Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/26./../ rendelete az önkormányzat és intézményei 25. évi költségvetéséről szóló 4/25./II.24./ rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. Tv. 91.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló módosított 1992. Évi XXXVIII tv. / továbbiakban: ÁHT./65. -a, a Magyar Köztársaság 25. évi költségvetésről szóló 24. évi CXXXV. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 25. évi költségvetéséről szóló 4/25./II.24./ÖR. sz. önkormányzati rendeletét /továbbiakban R/ az alábbiak szerint módosítja: Ezer Ft.ban 1. A R. 3. szerint költségvetési főösszeg az alábbik szerint változik Bevételek Kiadások (1) működési 477 213 44 887 (2) működési céltartalék 7 927 823 (3) felhalmozási 2 42 26 522 (4) felhalmozási céltartalék 6 47 3 53 (5) 24. évi pénzmaradvány változása 2 16 (6) általános tartalék 36 954 (7) víziközmű tartalék 5 474 (8) költségvetési főösszeg 513 713 513 713 (9) Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 864 (1) ÁMK finanszírozása 21 277
2. A R. 4.. 1. sz. melléklete a következő összegekre változik: Bevételi forrás megnevezése Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (1%) Községek általános feladatai Települési igazg. és kommun felad. Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbel szoc. Gyermek. J. ellát. Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Alapszolg. Központ Bentl. elhelyez. intézm. ellát. Helyi közm. felad. Települési sport feladatok SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Önkormányzat Polgármesteri Gondozási összesen: Hivatal Központ ÁMK 7 21 14 194 1 66 8 858 2 3 728 8 35 1 2 1 2 111 1 43 53 15 64 41 37 14 41 16 69 1 927 113 3 3 17 8 56 18 116 3 6 3 288 1 835 17 213 3 794 1 713 2 28 12 3 217 574 49 514 81 1 2 2 263 75 21 868 21 668 2 Sajátos bevételek össz. Sajátos működési bevételek össz. 242 95 215 79 16 69 11 127 Önkorm. lakások érékesítése 1 Önkormányzati ingatlan értékesítés 5 Koncessziós díj 8 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. 1 4 1 4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Alapszolgáltatási központ Bentlakásos ehelyezést nyújtó int. ell. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Egyéb közoktatási keret nyúj. ell. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermeek és ifjúség véd. juttat. Pedagógiai szakmai felad. Hozzáj. tömegközl. felad. Pedagógus szakvizsga Szakmai inform fejl. felad. Közcélú folglakozt. támog. 7 117 1 52 8 17 26 56 86 22 736 3 931 11 1 12 26 384 1 353 57 1 555 5 58
Szociális továbbk. Kieg. támog. önkorm. bér kiadásai Norm. kötött felhasz. támogatás Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Szociális támog 9% TEKI támog. Kossuth. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés TEKI támog. Márk D.u.25.évi ütem CÉDE Akácfa u. 25. évi ütem Könyvtári érdekeltségnöv.támog. Könyvtár állomány gyarapítás pályázat Gyermekek nyári étkeztetése Szociális gyrmekétkeztetés Jövedelem különbség mérséklés Közműfejl.támog. 15% Földgáz áremelkedés ellentételezése Önkormányzatok kersetkieg. támog. Közig. hat. eljárás ált. szabályai Központi kapcsolatokból állami támogatások OEP-től védőnői szolg. ügyelet OEP finanszírozás 1. sz. háziorvosi körz. Háziorvosoktól iskola eü. müköd. Szilárdhull. Kez. Konorc. Támogatása Közlekedési támogatás SZANKFESZT pályázaton nyert támog. Többc.Kistérs.Társ.müköd.pénzeszk átv. Többc.Kistérs.Társ. Gyermekjólét. Szolg. Parlagfű mentesítési támogatás Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Gyermekétkeztetés Munkahely megtartó tám /Hivatal/ Munkahely megtartó tám /Gond. Közp./ Központi Költs. Szervtől átvett pénzeszk. Csatorna Víziközm. Társulattól Lak. Tak. Pénztár és hátralékok Átvett pályázati pénzeszköz Működ.célú pénzeszk. átv. össz: Hulladég gazd. terv. pályázat Felhalm. célú pénzeszk. átv. össz. Pénzforgalmi bevételek összesen Szankfeszt működési céltart. Felhaszn. Államházatrt. céltartalék felhaszn. Közalkalmazottak szept. 1. béremelés Működési céltartalék felhaszn. össz.: Gondozási Központ jóléti tartalék Bérlakás ért.tart.felhaszn. Pénzmaradvány 24. évi Pénzmaradvány és Tartalék összesen: Önkormányzat bevételei összesen: 253 2 97 152 342 152 342 714 25 761 626 1 299 1 2 747 79 53 153 255 532 72 472 169 381 236 35 89 35 89 6 862 886 149 231 15 2 7 2 39 661 1836 459 656 41 12 12 451 964 31 23 45 22 156 579 31 1 1 1 456 582 428 497 16 648 11 437 1 65 3 777 2 5 7 927 7 927 5 573 48 44 87 57 131 56 544 5 87 513 713 485 41 17 148 11 524
3.. A R.. 2. sz. melléklete a következő összegekre változik Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Gondozási összesen: Hivatal Központ ÁMK Személyi juttatások 212 267 49 158 31 966 131 143 Munkaadókat terhelő járulékok 69 138 15 988 1 56 42 644 Dologi kiadások 114 747 48 62 21 127 45 Támogatások pénzeszközök átad. 44 735 44 53-25 Működési fennt. kiad összesen: 44 887 158 296 63 599 218 992 Polg. Hivatal működési céltartalék 241 241 - - Államh. céltart. átenge. SZJA 17,25 %-a - - - - Szankfeszt megrendezése cél tartalék - - - - Közalkalmazottak szept 1. illetmény-emelés - - - - ÁMK működési céltartalék 56 56 - - Gondozási Központ működési céltartalék 76 76 - - Működési céltartalékok összesen: 823 823 - - Működési előirány. összesen: 441 71 159 119 63 599 218 992 Ivóvíz javító program terv hozzájrulás Katolikus egyházkösség harang felújítás 324 4 Szilárdhull. Kez. Konzorcium - - Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: 724 724 - - Őszirózsa Idősek otthona meszelés - - Rákóczi u. 21. háziorv. rend. és park kial. 775 775 Béke u. 4. orvosi rendelő kialakítása 1 16 1 16 Bérlakások felújítása 573 573 Községháza épület átalakítás 88 88 Óvoda öltöztető felújítása 66 66 Iskolai vizesblok és tanterem felújítás 1 36 1 36 Konyhai vizesblokk és öltöztető felújítása 217 217 Felújítások összesen: 4 563 3 244-1 319 Béke u. 4. épület vásárlásának részlete 2 2 Informatikai hálózat fejlesztése 1 1 Márk D. utca útépítés 9 67 9 67 Akácfa u. útépítés 6 658 6 658 Taniform szoftver vásárlás 225 225 Telek vásárlás (ingatlan árverés) 5 5 Aljnövényzet tisztító vásárlás 142 142 Számítógépek 3 db 576 576 Mozigép hangleolvasó készülék 2db - - Raktártető felújítása 2 2 Habverő segédgép vásárlás 297 297 Konyhai robotgép 357 357 Mobilklíma /iskola/ 6 6 Beruházások összesen: 21 235 19 745-1 49 Felhalmozási kiadások öszesen: 26 522 23 713-2 89 Vízműfejlesztési céltartalék 8 8 Bérlakás értékesítési tartalék 2 153 2 153 Bérlakás értékesítési céltartalék 1 1
Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányz. összesen: Kiadások összesen: Víziközmű tartalék Általános tartalék: Tartalékok összesen:k: Kiadási előirányzat. összesen Ált. Műv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Gondozási 3 53 3 53 - - 29 575 26 766-2 89 471 285 185 885 63 599 221 81 5 474 36 954 42 428 42 428 - - 513 713 228 313 63 599 221 81 21 277 438 59 52 189
4..A.R..3. sz. melléklete a következő összegekre változik Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 1 24 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 3 184 3. Közvilágítás 4 643 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés 11 12 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 618 6. Községgazdálkodás 4 266 7. Helyi utak és hidak fenntartása 1 875 8. Ingatlanok hasznosítása 5 9. Önkormányzati igazgatási tevékenység 52 787 1. Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai 15 948 11. Egészségügyi szolgálatok működtetése 2 869 12. Sportlétesítmények működési fenntartási kiadásai 3 4 28. Háziorvosi szolgálat 2 262 13. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 5 547 Olajbányász SE 2 25 UNIFORCE Tekeklub 25 Gyermekek táboroztatásának támogatása 2 Kistérségi Társulás hozzájárulás 13 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 13 Közös működtetésű táborok (Kunfehértó, Sikonda) 97 Bursa Hungarica ösztöndíjak 52 Arany J. tehetséggondozó program 1 Homokhátság Szilárdhulladék Társulás Homokhátság Région. Hulladéllerakó Társulás Székelyföldi árvízkárosultak támogatása 2 BKM-i Önk. Korházért Alapítv. tám. 5 BKM. Szabadidősport 1 Fekete István Gyermekszervezet 8 Nyugdíjas klub támogatása 1 Polgári Védelmi Szövetségi tagdíj BKK megyei Rendőrkapitányság 2 Segítőszánd. a beteg gyer. alap. 5 BKM-i önkormányzat defibrillátor 126 Kihívás napi rendezvény támogatása 4 Támogatások tartaléka 285 14. Szociális ellátások 38 219 27. Választás kiadásai 188 15. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása 864 Összesen: 163 843 Intézmények működési céltartaléka: 823 Államháztartási céltartalék - Működési céltartalék összesen 823 Polgármesteri Hivatal működési előirányzata összesen: 164 666 16. Általános Működési Központ finanszírozása 21 277 Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen: 374 943
II.Gondozási Központ 17. Őszirózsa Idősek Otthona 36 77 18. Védőnői szolgálat 3 563 19. Házi segítségnyújtás 4 347 2. Szociális étkeztetés 2 8 21. Nappali szociális ellátás /Idősek Klubja/ 6 35 22. Iskola egészségügyi ellátás 149 23. Családsegítő szolgálat 2 287 24. Gyermekjóléti szolgálat 4 127 25. Helyettes szülői hálózat 49 26. Intézményvezető Gondozási Központ 4 642 Gondozási Központ működési, fenntartási kiadásai összesen: 63 599 Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ összesen: 438 542 Szilárdhull. Kez. Konzorcium Ivóvízjavító program terv hozzájárulás 324 Katolikus egyházközség harang felújítás 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: 724 Őszirózsa Idősek otthona meszelés Rákóczi u. 21. háziorvosi rendelő és parkoló kialakítás 775 Községháza épület átalakítás, felújítás 88 Béke u. 4. orvosi rendelő kialakítás 1 16 Bérlakások felújítása 573 Felújítások előirányzata Felújítások összesen: 3 244 Béke u. 4. épület vásárlásának részlete 2 Informatikai hálózat fejlesztése 1 Márk Dániel utca útépítés 9 67 Akácfa utca útépítés 6 658 Taninform szoftver vásárlás 225 Telekvásárlás (ingatlan árverés) 5 Aljnövényzet tisztító vásárlás 142 Pályázatos beruházások sajáterő rész előirányzata Beruházások összesen: 19 745 Felhalmozási kiadások összesen: 23 713 Vízműfejlesztési céltartalék 8 Bérlakás értékesítési tartalék 2 153 Bérlakás értékesítési céltartalék 1 Felhalmozási céltartalék: 3 53 Felhalmozási előirányzatok összesen: 26 766 Kiadások összesen: 465 38 Víziközmű tartalék 5 474 Általános tartalék 36 954 Általános tartalék 42 428 Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ kiadási előirányzatai összesen: 52 189
5. A R. 4.. 4. sz. melléklete az Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatai a következő összegekre változnak: Előirányzat megnevezése Intézmény működési bevételek ÁMK finanszírozás 24. évi pénzmaradvány Működési célú pénz. átv. Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszköz átadások Működési fenntartási kiadások összesen: Mozigép hangleolvasó készülék 2db Raktártető felújítása Konyhai keverő segédgép Konyhai robotgép Számítógép (ügyv.) Számítógép (ügyv.) Számítógép isk. Óvoda öltöztető felújítása Iskolai vizesblokk és tanterem felújítás Konyhai vizesblokk és öltöző felújítása Számítógép /óvoda/ Mobil klíma /iskola/ Beruházások összesen: ÁMK kiadásai előirányzatai összesen: ezer Ft-ban Összeg 11 127 21 277 87 31 221 81 131 143 42 644 45 25 218 992-2 297 357 117 145 194 66 1 36 217 12 6 2 89 221 81