MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

Átírás

1 MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Önkormányzati Hivatal összesen Mindösszesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz Működési bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről Belföldi finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 7. Felhalmozási bevételek Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: Együtt Együtt 1/14

2 MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai B/Kiadások Működési kiadások a Felhalmozási kiadások a Kiadások mindösszesen Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Mindösszesen I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Alaptevékenység dologi kiadásai ÁROP dologi kiadásai EU-s pályázatok dologi kiadásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson kívülre Tartalékok 6. Belföldi finanszírás kiadásai Központi, irányított szervi támogatások folyósítása II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Alaptevékenység beruházási kiadásai ÁROP beruházási kiadásai 7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai 8. Felújítások Alaptevékenység felújítási kiadásai ÁROP felújítási kiadásai 8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9.3 Tartalékok Lakástámogatás III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: /14

3 2. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként A/Bevételek Elő- Cím Alcím irányzat Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név szám 1. Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz Működési bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről Belföldi finanszírozási bevételek 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 2. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz Felhalmozási bevételek Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: Önkormányzati Hivatal 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP 2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz Működési bevételek 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről Belföldi finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz Felhalmozási bevételek 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: /14

4 2. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként B/Kiadások Elő- Elő- Cím Alcímirányza Cím Alcímirányza Kiemelt neve Eredeti szám számcsopor név név csoport szám név 1. Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Foglakoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Dologi kiadások Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó 11 9 Dologi kiadások ÁROP 34 7 Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 5. Egyéb működési célú támogatások 8 Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 5 Tartalékok 6. Belföldi finanszírozás Központi, irányítószervi támogatások folyósítása FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások 13 5 Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó 13 5 Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 2. Felújítások Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú Lakástámogatás 3 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: Önkormányzati Hivatal 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Foglakoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó Dologi kiadások ÁROP Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó Egyéb működési célú támogatások 1 5 Nemzetközi kötelezettségek 1 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 6. Belföldi finanszírozás 1. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások 6 19 Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó 6 19 Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 2. Felújítások 1 27 Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó 1 27 Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú Lakástámogatás ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: /14

5 3. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése felhalmozási ok feladatonként és célonként Önkormányzat Kiadási Feladat: a.) beruházás Gépjármű vásárlás 2 db 13 5 Beruházás összesen: 13 5 Feladat: b.) tartalék Felhalmozási tartalék lakásalapból Felhalmozási tartalék összesen Lakástámogatás 3 Önkormányzat összesen Önkormányzati Hivatal Kiadási Feladat: a.) beruházás Gépjármű vásárlás 1 Eszköz beszerés (bútor, szakmai anyag, informatika) 5 19 Beruházás összesen: 6 19 épület felújítás 1 27 Felújítás összesen: 1 27 Önkormányzati Hivatal összesen /14

6 Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése likviditási terv 4. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Hónap Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Záró pénzkészlet Havi fedezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December /14

7 5. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret Fő Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszám- ebből 8 órás foglal- keret Alcím Sor Intézmények megnevezése koztatásra átszámítás Teljes Részszám szám átszámítva nélkül munkaidős munkaidős Önkormányzat,,,, Önkormányzati Hivatal 27,5 28, 27, 1, ---ebből prémiuméves foglalkoztatás 1, 1, 1, MINDÖSSZESEN: 27,5 28, 27, 1, Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) 12, 12, 7/14

8 6. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése -felhasználási ütemterv Havi adatokkal 215.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételi KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Belföldi finanszírás kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési kiadási Havi eltérés /14

9 Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetés -felhasználási ütemterv Halmozott adatokkal 6. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez 215.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételi KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Belföldi finanszírás kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési kiadási Havi halmozott eltérés /14

10 7. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatok ai - pályázatok A táblázatban az adatok euróban szerepelnek. Pályázat megnevezése száma 215. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú 212. évről áthúzódó pályázatok: 4. FUTUR 64 15,,,,,, Összesen: 64 15,,,,,, * A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=35 HUF 216. évi tervezett felhasználás bér nélkül 217. évi tervezett felhasználás A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek. Sorszám Sorszám Pályázat megnevezése száma 215. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú 216. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú 217. évi tervezett felhasználás működési célú felhalmozási célú 212. évről áthúzódó pályázatok: 4. FUTUR Összesen: /14l

11 8. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 215. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ELNÖKI KERET CIVIL BIZOTTSÁG KERETE ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A ÁROP NATUR- KULINÁR. PÁLYÁZAT Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése ÖSSZE- SEN 11/14. oldal

12 8. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ELNÖKI KERET CIVIL BIZOTTSÁG KERETE ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A ÁROP NATUR- KULINÁR. PÁLYÁZAT ÖSSZE- SEN Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék lakásalapból Lakástámogatás 3 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési kiadások /14. oldal

13 9. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok ÖSSZESEN HIVATAL REPREZENT NEMZETKÖ- FUTUR REG-NET MŰKÖDÉSE ÁCIÓ ZI PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (cafetéria) Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő ) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások 2 2 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése 1 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY 8 8 Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK 6 6 Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak 6 6 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) Szolgáltatási kiadások /14

14 9. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok HIVATAL MŰKÖDÉSE REPREZENT ÁCIÓ Önként vállalt feladatok NEMZETKÖ- ZI FUTUR PÁLYÁZAT REG-NET PÁLYÁZAT ÖSSZESEN Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások 1 1 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 2 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása 1 1 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Költségvetési kiadások ÖSSZESEN /14