PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. ÉVI 2/1. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. március 3.

TARTALOMJEGYZÉK 2/1. SZÁM (2012. március 3.) II. Közgyűlési Rendeletek 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet Oldalszám Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 24 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet áról a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről III. Közgyűlési határozatok 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okirat a 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadásátvétele 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolója 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 14/2012. (02.24.) sz. Kgyh SOLANOVA együttműködési megállapodás 28 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 29 teljesítménykövetelmény célok meghatározása 16/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Területrendezési Terve véleményezése 30 IV. Egyebek MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek 31 rendelet 2/2012. (III.03.) önkormányzati Mellékletek 44 rendelet 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 91 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 96 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 112 Mellékletek a 2/2. sz. Közlöny tartalmazza 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 130 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 139 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 157 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Mellékletek 166 25 26 27 27 27 28 28 28 28

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 24 II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -a (1) bekezdése, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. (2) A 2012. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alkot egyegy címet. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének (1) kiadási főösszegét 452.100 ezer forintban, azaz Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, (2) bevételi főösszegét 452.100 ezer forintban, azaz Négyszázötvenkettőmillió-egyszázezer forintban, (3) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének (1) kiadási főösszegét 384.312 ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, (2) bevételi főösszegét 384.312 ezer forintban, azaz háromszáznyolcvannégymillióháromszáztizenkettő ezer forintban, (3) hiányát 0 forintban, (4) létszámirányszámát 32 főben hagyja jóvá. 5. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata (1) a felhalmozási és felújítási kiadásokat a 6. és 7. sz. melléklet, (2) a működési célú átadott pénzeszközöket a 8. sz. melléklet, (3) működési tartalékát a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata 2012. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 10/a. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 8. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza Pest Megye Önkormányzata működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 9. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala a 2012. év bevételi és kiadási

25 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám ainak teljesüléséről készült -felhasználási ütemtervét. 10. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala költségvetése feladatonkénti megoszlását 2012. évre vonatkozóan. 11. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzatának Hivatala személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összegét. 12. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2012. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. 13. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. 14. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Közgyűlésének 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelet áról Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 01.) Pm. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. a)-c) és e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: a) kiadási főösszegét 44.209.613 ezer forintban, azaz negyvennégy milliárd kettőszázkilenc-millió hatszáztizenhárom ezer forintban, b) bevételi főösszegét 36.357.322 ezer forintban, azaz harminchat milliárd háromszázötvenhét-millió háromszázhuszonkettő- ezer forintban, c) hiányát 11.227.235 ezer forintban, azaz tizenegy milliárd- kettőszázhuszonhétmillió kettőszázharmincöt- ezer forintban, d) kiadási finanszírozási műveletek körébe tartozó kötvény tőke törlesztés összegét 19.079.526 ezer forintban, azaz tizenkilenc milliárd hetvenkilenc millió ötszázhuszonhat ezer forintban, e) a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 55.436.848 ezer forintban, azaz ötvenöt-milliárd négyszázharminchat-milliónyolcszáznegyvennyolc-ezer forintban, f) létszámirányszámát, amely a 2010. év végi és 2011. évi eredeti engedélyezett létszám irányszámokhoz képest létszámnövekedést tartalmaz a 3/a mellékletben részletezettek szerint 5974 főben hagyja jóvá. 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete és 1/a - 1/c számú melléklete lép. A Rendelet 1/a számú melléklet megnevezése 1/d-re változik és helyébe jelen rendelet 1/d melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 26 (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete és 3/1 3/7 számú melléklete lép. (4) A Rendelet 3/a számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/a számú melléklete lép. (5) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete és 4/a 4/j számú melléklete lép. (6) A Rendelet 4/1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 4/1 számú melléklete lép. A Rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5/a. - 5/d. számú melléklete lép. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 16. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. (11) A Rendelet G. számú melléklete helyébe jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 3. (1) Jelen rendelet 13. sz. melléklete Pest Megye Önkormányzatának Hivatala változásait, a 14. és 15. sz. melléklete az intézmények ait tartalmazza. 4. Ez a rendelet a kihirdetése napján 16.00 órakor lép hatályba. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Közgyűlésének 3/2012. (III.03.) önkormányzati rendelete a megyei fenntartású intézményekkel és gazdálkodásukkal, valamint megyei vagyonnal kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 7/1997. (IV.11.) Pm. sz. rendelet. 2. Hatályát veszti a megyei fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 12/2002. (V.17.) Pm. sz. rendelet. 3. Hatályát veszti a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 18/2002. (VII.15.) Pm. sz. rendelet. 4. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló 23/2004. (IX.29.) Pm. sz. rendelet. 5. Hatályát veszti a Pest Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 20/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet. 6. Hatályát veszti a közoktatási adatszolgáltatásról szóló 22/2005. (X.1.) Pm. sz. rendelet. 7. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzatának fenntartásban működő, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételének módjáról, és a térítési díjról szóló 5/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet. 8. Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 6/2006. (II.17.) Pm. sz. rendelet. 9. Hatályát veszti a Pest Megye Szolgálatáért díj alapításáról és

27 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám adományozásának rendjéről szóló 8/2006. (IV.14.) Pm. sz. rendelet. 10. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II.09.) Pm. sz. rendelet. 11. Hatályát veszti a megyei önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj fizetésének rendjéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 8/2008. (III.01.) Pm. számú rendelet. 12. Hatályát veszti a megyei önkormányzat által fenntartott, közétkeztetést biztosító intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról szóló 31/2009 (XII.4.) Pm. számú rendelet. 13. Hatályát veszti Pest Megye Önkormányzata éves költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásairól 12/2010 (III.27. ) Pm. számú rendelet. 14. Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. dr. Szép Tibor főjegyző dr. Szűcs Lajos elnök III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 7/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elfogadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala (1052 Budapest, Városház utca 7.) 100/2011. (04.29.) sz. KGYH 2. mellékleteként kiadott alapító okiratának 1. melléklet szerinti át, egyidejűleg kiadja Pest Megye Önkormányzatának Hivatala alapító okiratát a okkal egységes szerkezetben (2. melléklet); 2. felkéri Elnökét, hogy az alapító okirat ával összefüggő intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2012. március 5. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 8/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács átadás-átvételét jelen határozat 1. sz. mellékletét képező átadásátvételi dokumentáció alapján; 2. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódlásáról szóló, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodást (2. sz. melléklet), és felkéri elnökét annak aláírására. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. március 31. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 9/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet); 2. felhatalmazza elnökét, hogy a pénzügyi elszámolás (2. sz. melléklet) a könyvvizsgáló észrevételeinek megfelelően és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal egyeztetett módon történő áról gondoskodjon, és erről a közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa; 3. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. és 3. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 28 10/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 11/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet); 2. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 12/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolóját (1. sz. melléklet). Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 13/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót (1. sz. melléklet) és pénzügyi elszámolást (2. sz. melléklet); 2. felkéri elnökét, hogy a a Nemzteti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: 1. pont vonatkozásában azonnal; 2. pont vonatkozásában: 2012. február 28. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 14/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata együttműködjön az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal, mint SOLANOVA/HU Energiahatékonysági Klaszter menedzserével, amelynek keretében vállalja, hogy szervezi, koordinálja az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjának végrehajtását szolgáló programokban a települési önkormányzatok részvételét. Ezen felül helyet és fórumot biztosít a szakmai tájékoztatóknak és konzultációknak, amelyek az önkormányzatokon túl a helyi vállalkozók és gyártók részvételének elősegítését is célozzák; 2. felhatalmazza alelnökét, hogy az Épületfenntartási K+F Alapítvánnyal az 1. pontban meghatározott célok alapján együttműködési megállapodást kössön; 3. megvizsgálja, hogy miként tud a SOLANOVA/HU Energiahatékonyság Klaszter projektjének társadalmi elfogadtatásához, valamint a mintaház akcióját befogadó EU-s pályázatokhoz résztvevőként, illetve a további programokhoz szervezőként csatlakozni. Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal

29 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám Felelős: 2.pont vonatkozásában: 2012. március 31. 3.pont vonatkozásában: folyamatos Szabó István alelnök 15/2012. (02.24.) sz. Kgyh 1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 34. (3) bekezdése alapján 2012. évre Pest Megye Önkormányzatának Hivatala teljesítménykövetelményeinek alapját képező, kiemelt célokat a következőkben határozza meg: A megyei közgyűlés, a közgyűlés bizottsága és a tisztségviselők munkájának előkészítése, szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon, határidőben történő végrehajtása; Az önkormányzat törvényes eredményes és hatékony gazdálkodásának elősegítése, likviditásának folyamatos teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése; A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása; A megyei és a regionális területfejlesztési konzultációs fórum működéséből adódó feladatok ellátása; A megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács megszűnéséből és a megyei önkormányzati jogutódlásból eredő feladatok ellátása; A megyei és településeinek fejlődését elősegítő programok, tervek, koncepciók projektek kidolgozásának, végrehajtásának elősegítése, a megyehatáron átnyúló területrendezési, területfejlesztési ügyek tekintetében az érintettetekkel való eredményes együttműködés; A megyei önkormányzat épített és a természeti környezet védelmére irányuló feladatainak ellátása, és a települési önkormányzatok ez irányú tevékenységének segítése; Településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel történő összehangolásának folyamatos biztosítása; Az önkormányzat és a hivatal jogszerű működéshez szükséges rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása; A törvényes, gyors, pontos szakszerű, humánus ügyintézés színvonalának folyamatos megtartása; Az önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos nyilvántartások megújítása, azok naprakészen tartása, az elektronikus úton való hozzáférhetőség teljes körű biztosítása; A Hivatalon belüli kommunikáció erősítése, az egyes szervezeti egységek együttműködésének továbbfejlesztése és javítása, csoportmunka, tudásbázisok kialakítása; Pest Megye Önkormányzata internetes portálján a jogszabályi kötelezettségből eredő rendeletek és szabályzatok, valamint egyéb közzétételre köteles adatok elhelyezése; Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. A Honlap megfelelő működtetése, egyidejűleg folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a megyében élők naprakész tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről; A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése; Pest Megye Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes együttműködés. 2. A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy az 1. pontban kijelölt célok alapján állapítsa meg a Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2012. évi egyéni munkateljesítményértékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket;

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 30 3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott célok alapján állapítsa meg a Főjegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 2012. évi teljesítménykövetelményeket; 4. A Közgyűlés felkéri a Főjegyzőt, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a köztisztviselők 2012. évi munkateljesítményét; 5. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Főjegyző részére megállapított teljesítménykövetelmények alapján értékelje a Főjegyző 2012. évi munkateljesítményét és az értékelésről tájékoztassa a Közgyűlést. 16/2012. (02.24.) sz. Kgyh Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Pest Megye Területrendezési Terve a elfogadási tervfázisának dokumentációját a területrendezésért felelős miniszterrel történő véleményeztetésre alkalmasnak tartja; 2. felkéri elnökét, hogy a tervjavaslatot és a megyei területrendezési terv elfogadásáról szóló rendelettervezetet, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklásával együtt állásfoglalásra küldje meg a területrendezésért felelős belügyminiszter részére. Határidő: 29. Felelős: főjegyző 1., 2., 3. pontban: 2012. február 4. pontban: 2012. december 31. 5. pontban: 2013. február 28. 1. 2. 4. pontban: dr. Szép Tibor 1. 3. 5. pontban: dr. Szűcs Lajos elnök Határidő: Felelős: a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítésze állásfoglalásának kézhezvételét követő első munkanap dr. Szűcs Lajos elnök

31 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám IV. EGYEBEK MELLÉKLETEK 1/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 Saját bevételek összesen 0 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 452 100 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 452 100 III. Támogatások összesen 452 100 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 452 100

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 32 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett bevételei 2. sz. melléklet eft M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzatának Hivatala I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 1.) Intézményi működési bevételek összesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 Saját bevételek összesen 0 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 III. Támogatások összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 384 312 1.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű 0 bevétele 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 384 312 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 384 312 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú 2.) Működési célú VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 312

33 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai eft Megnevezés 2012. évre 1. PM. Önkormányzat kiadásai 452 100 1.1 Személyi juttatás 0 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 1.3 Dologi kiadások 46 326 1.4 Működési célra átadott pénzeszköz 3 400 1.5 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 1.6 Költségvetési támogatás 384 312 1.7 Működési kölcsön nyújtása 0 1.8 Felújítások 0 1.9 Beruházások 2 062 1.10 Tartalékok 16 000 ebből: Működési tartalék 16 000 Felhalmozási tartalék 0 Összesen: 452 100

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 34 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi tervezett kiadásai Megnevezés 2012. évre 2. PM. Önkormányzatának Hivatala kiadásai 384 312 a.) Személyi juttatás 252 185 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 66 163 c.) Dologi kiadások 65 964 d.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Felújítások 0 h.) Beruházások 0 i.) Tartalékok 0 ebből: Működési tartalék 0 Felhalmozási tartalék 0 0 Összesen: 384 312 4. sz. melléklet eft

35 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat 0 Pest Megye Önkormányzata 452 100 Összesen: 0 452 100 452 100 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Költségvetési támogatás Működési kölcsön Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzata 0 0 46 326 3 400 384 312 0 2 062 0 16 000 452 100 Összesen: 0 0 46 326 3 400 384 312 2 062 16 000 452 100 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Bevételek Saját bevétel Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 384 312 Összesen: 0 384 312 0 0 0 384 312 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Működési kölcsön Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Igazgatási ágazat Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 252 185 66 163 65 964 384 312 Összesen: 252 185 66 163 65 964 0 0 0 384 312

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 36 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2012. év e Ft 1.) Szellemi termékek vásárlása 2 062 Pest megye területrendezési terv felülvizsgálata 2 062 2.) Épületek vásárlása - létesítése 0 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 0 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 Beruházás összesen: 2 062 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 III. Felhalmozási tartalék 0 III. Felhalmozási tartalék összesen 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 2 062

37 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 7. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2012 I. Felújítás 0 e Ft I. Felújítás összesen 0 8. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2012 javasolt 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 1 000 0 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre összesen 1 000 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre PMKI pályázati elszámolás 1 200 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre összesen 1 200 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 2 200 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 5) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 200 Mindösszesen (1-8.) 3 400

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 38 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2012. évre tervezett működési tartalékai eft-ban Céltartalék Megnevezés 2012 Pályázati önrész 5 000 Céltartalék összesen: 5 000 Általános tartalék 11 000 Müködési tartalékok összesen: 16 000

39 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám Pest Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások 10. sz. melléklet Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások - Önkormányzat sajátos működési bevételei Járulékok - Önkormányzat költségvetési támogatása 452 100 Dologi kiadások 46 326 Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok 16 000 Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz 3 400 Költségvetési támogatás 384 312 Működési kölcsön nyújtás - Összesen: 452 100 Összesen: 450 038 Működési bevételek összesen: 452 100 Működési kiadások összesen: 450 038 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások 2 062 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) - Felhalmozási célra átadott pe. - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: 2 062 Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 2 062 Mindösszesen: 452 100 Mindösszesen: 452 100 eft-ban 10/a. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2012. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eft-ban Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 252 185 Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 384 312 Járulékok 66 163 Dologi kiadások 65 964 Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - Működési kölcsön nyújtás Összesen: 384 312 Összesen: 384 312 Működési bevételek összesen: 384 312 Működési kiadások összesen: 384 312 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: - Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: - Mindösszesen: 384 312 Mindösszesen: 384 312

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 40 11. sz. melléklet Hivatal kiadásai Pest Megye Önkormányzata 2012.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai eft-ban Feladat megnevezése 2012. évi Ebből tartalékok: 16 000 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 11 000 Felhalmozás általános tartaléka - Általános tartalékok 11 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 5 000 Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok 5 000 Tartalékok összesen 16 000

41 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 12. sz. melléklet 2012. évi felhasználási ütemterv eft-ban Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 46 326 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 4 030 2 000 Átadott pénzeszköz 3 400 1 200 1 000 1 200 Beruházás 2 062 2 062 Költségvetési támogatás 384 312 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 Felújítás 0 Tartalékok 16 000 4 000 8 000 4 000 Kiadási összesen 452 100 37 256 36 056 37 056 41 256 38 118 36 056 36 056 44 056 36 056 36 056 40 056 34 026 Saját bevétel 0 Központi támogatás 452 100 57 410 37 073 34 360 36 620 36 620 34 360 34 360 37 072 34 360 36 620 39 335 33 910 Kölcsönök megtérülése 0 Átvett pénzeszköz 0 Bevételi összesen 452 100 57 410 37 073 34 360 36 620 36 620 34 360 34 360 37 072 34 360 36 620 39 335 33 910 2 2.1 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Személyi juttatás 252 185 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 21 015 Járulékok 66 163 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 5 514 Dologi kiadások 65 964 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 5 497 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás Tartalékok 0 Kiadási összesen 384 312 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 Saját bevétel 0 Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 384 312 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 Kölcsönök megtérülése 0 Átvett pénzeszköz 0 Bevételi összesen 384 312 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026 32 026

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 42 2012. év költségvetés kiemelt feladatai 13. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzat Sorszám Feladat megnevezése 2012. évi ei. 1. PR. és társadalmi feladatok 700 Rendezvények 600 Reklám és propaganda 100 2. Területfejlesztési és környezetgazdálkodási feladatok 38 076 Területrendezési, területfejlesztési feladatok, szerződések 38 076 3. Külügyi feladatok 7 350 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 5 850 Nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 500 Kétoldalú kapcsolatok 1 000 4. Egyéb feladatok, támogatások 3 600 Kitüntető díjak 200 PMKI pályázati elszámolás 1 200 Nemzetiségek támogatása 1 200 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 1 000 5. Beruházás 2 062 Pest Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata 2 062 Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sorszám Feladat megnevezése 2012. évi ei. 1. Igazgatási feladatok 6 945 Szállítási szolgáltatás 50 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 Újságok, közlönyök, könyvek 75 Irattározás, irattári selejtezés 5 600 Testületi anyagok könyvkötészete 100 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 120 2. Informatikai feladatok 12 186 Egyéb információhordozó beszerzése 350 Microsoft licenc frissítés 4 500 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 670 OrganP könyvelési program 500 Hivatali munkát segító szoftverek 500 Iktatóprogram 813 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 000 Pest Megye Honlapja 853 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 21 085 Épület és vagyonbiztosítás, CASCO és KGFB 1 055 Ingatlanüzemeltetés 20 000 Takarnet használat 30 4. Ellenőrzési feladatok 1 000 Könyvvizsgálat 1 000 Egyéb kiadások 359 096 Mindösszesen 452 100

43 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának személyi juttatásainak és járulékainak 2012. évi tervezett összege eft-ban Személyi juttatások 2012. év Rendszeres személyi juttatások 162 640 Képviselők juttatásai 63 972 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (helyettesítés, felmentési időre eső juttatás) 2 000 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( végkielégítés, jubileumi jutalom, napidíj, továbbtanulók támogatása) - Személyhez kapcsolódó költségtérítések 13 413 Egyéb juttatások (szociális jutt., egyéb megbízási díjak) 1 500 Állományba nem tartozók juttatásai (megbízások - szakértő, jogász, tolmács) 8 660 Összesen: 252 185 Munkaadókat terhelőjárulékok Szociális adó 66 163 Összesen: 66 163 14. sz. melléklet

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 44 2/2012. (III.03.) önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei *;**;3*,4*,5* Bevétel összesen eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 163 928 33 090 197 018 279 995 477 013 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 42 576 757 639-4 311 753 328 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 2 080 252 270 197 2 350 449 21 199 2 371 648 1.) Intézményi működési bevételek összesen 2 959 243 345 863 3 305 106 296 883 3 601 989 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 2 000 000 500 000 2 500 000 98 191 2 598 191 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 0 953 110-78 421 874 689 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 500 000 3 453 110 19 770 3 472 880 I. Működési bevételek összesen 5 912 353 845 863 6 758 216 316 653 7 074 869 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 0 1 770 836-1 545 000 225 836 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 190 190 272 462 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 1 770 836 190 1 771 026-1 544 728 226 298 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 100 100 0 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 100 100 0 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 290 1 771 126-1 544 728 226 398 Saját bevételek összesen 7 683 189 846 153 8 529 342-1 228 075 7 301 267 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 970 295 0 7 970 295-270 608 7 699 687 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 0 155 085-42 155 043 1.3. Múzeum támogatása 0 55 000 55 000 0 55 000 1.4. Prémium évek program 15 322 15 322 0 15 322 1.5.2011. évi kompenzáció 172 862 172 862-38 172 824 1.6. ÖNHIKI támogatás 1 100 523 1 100 523 284 238 1 384 761 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 299 2 299 0 2 299 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 672 672 672 1 344 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 150 000 150 000 0 150 000 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 11 294 120 11 294 120 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 125 380 1 496 678 9 622 058 11 308 342 20 930 400 III. Támogatások összesen 8 125 380 1 496 678 9 622 058 11 308 342 20 930 400 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 154 694 183 698 671 184 369 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 004 476 266 802 10 271 278 413 155 10 684 433 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 7 384 510 7 894 2 434 10 328 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 38 958 172 440 211 398 48 845 260 243 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 079 822 594 446 10 674 268 465 105 11 139 373 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627-196 349 630 278 3 442 633 720 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 5 869 5 869 98 5 967 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 62 748 62 748 1 640 64 388 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 826 627-127 732 698 895 5 180 704 075 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 10 906 449 466 714 11 373 163 470 285 11 843 448 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 496 000 531 326-3 819 527 507 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú -486 348-200 000-686 348 0-686 348 2.) Működési célú 8 643 983-4 195 859 4 448 124 7 465 459 11 913 583 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 8 157 635-4 395 859 3 761 776 7 465 459 11 227 235 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 0 0 0 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 2 757 728 2 757 728 496 002 3 253 730 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 353 261 353 261 0 353 261 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 3 110 989 3 110 989 496 002 3 606 991 M I N D Ö S S Z E S E N: 34 907 979 2 020 675 36 928 654 18 508 194 55 436 848 *Módosította: a 17/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése **Módosította a 18/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 3*Módosította a 22/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 4*Módosította a 25/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 5*Módosította a 27/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése

45 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 1/a. sz. melléklet Hivatal és részben önálló költségvetési szervei eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 163 928 33 090 197 018 279 995 477 013 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 117 997 1 117 997 1 117 997 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 281 925 33 090 1 315 015 279 995 1 595 010 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 2 000 000 500 000 2 500 000 98 191 2 598 191 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 953 110-78 421 874 689 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 500 000 3 453 110 19 770 3 472 880 I. Működési bevételek összesen 4 235 035 533 090 4 768 125 299 765 5 067 890 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 1 770 836-1 545 000 225 836 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 190 190 272 462 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 1 770 836 190 1 771 026-1 544 728 226 298 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 100 100 100 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 100 100 0 100 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 290 1 771 126-1 544 728 226 398 Saját bevételek összesen 6 005 871 533 380 6 539 251-1 244 963 5 294 288 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 970 295 7 970 295-270 608 7 699 687 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 155 085-42 155 043 1.3. Múzeum támogatása 55 000 55 000 55 000 1.4. Prémium évek program 15 322 15 322 15 322 1.5.2011. évi kompenzáció 172 862 172 862-38 172 824 1.6. ÖNHIKI támogatás 1 100 523 1 100 523 284 238 1 384 761 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 299 2 299 2 299 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 672 672 672 1 344 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 150 000 150 000 150 000 1.10. Konszolidációs tv. Állami átvállalás kötvények és kamatai 11 294 120 11 294 120 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 125 380 1 346 006 9 472 058 11 308 342 20 930 400 III. Támogatások összesen 8 125 380 1 346 006 9 472 058 11 308 342 20 930 400 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 89 951 118 955 671 119 626 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 1 099 1 099 1 099 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 0 0 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 27 653 27 653 27 653 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 56 657 91 050 147 707 671 148 378 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627-270 445 556 182 3 442 559 624 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 826 627-270 445 556 182 3 442 559 624 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 883 284-179 395 703 889 4 113 708 002 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 496 000 531 326-3 819 527 507 VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú -486 348-200 000-686 348-686 348 2.) Működési célú 8 643 983-4 195 859 4 448 124 7 465 459 11 913 583 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 8 157 635-4 395 859 3 761 776 7 465 459 11 227 235 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 1 301 387 1 301 387 1 301 387 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 1 301 387 1 301 387 0 1 301 387 M I N D Ö S S Z E S E N: 23 207 496-898 481 22 309 687 17 529 132 39 988 819

2012. évi 2/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 46 1/b. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei OEP által finanszírozott intézmény eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 0 0 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 42 576 757 639-4 311 753 328 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 0 0 1.) Intézményi működési bevételek összesen 715 063 42 576 757 639-4 311 753 328 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 0 0 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 0 0 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 715 063 42 576 757 639-4 311 753 328 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 0 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 0 Saját bevételek összesen 715 063 42 576 757 639-4 311 753 328 III. Támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.1. Normatív támogatások 0 0 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 0 1.3. Múzeum támogatása 0 0 1.4. Prémium évek program 0 0 1.5.2011. évi kompenzáció 0 0 1.6. ÖNHIKI támogatás 0 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 0 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 0 0 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 10 004 476 261 400 10 265 876 413 155 10 679 031 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 7 200 510 7 710 2 434 10 144 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 0 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 10 011 676 261 910 10 273 586 415 589 10 689 175 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 0 0 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 5 869 5 869 98 5 967 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 5 869 5 869 98 5 967 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 10 011 676 267 779 10 279 455 415 687 10 695 142 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., 0 kibocsátásának bevétele 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 730 393 730 393 496 002 1 226 395 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 118 409 118 409 118 409 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 848 802 848 802 496 002 1 344 804 M I N D Ö S S Z E S E N: 10 726 739 1 159 157 11 885 896 907 378 12 793 274

47 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2012. évi 2/1. szám 1/c. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei Költségvetésből gazdálkodó költségvetési szervek eft M e g n e v e z é s eredeti eddigi módosított modósított I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 0 0 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 0 0 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 962 255 270 197 1 232 452 21 199 1 253 651 1.) Intézményi működési bevételek összesen 962 255 270 197 1 232 452 21 199 1 253 651 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 2.1. Illetékbevételek 0 0 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 0 0 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 0 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 962 255 270 197 1 232 452 21 199 1 253 651 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 0 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 0 0 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 0 0 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 0 2.1. Tartós részesedés értékesítése 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 0 0 0 0 0 Saját bevételek összesen 962 255 270 197 1 232 452 21 199 1 253 651 III. Támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1.1. Normatív támogatások 0 0 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 0 0 1.3. Múzeum támogatása 0 0 1.4. Prémium évek program 0 0 1.5.2011. évi kompenzáció 0 0 1.6. ÖNHIKI támogatás 0 1.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1.8. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 0 1.9. Dabas Táncsics Mihály Gimnázium állami támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 0 0 0 0 0 III. Támogatások összesen 0 0 0 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 64 743 64 743 64 743 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 4 303 4 303 4 303 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 184 184 184 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 11 305 172 440 183 745 48 845 232 590 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 11 489 241 486 252 975 48 845 301 820 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 74 096 74 096 74 096 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 0 0 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 62 748 62 748 1 640 64 388 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 0 136 844 136 844 1 640 138 484 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 11 489 378 330 389 819 50 485 440 304 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 0 0 0 VI. Finanszírozási műveletek 0 0 0 1.) Felhalmozási célú 0 0 0 2.) Működési célú 0 0 0 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 725 948 725 948 725 948 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 234 852 234 852 234 852 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 960 800 960 800 0 960 800 M I N D Ö S S Z E S E N: 973 744 1 609 327 2 583 071 71 684 2 654 755