Pak s Város Önkormányzatán a k 7/2009. (IV. 21.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadá s áról * Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a 2008. évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja. 1.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a I., II., III. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a.) bevételi főösszegét 10.018.747 e Ft-tal b.) kiadási főösszegét 8.716.753 e Ft-tal c.) költségvetési bevételi összegét 9.982.948 e Ft-tal d.) költségvetési kiadási összegét 7.491.359 e Ft-tal e.) költségvetési többlet: 2.491.589 e Ft-tal f.) finanszírozási célú bevételét 26.352 e Ft-tal ezen belül: hosszú lej.felhalm.c. hitel felvételét 26.352 e Ft-tal g.) finanszírozási célú kiadását 1.136.482 e Ft-tal ezen belül: felhalmozási célú hitel törlesztését 80.062 e Ft-tal forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiadásai 1.056.420 eft-tal jóváhagyja. Az önkormányzat a költségvetési többletből a 2008. évben 1.056.420 eftot értékpapír vásárlásra, 53.710 eft-ot hitel visszafizetés fedezetére fordított, míg a különbözet a pénzmaradvány részeként a 2009. évi költségvetésben kerül felhasználásra. 2.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított költségvetési bevételek teljesítését bevételi forrásonként az A. mellékletekben (I.A, II.Aa, II.Aa-1) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. ban megállapított kiadás teljesítésének kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a I.B, II.Ba számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a kiadások teljesítésének feladatonkénti részletezését a III.B1-III.B6 számú mellékletek szerint fogadja el. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bevételek és a kiadások teljesítésének részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezését a II.b mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) Paks Város önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi létszámtervének teljesítését az C1. sz. mellékletben feltüntetettek szerint tudomásul veszi. 3.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentést a melléklet szerint elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és egyszerűsített eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentés mellékletei szerint elfogadja. 4.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a C7 számú melléklet szerint elfogadja. 5.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a C12-1 számú mellékletben szereplő adatok alapján 18.135.462 ezer forint összegben állapítja meg. 6.. Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a C2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7..
Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a C5 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati szintű pénzmaradványt 1.362.718 ezer forintban állapítja meg. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított pénzmaradványát 68.045 ezer forintban állapítja meg. (3) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményenkénti pénzmaradvány összegét, a pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételeket és a felhasználható pénzmaradvány összegét a C11-1 számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. (4) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állami normatíva igénylés feladatmutatóinak alulteljesítése, a céljellegű előirányzatok többlete, illetve a központi támogatás visszafizetendő összege miatt keletkező intézményi pénzmaradvány összeget bevonja. (5) Az önkormányzat intézményeinek Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványa a C11-2 számú mellékletben meghatározott előirányzatokon felhasználható. 9.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 1.294.145 ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány felhasználását a C11-3 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hivatali pénzmaradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére. 10.. (1) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.c számú melléklet szerint tudomásul
veszi és pénzmaradványát 259 e forintban, a C11-2 számú mellékletnek megfelelően elfogadja. (2) Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját a II.d számú melléklet szerint tudomásul veszi és pénzmaradványát 269 ezer forintban, a C11-2 sz. mellékletnek megfelelően elfogadja. Záró rendelkezés 11.. A rendelet 2009. április 21. napján lép hatályba. Paks, 2009. április 20. Hajdú János polgármester dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a 2009. április 15-i ülésen fogadta el.
Kiegészítő melléklet Paks Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszá molóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelé s e Paks Város Önkormányzata részben 16 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is. 2008. évben az intézményhálózat szerkezetében az előző évhez képest annyi változás következett be, hogy a Napsugár Óvoda 2008. szeptember 01-től nem csak a paksi és pusztahencsei, hanem már a németkéri gyermekek számára is biztosította az óvodai nevelést. Az intézmény fenntartására a három település önkormányzata hozott létre intézmény fenntartó társulást. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartására korábban létrejött társulás változatlanul Pakson, Németkéren és Pusztahencsén biztosít általános iskolai oktatást a tanulók számára. Mindkét településről a felső tagozatos diákok járnak be a székhely intézménybe. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül (3 körzetben) vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást a Városi Rendelőintézet biztosítja. Az éjszakai és a hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Bóbita Bölcsődében biztosította. 2008. szeptembertől megszűnt az intézmény Kápolna utcai telephelye. A Szociális Intézmények Igazgatóságán belül működött az idősek otthona, a nyugdíjasok étkeztetése, a hajléktalan szálló, a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat. 4 település (Paks, Németkér, Gerjen, Dunaszentgyörgy) intézmény fenntartó társulást hozott létre, melynek keretében az intézmény biztosítja a másik három település vonatkozásában is az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 9 telephelyen történt. A város pedagógiai szolgáltató központot is fenntart. Az intézmény feladat ellátási megállapodás keretében a kistérség minden településén ellátja a nevelési tanácsadást, a logopédiai feladatokat, a fejlesztő felkészítést, a korai fejlesztést, gondozást, a továbbtanulási tanácsadást és a szakértői feladatokat. Három iskolában folyik alapfokú és kettőben középfokú oktatás, utóbbiak egyike szakképzést is nyújt.
Egy intézményben biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása. A művészeti iskolában zene- és táncművészeti, képzőművészeti, valamint drámajáték-színjáték oktatás folyik. A könyvtár és a múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A város 16. intézménye a hivatásos tűzoltóság, polgárvédelmi feladatainkat is ezen intézmény épületében végezzük. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Kht. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságon keresztül gondoskodik. A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC. Dunakom Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A helyi utak folyamatos karbantartásáról, felújításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződés keretében biztosítja, de az egyházak által fenntartott temetők esetében is biztosítja a szemétszállítás költségét. Pakson a közvilágítást az E.On Energiakereskedő Kft. biztosítja. A városban két kisebbségi önkormányzat létezik, működésüket a helyi önkormányzat segíti. A rászorultak szociális támogatása 2008-ban nem csökkent. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelé se Bevételek Az önkormányzat 2008. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet "A" jelű mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év 10.018.747 ezer forint összegű bevételének 46,76 %-át (4.684.878 ezer forintot) a működési bevételek, 22 %-át (1.283.094 ezer forintot) az állami támogatások, 0,87 %-át (87.032 e forintot) a felhalmozási bevételek, 6 %-át (637.826 ezer forintot) a támogatásértékű bevételek, 1,56 %-át a véglegesen átvett pénzeszközök (156.172 ezer forint), 1,18 %-át a támogatási célú kölcsönök bevételek (117.978 ezer forintot), 0,26 %-át (26.352 ezer forintot) a finanszírozási bevételek (felhalmozási célú hitel felvétel), és 21 %-át (2.132.725 ezer forintot) a pénzforgalom nélküli bevételek (az előző évi pénzmaradvány) adták. (I) Működé si bevételek 1. Intézményi működési bevételek
A működési bevételek 765.806 ezer forint összegű módosított összege 96,3 %-ra teljesült. Ezen belül: Hatósá gi jogkörhöz kötődő működési bevétel (előirányzat: 4.580 ezer forint, 2008. évi tény: 6.746 ezer forint) A telephely engedélyezések (30 ezer forint), állami gondozási díjak (10 ezer forint), és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak (6.627 ezer forint), hirdetmények kifüggesztésért kapott díjak (79 ezer forint) realizálódnak a soron. Egyéb saját bevételek A bevétel nagyobb része származik az intézményektől: alapvetően az étkezéshez kapcsolódó intézményi ellátási díjak, a Művészeti Iskolánál a tandíj, az alkalmazottak étkezési díj-térítése. Az intézmények esetében a teljesítés 98 %-os. A hivatal vonatkozásában az élelmezéstérítés, és a bérleti díjak vonatkozásában tapasztalható alulteljesítés. Általános forgalmi adó bevétel (előirányzat: 186.376 ezer forint, 2008. évi tény: 186.376 ezer forint) Ezen a soron az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalma jelenik meg. Kamatbevételek (előirányzat: 107.742 ezer forint, 2008. évi tény: 156.588 ezer forint) Az eredeti tervhez képest a módosított kamatbevételi terv (48.846 ezer forint) jelentős túlteljesítést mutat. Rövid lejáratú bankbetét, állampapírok után kapott kamat: 99.230 ezer forint, Államháztartáson kívülről származó kamat (kötvény is): 29.268 ezer forint, Valuta készlet Ft-ra tört.átváltás árfolyam nyer.: 28.065 ezer forint, Valutakészlet évvégi értékelszám. árfolyam nyer: 25 ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók (előirányzat: 3.649.000 ezer forint, 2008. évi tény: 3.991.574 ezer forint) A helyi adók bevételek a módosított előirányzat 109,4 %-ában teljesültek. Átengedett központi adók (előirányzat: -98.754 ezer forint, 2008. évi tény: -93.508 ezer forint) A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó tételek a nettó finanszírozás keretében érkezik önkormányzatunkhoz. A gépjárműadó bevételének teljesítése a tervezett bevételt 3,7 %-kal haladta meg. Egyéb sajátos bevételek, bírságok (előirányzat: 15.358 ezer forint, 2008. évi tény: 21.006 ezer forint) A hivatalt érintő egyéb sajátos bevételek között a legnagyobb tétel, az önkormányzati lakbérbevételek összege 90 %-ban teljesült. Az adók alapján kivetett bírságok, pótlékok vonatkozásában a terven felül érkezett bevétel. (II) Támogatá sok 1. Normatív támogatások (előirányzat: 1.283.094 ezer forint, 2008. évi tény: 1.283.094 ezer forint) A tűzoltóság támogatása 266.714 ezer forint a normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel módosított előirányzatként és tényként. Fentiek figyelembe vétele után a normatív támogatások eredeti előirányzatához képest a tény 16.721 ezer forint normatíva lemondást mutat. 2. Központosított előirányzatok
(előirányzat: 479.342 ezer forint, 2008. évi tény: 479.342 ezer forint) A központosított támogatásokat az alábbi jogcímeken kaptuk meg a beszámolás időszakában: helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (1.686 ezer forint), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (875 ezer forint), a létszámcsökkentéssel kapcsolatos támogatás (3.419 ezer forint), belterületi közutak felújítási támogatása (15.630 ezer forint), szakmai vizsgák támogatása (1.054 ezer forint), közoktatási fejlesztési feladatok támogatása( 23.418 ezer forint), vizitdíj visszatérítés támogatása (28 ezer forint), alapfokú művészetoktatás támogatása (4.039 ezer forint), nyári gyermekétkeztetés támogatása (2.100 ezer forint), 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (104.057 ezer forint), tűzoltóság kiegészítő támogatása (9.650 ezer forint) és a legnagyobb összegű, a 2007. évi jövedelemdifferenciálásmérséklés miatt beszámításban érintett önkormányzatok támogatása (171.657 ezer forint). Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (94.432 ezer forint), önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (14.935 ezer forint), a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 85.425 ezer forint, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításának támogatása (468 ezer forint), a hivatásos önkormányzati tűzoltók nyugdíjtörvény változás miatti 2007. évi többletkiadása támogatása (6.953 ezer forint), a közszféra dolgozóinak kereset kiegészítésének támogatása 40.061 ezer forintot jelentett. Egyéb központi támogatásként 8.822 ezer forint jelentkezett a 303/2008. (XII.18.) Korm. rendelet alapján a Városi Tűzoltóság támogatására, mely a munkavállalók között egyenlő mértékben került kifizetésre. 3. Normatív kötött felhasználású támogatá sok (előirányzat: 400.820 ezer forint, 2008. évi tény: 400.820 ezer forint) Három feladatcsoport található a normatív kötött felhasználású támogatások között: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások (23.959 ezer forint), az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (110.147 ezer forint) és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása (266.714 ezer forint). 4. Fejlesztési célú támogatá sok (előirányzat: 10.271 ezer forint, 2008. évi tény: 3.081 ezer forint) Üreg és támfal leomlásra érkezett pénzeszköz a kiadáshoz igazodóan 3.081 ezer forint.
(III) Felhalmozá si és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (előirányzat: 70.912 ezer forint, 2008. évi tény: 85.732 ezer forint) A testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása realizálódott e tételsoron. Az előirányzat 123,3 %-ra teljesült. Föld értékesítés: 45.835 ezer forint, ingatlan értékesítés: 11.976 ezer forint, gép értékesítés: 26 ezer forint, jármű értékesítés: 417 ezer forint, egyéb felhalmozási bevétel: 27.478 ezer forint. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (előirányzat: 1.385 ezer forint, 2008. évi tény: 1.291 ezer forint) A bevételek között a lakásértékesítés, a telek- és lakástörlesztések jelennek meg. 3. Pénzügyi befektetés e k bevételei Az OVIT részvény hozadéka jelenik meg a soron (9 ezer forint) (IV) Támogatá sértékű bevétel 1. Támogatá s értékű működési bevétel (előirányzat: 541.696 ezer forint, 2008. évi tény: 467.406 ezer forint) Az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása a legnagyobb tétel 309.233 ezer forint összeggel. Az intézmény esetében a finanszírozás kedvezőbben alakult. A többlet következtében a korábbi éveknek megfelelően az intézmények gazdálkodásához kevesebb önkormányzati támogatásra volt szükség. A működési célú egyéb pénzeszközök tervezett összege 232.463 ezer forint volt, a tényadat 158.173 ezer forint. Mozgáskorlátozottak támogatására, mezőőri szolgáltatás támogatására, foglalkoztatás támogatására kapott támogatások, a társulási hozzájárulások jelentik a működési támogatások tartalmát. 2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel (előirányzat: 147.417 ezer forint, 2008. évi tény: 142.231 ezer forint) A realizált támogatás a következőket tartalmazza: Kerékpárút építés támogatása: 27.179 ezer forint,
Panel program állami rész: 93.282 ezer forint, HEFOP-2-2-1 támogatás: 3.936 ezer forint, Intézményi pályázatok: 17.834 ezer forint. (V) Véglegesen átvettpénzeszközök 1. Működé si célú pénzeszköz átvétel államháztartá s on kívülről (előirányzat 19.817 e Ft, 2008. évi tény 22.488 e Ft) A Birítói Napok rendezvényre (225 ezer forint), és a Kommandós Verseny támogatására (3.900 ezer forint) államháztartáson kívülről származó pénzeszközök átvétele jelenik meg a soron. Az UNDP pályázathoz szükséges tanulmány költségeinek részleges visszatérítése címen 3.435 ezer forint realizálódott. 538 ezer forint a bankgarancia terhére elvégzett munkák fedezete. 100 ezer forint a Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele. Intézményeink pályázati nyereménye: 14.290 ezer forint. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (előirányzat: 131.777 e Ft, teljesítés 133.684 e Ft) A teljesítés mértéke 101,4 %-os. A TEIT támogatás felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 30.000 ezer forint, és a panelprogramhoz kapcsolódó lakossági befizetések összege: 85.638 ezer forint. Bevétel érkezett az ATOMIX KFT-től 3.900 ezer forint értékben, és a Gyapai harang felújítására 527 ezer forint. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről: 13.619 ezer forint. (VI) Támogatá si kölcsön 1. Működés támogatá si kölcsön visszatérülés Szociális kölcsön visszafizetés: 5 ezer forint. 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése (előirányzat 36.806 e Ft, tény: 117.973 e Ft) A felhalmozási célú kölcsönök (helyi támogatás, gazdaságfejlesztési céltámogatás, munkáltatói kölcsön és védett épületek támogatása, valamint az adósságkezelési kölcsön) visszafizetése az előirányzathoz képest 320,5 %-os teljesítést mutat. Ipari Park KFT kölcsön visszafizetése: 90.000 ezer forint, GFC visszafizetés: 6.753 ezer forint, Munkáltatói kölcsön visszafizetés: 7.110 ezer forint, Helyi tám. visszafizetés: 13.104 ezer forint, Védett ép. tám. visszafizetés: 1.006 ezer forint.
(VII) Finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele : 26.352 ezer forint. A panelprogramhoz kapcsolódó hitel felvétel 26.352 ezer forint. (VIII) Pénzforgalo m nélküli bevételek A pénzmaradvány igénybevételének összege 2.132.725 e forint. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 94.008 ezer forint, a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2.038.717 ezer forint.
Kiadások A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. Részben önállóan gazdálkodó intézmények (előirányzat: 3.769.509 ezer forint, 2008. évi tény: 3.600.892 ezer forint) Az intézmények kiadási előirányzataikon belül maradtak (95,5 %). Egészségügyi ágazat: A Városi Rendelőintézet 81,6 fő közalkalmazottal látta el szolgáltató tevékenységét. Személyi juttatási előirányzata 98,4%-os, munkaadókat terhelő járulékok sora 97,8 %-os teljesítést takar. Dologi kiadási előirányzata 91,1 %-os teljesítést mutat. Kiadásait az állami támogatás (OEP finanszírozás) 68 %-ban, a saját bevételei 10,4 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 21,6 %-ban fedezte. Eredeti előirányzatához viszonyítva a 2008. évi teljesítés 96,1 %-os. Szociális ágazat: Bóbita Bölcsőde: Az intézmény 2008. januárjától 2008. augusztusáig két telephelyen működött 120 férőhellyel. A képviselő-testület döntése alapján szeptember 1-jétől az egy telephelyen működő férőhelyek száma 80. A bölcsődében éves szinten 56 gyermek tartózkodott naponta. A Bóbita Bölcsőde a 2008. évi költségvetés módosított előirányzatához képest 99,4 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 98 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. Kiadásait az állami támogatás 28,2 %-ban, a saját bevételei 20,1 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 51,8 %-ban fedezte. Szociális Intézmények Igazgatósága: A Szociális Intézmények Igazgatósága a 2008. évi költségvetés módosított előirányzatához 98,9 %-os kiadási ténnyel zárta a gazdasági évet. A személyi juttatások 100 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 96,2 %-os teljesítést mutatnak. Kiadásait az állami támogatás 35,7 %-ban, a saját bevételei 39,2 %-ban, az önkormányzati kiegészítés 25,1 %-ban fedezte.
A Szociális Intézmények Igazgatósá g ának 1993. évi III. tv. alapján készült beszá molója Az intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden év április és május hónapban beszámol Paks Város Önkormányzat Képviselő- testülete előtt. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosítja az alap és szakosított szociális ellátásokat, gyermekjóléti ellátást, valamint társulási megállapodás értelmében Dunaszentgyörgy, Gerjen és Németkér területén a szociális alapszolgáltatások közül: a házi segítségnyújtást, a családsegítést a nappali ellátást és a gyermekjóléti szolgáltatást A szociális szolgáltatások egy része kötelező feladat, más része önként vállalt feladat. Az intézmény által ellátásban részesülők száma az elmúlt évben sem csökkent, bizonyos területeken emelkedést mutat. Pak s Váro s Önkormányzata kötelező feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi gondozás Idősek Klubja Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Pak s Váro s Önkormányzat önként vállalt feladatai: Alapszolg áltatá s o k keretében biztosított: Utcai szociális munka Támogató Szolgálat Szako sított ellátá s o k: Időskorúak átmeneti ellátása ( gondozóház ) Időskorúak otthona
Paksi Hajléktalanok Átmeneti Szállása Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói létszáma 2009. január 1-én: 93 fő.
Idősk orúak Otthona és Gondozóháza: Paks Város Önkormányzata, önként vállalt feladatként tart fenn idősek otthonát és 4 férőhellyel gondozóházat. A gondozóház átmeneti elhelyezést nyújt az idősek számára, az ellátásban részesülők egy évig vehetik igénybe, nem kell az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye, az ellátás megegyezik az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatással. Az Időskorúak Otthona és Gondozóháza az önellátásra képtelen, vagy részben képes, elsősorban időskorú személyek részére teljes körű ellátást nyújt. A gondozási szükségletet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet vizsgálja, az idős, vagy beteg ember csak akkor vehető fel, ha a gondozási szükséglet eléri a napi 4 órát. Ezzel egy időben a jegyző megállapítja a kérelmező számított jövedelmét. Az Intézmény gondoskodik: A napi háromszori étkezésről, szükség szerint diétás étkezésről, Ruházatról, textíliáról, Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletet módosító 6/2000. (VII.6.) SzCsM rendeletben meghatározott gyógyszer csoportokról és gyógyászati segédeszközökről, Heti 4 órában orvosi ellátásról, gyógytornáról, Teljes körű ápolásról. Az engedélyezett férőhelyek száma 86 fő, kiemelt férőhely nincs. A lakók részére 2-3-4 ágyas szobák kerültek kialakításra. Célunk, és lehetőségünk, hogy csak önellátásra képtelen időseket vegyünk fel az otthonba, egyrészt a magas számú igénylők miatt, másrészt, aki alapellátásban ellátható lakásán kapja meg a szolgáltatást. A várakozók száma jelenleg 2 fő, a várakozási idő pár hónap. 2008. évben 61 fő adott be felvételre irányuló kérelmet, 2008. évben 49 fő új lakót tudtunk rövidebb-hosszabb ideig elhelyezni. Pótágyak felállítására csak az otthonukban ellátatlan, életveszélyben lévő idős, beteg emberek elhelyezése miatt került sor. Sajnos a lakók egészségi állapota az életkoruk emelkedésével arányosan folyamatosan rosszabbodik, ez az ellátó személyzet terheit növeli. Emelkedik a mozgásképtelen, szellemileg leépült ellátottak aránya, jelenleg a Demencia Központ szakvéleménye alapján 21 fő súlyosan demens lakót ápolunk, akikre kiemelt normatívát kaptunk, minősítésre jelenleg 9 fő vár. Emelkedik a súlyos fogyatékosság miatt támogatásban részesülők száma is, jelenleg 21 fő, ők szintén fokozott ápolást igényelnek. Az intézmény kihasználtsága 2008. évben is, éves átlagban meghaladta a 100 %-ot. Nagy hangsúlyt fektetünk az ellátottak külső kapcsolatainak ápolására, rendezvényeinkre gyakran kapnak meghívót a családtagok. A látogatási idő csak éjszaka korlátozott, akkor kivételes esetben fogadhatnak látogatót. Zenés, műsoros estet tartunk évente több alkalommal. Rendszeres foglalkozásokkal (zenehallgatás, felolvasás, filmvetítés, vetélkedők, kézimunka foglalkozások) próbáljuk a lakók állapotát fenntartani, esetenként fejleszteni. Istentiszteletet valamennyi felekezet tart az otthonban. Különös
2 figyelemmel kísérjük útjára a haldokló lakókat, folyamatosan mellette vagyunk, kérjük a család jelenlétét, minden esetben elmegyünk a temetésére és elvisszük virágainkat. Az elhunytak eltemettetése abban az esetben az intézmény feladata, ha az elhunytnak nincs hozzátartozója, illetve az eltemettetéséről nem gondoskodik. Ilyen eset az elmúlt évben egy esetben fordult elő. A 250 adagos konyha folyamatos működése nem csak az otthon lakóinak étkeztetését biztosítja, ebédet nyújt a hajléktalanok, az otthonukban élő idős igénylők számára is, valamint vendég étkezőket fogad. A lakók hetente kétszer melegvacsorát kapnak, az orvos által előírt diétás étkezés biztosított. Az étrend összeállításakor figyelembe vesszük a lakók igényeit, rendszeresen kapnak gyümölcsöt, süteményt. Kívánságaikat a lakók egy dobozba dobhatják, melyet havonta kinyitunk és beépítjük a következő havi étrendbe. Hetente kettő alkalommal egyéni, ugyancsak kettő alkalommal csoportos gyógytorna foglalkozás biztosított, melyet gyógytornász és a mentálhigiénés nővér végez. Igény szerint manikűrös, pedikűrös, fodrász keresi fel a lakókat. Az intézmény heti 4 órában, szerződéssel orvosi ellátás biztosít, gondoskodik a lakók szűréséről, az orvos által előírt vizsgálatokról, intézményi keretek között megoldható gyógykezelésekről. Egyéni szükséglet szerint, fogorvosi valamint pszichológusi szakellátásról, továbbá rehabilitációról, mentális gondozásról, foglalkoztatásról, az ellátásban részesülők érték- és vagyon megőrzéséről az intézményben kell gondoskodni. Intézményünk az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy maradéktalanul és teljes körűen tiszteletben tartja az ellátottak alkotmányos és szociális jogait. Az ellátottjogi képviselő havonta fogadóórát tart az Időskorúak Otthonában. Az Idősek Otthona és Gondozóháza (szerződéses jogviszonyban 20 vállalkozónak, intézménynek) vállal bérmosást. 2. Pak si Hajléktalano k Átmeneti Szállá s a: A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Paks Város Önkormányzata átmeneti szállót működtet a paksi hajléktalanok számára, mely önként vállalt feladat. Átmeneti szálló fenntartása 30 ezer lakos felett kötelező. A városban élő hajléktalanok becsült száma kb. 20 fő, a szálló férőhelyeinek száma 15 fő. Téli hónapokban a szálló teljes kihasználtsággal működik, egyéb időszakban férőhely szinte mindig van, az igénybevételnél szezonális eltérések tapasztalhatók. A lakók korösszetétele 20-60 év közötti, lényegesen magasabb a férfiak aránya. A hajléktalanok száma nem emelkedik a 2
3 városban, gyakorlatilag felvételi kérelem esetén minden igényt ki tudunk elégíteni, kérelmezőt el nem utasítottunk. A férőhelyek megoszlása: 12 férfi és 3 női szálláshely. A szálló dolgozói létszáma: 6 fő, mindenki rendelkezik szakirányú végzettséggel. A dolgozók felügyelik a házirend betartását, megoldják, vagy jelzik a szálló működésében felmerülő problémákat. Segítenek a lakók gondjainak a megoldásában, lelkileg támogatják a társadalomba való visszailleszkedésüket: - Iratpótlás. - Adminisztratív ügyeik intézése. - Elhelyezkedés támogatása - Képzések elősegítése. - Lakhatási gondjaik megoldása. - Egy dolgozó utcai szociális munka keretében segíti a rászorulókat. (Heti 40 órában.) A hideg időszakban rendszeresen forró teát és élelmiszert viszünk az utcán élőknek. - Kezelik a napi rendszerességgel előforduló konfliktusokat. Az elmúlt év során 3 fő lakó költözött vissza az élettársához. 2008. évben is megtörtént a szálló egészségügyi festése, a női és férfi fürdő felújításra került, az épületet szellőző vakolattal látták el. 4. Alapszolgáltatások: Az intézmény alapszolgáltatási feladatok körében ellátja az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint segíti a más szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, tanácsadást biztosít, nappali ellátás körében az idősek klubját működteti. Ellátási területeink: A fenti ellátásainkat Paks és a Többcélú kistérségi társulásban Dunaszentgyörgy, Gerjen, Németkér területén biztosítjuk. Feladatellátás keretében működtetjük a jelzőrendszeres házigondozást: - Paks ( 57 db ) - Kajdacs ( 6 db ) - Sárszentlőrinc ( 5 db) - Bikács ( 5 db) - Németkér ( 13 db) - Dunaszentgyörgy (9 db)- Pálfa ( 8 db) - Györköny ( 13 db) - Pusztahencse ( 5 db) - Nagydorog ( 12 db) - Gerjen (4 db) Étkeztetés: Az alapellátás keretében a 2008-as év folyamán összesen 175 személlyel voltunk kapcsolatban étkeztetésének megoldása céljából. Napi szintre lebontva kb. 150 személynek biztosítunk ebédet. Ebből kb. 100 adag kiszállításáról is kell gondoskodnunk. Az ellátást 2 főállású és 7-8 fő 3
4 tiszteletdíjas gondozóval biztosítjuk. A gondozónőknek kerékpárok és 2 db személygépkocsi áll rendelkezésükre a nagy távolságok leküzdése érdekében. A gépkocsik állapota a túlterheltség miatt évről-évre romlik. (jelenleg 11 évesek) Amennyiben szükséges - váratlan meghibásodás esetén - az ebédeket az Időskorúak Otthona és Gondozóháza mikrobuszával szállítjuk ki. Idősek klubja: A tagok számát figyelembe véve a férőhelyek (20 fő) kihasználtak. Maximum 21 főt láthatunk el naponta. A tárgyi feltételek tekintetében az intézmény nem rendelkezik az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas megfelelő helyiséggel. A klubtagok étkeztetése egy szomszédos épületben működő konyhán biztosított. Azok az ellátottjaink, akik oda egészségi állapotuk miatt elmenni nem tudnak, az épületben berendezett kicsi konyhában fogyasztják el az ebédet, amit áthozunk számukra. Az akadálymentesítés nem történt még, sajnos az adott épületet nem lehet akadálymentessé tenni. Ez problémát jelent az idős mozgáskorlátozott személyeknek. A klubtagoknak egy társalgó és egy pihenőszoba áll rendelkezésükre. A törvényben előírt kötelező nappali ellátás, az idősek klubja, már régen jól működő intézménye a városnak. Azonban a klub ellátottjait tekintve, hiányzik a lakosságnak a fogyatékosok nappali intézménye, sok ellátottunk van, aki ennek hiányában az idősek klubját veszi igénybe. A fenti problémák ellenére a klubélet hihetetlen módon jól működik, a gondozottak szeretnek ide járni, s mindez köszönhető a szeretetteljes légkörnek és a dolgozók maximális elkötelezettségének munkájuk iránt. Támo g at ó Szolgálat: A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását biztosítja, elsősorban a közszolgáltatások elérésének segítése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén, az önálló életvitel fenntartásával. Az információs szolgáltatás nyújtásával nagymértékben megkönnyítjük a fogyatékkal élők ügyeinek intézését, problémáik kezelését. A támogató szolgáltatás az alapszolgáltatások része, de épület hiányában az Időskorúak Otthonában kapott egy irodát. A Támogató Szolgálat 2009. évtől pályázat útján juthat normatív finanszírozáshoz, melyet elnyert. Az általunk ellátott feladatok: Személyi segítés, melyet 13 fő vett igénybe. Az év során 106 esetben láttuk el ügyfeleinket. Ami azt jelenti, hogy 2100 alkalommal kerestük fel őket és a gondozásukra fordított idő 1050 óra. Vannak olyan ügyfelek, akiket napi rendszerességgel gondozunk, vannak akiket hetente csak néhány alkalommal. 4
5 Személyi szállítás, melyet 142 fő vett igénybe. 13 fő szinte napi rendszerességgel. 22.150 km-t tettünk meg. 1200 óra volt az ellátottjaink segítségére fordított idő. Információ, tanácsadás, melyet 70 fő vett igénybe. Az ügyfelek egy része naponta megkeres problémás ügyeivel, vannak, akik csak időnként keresnek fel bennünket. Gyakran előfordul, hogy lakásukon keressük fel az ellátottakat. Nagyon szeretik az ellátottak a klubfoglalkozást. 12-15 fő vesz részt. Havi rendszerességgel kerül megrendezésre másfél-két órás időtartamban. Gyógyúszás, 7-9 fő vehet igénybe, minden hétfőn tartunk foglalkozást. Kosárlabda, vagy labdajáték heti 1 alkalommal 1 órás időtartamban áll az ellátottak rendelkezésére 5-6 fő részvételével. Gyógylovaglás, nyáron nyílik lehetőség arra, hogy ellátottjainkat lovagolhassanak, 9-10 fő rendszeresen igénybe veszi a lovaglást, egyegy alakalommal 4-5 fő. Eszközkölcsönzésre is van lehetőség, melyet havonta 6-7 fő vesz igénybe. Házi segítségnyújtás: Az arra rászorulóknak nyújtott ápolás és gondozás már régi, jól bevált szociális segítségnyújtási forma. 2008-ban összesen 73 személy részesült házi gondozásban. Napi szinten 6 gondozónővel 40 fő gondozottat látunk el. Az egy gondozóra jutó ellátotti létszám 6 fő. Az elmúlt évek egyre növekvő tendenciát mutatnak az irányba, hogy a gondozottak hétvégén is igénybe vennék azt, hiszen igen rossz egészségi állapotban vannak, és segítő családi háttér egyre kevesebb helyen jelenik meg. A gondozónőnek egy nap akár háromszor is fel kell keresnie ugyanazt a személyt. Így előfordulhat, hogy egy gondozónő napi 8 órás munkaidejében összesen 3 személy ellátása biztosítható. Sajnos ellátottak közel felétől, ilyen típusú fokozott igény merül fel irányunkba. Kistérsé gi mutatók: Dunaszentgyörgy: Az idősek klubjának feladatait és a házi segítségnyújtást összesen 2 fő (1 fő vezető és 1 fő házi gondozó) látja el. Ez nem felel meg a jogszabályi létszám feltételeknek, mely 1 fő házi gondozót, 1 fő gondozót és 1 fő vezetőt ír elő. Ritkán 1 fő közhasznú munkás segít be (kompetencia határok mellett) a munkába. 5