PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

Átírás

1 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE ÉVI 6. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 6.

2 TARTALOMJEGYZÉK 6. SZÁM (2013. NOVEMBER 6.) I. Személyi rész 51/2013. (10.25.) PMÖ határozat 52/2013. (10.25.) PMÖ határozat 53/2013. (10.25.) PMÖ határozat 54/2013. (10.25.) PMÖ határozat 55/2013. (10.25.) PMÖ határozat 56/2013. (10.25.) PMÖ határozat 57/2013. (10.25.) PMÖ határozat 58/2013. (10.25.) PMÖ határozat 59/2013. (10.25.) PMÖ határozat 60/2013. (10.25.) PMÖ határozat 61/2013. (10.25.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 62/2013. (10.25.) PMÖ határozat 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat 65/2013. (10.25.) PMÖ határozat 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat 67/2013. (10.25.) PMÖ Oldalszám Pest Megye Díszpolgára cím adományozásáról 342 Pest Megyéért Emlékérem adományozásáról 342 Tudományos Díj adományozásáról 342 Pest Megye Közbiztonságáért Díj adományozásáról 343 Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj adományozásáról 343 Nemzetiségekért Díj adományozásáról 343 Testnevelési és Sportdíj adományozásáról 343 Kulturált Települési Környezet Díj adományozásáról 344 Pest Megye Építészeti Nívódíja adományozásáról 344 Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozásáról 345 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról Pest Megye évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Felhatalmazás közbeszerzési eljárás megindítására évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről évi költségvetési koncepcióról /2013. (04.26.) PMÖ határozat módosításáról 348 A decentralizált pályázati forrásokból megvalósult 348 fejlesztések ellenőrzéséről, lezárásáról A decentralizált pályázati forrásokból megvalósult 349 határozat fejlesztés lezárásáról 68/2013. (10.25.) PMÖ Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz 349 határozat történő csatlakozásról 69/2013. (10.25.) PMÖ Magyar Limes Szövetséggel kötendő együttműködési 349 határozat megállapodásról 70/2013. (10.25.) PMÖ Pályázati kiíráson való részvételről 350

3 határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelet 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat 69/2013. (10.25.) PMÖ határozat Mellékletek 351 Mellékletek 362 Melléklet 374 Melléklet 377 Melléklet 383 Hirdetmény 386

4 342 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám I. SZEMÉLYI RÉSZ 51/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján évben Pest Megye Díszpolgára címet adományoz Dr. Kürti György részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 52/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján évben Pest Megyéért Emlékérmet adományoz Dr. Horváth Szabolcs és Manger Henrik részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 53/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján évben Tudományos Díjat adományoz Dr. Csath Magdolna részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök

5 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE /2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján évben Pest Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Lengyel Péter és a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 55/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 5. -a alapján évben Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjat adományoz a tűzbiztonság kategóriában Oláh Péter részére, a polgári védelem kategóriában Vinkó Kornél részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 56/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján évben Nemzetiségekért Díjat adományoz a Dicke Scwäne ( Kövér Hattyúk ) fúvószenekar részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök

6 344 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 57/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. -a alapján évben Testnevelési és Sportdíjat adományoz Tóth Judit részére; 2. felkéri elnökét, hogy a díj ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: decemberi Megyenap dr. Szűcs Lajos elnök 58/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése évben 1. a Kulturált Települési Környezet Díj pályázat I. díját Erdőkertes Község Önkormányzatának adományozza a Szent István park kialakításáért; 2. a Kulturált Települési Környezet Díj dicséretét a Kistarcsai Kulturális Egyesületnek adományozza a Szent Imre téri Kőmozaik elkészítéséért. 3. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 59/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése évben 1. a Pest Megye Építészeti Nívódíja pályázat Középületek kategóriája a) I. díját a szentendrei Művészet Malom épületbővítésének építészeti terveiért Szuromi Imre és Kocsis Barnabás építészmérnököknek; b) II. díját a budakalászi Egészségház megvalósításáért Budakalász Város Önkormányzatának, építészeti terveiért Horváth Zoltán okleveles építészmérnöknek, kivitelezéséért a GOMÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek adományozza; 2. a Pest Megye Építészeti Nívódíja pályázat Lakóépületek kategóriája dicséretét a Budaörs, Szép u. 30. számú lakóépület és iroda tervezéséért és megvalósításáért

7 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 345 Dobos Botond Zsolt és Dobosné Gerzsenyi Judit építtetőnek, építészeti terveiért Dobos Botond Zsolt okleveles építészmérnöknek adományozza; 3. felkéri elnökét, hogy a díjak átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 60/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a Pest Megye Környezetvédelméért Díj pályázaton Közösségek kategóriában Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületet díjazza emlékplakettel és oklevéllel; 2. felkéri elnökét, hogy a díj átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 61/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Mucsányi Tamás, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának október 3-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi; 2. a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjává október 3-i hatállyal Kerezsi Lorándot választja meg április 1-ig. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

8 346 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 11/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelete Pest Megye évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A Pest Megye évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen ezer forintban, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

9 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 347 III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 62/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. felhatalmazza a jegyzőt Pest Megye Önkormányzatának Dísztermében lévő székek újrakárpitozása, javítása tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására, eredménytelen eljárás esetén új közbeszerzési eljárás lefolytatására; 2. a felmerülő költségek fedezetéül a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetését jelöli meg. Határidő: Felelős: 1. pont vonatkozásában: a döntést követő első munkanaptól a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés aláírásáig 2. pont: azonnal 1-2. pont vonatkozásában: dr. Szép Tibor jegyző 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat számú melléklete szerint. Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. Pest Megye évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a melléklet szerint elfogadja; 2. felkéri elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a koncepció alapján terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 1. pont vonatkozásában: azonnal 2. pont vonatkozásában: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül

10 348 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 65/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 22/2013. (04.26.) PMÖ határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. jóváhagyja a Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban (ÁROP-3.A ) pályázati kiíráson való részvételt forint összegű igényelt támogatási összeggel; Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 66/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. a határozat 1. mellékletében szereplő céljellegű decentralizált (CÉDE) és területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú (TEKI) forrásokból megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 2. a határozat 2. mellékletében szereplő helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált (HÖF CÉDE) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 3. a határozat 3. mellékletében szereplő települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 4. a határozat 4 mellékletében szereplő települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU) forrásból megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási szerződéseket lezárja; 5. a Térség- és település-felzárkóztatási cél (TTFC) forrásból megvalósult Újszilvás Község, TTFC/KM/ számú, Tápiószele Újszilvás összekötő út építése tárgyú támogatási szerződést lezárja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

11 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE /2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a évi Terület- és régiófejlesztési cél (TRFC) c. program keretében támogatást nyert Pólus Palace Golf Club TRFC/KM/sz/ /2005. számú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés lezárását. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 68/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. elhatározza, hogy Pest Megye a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz ,-Ft vagyoni hozzájárulással csatlakozó tagként csatlakozzon; 2. felhatalmazza elnökét, hogy jelentse be Pest Megye csatlakozási szándékát a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felé; 3. felhatalmazza elnökét, hogy szükség esetén a csatlakozással kapcsolatos jognyilatkozatokat a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, az ügyben eljáró törvényszék és más hatóságok felé megtegye; 4. felhatalmazza elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzatát a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványban teljes körűen képviselje; 5. a vagyoni hozzájárulás fedezetéül Pest Megye évi költségvetését jelöli meg. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök 69/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Magyar Limes Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

12 350 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 70/2013. (10.25.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1. jóváhagyja a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt, a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatását szolgáló pályázati kiíráson (IFJ-GY- 13-C) való részvételt; 2. felkéri elnökét, hogy Pest Megyei Civil Kerekasztal tagjait a civil szervezetek tagságának lehetséges részvétele érdekében a pályázat eredményéről tájékoztassa, és a pályázat megvalósításába vonja be; 3. a pályázati önerő és az esetlegesen felmerülő pályázati költségek fedezetére Pest Megye évi költségvetése forintot biztosít. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

13 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 351 IV. EGYEBEK 11/2013. önkormányzati rendelet mellékletei 1. sz. melléklet Pest Megye évi tervezett bevételei Pest Megye M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel ) Működési célú támogatás értékű bevétel ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek ) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

14 352 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei Pest Megyei Önkormányzati Hivatal M e g n e v e z é s Eredeti I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 0 1.) Hivatal költségvetési támogatása Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel ) Működési célú támogatás értékű bevétel ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek ) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

15 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye évi tervezett kiadásai évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai) II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások ) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök ) Működési célra átadott pénzeszköz ) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz VI. Költségvetési támogatás ) Működési célú ) Felhalmozási célú VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra ) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra Összesen:

16 354 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai évre Megnevezés Eredeti Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, szociális juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások ) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök ) Működési célra átadott pénzeszköz ) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz VI. Költségvetési támogatás VII. Működési kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra ) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra Összesen:

17 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Donauregionen + pályázati elszámolás Bursa Hungarica néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Összesen: Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

18 356 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 6. sz. melléklet Pest Megye évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés Eredeti I. Beruházás 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása Pest Megye honlapja Térinformatikai szoftver 44/2013.(09.06)PMÖ hat ) Épületek vásárlása - létesítése ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Képviselői laptopok Térfinformatikai szoftver és kapcsolódó inf.eszközök I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék 0 0 III. Felhalmozási tartalék összesen IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti I. Felújítás I. Felújítás összesen

19 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet I. Beruházás Megnevezés Eredeti 1.)Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása Vonalkódos leltárolvasó licensdíj ) Épületek vásárlása - létesítése Telefonközpont hálózat kiépítés ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása Klímavásárlás Telefonközpont Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: III. Felhalmozási tartalék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés Eredeti I. Felújítás I. Felújítás összesen

20 358 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 8. sz. melléklet Pest Megye évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege év Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen pályázati elszámolás PMTN Kft. Támogatása Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) Mindösszesen (1-2.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege év Megnevezés Eredeti Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) 1.) Működési Működési célú célú pénzeszköz pénzeszköz átadás átadása államháztartáson államháztartáson kívülre kívülre összesen ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre évi pénzmaradvány többletfinanszírozás ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

21 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Támogatás Járulékok Végleges támogatás értékű bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési támogatás műk.célú Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Költségvetési támogatás felhalm.célú Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú) Felhalmozási tartalékok - Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

22 360 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 10.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Költségvetési támogatás műk.célú Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 329 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevételek műk Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások - Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) 600 Felhalmozási tartalékok - Költségvetési támogatás felhalm.célú Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

23 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi költségvetés kiemelt feladatai 11.sz. melléklet Pest Megye Sorszám Feladat megnevezése 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen elszámolás PMTN Kft. Működési támogatás Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Felújítás Vizesblokk felújítás Beruházás Képviselői laptop vásárlás Pest Megye honlap Térinformatikai szoftver és hozzákapcsolódó inf.eszközök vás Munkáltatói kölcsön nyújtás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segítő szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés Beruházás Telefonközpont vásárlás Klíma vásárlás Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer Egyéb kiadások Mindösszesen

24 362 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 63/2013. (10.25.) PMÖ határozat melléklete 1.sz. melléklet Pest Megye évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megye M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés % I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Megyei önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatások 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei 0 25 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel 0 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 0 0 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek 0 1.) Felhalmozási célú 0 2.) Működési célú 0 VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

25 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés % I. Működési bevételek 0 1.) Intézményi működési bevételek II. Támogatások 0 1.) Hivatal költségvetési támogatása Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés ) Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen IV. Végleges támogatás értékű bevétel ) Működési célú támogatás értékű bevétel ) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 0 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele VI. Finanszírozási műveletek ) Felhalmozási célú ) Működési célú VI. Finanszírozási műveletek összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) ) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felh. célú) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen M I N D Ö S S Z E S E N:

26 364 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 3. sz. melléklet Pest Megye évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése évre Megnevezés Eredeti Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás (képviselők juttatásai) II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások ) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök ) Működési célra átadott pénzeszköz ) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz VI. Költségvetési támogatás ) Működési célú ) Felhalmozási célú VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra ) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 Összesen:

27 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai és azok III. negyedévi teljesítése évre Megnevezés Eredeti Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás ) Rendszeres személyi juttatások ) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás ) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, szociális juttatások) ) Állományba nem tartozók juttatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások ) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások V. Átadott pénzeszközök 0 1.) Működési célra átadott pénzeszköz 0 2.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 VI. Költségvetési támogatás 0 VII. Működési kölcsön nyújtása 0 0 VIII. Tartalékok ) Általános tartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 2.) Céltartalék ) Működési célra ) Felhamozási célra 0 Összesen:

28 366 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 5.sz. melléklet Pest Megye és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Pest Megye Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Munkáltatói kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Donauregionen + pályázati elszámolás Bursa Hungarica néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Összesen: Bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Végleges támogatás értékű bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele Finanszírozási műveletek Pénzforgalom nélküli bevételek Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen: Kiadások Személyi juttatás Járulék Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Összesen Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

29 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Beruházás 1.) Szellemi termékek vásárlása Pest Megye honlapja ) Épületek vásárlása - létesítése ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Képviselői laptopok I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megye évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Felújítás I. Felújítás összesen

30 368 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 7.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok III. negyedévi teljesítése I. Beruházás Megnevezés Eredeti Teljesítés % 1.) Szellemi termékek vásárlása ) Épületek vásárlása - létesítése ) Egyéb gépek- berendezések- felszerelések vásárlása Klímavásárlás Telefonközpont Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer ) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 0 Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok III. negyedévi teljesítése Megnevezés Eredeti Teljesítés % I. Felújítás I. Felújítás összesen

31 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megye évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege és azok III.negyedévi teljesítése év Megnevezés Eredeti Teljesíté s % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen pályázati elszámolás PMTN Kft. Támogatása Bursa Hungarica elmaradt ösztöndíjak kifizetése néhai dr. Zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatása ) Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre összesen ) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) Mindösszesen (1-2.)

32 370 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 9.sz. melléklet Pest Megye évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Támogatás Járulékok Végleges támogatás értékű bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési támogatás műk.célú Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások Fejlesztési célú támogatás Költségvetési támogatás felhalm.célú Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm. célú) Felhalmozási tartalékok - Munkáltatói kölcsön nyújtása - Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

33 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Költségvetési támogatás műk.célú Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 329 Tartalékok - Kölcsönök megtérülése (működési célú) Átadott pénzeszköz - Pénzforgalom nélküli bevételek műk Működési kölcsön nyújtás Összesen: Összesen: Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felújítások - Fejlesztési célú támogatás Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) Felhalmozási célra átadott pe. - Pénzforgalom nélküli bevételek (felhalm.) 600 Felhalmozási tartalékok - Költségvetési támogatás felhalm.célú Összesen: Összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen: Mindösszesen:

34 372 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 11.sz. melléklet évi költségvetés kiemelt feladatai és azok III. negyedévi teljesítése Pest Megye Sorszám Feladat megnevezése Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Reklám és propaganda Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Egyéb feladatok, támogatások Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása Donauregionen elszámolás PMTT Kft. Működési támogatás Bursa Hungarcia elmaradt ösztöndíj néhai dr.zelen Béla Pest Megye díszpolgára temetési ktg. támogatás Felújítás Vizesblokk felújítás Beruházás Képviselői laptop vásárlás Pest Megye honlap Munkáltatói kölcsön nyújtás Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj Informatikai feladatok Egyéb információhordozó beszerzése Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Hivatali munkát segítő szoftverek Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Pest Megye Honlapja Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés Ellenőrzési feladatok Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés Beruházás Telefonközpont vásárlás Klíma vásárlás Könyvelési program vonalkódos leltárolvasó rendszer Egyéb kiadások Mindösszesen

35 2013. évi 6. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE sz. melléklet Tájékoztatás általános tartalék felhasználásáról közgyűlés elnökének hatáskörébe utalt jogcímen III. negyedév Felhasználható keret (Ft) Összesen: Felhasználás jogcíme Összeg (Ft) Maradvány (Ft) Bukovina Népdalkör Magyar Értékek Napja rendezvényen történő fellépése

36 374 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE évi 6. szám 64/2013. (10.25.) PMÖ határozat melléklete Pest Megye évi költségvetési koncepciója A évi költségvetési koncepció összeállításához rendelkezésre álló belső és külső jogforrások: - Pest Megye évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete, - Pest Megye évi zárszámadásáról szóló 7/2013.(V.08.) önkormányzati rendelete, - Pest Megye Közgyűlésének 90/2012.(11.30.) PMÖ határozata Pest Megye évi költségvetési koncepciójáról, - Pest Megye Közgyűlésének 42/2013. (09.06.) PMÖ határozata Pest Megye évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről, - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, - Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, - Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, - Magyarország Kormánya T/ sz. törvényjavaslata Magyarország évi központi költségvetésről (a továbbiakban: törvényjavaslat). A törvényjavaslatban szereplő Pest Megye Önkormányzatára vonatkozó legfontosabb tényezők: - a köztisztviselői illetményalap évben forint (53. (1) bekezdés), - a költségvetési szervnél foglalkoztatottak éves cafetéria kerete maximum forint, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is (53. (2) bekezdés), - 2. sz. melléklet A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása on belül Pest Megye működési támogatása - 452,1 millió forint, - 4. sz. melléklet 2. Megyei önkormányzati tartalék 1 500,0 millió forint. Az szolgál a megyei önkormányzatok évi váratlan működési kiadásai támogatására működési bevételeik figyelembevételével. Pest Megye évi költségvetésének tervezési alapelvei és feladatai: - A megyei önkormányzati feladatokat 2014-ben a Közgyűlés és szervei, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint közszolgáltatási szerződés keretében a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. A évi költségvetés összeállításánál kizárólag olyan bevételeket lehet megtervezni, amelyek bizonyosan teljesülnek és a kiadások is csak olyan szinten tervezhetők, amelyre a bevételek fedezetet nyújtanak. - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló létszámkeret meghatározása a működéshez szükséges minimum meghatározásával történjen. A munkavállalók szakmai továbbképzését a kötelező megyei feladatellátás, illetve a funkcionális feladatok ellátásának érdekében támogatni kell. A feladatok magas színvonalú és hatékony ellátása érdekében, teljesítmény alapú ösztönző rendszer bevezetését kell kialakítani.