VI.28.) önk.rendelethez 2011.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2011. évi terv 2011.évi módosítás Önkormányzat 21082 21082 Községgazdálkodás 53920 53920 Település vízellátás 750 750 Közvilágítás 2900 2900 Művelődési és Ifjúsági ház 750 750 Közművelődési könyvtár 1122 1122 Átadott pénzeszközök 6582 6582 Rendszeres és eseti pénzellátások 48370 48370 Köztemető fenntartás 200 200 Képviselők tiszteletdíja 3627 3627 Körjegyzőségi Hivatal 30903 30903 Pap 20010 20010 Jéke 10893 10893 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 154577 154577 Iskolai oktatás 87919 87919 Napközi otthon és tanulószoba 12135 12135 Óvoda 23114 23114 Tagiskola 31409 31409 Védőnői szolgálat 4290 4290 Szociális Alapszolgáltatási Központ 8963 8963 Fejlesztés 27095 33863 Összesen: 365131 371899 7 / 9
Kimutatás 3. melléklet a 7/2011 (VI.28.) önk.rendelethez A 2011. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól 2011.évi terv 2011.évi terv Első lakáshoz jutók támogatása 400 300 Korszerűsítési támogatás 200 200 Bárókertben turistaház építése, kiviteli terv 15346 15909 TIOP pályázat/infó-kommunikációs esz.besz/ 10843 10843 Gyalogos átkelő kialakítása 306 306 Közoktatási intézmény infrastruktúrális fejlesztése/pap/önerő 4608 Közoktatási intézmény infrastruktúrális fejlesztése/lövőpetri/ önerő 1297 Közbeszerzés lebonyolítása 220 Energetikai felülvizsgálat /audit/ 180 Összesen: 27095 33863 2011.évi felhalmozási bevételek 2011.évi 2011.évi terv módosítás Felhalmozási pénzmaradvány 2642 3505 Első lakáshoz jutási,korszerűsítési támogatás 800 800 Bérleti díj 3274 3274 Teki pályázat támogatása Teki pályázat önerő Tüzifa értékesítés Iskola infrastruktúrális fejlesztése pályázat Kommunális adó bevétel Informatikai pályázat Szolgálati lakás értékesítés 1500 1500 Telek értékesítés 1000 1000 Turistaház építése 7036 7036 TIOP pályázat/infó-kommunikációs eszk,besz. 10843 10843 Fejlesztési célú hitelfelvétel 4608 Felhalmozási célú támogatás /Lövőpetri/ 1297 Felhalmozási bevételek összesen: 27095 33863 8 / 9
9 / 9