Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Pest Megye Közgyűlésének 2/215. (II.9.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 215. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének a) 2 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) 3 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, c) hiányát forintban hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének a) 4 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) 5 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, c) hiányát forintban, d) 6 létszámát 29 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 1 Hatályos 215. február 1-től 2 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 3 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 4 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 5 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 6 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 215. július 9-től.

2 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 1. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 215. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát ezer forintban állapítja meg A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 2 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésében szereplő és kiadások módosítására, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 1 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. (6) 8 A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 215. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 7 a a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től. 8 Beiktatta a 1/215. (VII.8.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos 215. július 9-től.

3 14. (1) A 215. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

4 Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett bevételei 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 9 9 B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B36. Egyéb közhatalmi B4. Működési B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások értéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat B411. Egyéb működési B5. Felhalmozási 2 2 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

5 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B12. Elvonások és befizetések bevételei B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi 8 8 B36. Egyéb közhatalmi 8 8 B4. Működési B41. Készletértékesítés ellenértéke B42 Szolgáltatások ellenértéke B43. Közvetített szolgáltatások értéke B44. Tulajdonosi B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamat B411. Egyéb működési B5. Felhalmozási B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási B813. Maradvány igénybevétele B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B816. Központi, irányító szervi támogatás M I N D Ö S S Z E S E N:

6 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai Megnevezés 215. évre Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 8 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 1 K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K333. Bérleti és lízing díjak K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek 5 5 K523. Egyéb elvonások, befizetések K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 6 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 5 K87. Lakástámogatás 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

7 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai Megnevezés 215. évre Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K111. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112. Normatív jutalmak K113. Céljuttatás, projektprémium K115. Végkielégítés K116. Jubileumi jutalom K117. Béren kívüli juttatások K119. Közlekedési költségtérítés K1111 Egyéb költségtérítések 4 4 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K12. Külső személyi juttatások K121. Választott tisztségviselők juttatásai K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K33. Szolgáltatási kiadások K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K341. Kiküldetések kiadásai 2 2 K342. Reklám- és propagandakiadások K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K51. Nemzetközi kötelezettségek K523. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok K6. Beruházások K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K87. Lakástámogatás K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I M I N D Ö S S Z E S E N:

8 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány 3 3 Összesen: Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Összesen Összesen

9 6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja végszámla (214-ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv 2 2 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) 1 1 K6. Beruházások összesen: K87. Lakástámogatás 5 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 5 K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megye Önkormányzata 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év K7. Felújítások I. Felújítás összesen

10 7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 215. év K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés ( Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (2db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 215. év K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás 3 3 NAS hálózati adattároló felújítása 2 2 K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás I. Felújítás összesen

11 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 CESCI tagsági díj 5 5 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 215. évre javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen 29 29

12 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 215. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési 6 63 K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök K5. Egyéb működési célú kiadások 9 23 B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Működési összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások B5. Felhalmozási 2 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 9 B8. Finanszírozási 5 27 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Összesen: 4 36 Összesen: Felhalmozási összesen: 4 36 Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

13 1. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 K1. Személyi juttatások B3. Közhatalmi 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó B4. Működési K3. Dologi kiadások B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási Összesen: Összesen: Működési összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 1 56 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: Összesen: Felhalmozási összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

14 215. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése 215. évi PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 6 6 Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai MLEI-SOLANOVA pályázat Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai 5 5 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 6 6 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 2 2 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 6 6 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 2 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 5 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 1 1 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 3 MÖOSZ tagdíj Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 215. évi Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek 5 5 Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig 4 4 Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program 5 5 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb kiadások Mindösszesen

15 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 215. évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése A projekt összes költsége Saját forrás kezdő időpontja záró időpontja Előző évi évi költségvetéseket érintő 215. évi költségvetést érintő Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A azonosító számú projekt MLEI-Solanova- IEE/13/765/S pályázat euró euró 75.56,4 euró ,88 euró

16 215. évi felhasználási ütemterv Cím száma Alcím száma Megnevezés Összesen Január Február 13. sz. melléklet Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! K6. Beruházások #HIV! K7. Felújítások #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! B4. Működési #HIV! B5. Felhalmozási #HIV! 2 B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási #HIV! Bevételi összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! K6. Beruházások #HIV! K7. Felújítások #HIV! 45 5 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! 8 B4. Működési #HIV! B5. Felhalmozási #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási #HIV! Bevételi összesen #HIV!