Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

1. számú melléklet Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2. 425025 Helyi közutak létesítése és felújítása 1. Polgármesteri Hivatal 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 4. 751175 Országgyőlési választás 5. 751186 Önkormányzati képviselı választás 6. 751834 Vízkárelhárítás 7. 751845-1 Közcélú foglalkoztatás 8. 751845-3 Közhasznú fogl. 9. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 10. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 11. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 12. 751999 Finanszírozási mőveletek 13. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 15. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 16. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 17. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 18. 851286 Fogorvosi Szolgálat 19. 851297 Védınıi Szolgálat 20. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 21. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 22. 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 23. 853333 Munkanélküli ellátások 24. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 25. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 26. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 27. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 28. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 29. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés 3. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 4. Területi Gondozási Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 6. Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 1/31

Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 2. Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 452014 Mélyépítıipar 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 3. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 4. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 5. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 6. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 2. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 3. 552411 Munkahelyi vendéglátás 4. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 15. 805124 Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt. 16. 805135 Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev. 2/31

Az önkormányzat 2006. évi bevételei elıirányzatai és azok teljesítése forrásonként 2.számú melléklet bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek 491 049 563 938 566 163 100% 491 049 563 938 0 0 566 163 100% 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) 166 190 223 421 227 044 102% 166 190 223 421 0 0 227 044 102% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 324 859 340 517 339 119 100% 324 859 340 517 0 0 339 119 100% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 45 036 49 898 49 898 100% 45 036 49 898 0 0 49 898 100% 0 0% Átengedett központi adók 279 823 287 654 286 257 100% 279 823 287 654 0 0 286 257 100% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 2 965 2 964 100% 0 2 965 0 0 2 964 100% 0 0% II. Támogatások 1 009 104 1 045 348 1 044 199 100% 1 005 870 1 011 816 3 234 33 532 1 010 703 100% 33 496 100% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 467 132 463 426 462 313 100% 467 132 463 426 0 0 462 313 100% 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 541 972 581 922 581 886 100% 538 738 548 390 3 234 33 532 548 390 100% 33 496 100% Normatív hozzájárulások 430 735 426 622 426 622 100% 430 735 426 622 0 0 426 622 100% 0 0% Központosított elıirányzatok 640 7 993 7 993 100% 640 7 993 0 0 7 993 100% 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 107 363 102 064 102 064 100% 107 363 102 064 0 0 102 064 100% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 3 234 33 532 33 496 100% 0 0 3 234 33 532 0 0% 33 496 100% Egyéb központi támogatás 0 11 711 11 711 100% 0 11 711 0 0 11 711 100% 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 17 555 0% 0 0 0 0 17 555 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 27 862 52 810 26 071 49% 0 0 27 862 52 810 0 0% 26 071 49% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 2 350 2 351 100% 0 0 0 2 350 0 0% 2 351 100% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) 27 000 50 083 23 343 47% 0 0 27 000 50 083 0 0% 23 343 47% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 862 377 377 100% 0 0 862 377 0 0% 377 100% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) 17 136 77 315 72 648 94% 17 136 68 233 0 9 082 63 566 93% 9 082 100% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) 17 136 68 233 63 566 93% 17 136 68 233 0 0 63 566 93% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 12 136 12 434 12 435 100% 12 136 12 434 0 0 12 435 100% 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) 0 9 082 9 082 100% 0 0 0 9 082 0 0% 9 082 100% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 380 0% 0 0 0 0 380 0% 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) 0 0 380 0% 0 0 0 0 380 0% 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) 92 000 92 000 30 999 34% 80 000 80 000 12 000 12 000 19 000 24% 11 999 100% Mőködési célú hitel felvétele 80 000 80 000 19 000 24% 80 000 80 000 0 0 19 000 24% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 12 000 12 000 11 999 100% 0 0 12 000 12 000 0 0% 11 999 100% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) 27 416 0 11 098 0% 11 000 0 16 416 0 4 674 0% 6 424 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) 27 416 0 11 098 0% 11 000 0 16 416 0 4 674 0% 6 424 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) 0 0 11 573 0% 0 0 0 0 11 573 0% 0 0% : 1 664 567 1 831 411 1 780 686 97% 1 605 055 1 723 987 59 512 107 424 1 693 614 98% 87 072 81% Intézmények finanszírozása miatti halmozódás 467 132 463 426 462 313 100% 467 132 463 426 462 313 100% Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül) 1 197 435 1 367 985 1 318 373 96% 1 137 923 1 260 561 1 231 301 98%

Hivatalhoz 1-29-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek 394 606 416 513 413 344 99% 394 606 416 513 0 0 413 344 99% 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) 69 747 75 996 74 225 98% 69 747 75 996 0 0 74 225 98% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 324 859 340 517 339 119 100% 324 859 340 517 0 0 339 119 100% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 45 036 49 898 49 898 100% 45 036 49 898 0 0 49 898 100% 0 0% Átengedett központi adók 279 823 287 654 286 257 100% 279 823 287 654 0 0 286 257 100% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 2 965 2 964 100% 0 2 965 0 0 2 964 100% 0 0% II. Támogatások 541 972 581 922 581 886 100% 538 738 548 390 3 234 33 532 548 390 100% 33 496 100% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 541 972 581 922 581 886 100% 538 738 548 390 3 234 33 532 548 390 100% 33 496 100% Normatív hozzájárulások 430 735 426 622 426 622 100% 430 735 426 622 0 0 426 622 100% 0 0% Központosított elıirányzatok 640 7 993 7 993 100% 640 7 993 0 0 7 993 100% 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 107 363 102 064 102 064 100% 107 363 102 064 0 0 102 064 100% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 3 234 33 532 33 496 100% 0 0 3 234 33 532 0% 33 496 100% Egyéb központi támogatás 0 11 711 11 711 100% 0 11 711 0 0 11 711 100% 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 17 555 0% 0 0 0 0 17 555 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 27 862 29 727 2 728 9% 0 0 27 862 29 727 0 0% 2 728 9% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 2 350 2 351 100% 0 0 0 2 350 0 0% 2 351 100% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) 27 000 27 000 0 0% 0 0 27 000 27 000 0 0% 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 862 377 377 100% 0 0 862 377 0 0% 377 100% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) 17 136 59 716 55 043 92% 17 136 50 634 0 9 082 45 961 91% 9 082 100% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) 17 136 50 634 45 961 91% 17 136 50 634 0 0 45 961 91% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 12 136 12 434 12 435 100% 12 136 12 434 0 0 12 435 100% 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) 0 9 082 9 082 100% 0 0 0 9 082 0 0% 9 082 100% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 380 0% 0 0 0 0 380 0% 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) 0 0 380 0% 0 0 0 0 380 0% 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) 92 000 92 000 30 999 34% 80 000 80 000 12 000 12 000 19 000 24% 11 999 100% Mőködési célú hitel felvétele 80 000 80 000 19 000 24% 80 000 80 000 0 0 19 000 24% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 12 000 12 000 11 999 100% 0 0 12 000 12 000 0 0% 11 999 100% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) 27 416 0 4 674 0% 11 000 0 16 416 0 4 674 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) 27 416 0 4 674 0% 11 000 0 16 416 0 4 674 0% 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) 0 0 13 991 0% 0 0 0 0 13 991 0% 0 0% : 1 100 992 1 179 878 1 120 600 95% 1 041 480 1 095 537 59 512 84 341 1 063 295 97% 57 305 68%

Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek 2 888 4 627 4 528 98% 2 888 4 627 0 0 4 528 98% 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) 2 888 4 627 4 528 98% 2 888 4 627 0 0 4 528 98% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Átengedett központi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% II. Támogatások 176 155 174 419 175 053 100% 176 155 174 419 0 0 175 053 100% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 176 155 174 419 175 053 100% 176 155 174 419 0 0 175 053 100% 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Központosított elıirányzatok 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Egyéb központi támogatás 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) 0 0-453 0% 0 0 0 0-453 0% 0 0% : 179 043 179 046 179 128 100% 179 043 179 046 0 0 179 128 100% 0 0%

Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek 45 100 49 810 55 146 111% 45 100 49 810 0 0 55 146 111% 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) 45 100 49 810 55 146 111% 45 100 49 810 0 0 55 146 111% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Átengedett központi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% II. Támogatások 253 080 251 438 250 726 100% 253 080 251 438 0 0 250 726 100% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 253 080 251 438 250 726 100% 253 080 251 438 0 0 250 726 100% 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Központosított elıirányzatok 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Egyéb központi támogatás 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 23 083 23 343 101% 0 0 0 23 083 0 0% 23 343 101% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) 0 23 083 23 343 101% 0 0 0 23 083 0 0% 23 343 101% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) 0 17 599 17 605 100% 0 17 599 0 0 17 605 100% 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) 0 17 599 17 605 100% 0 17 599 0 0 17 605 100% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) 0 0 6 424 0% 0 0 0 0 0 0% 6 424 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) 0 0 6 424 0% 0 0 0 0 0 0% 6 424 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) 0 0-1 167 0% 0 0 0 0-1 167 0% 0 0% : 298 180 341 930 352 077 103% 298 180 318 847 0 23 083 322 310 101% 29 767 129%

Az önkormányzat költségvetési szervének 2006. évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek 48 455 92 988 93 145 100% 48 455 92 988 0 0 93 145 100% 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) 48 455 92 988 93 145 100% 48 455 92 988 0 0 93 145 100% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Átengedett központi adók 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% II. Támogatások 37 897 37 569 36 534 97% 37 897 37 569 0 0 36 534 97% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) 37 897 37 569 36 534 97% 37 897 37 569 0 0 36 534 97% 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Központosított elıirányzatok 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Egyéb központi támogatás 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) 0 0-798 0% 0 0 0 0-798 0% 0 0% : 86 352 130 557 128 881 99% 86 352 130 557 0 0 128 881 99% 0 0%

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 1 664 567 1 831 411 1 770 836 97% 1 598 129 1 740 972 66 438 90 439 1 689 325 97% 81 511 90% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 517 420 527 895 522 820 99% 517 420 527 895 0 0 522 820 99% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 161 814 168 325 166 634 99% 161 814 168 325 0 0 166 634 99% 0 0% - dologi jellegő kiadások 255 611 349 628 355 918 102% 255 611 349 628 0 0 355 918 102% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 11 750 11 950 11 533 97% 11 750 11 950 0 0 11 533 97% 0 0% - speciális célú támogatások* 651 534 683 174 632 420 93% 651 534 683 174 0 0 632 420 93% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 66 438 90 439 81 511 90% 0 0 66 438 90 439 0 0% 81 511 90% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) 252 254 272 107% 252 254 0 0 272 107% 0 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: 467 132 463 426 462 313 100% 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 1 100 992 1 179 878 1 116 063 95% 1 042 548 1 123 669 58 444 56 209 1 068 096 95% 47 967 85% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) 199 423 203 600 202 719 100% 199 423 203 600 0 0 202 719 100% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) 64 799 67 084 66 228 99% 64 799 67 084 0 0 66 228 99% 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) 126 792 169 811 169 885 100% 126 792 169 811 0 0 169 885 100% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - speciális célú támogatások* 651 534 683 174 629 264 92% 651 534 683 174 0 0 629 264 92% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 58 444 56 209 47 967 85% 0 0 58 444 56 209 0 0% 47 967 85% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) 100 100 122 122% 100 100 0 0 122 122% 0 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: 467 132 463 426 462 313 100% bıl bıl 8/31

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 86 352 130 557 128 949 99% 85 032 109 772 1 320 20 785 108 163 99% 20 786 100% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) 35 258 39 513 39 512 100% 35 258 39 513 0 0 39 512 100% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) 11 295 12 342 12 340 100% 11 295 12 342 0 0 12 340 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) 38 479 57 917 56 062 97% 38 479 57 917 0 0 56 062 97% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - speciális célú támogatások* 0 0 249 0% 0 0 0 0 249 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 1 320 20 785 20 786 100% 0 0 1 320 20 785 0 0% 20 786 100% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) 25 27 24 89% 25 27 0 0 24 89% 0 0% 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 179 043 179 046 179 325 100% 178 793 178 796 250 250 179 125 100% 200 80% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) 108 205 109 328 107 711 99% 108 205 109 328 0 0 107 711 99% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) 34 970 35 099 34 468 98% 34 970 35 099 0 0 34 468 98% 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) 30 868 29 419 32 305 110% 30 868 29 419 0 0 32 305 110% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 4 750 4 950 4 846 98% 4 750 4 950 0 0 4 846 98% 0 0% - speciális célú támogatások* 0 0-205 0% 0 0 0 0-205 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 250 250 200 80% 0 0 250 250 0 0% 200 80% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) 45 45 45 100% 45 45 0 0 45 100% 0 0% 9/31

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen 298 180 341 930 346 499 101% 291 756 328 735 6 424 13 195 333 941 102% 12 558 95% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) 174 534 175 454 172 878 99% 174 534 175 454 0 0 172 878 99% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) 50 750 53 800 53 598 100% 50 750 53 800 0 0 53 598 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) 59 472 92 481 97 666 106% 59 472 92 481 0 0 97 666 106% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) 7 000 7 000 6 687 96% 7 000 7 000 0 0 6 687 96% 0 0% - speciális célú támogatások* 0 0 3 112 0% 0 0 0 0 3 112 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások 6 424 13 195 12 558 95% 0 0 6 424 13 195 0 0% 12 558 95% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) 82 82 81 99% 82 82 0 0 81 99% 0 0% 10/31

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 53 094 52 084 51 399 99% 0 0 53 094 52 084 0 0% 51 399 99% Felújítások 3 556 12 418 13 417 108% 0 0 3 556 12 418 0 0% 13 417 108% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 788 25 937 16 695 64% 0 0 9 788 25 937 0 0% 16 695 64% : 66 438 90 439 81 511 90% 0 0 66 438 90 439 0 0% 81 511 90% 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat bıl bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 45 350 19 572 19 614 100% 0 0 45 350 19 572 0 0% 19 614 100% Felújítások 3 306 10 700 11 658 109% 0 0 3 306 10 700 0 0% 11 658 109% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 788 25 937 16 695 64% 0 0 9 788 25 937 0 0% 16 695 64% : 58 444 56 209 47 967 85% 0 0 58 444 56 209 0 0% 47 967 85% 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 1 320 19 067 19 067 100% 0 0 1 320 19 067 0 0% 19 067 100% Felújítások 0 1 718 1 719 0% 0 0 0 1 718 0 0% 1 719 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% : 1 320 20 785 20 786 100% 0 0 1 320 20 785 0 0% 20 786 100% 11/31

Az önkormányzat költségvetési szerve 2006. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 0 250 200 0% 0 0 0 250 0 0% 200 0% Felújítások 250 0 0 0% 0 0 250 0 0 0% 0 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% : 250 250 200 80% 0 0 250 250 0 0% 200 80% 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások 6 424 13 195 12 518 95% 0 0 6 424 13 195 0 0% 12 518 95% Felújítások 0 0 40 0% 0 0 0 0 0 0% 40 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% : 6 424 13 195 12 558 95% 0 0 6 424 13 195 0 0% 12 558 95% 12/31

Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2006. évi elıirányzott és teljesített felújítási elıirányzatai célonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Búvárszivattyú felújítás 0 1 718 1 719 100% 0 1 718 1 719 100% 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Bánhalma - tagiskola kerítés felújítás 250 0 0 0% 250 0 0 0% összege %-a 1. Nyílászárók folyamatban lévı felújítása 0 0 40 0% 0 0 40 0% 6. számú melléklet Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Deák F.út felújítás (2006-ot terhelı összeg) 3 306 3 306 3 306 100% 3. Szent István út - járda felújítás 0 3611 4 569 127% 4. Konyha felújítás 0 3783 3 783 100% 3 306 10 700 11 658 109% Sorszám 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Eredeti (felújítási Sorszám Felújítási cél megnevezése kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Önkormányzat összesen 3 556 12 418 13 417 108%

Az önkormányzat 2006. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet Hivatalhoz 1-29-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Szennyvízhálózat építés (OMS Hungária) Szennyvíz elvezetés 28 000 0 0 0% 2. Lakosság szennyvízberuh.kapcs.terheinek csökk. Szennyvíz elvezetés 8 788 13 004 12 272 94% 3. Számítógép beszerzés (1db) Védınıi szolgálat 250 184 184 100% 4. Számítógép beszerzés (2db) Igazgatási tevékenység 500 0 0 0% 5. Épületbıvítés tervezése Igazgatási tevékenység 300 0 0 0% 6. Elsı lakáshozjutók támogatása Saját v. bérelt ing.haszn. 1 000 1 000 996 100% 7. Útépítés a szennyvíz tisztítóhoz Helyi közutak lét., felúj. 12 000 11 999 11 999 100% 8. Szent István út térkı burkolása Helyi közutak lét., felúj. 4 000 0 0 0% 9. Konyhai polc vásárlása Munkehyeli vendéglátás 300 252 252 100% 10. Épület vásárlás (Dózsa Gy.út) Saját v.bérelt ing.haszn. 0 450 450 100% 11. Gépkocsi vásárlás (Renault) Családsegítés 0 5 985 5 985 100% 12. Gépkocsi vásárlás (Peugetot lízingdíj) Központi Konyha 0 168 168 100% 13. Bánhalmi kerékpárút pályázati díj visszautalása Helyi közutak lét., felúj. 0 0-150 0% 14. Akadálymentesítés Könyvtár 0 534 726 136% 15. Lakossági belvízkár és közmőfejl.tám.kifiz. Vízkárelhárítás 0 11 933 3 427 29% 55 138 45 509 36 309 80% 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Tőzcsap felszerelés Települési vízellátás 1 320 1 267 1 306 103% 2. Gép vásárlás Mélyépítıipar 0 455 452 99% 3. Betonkeverı Épület fenntartás 0 269 270 100% 4. Búvárszivattyú vásárlás Települési vízellátás 0 478 478 100% 5. VW gépkocsi beszerzés Önk.int.ellátó tev. 0 2 875 2875 100% 8. Zetor vásárlás Települési hulladék kez. 0 5 421 5422 100% 9. Pótkocsi vásárlás Szennyvízelvezetés, kez. 0 1 145 1145 100% 10. Főnyíró, lombszívó Kisegítı mg. szolgálat 0 830 833 100% 11. Toyota vásárlás Települési vízellátás 0 6 327 6286 99% 1 320 19 067 19 067 100% 14/31

Az önkormányzat 2006. évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Eredeti Módosított Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási 1. Bánhami kerítés építés Ált.iskolai nappali okt. 0 250 200 80% 0 250 200 80% 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Ló (Hírnök) Közokt. int. kieg. tev. 924 950 950 100% 2. Ló (Quebec) Közokt. int. kieg. tev. 5 500 5 500 5 500 100% 3. Ló (Fantom) Közokt. int. kieg. tev. 0 200 200 100% 4. Lovak (részletre) Közokt. int. kieg. tev. 0 200 200 90% 5. Tenyészkos Közokt. int. kieg. tev. 0 34 46 135% 6. Gázolaj kimérı tartály Intézm.vagyon mőködt. 0 0 180 0% 7. Tölgyfa emeletes ágyak (3db) Kollégium 0 196 150 77% 8. Olajsütı Szakképzés 0 0 126 0% 9. Terménydaráló Közokt. int. kieg. tev. 0 0 70 0% 10. Acél táblák (3db) Szakközépiskolai okt. 0 140 149 106% 11. Főnyírók (8db) Közokt. int. kieg. tev. 0 0 459 0% 12. Multimédiás számítógép (3db) Szakközépiskolai okt. 0 350 353 101% 13. Mobil interaktív rendszer Szakközépiskolai okt. 0 250 249 100% 14. Digitális táblák (2 db - elıleg) Szakközépiskolai okt. 0 2 249 760 34% 15. Projektor (5db) HEFOP Szakközépiskolai okt. 0 1 350 1 350 100% 16. Hordozható számítógép (8db) Szakközépiskolai okt. 0 1 776 1 776 100% 6 424 13 195 12 518 95% 15/31

S.sz. 8. számú mellékelt Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése 1. Deák F. út felújítás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Eredeti elıirányzat Elıirányzatok éves bontásban () 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. 2 338 900 0 0 0 3 238 3 306 1 254 0 0 0 4 560 Egyenleg 968 354 0 0 0 1 322 S.sz. Módosított elıirányzat A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban () feladat megnevezése 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. 2 338 900 0 0 0 3 238 1. Deák F. út felújítás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat 3 306 1 254 0 0 0 4 560 Egyenleg 968 354 0 0 0 1 322 Elıirányzat teljesítés S.sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban () feladat megnevezése 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Össz. 1. Deák F. út Bevétel 2 338 0 0 0 0 2 338 felújítás %-a 100% Kiadási 3 306 0 0 0 0 3 306 %-a 100% Egyenleg 968 0 0 0 0 968

Az önkormányzat 2006. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevétel Kiadás eredeti módosított eredeti módosított telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 46 552 18 301 31 966 175% 152 352 169 466 161 100 95% 2. 425025 Helyi közutak létesítése és felújítása 0 0 0 0% 21 706 22 806 22 806 100% 3. 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 0 131 513 392% 1 000 2 308 2 382 103% 4. 751175 Országgyőlési választás 0 1 042 1 041 100% 0 1 042 1 042 100% 5. 751186 Önkormányzati képviselı választás 0 841 841 100% 0 841 841 100% 6. 751834 Vízkárelhárítás 0 0 0 0% 0 25 226 25 724 102% 7. 751845-1 Közcélú foglalkoztatás 0 25 386 0 0% 13 387 6 231 12 693 204% 8. 751845-3 Közhasznú fogl. 0 3 699 15 698 424% 6 200 11 128 11 128 100% 9. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 0 0 0 0% 11 000 12 483 12 483 100% 10. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 0% 467 132 463 426 462 313 100% 11. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám. 869 413 815 891 921 382 113% 0 0 0 0% 12. 751999 Finanszírozási mőveletek 92 000 92 000 30 999 34% 60 000 60 000 0 0% 13. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 0 0 0 0% 715 715 715 100% 14. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 0 0 0 0% 715 715 715 100% 15. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 0 3 322 3 321 100% 3 659 3 602 3 602 100% 16. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 0 0 0 0% 1 073 1 073 1 073 100% 17. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 0 0 0 0% 3 141 3 097 3 097 100% 18. 851286 Fogorvosi Szolgálat 0 0 0 0% 1 307 1 307 1 307 100% 19. 851297 Védınıi Szolgálat 0 8 531 8 531 100% 8 526 8 724 8 724 100% 20. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 0 584 585 100% 810 745 745 100% 21. 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások 0 92 825 0 0% 59 795 48 503 51 682 107% 22. 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 0 0 0 0% 0 7 665 7 666 100% 23. 853333 Munkanélküli ellátások 0 0 0 0% 43 344 49 507 49 507 100% 24. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 0 4 059 3 988 98% 8 348 9 214 9 141 99% 25. 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 0 6 285 6 180 98% 0 6 180 6 180 100% 26. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 27 000 31 158 6 755 22% 42 708 53 331 42 400 80% 27. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 0 0 0 0% 0 1 120 1 120 100% 28. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 0 492 492 100% 3 204 2 065 2 065 100% 29. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 0 3 3 100% 1 800 1 853 1 853 100% 30. 552411 Munkahelyi vendéglátás 51 990 51 797 50 943 98% 52 380 55 795 55 795 100% 31. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 0 1 643 1 643 100% 6 722 2 366 7 914 334% 32. 801115 Óvodai nevelés 1 686 445 445 100% 69 884 73 024 67 683 93% 33. 801126 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 0 0 0 0% 928 928 928 100% 34. 853233 Házi segítségnyújtás 180 269 283 105% 1 630 3 057 3 057 100% 35. 853244 Családsegítés 0 5 994 5 994 100% 18 399 19 407 18 963 98% 36. 853255 Szociális étkeztetés 8 280 9 718 10 184 105% 12 852 19 095 18 824 99% 37. 853266 Nappali szociális ellátás 1 495 1 473 1 473 100% 8 792 7 432 6 683 90% 38. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 1 483 1 643 1 643 100% 5 803 11 195 11 490 103% 39. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 913 1 470 1 470 100% 10 796 12 270 11 526 94% 40. 751164 Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 0 876 236 27% 884 936 896 96% Függı, átfutó, kiegyenlítı 13 991 0% 8 200 0% : 1 100 992 1 179 878 1 120 600 95% 1 100 992 1 179 878 1 116 063 95% 2. Városi Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 0 380 380 100% 8 007 11 493 11 493 100% 2. 452014 Mélyépítıipar 0 2 119 2 119 100% 0 2 320 2 317 100% 3. 454018 Épület fenntartás, korszerősítés 0 7 812 7 812 100% 0 5 941 5 942 100% 4. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 410 294 294 100% 12 071 14 233 14 232 100% 5. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 225 252 252 100% 700 640 640 100% 6. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem 33 200 64 092 64 249 100% 34 637 54 409 52 554 97% 7. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 0 169 169 100% 3 167 3 810 3 810 100% 8. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 37 897 37 569 36 534 97% 0 0 0 0% 9. 852018 Állategészségügyi tevékenység 470 482 482 100% 4 599 4 984 4 985 100% 10. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 14 150 17 388 17 388 100% 19 490 23 610 23 610 100% 11. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 0 0 0 0% 3 681 9 117 9 117 100% Függı, átfutó, kiegyenlítı -798 0% 249 0% : 86 352 130 557 128 881 99% 86 352 130 557 128 949 99% 17/31. oldal

Az önkormányzat 2006. évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Bevétel Kiadás Sor- Szakfeladat eredeti módosított eredeti módosított szám telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 2 888 2 888 2 648 92% 17 226 15 426 15 722 102% 2. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 0 40 40 100% 29 333 28 239 30 635 108% 3. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 176 155 174 419 175 053 100% 0 0 0 0% 4. 801214 Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás 0 1 699 1 840 108% 122 185 125 817 123 967 99% 5. 801225 Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt. 0 0 0 0% 2 702 3 623 3 569 99% 6. 805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 0 0 0 0% 7 597 5 941 5 637 95% Függı, átfutó, kiegyenlítı -453 0% -205 0% : 179 043 179 046 179 128 100% 179 043 179 046 179 325 100% 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1. 551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 0 100 200 200% 360 360 1 440 400% 2. 552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 5 980 6 709 7 400 110% 18 784 19 324 21 680 112% 3. 552411 Munkahelyi vendéglátás 8 740 12 005 12 777 106% 5 790 5 790 8 331 144% 4. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 1 230 3 589 1 390 39% 94 877 100 258 95 014 95% 5. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 253 080 251 438 250 726 100% 0 0 0 0% 6. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 28 650 51 200 55 777 109% 20 156 41 436 40 481 98% 7. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 0 0 0 0% 784 784 964 123% 8. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 0 4 488 4 488 100% 36 032 36 042 40 784 113% 9. 802188 Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt. 0 0 0 0% 564 5 052 261 5% 10. 802214 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 0 0 0 0% 24 232 25 772 29 629 115% 11. 802225 Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt. 0 0 0 0% 551 551 261 47% 12. 802241 Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt. 500 11 336 12 997 115% 75 352 86 223 84 182 98% 13. 802252 Saj.nev.ig.tan.szakkép. 0 0 0 0% 384 384 188 49% 14. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 0 1 065 7 489 703% 0 0 0 0% 15. 805124 Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt. 0 0 0 0% 19 911 19 551 20 016 102% 16. 805135 Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev. 0 0 0 0% 403 403 156 39% Függı, átfutó, kiegyenlítı -1 167 0% 3 112 0% : 298 180 341 930 352 077 103% 298 180 341 930 346 499 101% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 1 664 567 1 831 411 1 780 686 97% 1 664 567 1 831 411 1 770 836 97% Intézmények finanszírozása miatti halmozódás 467 132 463 129 462 313 100% 467 132 463 129 462 313 100% II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék 3 603 0 Céltartalék: - államháztartási tartalék 1 397 1 397 18/31. oldal

Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Kiadások Megnevezés Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 152 352 169 466 161 100 95% 93 484 99 720 95 326 96% 28 986 31 655 28 837 91% 20 518 32 804 32 957 100% 0 0 0 0% 2.425025 Helyi utak 21 706 22 806 22 806 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 2 400 5 720 3 082 54% 0 0 0 0% 3.701015 Saját v.bérelt 1 000 2 308 2 382 103% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 381 381 100% 0 0 0 0% 4.751175 Országgyőlési választás 0 1 042 1 042 100% 0 662 662 100% 0 185 184 99% 0 195 196 101% 0 0 0 0% 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 0 841 841 100% 0 660 659 100% 0 159 159 100% 0 22 23 105% 0 0 0 0% 6.751834 Vízkárelhárítás 0 25 226 25 724 102% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 23 125 23 886 103% 0 0 0 0% 7.751845-1 Közcélú 13 387 6 231 12 693 204% 10 142 4 721 8 898 188% 3 245 1 510 3 795 251% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 6 200 11 128 11 128 100% 4 697 8 733 8 733 100% 1 503 2 389 2 389 100% 0 6 6 100% 0 0 0 0% 9.751878 Közvilágít.szolg. 11 000 12 483 12 483 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 11 000 12 483 12 483 100% 0 0 0 0% 10.751922 Önkorm.elsz. 467 132 463 426 462 313 100% 0 0 0 0% 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 0 0 0 0% 0 0 0 0% 12.751999 Finanszirozási mőveletek 60 000 60 000 0 0% 0 0 0 0% 13.851219/1 Háziorv.sz. 715 715 715 100% 0 0 0 0% 14.851219/2 Háziorv.sz. 715 715 715 100% 0 0 0 0% 15.851219/3 Háziorv.sz. 3 659 3 602 3 602 100% 937 1 011 1 011 100% 289 284 284 100% 2 433 2 307 2 307 100% 0 0 0 0% 16.851219/4 Háziorv.gyermek 1 073 1 073 1 073 100% 0 0 0 0% 17.851219/5 Házorv.ügyelet 3 141 3 097 3 097 100% 0 0 0 0% 18.851286 Fogorvosi szolg. 1 307 1 307 1 307 100% 0 0 0 0% 19.851297 Védınıi szolg. 8 526 8 724 8 724 100% 4 969 5 322 5 322 100% 1 608 1 724 1 724 100% 1 699 1 494 1 494 100% 0 0 0 0% 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 810 745 745 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 810 745 745 100% 0 0 0 0% 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 59 795 48 503 51 682 107% 0 0 0 0% 1 500 1 702 1 702 100% 2 500 2 067 2 067 100% 0 0 0 0% 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 0 7 665 7 666 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 1 778 1 779 100% 0 0 0 0% 23.853333 Munkanélküli ellátások 43 344 49 507 49 507 100% 0 0 0 0% 24.853344 Eseti pénzb.ell. 8 348 9 214 9 141 99% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 335 335 100% 0 0 0 0% 25.853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell. 0 6 180 6 180 100% 0 0 0 0% 26.901116 Szennyvíz.elvez. 42 708 53 331 42 400 80% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 5 920 977 978 100% 0 0 0 0% 27.902113 Tel.hull.kez. 0 1 120 1 120 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 1 120 1 120 100% 0 0 0 0% 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 3 204 2 065 2 065 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 3 204 2 065 2 065 100% 0 0 0 0% 29.924014 Sport int.lét. 1 800 1 853 1 853 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 400 398 398 100% 0 0 0 0% 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 52 380 55 795 55 795 100% 12 732 11 830 11 830 100% 4 191 4 049 4 049 100% 35 157 33 248 35 713 107% 0 0 0 0% 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 6 722 2 366 7 914 334% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 6 722 2 366 7 914 334% 0 0 0 0% 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 69 884 73 024 67 683 93% 45 208 43 453 43 453 100% 15 325 14 848 14 848 100% 9 351 14 723 9 382 64% 0 0 0 0% 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 928 928 928 100% 703 703 703 100% 225 225 225 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 4.Területi Gond.Közp. 1.853233 Házi segítségny. 1 630 3 057 3 057 100% 1 215 2 234 2 233 100% 402 794 795 100% 13 29 29 100% 0 0 0 0% 2.853244 Családsegítés 18 399 19 407 18 963 98% 13 035 7 747 7 453 96% 2 658 2 658 2 527 95% 2 706 3 017 2 998 99% 0 0 0 0% 3.853255 Szoc.étk. 12 852 19 095 18 824 99% 1 560 1 564 1 513 97% 0 0 0 0% 11 292 17 531 17 311 99% 0 0 0 0% 4.853266 Napp.szoc.ell. 8 792 7 432 6 683 90% 3 654 2 478 2 160 87% 1 253 929 738 79% 3 885 4 025 3 785 94% 0 0 0 0% 5.Mővelıdési Ház 1.921815 Mőv.köz.tev. 5 803 11 195 11 490 103% 748 5 735 5 736 100% 1 734 1 881 1 881 100% 3 321 3 529 3 873 110% 0 0 0 0% 6.Könyvtár 1.923127 Közmőv.könyv.tev. 10 796 12 270 11 526 94% 5 619 6 291 6 291 100% 1 751 2 005 2 005 100% 3 426 3 248 2 504 77% 0 0 0 0% 7.Kisebbs.önk. 1.751164 Helyi kisebb.önk.ig.tev. 884 936 896 96% 720 736 736 100% 129 87 86 99% 35 73 74 101% 0 0 0 0% Függı, átfutó, kiegyenlítı 8 200 Polgármesteri Hivatal összesen 1 100 992 1 179 878 1 116 063 95% 199 423 203 600 202 719 100% 64 799 67 084 66 228 99% 126 792 169 811 169 885 100% 0 0 0 0% Finanszirozás miatti halm. 467 132 463 129 462 313 100% 19/31. oldal

Kenderes Város Önkormányzat 2006. évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal 1.751153 Önk.ig.tev. 2.425025 Helyi utak 3.701015 Saját v.bérelt 4.751175 Országgyőlési választás 5.751186 Önkormányzati képviselı vál. 6.751834 Vízkárelhárítás 7.751845-1 Közcélú 8. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 9.751878 Közvilágít.szolg. 10.751922 Önkorm.elsz. 11.751966 Önk.feladatra nem tervezhetı 12.751999 Finanszirozási mőveletek 13.851219/1 Háziorv.sz. 14.851219/2 Háziorv.sz. 15.851219/3 Háziorv.sz. 16.851219/4 Háziorv.gyermek 17.851219/5 Házorv.ügyelet 18.851286 Fogorvosi szolg. 19.851297 Védınıi szolg. 20.851912 Anya, gyerm.és csecsemıv. 21.853311 Rendsz.pénz.ell. 22.853322 Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell. 23.853333 Munkanélküli ellátások 24.853344 Eseti pénzb.ell. 25.853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell. 26.901116 Szennyvíz.elvez. 27.902113 Tel.hull.kez. 28.921925 Egyéb szórakoz.tev. 29.924014 Sport int.lét. 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység 1.552312 Óvodai intézményi közétkeztet. 2.801115 Óvodai nev.isk.elık. 3.801126 Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Területi Gond.Közp. 1.853233 Házi segítségny. 2.853244 Családsegítés 3.853255 Szoc.étk. 4.853266 Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház 1.921815 Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár 1.923127 Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk. 1.751164 Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm. Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások Létszám- keret (fı) er. mód. telj. telj.%-a er. mód. er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a 0 0 0 0% 5 000 1 397 3 564 3 890 3 980 102% 800 0 0 0% 26 26 37 142% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 19 306 17 086 19 724 115% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 81 0 0% 1 000 1 846 2 001 108% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 981 400 41% 0 1 120 1 438 128% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 13 13 20 154% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 7 7 10 143% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 467 132 463 426 462 313 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 60 000 60 000 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 715 715 715 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 715 715 715 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 100% 0 0 0 0% 0 0 1 073 1 073 1 073 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 3 141 3 097 3 097 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 1 307 1 307 1 307 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 250 184 184 100% 2 2 2 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 55 795 44 734 47 913 107% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 5 887 5 887 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 43 344 49 507 49 507 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 8 348 8 879 8 806 99% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 6 180 6 180 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 27 716 27 716 100% 0 0 0 2 044 0 0% 36 788 22 594 13 706 61% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 1 400 1 455 1 455 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 300 6 668 4 203 63% 9 9 9 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 25 25 25 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 1 1 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 2 2 3 150% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 5 985 5 985 100% 6 6 6 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 1 1 100% 0 0 0 0% 0 0 0 50 0 0% 0 0 0 0% 4 4 4 100% 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 726 726 100% 3 3 3 100% 0 0 0 0% 0 0 0 40 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 8 200 60 000 87 716 27 716 32% 5 000 1 397 586 534 594 061 601 548 101% 58 444 56 209 47 967 85% 100 100 122 122% 20/31. oldal