DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. 1037 évi zárszámadásáról 19/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 1129 évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról 20/2010. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 1212 ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról 21/2010. (IV. 30.) Ö.r. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és 1218 alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2010. (IV. 30.) rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 213. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 68.007.633 E Ft bevételi és kiadási módosított tal, valamint 63.313.329 E Ft bevételi és 59.022.868 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és 1/A. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat a 2009. évi módosított bevételi ok teljesítéseit a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 2/E., 3., 3/1., és 17. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat a 2009. évi módosított kiadási ok teljesítéseit a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 9/A. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt tartalom és tagolás szerinti 2009. évi módosított bevételi és kiadási ok és teljesítések további részletezését a 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerűsített mérlegét, éves pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását és eredmény-kimutatását elfogadja a 18., 19., 20., 20/A. melléklet szerint. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés a rendeletet a 2010. április 29-ei ülésén fogadta el.
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzmaradványát 4.290.461 E Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. melléklet tartalmazza. A 2009. évi pénzmaradványból a 22/A. melléklet alapján az intézményeket összesen 791.944 E Ft, a 22/B. melléklet alapján a központi kezelésű feladatokat összesen 3.498.517 E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. melléklet tartalmazza. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba. 4. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester
1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti 2009. évi módosított 2009. évi teljesítés 2009. évi teljesítés %-a Kiadások 2007.évi teljesítés 2008.évi teljesítés 2009. évi eredeti 2009. évi módosított 2009. évi teljesítés 2009. évi teljesítés %-a I. Saját bevételek 22 390 966 26 906 363 28 166 041 35 235 642 30 560 977 86,73 Átengedett bevételek 8 424 243 5 269 503 6 151 355 6 151 673 6 132 034 99,68 I. Költségvetési intézmények kiadásai 27 918 444 29 376 697 25 493 884 29 444 642 28 235 928 95,89 II. - Ebből gépjármű adó 1 405 899 1 466 651 1 450 000 1 450 318 1 430 730 98,65 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 14 309 411 20 084 983 14 553 147 18 531 212 18 531 212 100,00 Önkormányzat központi kezelésű feladatai 21 418 673 26 611 371 23 376 659 38 562 991 30 786 940 79,84 IV. Külső forrás 4 500 000 4 200 005 0 3 000 000 3 000 000 0,00 II. V. Kötvény 0 0 0 0 0 0,00 - Általános tartalék 0 0 403 152 869 628 0 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 328 817 4 616 320 0 5 089 106 5 089 106 100,00 - Céltartalék 0 0 765 712 0 0 Bevételek összesen: 53 953 437 61 077 174 48 870 543 68 007 633 63 313 329 93,10 Kiadások összesen: 49 337 117 55 988 068 48 870 543 68 007 633 59 022 868 86,79 1/1
1/A. melléklet Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 35 746 613 40 253 062 41 099 473 102,10 I. Működési kiadások 35 764 515 44 050 900 40 928 141 92,91 Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 860 614 3 935 625 101,94 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 25 493 884 28 657 796 27 489 364 95,92 Önkormányzat saját bevételei 11 290 000 11 408 130 12 133 169 106,36 - Személyi juttatás 13 580 982 14 937 717 14 700 792 - Helyi adók 9 850 000 9 968 130 10 826 891 - Munkaadót terhelő járulékok 4 429 193 4 601 732 4 511 582 - Illetékek 1 400 000 1 400 000 1 250 997 - Dologi kiadás 7 466 022 9 087 324 8 250 441 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 55 281 - Ellátottak pénzbeni juttatása 17 687 31 023 26 549 Átengedett adók 1 450 600 1 450 918 1 431 279 98,65 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 549 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 2 970 796 3 409 852 3 253 046 95,40 - Gépjámű adó 1 450 000 1 450 318 1 430 730 - Személyi juttatás 1 805 205 2 056 972 2 038 805 - Munkaadót terhelő járulékok 562 498 616 926 605 085 - Dologi kiadások 602 093 734 954 608 156 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 700 755 4 700 755 4 700 755 100,00 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3 034 662 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 1 666 093 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladata( 6 687 218 11 113 624 10 185 731 91,65 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 842 734 2 312 037 2 203 578 Működési bevételi támogatás 641 774 2 325 374 2 391 374 102,84 - Támogatás 78 270 81 210 81 210 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 54 300 54 300 52 828 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 898 594 2 810 851 2 804 213 - Szolgáltatások ellenértéke 106 643 117 454 129 571 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 147 273 1 376 989 1 394 130 - Személyi juttatás 23 866 37 093 20 581 - Kamatbevételek 150 000 150 260 284 642 - Munkaadót terhelő járulék 72 259 154 136 147 085 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 3 562 - Dologi kiadások 774 143 1 944 601 1 348 165 - Egyéb bevételek 165 909 168 594 28 232 - Támogatás 318 124 383 886 283 289 - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök 11 426 163 755 163 755 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 1 245 - Kht-k támogatása 1 658 002 1 721 045 1 721 045 - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei 280 27 788 30 794 - Kft-k támogatása 81 500 88 500 88 500 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 150 773 154 596 - Sportszervezetek támogatása 410 000 317 539 268 000 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 109 518 148 019 - Vállalkozások támogatása 0 0 0 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 0 - Közlekedési támogatás 327 000 735 750 735 750 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 150 000 150 000 150 000 - Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása 0 178 226 178 226 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 13 311 607 13 166 439 13 166 439 100,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak 52 726 198 750 156 089 - Normatív hozzájárulás 13 311 607 13 166 439 13 166 439 5. Kisebbségi önkormányzatok 7 000 17 795 12 840 7 000 17 795 12 840 72,16 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 241 540 3 340 832 3 340 832 100,00 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 831 102 423 102 423 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 960 083 1 960 083 - Színházi tevékenység támogatása 501 000 649 350 649 350 Tartalékok 612 617 869 628 0 0,00 - Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 628 976 - Általános tartalék 0 869 628 0 - Céltartalék 612 617 0 0 II. Felhalmozási bevételek 13 123 930 24 754 571 19 213 856 77,62 II. Felhalmozási kiadások 13 099 028 23 938 938 18 081 887 75,53 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8 482 265 5 503 618 1 226 863 22,29 Intézményi felhalmozási kiadás 0 786 846 746 564 0 786 846 746 564 94,88 - Földterület értékesítés 0 0 33 897 Polgármesteri Hivatal 40 000 45 074 36 495 40 000 45 074 36 495 80,97 - Nagyértékű vagyon értékesítése 1 300 000 1 300 000 0 Önkorm. központi kezelésű feladatai 8 610 339 19 214 576 13 638 242 70,98 - Ingatlanok értékesítése 6 130 772 3 132 053 432 796 - Beruházási kiadás 4 967 421 14 198 618 11 650 502 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 133 000 - Felújítási kiadások 400 000 89 349 0 - Osztalék, hozam bevétel 0 0 0 - Szakfeladatok felújítása 100 000 185 516 87 959 - Részvények, részesedések értékesítése 345 000 345 000 0 - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 558 493 593 565 624 054 - Felhalmozási támogatás 623 348 728 159 181 155 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 3 116 - Vagyongazdálkodási kiadás 2 519 570 3 047 436 771 456 -Városüzemeltetési kiadások 0 35 854 27 950 Felhalmozási támogatások 4 641 665 12 137 906 10 873 946 89,59 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 929 644 919 220 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 783 280 3 368 721 2 755 472 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 1 133 280 1 150 588 1 141 759 - Felhalmozási támogatás EU része 229 256 5 120 795 4 936 477 Adósságszolgálat 3 892 442 3 892 442 3 660 586 3 892 442 3 892 442 3 660 586 94,04 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Tartalékok 556 247 0 0 0,00 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 64 265 - Általános tartalék 403 152 0 0 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 426 554 428 507 9 929 - Céltartalék 153 095 0 0 - Áfa visszatérülés 669 295 669 295 653 297 - Dolgozók lakásépítési támogatása 15 000 15 000 12 747 Cél- és címzett támogatás 0 0 0 0,00 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 0,00 Központosított támogatás 0 2 023 941 2 023 941 0 2 023 941 2 023 941 100,00 Egyéb központi támogatás 0 0 0 0,00 Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 5 089 106 0 5 089 106 5 089 106 100,00 Bevételek összesen 48 870 543 65 007 633 60 313 329 92,78 Kiadások összesen 48 870 543 68 007 633 59 022 868 86,79 Külső forrás 0 3 000 000 3 000 000 100,00 Bevételek mindösszesen 48 870 543 68 007 633 63 313 329 93,10 Kiadások mindösszesen 48 870 543 68 007 633 59 022 868 86,79 Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1
2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított elöirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 9 850 000 9 968 130 10 826 891 108,62% 1.2. Illetékek 1 400 000 1 400 000 1 250 997 89,36% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 110 337 3 860 614 3 935 625 101,94% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 8 482 265 5 503 618 1 226 863 22,29% 1.5. Működési bevételek, támogatások 5 283 439 14 463 280 13 265 320 91,72% Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) 40 000 40 000 55 281 138,20% SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 28 166 041 35 235 642 30 560 977 86,73% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 549 91,50% 2.2. Gépjármű adó 1 450 000 1 450 318 1 430 730 98,65% 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3 034 662 100,00% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 666 093 1 666 093 1 666 093 100,00% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 6 151 355 6 151 673 6 132 034 99,68% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 320 856 320 856 320 856 100,00% 4.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 193 580 100,00% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 42 929 100,00% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 38 000 100,00% 4.5. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 110 000 100,00% 4.6. Helyi közművelődési feladatok 218 643 218 643 218 643 100,00% 4.7. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 1 241 384 100,00% 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 323 051 100,00% 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 826 842 826 842 100,00% 4.10. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 363 640 100,00% 4.11. Közoktatási célú állami támogatás 9 574 117 9 487 514 9 487 514 100,00% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 102 831 102 423 102 423 100,00% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 733 1 960 083 1 960 083 100,00% 5.3. Tűzoltóság támogatása 628 976 628 976 628 976 100,00% 5.4. Színházi tevékenység támogatása 501 000 649 350 649 350 100,00% VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás 2 023 941 2 023 941 100,00% X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 14 553 147 18 531 212 18 531 212 100,00% XI. Külső forrás 3 000 000 3 000 000 100,00% XII. Nyitó pénzmaradvány 5 089 106 5 089 106 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 48 870 543 68 007 633 63 313 329 93,10%
A helyi adó bevételek 2/A. melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2009. évi eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 650 000 1 650 192 1 753 567 106,26% 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 006 142 311 98,14% 3. Helyi iparűzési adó 8 000 000 8 000 121 8 668 906 108,36% 4. Idegenforgalmi adó 55 000 55 000 52 935 96,25% 5. Pótlék, bírság 117 811 209 172 177,55% Összesen: 9 850 000 9 968 130 10 826 891 108,62%
2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése 6 130 772 3 132 053 432 796 13,82% a.) telekértékesítés bevétele 1 903 772 1 878 053 59 231 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 227 000 1 254 000 373 565 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 1 300 000 1 300 000 0 0,00% 3. Földértékesítés bevétele 33 897 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 148 000 133 000 133 000 100,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 3 116 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 345 000 345 000 0 0,00% 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 558 493 593 565 624 054 105,14% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 456 493 491 565 512 135 b.) parkoló bérleti díj 101 000 101 000 110 258 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 1 661 Összesen 8 482 265 5 503 618 1 226 863 22,29%
2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 11 426 163 755 163 755 100,00% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 150 773 154 596 102,54% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 445 816 10 940 104 10 133 708 92,63% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 783 280 3 368 721 2 755 472 b.) beruházási támogatások EU-része 229 256 5 120 795 4 936 477 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 1 100 000 1 100 000 1 100 000 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 33 280 50 588 41 759 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 1 300 000 1 300 000 1 300 000 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 85 000 85 000 64 265 75,61% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 15 000 15 000 12 747 84,98% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 49 000 49 000 47 167 96,26% a.) Telepengedély 700 700 75 b.) Okmány kiadás bevétele 45 000 45 000 43 537 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 716 d.) adatszolgáltatás 2 500 2 500 2 839 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 5 661 106,81% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 5 661 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 95 000 104 095 99 108 95,21% a.) Közterület foglalási díj 95 000 104 095 99 108 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 587 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 11 643 13 359 29 876 223,64% a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 20 980 b.) mikrofilm szolgtáltatás 360 360 582 c.) házasságkötés 4 000 4 000 5 620 d.) nyomdai szolgáltatás 283 283 303 e.) egyéb szolgáltatás 1 716 2 391 11. Egyéb bevételek 165 909 168 594 28 232 16,75% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 1 610 1 610 1 245 77,33% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 4 333 4 333 3 562 82,21% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 109 518 148 019 135,15% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 280 27 788 30 794 110,82% 16. Kamatbevételek 150 000 150 260 284 642 189,43% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 243 122 2 474 791 2 057 356 83,13% Összesen: 5 283 439 14 463 280 13 265 320 91,72%
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2009. Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Eredeti ei. Számított támogatás (eft) Módosított ei. 2/D. melléklet ezer Ft. Számított támogatás (eft) Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 320 856 320 856 320 856 3.m.2. Körzeti igazgatás 193 580 193 580 193 580 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 42 929 42 929 42 929 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 38 000 38 000 38 000 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 110 000 110 000 110 000 3.m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 218 643 218 643 218 643 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 1 241 384 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 323 051 323 051 323 051 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 885 407 826 842 826 842 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 363 640 363 640 363 640 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 7 661 958 7 597 100 7 597 100 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 244 982 241 683 241 683 3.m.16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 239 665 239 617 239 617 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 8 193 8 193 8 193 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 111 430 110 509 110 509 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 200 044 200 044 200 044 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 97 248 95 988 95 988 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 1 010 597 994 380 994 380 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 831 102 423 102 423 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 733 1 960 083 1 960 083 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 628 976 628 976 628 976 Normatív módon elosztott összesen 14 052 147 15 857 921 15 857 921 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 166 439 13 166 439 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 2 691 482 2 691 482 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 1 666 093 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 20 558 676 20 558 676 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 563 300 563 300 Vojtina Bábszínház 53 200 85 350 85 350 Alternatív színházak támogatása 0 700 700 Színház támogatás összesen 501 000 649 350 649 350 MINDÖSSZESEN 19 253 902 21 208 026 21 208 026
2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c. 3m.15.d. 3m.15.d. 3m.15.e. Normatíva megnevezése 2009. év Tájékoztató tábla a 2/D. számú táblázathoz 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3.nevelési év Óvodai nevelés 8 hónap 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1-3. Legfeljebb napi 8 óra nevelési év Óvodai nevelés 4 hónap 1-3. Napi 8 óránál több nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam 12-13. évfolyam Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. hónap Szakisk.,szakközép.3.és további évf. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Fajlagos összeg Ft Módosított 2 550 000 0,0 0 0,0 0 0,0 0 2 550 000 1,1 1 870 1,1 1 870 1,1 1 870 2 550 000 171,4 291 380 171,4 291 380 171,4 291 380 2 550 000 372,2 632 739 372,2 632 739 372,2 632 739 2 540 000 1,3 1 101 1,3 1 101 1,3 1 101 2 540 000 482,0 408 093 482,0 408 093 482,0 408 093 2 550 000 173,8 295 460 173,8 295 460 173,8 295 460 2 550 000 99,3 168 810 99,3 168 810 99,3 168 810 2 550 000 127,5 216 750 127,5 216 750 127,5 216 750 2 550 000 202,0 343 400 202,0 343 400 202,0 343 400 2 550 000 314,3 534 310 314,3 534 310 314,3 534 310 2 540 000 172,5 146 050 172,5 146 050 172,5 146 050 2 540 000 89,1 75 438 89,1 75 438 89,1 75 438 2 540 000 121,2 102 616 121,2 102 616 121,2 102 616 2 540 000 199,8 169 164 199,8 169 164 199,8 169 164 2 540 000 121,4 102 785 121,4 102 785 121,4 102 785 2 540 000 157,3 133 181 157,3 133 181 157,3 133 181 2 550 000 2 550 000 597,1 1 015 070 586,6 997 220 586,6 997 220 2 540 000 557,3 471 847 557,3 471 847 557,3 471 847 2 540 000 260,5 220 557 260,5 220 557 260,5 220 557 2 540 000 331,9 281 009 291,9 247 142 291,9 247 142 2 550 000 202,6 344 420 201,4 342 380 201,4 342 380 2 550 000 25,8 43 860 25,8 43 860 25,8 43 860 2 540 000 227,7 192 786 223,3 189 061 223,3 189 061 2 540 000 6,2 5 249 6,2 5 249 6,2 5 249 20,0 34 000 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 540 000 20,0 16 933 20,0 16 933 20,0 16 933 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap 2 550 000 6,2 10 540 6,2 10 540 6,2 10 540 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 2 540 000 6,1 5 165 6,1 5 165 6,1 5 165 550,6 2 550 000 20,0 Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) 936 020 34 000 Mutató Számított támogatás (eft) 550,6 936 020 Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 550,6 936 020 20,0 34 000 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 550 000 110,2 187 340 108,7 184 790 108,7 184 790 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 540 000 118,1 99 991 112,4 95 165 112,4 95 165 1-4.évf napközis foglalkozás 2 550 000 27,8 47 260 27,8 47 260 27,8 47 260 3m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 550 000 7,7 13 090 7,7 13 090 7,7 13 090 Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 16,7 28 390 16,7 28 390 16,7 28 390 iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,2 13 940 8,2 13 940 8,2 13 940 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 550 000 8,0 13 600 8,0 13 600 8,0 13 600 1-4.évf napközis foglalkozás 2 540 000 28,4 24 045 28,4 24 045 28,4 24 045 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 2 540 000 7,5 6 350 7,5 6 350 7,5 6 350 iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 23,7 20 066 23,7 20 066 23,7 20 066 4.évf iskolaotthonos oktatás 2 540 000 8,6 7 281 8,6 7 281 8,6 7 281 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 40 000 244 6 507 244,0 6 507 244,0 6 507 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 38 000 450 5 700 450,0 5 700 450,0 5 700 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 112 000 439 32 779 394,8 29 480 394,8 29 480 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. 106 000 467 16 501 467,0 16 501 467,0 16 501 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 156 800 783 81 850 783,0 81 850 783,0 81 850 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 148 400 761 37 644 761,0 37 644 761,0 37 644 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 67 200 567 25 402 567,0 25 402 567,0 25 402 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 63 600 611 12 953 611,0 12 953 611,0 12 953
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 22 400 1 169 17 457 1 169,0 17 457 1 169,0 17 457 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 21 200 1 159 8 190 1 159,0 8 190 1 159,0 8 190 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 240 000 25 4 000 25,0 4 000 25,0 4 000 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 239 000 17 1 354 17,0 1 354 17,0 1 354 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 384 000 252 64 512 251,8 64 464 251,8 64 464 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 382 400 244 31 102 244,0 31 102 244,0 31 102 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap 192 000 501 64 128 501,0 64 128 501,0 64 128 3m.16.2.1.d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap 191 200 526 33 524 526,0 33 524 526,0 33 524 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 144 000 33 3 168 33,0 3 168 33,0 3 168 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 143 400 39 1 864 39,0 1 864 39,0 1 864 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 240 000 34 5 440 34,0 5 440 34,0 5 440 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 239 000 34 2 709 34,0 2 709 34,0 2 709 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 325 000 86 18 633 86,0 18 633 86,0 18 633 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. 322 000 86 9 231 86,0 9 231 86,0 9 231 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 45 000 189 5 670 189,0 5 670 189,0 5 670 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 43 000 176 2 523 176,0 2 523 176,0 2 523 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 1 294 61 681 1 274,7 60 760 1 274,7 60 760 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 68 000 1 410 31 960 1 410,0 31 960 1 410,0 31 960 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 71 500 232 11 059 232,0 11 059 232,0 11 059 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 68 000 297 6 732 297,0 6 732 297,0 6 732 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 240 000 0 0 0,0 0 0,0 0 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 228 000 127 9 652 127,0 9 652 127,0 9 652 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 360 000 155 37 200 155,0 37 200 155,0 37 200 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 342 000 155 17 670 155,0 17 670 155,0 17 670 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 480 000 155 49 600 155,0 49 600 155,0 49 600 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 456 000 155 23 560 155,0 23 560 155,0 23 560 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 51 000 940 31 960 940,0 31 960 940,0 31 960 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás 48 500 940 15 197 940,0 15 197 940,0 15 197 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 20 000 777 10 360 777,0 10 360 777,0 10 360 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 19 000 765 4 845 765,0 4 845 765,0 4 845 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 18 000 5 407 64 884 5 302,0 63 624 5 302,0 63 624 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 18 000 5 394 32 364 5 394,0 32 364 5 394,0 32 364 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 65 000 7 274 472 810 6 598,6 468 910 6 598,6 468 910 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 622 12 440 622,0 12 440 622,0 12 440 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 089 100 890 9 865,9 98 659 9 865,9 98 659 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 27 712 27 712 27 712,0 27 712 27 712,0 27 712 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap 186 000 2 119 262 756 2 037,7 252 670 2 037,7 252 670 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 177 000 2 271 133 989 2 271,0 133 989 2 271,0 133 989 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 9 574 118 9 487 515 9 487 515 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó 11 700 3 274 25 538 3 274 25 538 3 274 25 538 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó 11 700 3 260 12 714 3 183 12 414 3 183 12 414 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 970 000 54 34 920 54 34 920 54 34 920 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 970 000 55 17 783 55 17 783 55 17 783 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó 430 27 572 7 904 27 572 7 904 27 572 7 904 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó 430 27 712 3 972 27 712 3 864 27 712 3 864 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 102 831 102 423 102 423 3m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 1 057 206 073 217 819 206 073 217 819 206 073 217 819 3m.1. c Települési sportfeladatok 500 206 073 103 037 206 073 103 037 206 073 103 037 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 088 13 902 42 929 13 902 42 929 13 902 42 929 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont 3 300 000 1 3 300 1 3 300 1 3 300 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda 324 257 588 83 458 257 588 83 458 257 588 83 458 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy 270 218 617 59 027 218 617 59 027 218 617 59 027 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 70 206 073 14 425 206 073 14 425 206 073 14 425 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 7 737 4 313 33 370 4 313 33 370 4 313 33 370 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 193 580 193 580 193 580 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 380 000 38 000 380 000 38 000 380 000 38 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 2 55 000 000 110 000 55 000 000 110 000 55 000 000 110 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 540 150 666 359 740 666 359 740 666 359 740 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 241 384 1 241 384 1 241 384 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 073 58 142 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 073 58 142 206 073 58 142 206 073 58 142 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 303 300 24 4 607 24 4 607 24 4 607 3m.11.ca Szociális étkeztetés 150% > jövedelem 91 050 376 34 235 376 34 235 376 34 235 3m.11.cb Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% 80 700 206 16 624 206 16 624 206 16 624 3m.11.cc Szociális étkeztetés 300% < jövedelem 64 000 48 3 072 48 3 072 48 3 072 3m.11.da Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem 270 700 23 6 226 23 6 226 23 6 226 3m.11.db Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem 171 000 252 43 092 252 43 092 252 43 092 3m.11.h Időskorúak nappali intézményi ellátása 146 200 318 46 492 318 46 492 318 46 492
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése 2009. év Fajlagos összeg Ft Eredeti Mutató Számított támogatás (eft) Módosított Mutató Számított támogatás (eft) Mutató Teljesítés Számított támogatás (eft) 3m.11.j 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 454 110 93 42 232 93 42 232 93 42 232 3m.11.j 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 454 110 20 9 082 20 9 082 20 9 082 3m.11.k Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 65 000 17 1 105 17 1 105 17 1 105 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 935 300 61 57 053 61 57 053 61 57 053 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 935 300 1 935 1 935 1 935 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 787 450 320 251 984 320 251 984 320 251 984 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 787 450 215 169 302 215 169 302 215 169 302 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 787 450 85 66 933 85 66 933 85 66 933 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 807 150 76 61 343 76 61 343 76 61 343 3m.12. bb Utógondozó ellátás 669 350 12 8 032 12 8 032 12 8 032 3.m.12. bcab Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % 772 700 38 29 363 38 29 363 38 29 363 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem 689 000 274 188 786 189 130 221 189 130 221 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 689 000 75 51 675 75 51 675 75 51 675 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 449 841 2 391 276 2 391 276 Önkormányzati Szociális Intézmények 1 092 173 1 033 608 1 033 608 Lakosságszám alapján 1 357 668 1 357 668 1 357 668 3m.9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 206 073 218 643 206 073 218 643 206 073 218 643 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 0 1 951 350 1 951 350 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 929 8 733 929 8 733 929 8 733 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 733 1 960 083 1 960 083 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 813 425 152 579 640 152 579 640 152 579 640 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 162 579 22 436 162 579 22 436 162 579 22 436 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 11 5 500 11 5 500 11 5 500 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen 628 976 628 976 628 976 Normatív módon elosztott összesen: 14 052 147 15 857 921 15 857 921 3. sz. melléklet szerint 13 311 607 13 166 439 13 166 439 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 740 540 2 691 482 2 691 482 SZJA helyben maradó része 3 034 662 3 034 662 3 034 662 SzJA kiegészítés 1 666 093 1 666 093 1 666 093 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 18 752 902 20 558 676 20 558 676 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. 447 800 563 300 563 300 Vojtina Bábszínház 53 200 85 350 85 350 Alternatív színházak támogatása 0 700 700 Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás 0 0 0 Színházi támogatás összesen: 501 000 649 350 649 350 MINDÖSSZESEN 19 253 902 21 208 026 21 208 026
2/E. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerin Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 22 277 889 24 419 547 24 789 058 101,51 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 4 836 534 6 859 744 6 523 855 95,10 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 17 441 355 17 559 803 18 265 203 104,02 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 1 400 000 1 400 000 1 250 997 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 9 850 000 9 850 319 10 617 719 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 6 151 355 6 151 673 6 132 034 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) 40 000 157 811 264 453 II. Költségvetési támogatások 14 553 147 18 531 212 18 531 212 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 14 553 147 18 531 212 18 531 212 100,00 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 13 311 607 13 166 439 13 166 439 1.2. Központosított ok (16. űrlap 40. sor) - 2 023 941 2 023 941 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 501 000 649 350 649 350 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 102 831 102 423 102 423 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 8 733 1 960 083 1 960 083 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor) 628 976 628 976 628 976 1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor) - - - 1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor) - - - III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 215 545 6 267 267 1 981 683 31,62 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 7 578 772 4 565 053 602 809 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 345 000 345 000-3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor) 733 280 763 649 754 820 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor) 558 493 593 565 624 054 IV. Támogatás értékű bevételek 2 723 962 10 600 501 9 845 258 92,88 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) 2 712 536 10 176 455 9 378 888 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) 11 426 424 046 466 370 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) 100 000 100 000 77 012 77,01 VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) - 3 000 000 3 000 000 100,00 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 089 106 5 089 106 100,00 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) - 5 089 106 5 089 106 BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 48 870 543 68 007 633 63 313 329 93,10
3. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Pénzforgalom Intézmény megnevezése Működési Működési Működési Létszámkeret fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétél bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások (pm) Támogatás 1. DMJV Idősek Háza 201,000 600 768 177 270 423 498 201,000 657 329 177 270 1 584 178 854 30 820 447 655 201,000 642 098 181 232 1 584 182 816 30 820 386 590 DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 242,000 683 633 80 312 603 321 242,000 752 892 80 312 857 81 169 15 044 656 679 242,000 716 579 80 568 857 81 425 15 044 636 594 3. Terápiás Ház 157,400 496 269 131 601 364 668 157,400 528 059 131 601 168 131 769 10 788 385 502 157,400 507 568 140 989 168 141 157 10 788 366 646 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 271 038 77 612 193 426 88,600 304 206 77 612 692 78 304 12 950 212 952 88,600 296 358 82 840 692 83 532 12 950 212 554 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 401 987 81 891 320 096 156,000 473 952 85 775 686 86 461 14 162 373 329 156,000 452 632 98 175 685 98 860 14 162 352 831 DMJV Idősek Háza összesen 845,000 2 453 695 548 686 1 905 009 845,000 2 716 438 552 570 3 987 556 557 83 764 2 076 117 845,000 2 615 235 583 804 3 986 587 790 83 764 1 955 215 DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye 353,600 810 908 74 950 735 958 353,600 907 827 83 450 1 101 84 551 18 511 804 765 353,600 901 562 83 520 1 359 84 879 18 511 801 398 DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 64,250 196 007 2 140 193 867 64,250 223 967 2 392 1 393 3 785 9 642 210 540 64,250 220 646 2 634 1 393 4 027 9 642 207 220 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 398 649 7 427 391 222 129,000 441 111 7 767 5 196 12 963 12 548 415 600 129,000 439 264 9 501 5 196 14 697 12 548 414 740 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 155 936 72 155 864 56,500 181 700 298 5 819 6 117 3 799 171 784 56,500 179 084 383 5 819 6 202 3 799 170 534 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 561 500 84 589 1 476 911 603,350 1 754 605 93 907 13 509 107 416 44 500 1 602 689 603,350 1 740 556 96 038 13 767 109 805 44 500 1 593 892 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 141 452 12 608 128 844 47,000 149 232 13 421 40 13 461 421 135 350 47,000 142 011 15 360 40 15 400 421 135 508 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 79 356 8 356 71 000 24,000 88 142 8 605 140 8 745 499 78 898 24,000 86 242 10 611 140 10 751 499 75 114 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 559 10 846 88 713 29,000 106 984 11 815 412 12 227 539 94 218 29,000 105 345 14 105 412 14 517 539 90 359 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 104 707 11 645 93 062 29,875 112 755 12 458 139 12 597 631 99 527 29,875 107 101 13 052 139 13 191 631 93 612 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 69 177 6 759 62 418 20,750 73 275 7 059 40 7 099 276 65 900 20,750 70 899 8 060 40 8 100 276 62 524 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 165 892 17 797 148 095 50,500 178 947 17 993 135 18 128 885 159 934 50,500 173 547 21 320 135 21 455 885 150 848 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 96 797 7 334 89 463 29,500 103 712 7 749 40 7 789 450 95 473 29,500 101 643 9 560 40 9 600 450 91 598 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 105 097 10 849 94 248 30,000 114 959 12 430 40 12 470 463 102 026 30,000 112 389 15 032 40 15 072 463 96 731 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 28,250 94 060 6 486 87 574 28,250 103 009 7 088 139 7 227 372 95 410 28,250 101 300 9 198 139 9 337 372 91 774 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 525 8 032 69 493 22,750 83 128 8 934 40 8 974 375 73 779 22,750 80 487 10 394 40 10 434 375 69 380 20. Közép utcai Óvoda 30,000 107 572 10 609 96 963 30,000 113 794 10 692 732 11 424 489 101 881 30,000 109 419 12 517 732 13 249 489 95 683 21. Szivárvány Óvoda 28,000 92 521 4 536 87 985 29,000 100 130 4 536 40 4 576 2 726 92 828 29,000 94 497 6 554 40 6 594 2 726 85 202 22. Százszorszép Óvoda 32,500 106 675 10 147 96 528 32,500 115 444 10 506 40 10 546 487 104 411 32,500 112 162 11 915 40 11 955 487 99 706 Bányai Júlia utcai-angyalkert 23. Óvoda 34,500 114 905 10 225 104 680 34,500 121 646 10 718 100 10 818 568 110 260 34,500 118 878 13 514 100 13 614 568 104 684 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 79 419 6 026 73 393 22,500 84 175 6 782 139 6 921 358 76 896 22,500 80 532 7 119 139 7 258 358 72 918 25. Mesekert Óvoda 33,000 104 064 8 170 95 894 34,000 112 305 8 905 100 9 005 684 102 616 34,000 106 833 10 133 100 10 233 684 96 055 26. Szabadságtelepi Óvoda 33,000 113 204 9 678 103 526 32,000 125 643 10 256 513 10 769 663 114 211 32,000 121 479 11 735 513 12 248 663 108 502 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 657 7 088 98 569 33,000 116 775 9 368 548 9 916 431 106 428 33,000 114 862 10 510 548 11 058 431 103 409 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 111 630 8 075 103 555 33,000 122 400 8 155 137 8 292 596 113 512 33,000 117 238 10 421 137 10 558 596 106 015 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 110 269 9 846 100 423 33,500 115 191 9 846 40 9 886 678 104 627 33,500 109 068 11 865 40 11 905 678 96 496 30. Sípos utcai Óvoda 39,000 125 302 10 780 114 522 43,000 146 237 12 384 340 12 724 621 132 892 43,000 146 037 15 727 340 16 067 621 129 299 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 96 658 8 294 88 364 29,000 106 878 9 422 40 9 462 465 96 951 29,000 102 532 9 836 40 9 876 465 92 193 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 357 9 394 79 963 28,000 97 187 10 604 40 10 644 484 86 059 28,000 93 368 11 349 40 11 389 484 81 399 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 431 3 887 77 544 27,000 94 461 5 429 100 5 529 1 288 87 644 27,000 91 629 5 907 100 6 007 1 288 84 336 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 106 082 8 754 97 328 30,500 111 572 9 439 40 9 479 552 101 541 30,500 107 997 11 243 40 11 283 552 96 162 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 717 12 974 95 743 30,000 120 476 14 057 240 14 297 783 105 396 30,000 117 118 15 111 240 15 351 783 100 987 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 97 853 9 531 88 322 31,000 104 978 10 094 40 10 134 522 94 322 31,000 101 384 11 829 40 11 869 522 89 181 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 998 4 942 58 056 20,000 76 019 5 616 140 5 756 301 69 962 20,000 72 655 6 620 140 6 760 301 65 590 Ifjúság utcai Óvoda összesen 859,125 2 847 936 253 668 2 594 268 864,125 3 099 454 274 361 4 534 278 895 17 607 2 802 952 864,125 2 998 652 320 597 4 534 325 131 17 607 2 665 265 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási 167,750 625 616 71 666 553 950 166,750 703 593 75 847 1 176 77 023 9 721 616 849 166,750 690 273 75 855 1 176 77 031 9 721 605 452 Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 95,000 401 708 33 030 368 678 94,000 441 901 35 411 50 35 461 9 963 396 477 94,000 429 369 37 391 50 37 441 9 963 382 551 40. Gönczy Pál Általános Iskola 58,000 211 870 25 853 186 017 56,000 245 417 26 342 1 813 28 155 650 216 612 56,000 242 381 26 342 1 813 28 155 650 214 365 Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 32,000 120 273 11 474 108 799 30,500 134 408 11 549 1 506 13 055 1 432 119 921 30,500 131 517 11 566 1 506 13 072 1 432 117 053 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 206 641 32 366 174 275 51,500 225 941 32 907 204 33 111 3 881 188 949 51,500 222 250 32 950 300 33 250 3 881 185 741 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 148 983 17 000 131 983 45,500 209 918 17 000 29 312 46 312 8 382 155 224 45,500 173 114 37 29 312 29 349 8 382 135 414 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 59,500 218 006 14 085 203 921 58,500 250 594 14 253 2 332 16 585 6 528 227 481 58,500 238 383 14 400 2 332 16 732 6 528 215 180 45. Epreskerti Általános Iskola 40,500 146 395 14 388 132 007 41,000 167 254 14 388 1 123 15 511 2 182 149 561 41,000 164 833 14 027 1 123 15 150 2 182 147 594 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 219 870 32 361 187 509 60,000 240 673 32 869 373 33 242 2 497 204 934 60,000 238 742 33 100 373 33 473 2 497 203 337 47. Hunyadi János Általános Iskola 47,000 178 732 22 001 156 731 49,000 200 097 22 783 170 22 953 3 406 173 738 49,000 194 944 22 384 170 22 554 3 406 169 006 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49,000 170 583 13 267 157 316 48,000 198 996 13 267 1 483 14 750 7 561 176 685 48,000 191 431 12 685 1 483 14 168 7 561 169 797 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 275 310 46 261 229 049 69,000 310 060 48 947 1 763 50 710 11 769 247 581 69,000 305 903 49 628 1 763 51 391 11 769 242 763 Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú 110,500 392 940 41 959 350 981 108,500 443 551 41 959 950 42 909 8 216 392 426 108,500 424 112 41 866 950 42 816 8 216 373 407 Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 885,250 3 316 927 375 711 2 941 216 878,250 3 772 403 387 522 42 255 429 777 76 188 3 266 438 878,250 3 647 252 372 231 42 351 414 582 76 188 3 161 660 összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási 159,000 575 206 65 617 509 589 159,500 699 098 86 425 15 389 101 814 9 203 588 081 159,500 684 784 89 028 15 389 104 417 9 203 584 683 Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú 90,500 304 727 38 706 266 021 88,500 361 420 45 330 1 598 46 928 5 866 308 626 88,500 339 290 46 039 1 598 47 637 5 866 287 668 Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 28,000 91 555 12 660 78 895 28,000 99 050 13 936 140 14 076 2 227 82 747 28,000 96 042 13 973 140 14 113 2 227 79 703 54. Tócóskerti Óvoda 47,000 155 680 18 985 136 695 40,000 167 483 20 743 40 20 783 3 054 143 646 40,000 162 497 20 743 40 20 783 3 054 139 366 Petőfi Sándor Általános Iskola és 55. Óvoda 91,500 346 635 44 099 302 536 76,500 392 116 48 923 508 49 431 8 000 334 685 76,500 386 753 48 923 508 49 431 8 000 329 761 Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 31,750 111 641 9 152 102 489 31,750 127 120 11 601 869 12 470 2 328 112 322 31,750 121 412 11 998 869 12 867 2 328 106 547 57. József Attila Általános Iskola 49,000 173 906 12 081 161 825 46,500 192 752 13 481 760 14 241 6 413 172 098 46,500 188 896 13 481 760 14 241 6 413 168 625 Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 71,000 218 677 9 637 209 040 67,000 248 465 12 037 2 700 14 737 7 399 226 329 67,000 233 344 12 037 2 700 14 737 7 399 211 352 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 303 19 102 131 201 42,000 174 551 24 094 1 635 25 729 2 439 146 383 42,000 172 871 24 562 1 635 26 197 2 439 145 167 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 654 10 068 97 586 32,000 119 535 12 067 140 12 207 3 824 103 504 32,000 115 566 12 098 140 12 238 3 824 99 522 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 46,000 162 033 19 473 142 560 45,000 191 464 22 273 390 22 663 6 621 162 180 45,000 184 140 22 273 390 22 663 6 621 155 530 62. Csapókerti Általános Iskola 46,000 165 645 15 906 149 739 45,000 208 443 16 958 1 616 18 574 6 173 183 696 45,000 187 290 16 958 1 616 18 574 6 173 163 771 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 61,750 209 761 16 366 193 395 58,750 252 177 19 525 6 264 25 789 4 159 222 229 58,750 242 433 19 570 6 264 25 834 4 159 212 880 64. Kurucz utcai Óvoda 24,000 80 359 11 673 68 686 24,000 94 664 13 303 139 13 442 2 376 78 846 24,000 90 722 13 304 139 13 443 2 376 74 948 65. Bocskai István Általános Iskola 67,000 281 649 27 913 253 736 65,000 313 970 29 832 444 30 276 6 094 277 600 65,000 292 501 29 833 444 30 277 6 094 257 655 66. Benedek Elek Általános Iskola 66,500 255 569 15 989 239 580 62,500 284 831 23 218 2 306 25 524 3 630 255 677 62,500 273 075 23 233 2 306 25 539 3 630 246 083 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 51,000 205 529 25 643 179 886 52,000 241 728 37 935 815 38 750 1 692 201 286 52,000 239 333 38 163 815 38 978 1 692 199 143
Intézmény megnevezése Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Létszámkeret Eredeti Módosított Teljesítés Működési, Működési, Pénzforgalom Működési, Működési Működési Működési fenntartási Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel Támogatás Létszámkeret fenntartási Egyéb bevétel bevételek bevételek bevételek kiadások kiadások (pm) kiadások Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétél (pm) 92,000 273 131 8 209 264 922 92,000 308 113 10 079 428 10 507 5 293 292 313 92,000 299 377 10 468 428 10 896 5 293 284 313 151,000 453 087 19 071 434 016 151,000 512 005 22 922 5 046 27 968 12 118 471 919 151,000 493 083 22 922 5 046 27 968 12 118 456 453 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 68 924 5 68 919 21,000 77 889 1 179 2 368 3 547 506 73 836 21,000 75 126 1 179 2 368 3 547 506 71 501 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 268,000 4 391 671 400 355 3 991 316 1 228,000 5 066 874 485 861 43 595 529 456 99 415 4 438 003 1 228,000 4 878 535 490 785 43 595 534 380 99 415 4 274 671 Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 484 701 42 154 442 547 128,500 623 362 44 644 19 363 64 007 25 947 533 408 128,500 585 021 46 701 19 363 66 064 25 947 482 387 Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium 95,500 301 655 15 312 286 343 92,000 337 358 15 312 3 148 18 460 6 910 311 988 92,000 334 856 15 361 3 188 18 549 6 910 316 307 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 294 111 17 166 276 945 81,125 335 513 19 242 3 403 22 645 5 677 307 191 81,125 327 922 18 889 3 403 22 292 5 677 305 630 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 260 023 8 412 251 611 72,500 303 497 8 529 10 812 19 341 9 384 274 772 72,500 296 775 8 996 10 812 19 808 9 384 276 967 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola 67,500 251 247 13 117 238 130 68,500 295 659 13 117 9 715 22 832 9 006 263 821 68,500 287 825 12 779 9 715 22 494 9 006 265 331 Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 63,000 262 756 15 461 247 295 63,000 301 435 15 461 5 856 21 317 11 219 268 899 63,000 282 643 17 257 5 856 23 113 11 219 259 530 Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 37,000 191 034 36 015 155 019 37,000 211 631 36 015 1 159 37 174 8 024 166 433 37,000 188 702 35 218 1 159 36 377 8 024 152 325 Gulyás Pál Középiskolai 78. Kollégium 41,275 279 917 93 551 186 366 47,775 420 075 94 612 0 94 612 21 525 303 938 47,775 396 410 85 021 7 85 028 21 525 311 382 Váci Mihály Középiskolai 79. Kollégium 32,000 154 384 29 947 124 437 0,000 86 744 10 608 0 10 608 6 770 69 366 0,000 86 744 10 608 0 10 608 6 770 69 366 Deák Ferenc Középiskolai 80. Kollégium 28,000 160 666 37 834 122 832 32,000 219 953 40 334 1 650 41 984 17 263 160 706 32,000 201 386 44 281 1 650 45 931 17 263 155 455 81. Középiskolai Sportkollégium 22,000 121 237 25 322 95 915 22,000 164 078 32 528 3 710 36 238 5 061 122 779 22,000 155 061 32 583 3 710 36 293 5 061 118 768 Hatvani István Középiskolai 82. Kollégium 20,000 116 800 25 709 91 091 0,000 61 845 10 038 0 10 038 5 982 45 825 0,000 61 845 10 038 0 10 038 5 982 45 825 Tóth Árpád Gimnázium összesen 688,400 2 878 531 360 000 2 518 531 644,400 3 361 150 340 440 58 816 399 256 132 768 2 829 126 644,400 3 205 190 337 732 58 863 396 595 132 768 2 759 273 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120,450 371 765 10 019 361 746 121,700 407 728 10 019 3 416 13 435 6 845 387 448 121,700 391 611 9 109 3 416 12 525 6 845 410 334 Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium 139,500 485 742 34 458 451 284 137,500 554 588 35 804 4 273 40 077 17 887 496 624 137,500 536 907 37 760 4 273 42 033 17 887 476 984 Beregszászi Pál Szakközépiskola 85. és Szakiskola 74,000 257 767 4 059 253 708 74,000 292 579 4 500 4 724 9 224 9 514 273 841 74,000 285 168 3 534 4 724 8 258 9 514 267 396 Brassai Sámuel Gimnázium és 86. Műszaki Szakközépiskola 89,000 286 195 10 213 275 982 87,000 355 972 10 224 17 444 27 668 20 841 307 463 87,000 337 400 10 714 17 444 28 158 20 841 288 403 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi 82,000 304 053 11 270 292 783 82,000 377 627 13 649 5 236 18 885 29 909 328 833 82,000 362 278 13 975 5 236 19 211 29 909 313 158 Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola 83,000 334 706 25 513 309 193 83,000 439 161 41 547 11 807 53 354 38 487 347 320 83,000 399 080 43 146 11 807 54 953 38 487 305 639 Balásházy János Mezőgazdasági 89. és Közgazdasági Szakközépiskola 88,000 320 730 26 862 293 868 0,000 211 747 14 490 15 795 30 285 7 388 174 074 0,000 211 747 14 490 15 795 30 285 7 388 174 073 és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 90. Művészetoktatási Intézmény és 146,500 486 445 35 441 451 004 135,750 515 089 34 025 9 667 43 692 6 384 465 013 135,750 505 134 30 430 9 667 40 097 6 384 458 653 Kollégium Irinyi János Gimnázium, 91. Szakközép- és Szakiskola 107,000 316 523 3 683 312 840 104,000 369 255 4 655 4 329 8 984 12 563 347 708 104,000 345 150 4 319 4 329 8 648 12 563 323 939 Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 95,000 325 459 7 053 318 406 92,500 378 387 7 683 15 123 22 806 10 596 344 985 92,500 362 412 7 576 15 123 22 699 10 596 329 118 Péchy Mihály Építőipari 93. Szakközépiskola 66,500 238 271 5 960 232 311 66,500 282 863 7 546 11 473 19 019 6 815 257 029 66,500 268 732 8 004 11 473 19 477 6 815 242 440 Gábor Dénes Elektronikai 94. Műszaki Szakközépiskola és 58,000 234 588 25 700 208 888 58,000 265 692 25 700 4 943 30 643 8 963 226 086 58,000 250 955 28 295 4 943 33 238 8 963 208 754 Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 95. Szakiskola 114,600 361 518 10 275 351 243 113,600 406 876 10 555 5 937 16 492 4 380 386 004 113,600 397 189 7 928 5 937 13 865 4 380 378 945 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola 101,000 325 886 9 044 316 842 101,000 383 347 9 824 5 481 15 305 8 136 359 906 101,000 367 711 10 125 5 481 15 606 8 136 343 970 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 364,550 4 649 648 219 550 4 430 098 1 256,550 5 240 911 230 221 119 648 349 869 188 708 4 702 334 1 256,550 5 021 474 229 405 119 648 349 053 188 708 4 521 806 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 145,000 342 942 33 954 308 988 145,000 607 376 48 970 360 49 330 47 418 510 628 145,000 532 827 54 275 360 54 635 47 418 438 011 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 222 243 26 210 196 033 93,000 409 715 41 161 330 41 491 38 237 329 987 93,000 369 145 43 856 330 44 186 38 237 293 959 Debreceni Kodály Kórus 52,000 120 699 7 744 112 955 52,000 197 661 7 809 30 7 839 9 181 180 641 52,000 163 682 10 419 30 10 449 9 181 144 052 98. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 190 827 11 087 179 740 64,250 217 293 11 087 7 935 19 022 1 767 196 504 64,250 206 564 10 550 7 935 18 485 1 767 186 312 Tourinform Idegenforgalmi 99. Információs Iroda 7,000 29 197 9 642 19 555 7,000 138 366 112 993 2 550 115 543 2 023 20 800 7,000 134 149 114 057 2 550 116 607 2 023 15 520 100. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 37 227 6 228 30 999 9,000 44 674 6 631 2 762 9 393 319 34 962 9,000 44 292 7 110 2 762 9 872 319 34 101 101. Debreceni Művelődési Központ 34,000 162 210 24 631 137 579 34,000 198 963 26 520 8 902 35 422 6 956 156 585 34,000 189 804 26 811 8 902 35 713 6 956 147 135 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 259,250 762 403 85 542 676 861 259,250 1 206 672 206 201 22 509 228 710 58 483 919 479 259,250 1 107 636 212 803 22 509 235 312 58 483 821 079 102. Csokonai Színház 236,000 1 062 857 197 263 865 594 236,000 1 352 235 263 429 13 305 276 734 76 495 999 006 236,000 1 285 929 263 429 15 605 279 034 76 495 955 217 103. Vojtina Bábszínház 24,500 141 175 35 848 105 327 24,500 201 691 45 147 10 058 55 205 5 316 141 170 24,500 185 164 45 147 10 058 55 205 5 316 127 030 Csokonai Színház összesen 260,500 1 204 032 233 111 970 921 260,500 1 553 926 308 576 23 363 331 939 81 811 1 140 176 260,500 1 471 093 308 576 25 663 334 239 81 811 1 082 247 104. Debreceni Közterületfelügyelet 117,000 758 592 509 152 249 440 117,000 872 161 579 762 0 579 762 25 627 266 772 117,000 857 561 579 761 0 579 761 25 627 266 470 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 668 949 39 973 628 976 152,000 800 048 68 877 100 68 977 87 287 643 784 152,000 692 744 68 877 100 68 977 87 287 563 619 MINDÖSSZESEN 7 302,425 25 493 884 3 110 337 22 383 547 7 108,425 29 444 642 3 528 298 332 316 3 860 614 896 158 24 687 870 7 108,425 28 235 928 3 600 609 335 016 3 935 625 896 158 23 665 197 Támogatás
Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. melléklet Fő Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 104,000 97,000 201,000 104,000 97,000 201,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 91,400 66,000 157,400 91,400 66,000 157,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 143,000 13,000 156,000 143,000 13,000 156,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 563,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 845,000 0,000 0,000 0,000 563,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 845,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 16,000 13,000 29,000 22. Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32,500 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 24. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 25. Mesekert Óvoda 17,000 16,000 33,000 18,000 16,000 34,000 26. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 15,000 32,000 27. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 23,000 20,000 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 32. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 33. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27,000 34. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 35. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 463,000 396,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 859,125 467,000 397,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,125 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 102,000 64,750 1,000 167,750 101,000 64,750 1,000 166,750 39. Dózsa György Általános Iskola 52,000 42,000 1,000 95,000 48,000 42,000 4,000 94,000 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41,000 17,000 58,000 39,000 17,000 56,000 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 20,500 10,000 30,500 42. Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 39,000 12,500 51,500 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 41,500 4,000 45,500 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 39,000 20,500 59,500 38,000 20,500 58,500 45. Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,500 8,500 41,000 46. Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 46,000 14,000 60,000 47. Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 38,000 11,000 49,000 48. Eötvös utcai Általános Iskola 36,000 13,000 49,000 35,000 13,000 48,000 49. Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69,000 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73,500 37,000 110,500 71,500 37,000 108,500 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 611,000 272,250 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 885,250 601,000 272,250 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 878,250 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 80,000 78,000 1,000 159,000 80,500 78,000 1,000 159,500 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 51,000 38,500 1,000 90,500 49,000 38,500 1,000 88,500 53. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 54. Tócóskerti Óvoda 25,000 22,000 47,000 22,000 18,000 40,000 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 65,000 26,500 91,500 54,000 22,500 76,500 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31,750 57. József Attila Általános Iskola 32,000 17,000 49,000 29,500 17,000 46,500 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 48,000 23,000 71,000 44,000 23,000 67,000 59. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000 60. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 13,000 1,000 46,000 32,000 12,000 1,000 45,000 62. Csapókerti Általános Iskola 31,000 12,000 3,000 46,000 28,000 12,000 5,000 45,000 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 14,750 1,000 61,750 42,000 13,750 3,000 58,750 64. Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 65. Bocskai István Általános Iskola 49,000 17,000 1,000 67,000 48,000 16,000 1,000 65,000 66. Benedek Elek Általános Iskola 47,500 17,000 2,000 66,500 45,500 15,000 2,000 62,500 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 40,000 11,000 51,000 41,000 11,000 52,000 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 54,000 37,000 1,000 92,000 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55,000 151,000 96,000 55,000 151,000 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 814,000 443,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 268,000 783,000 430,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 228,000 71. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 70,000 25,500 95,500 68,500 23,500 92,000 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 74. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 48,000 19,500 67,500 49,000 19,500 68,500 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 16,000 21,000 37,000 16,000 21,000 37,000 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 25,000 22,775 47,775
Szakmai Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 0,000 0,000 0,000 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 14,000 18,000 32,000 81. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 0,000 0,000 0,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 443,500 244,900 688,400 426,500 217,900 644,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,550 61,900 120,450 59,800 61,900 121,700 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 84. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 84,500 55,000 139,500 82,500 55,000 137,500 85. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 17,000 74,000 86. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 59,000 30,000 89,000 57,000 30,000 87,000 87. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82,000 88. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83,000 89. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88,000 0,000 51,000 37,000 0,000 0,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 90. 146,500 135,750 Intézmény 121,000 25,500 117,000 18,750 91. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 78,000 29,000 107,000 75,000 29,000 104,000 92. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 71,000 24,000 95,000 67,500 25,000 92,500 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 94. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 75,600 39,000 114,600 74,600 39,000 113,600 96. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 101,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 935,650 428,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 364,550 870,400 386,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 256,550 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 ebből: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 98. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 99. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 100. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 101. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 102. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 103. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 104. Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 46,000 40,000 31,000 117,000 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 152,000 152,000 152,000 Közalkalmazottak össszesen: 3267,150 1785,175 13,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 302,425 3 147,900 1 703,425 20,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 108,425 Polgármesteri Hivatal 4,000 579,000 41,000 624,000 4,000 580,000 40,000 624,000 MINDÖSSZESEN: 3267,150 1785,175 13,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 610,000 41,000 7 926,425 3 147,900 1 703,425 20,000 978,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 611,000 40,000 7 732,425
Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadói Dologi összesen járulék összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt onkénti részletezésben Eredeti Módosított Teljesítés Ellátottak Ellátottak Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói pénzbeli Dologi összesen pénzbeli Dologi összesen kiadások összesen összesen járulék összesen kiadások összesen összesen járulék összesen juttatása juttatása 1. DMJV Idősek Háza 301 399 97 877 201 492 0 0 600 768 321 229 101 046 220 994 0 14 060 657 329 318 132 99 463 210 444 0 14 059 642 098 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 385 424 126 135 172 074 0 0 683 633 415 369 130 762 203 617 0 3 144 752 892 408 042 127 088 178 890 0 2 559 716 579 3. Terápiás Ház 242 595 79 544 174 130 0 0 496 269 258 042 81 992 183 967 0 4 058 528 059 251 180 79 064 173 266 0 4 058 507 568 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 141 142 46 274 83 622 0 0 271 038 151 651 47 993 89 528 0 15 034 304 206 150 948 46 230 84 339 0 14 841 296 358 5. Városi Szociális Szolgálat 212 002 66 797 123 188 0 0 401 987 235 948 70 865 126 489 0 40 650 473 952 226 272 68 232 117 783 0 40 345 452 632 DMJV Idősek Háza összesen 1 282 562 416 627 754 506 0 0 2 453 695 1 382 239 432 658 824 595 0 76 946 2 716 438 1 354 574 420 077 764 722 0 75 862 2 615 235 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 440 155 147 587 223 166 0 0 810 908 486 470 154 138 240 157 0 27 062 907 827 494 168 157 011 223 321 0 27 062 901 562 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 118 589 38 930 37 133 1 355 0 196 007 128 392 40 617 42 266 1 642 11 050 223 967 128 582 40 206 39 813 1 642 10 403 220 646 8. DMJV Reménysugár Otthona 212 069 69 918 112 284 4 378 0 398 649 231 987 73 251 120 629 4 378 10 866 441 111 238 828 74 456 111 452 3 709 10 819 439 264 9. DMJV Családsegítő Központja 98 267 32 507 25 162 0 0 155 936 111 797 34 955 30 461 0 4 487 181 700 111 063 34 199 29 347 0 4 475 179 084 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 869 080 288 942 397 745 5 733 0 1 561 500 958 646 302 961 433 513 6 020 53 465 1 754 605 972 641 305 872 403 933 5 351 52 759 1 740 556 10. Ifjúság utcai Óvoda 77 761 25 938 37 753 0 0 141 452 81 411 25 533 41 242 0 1 046 149 232 78 119 24 538 38 308 0 1 046 142 011 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 43 765 14 433 21 158 0 0 79 356 45 950 14 375 23 233 0 4 584 88 142 45 109 14 317 22 232 0 4 584 86 242 12. Görgey utcai Óvoda 50 826 16 840 31 893 0 0 99 559 54 701 17 138 35 051 0 94 106 984 54 411 16 833 34 007 0 94 105 345 13. Lehel utcai Óvoda 52 153 17 313 35 241 0 0 104 707 55 654 17 259 38 103 0 1 739 112 755 54 688 17 049 33 625 0 1 739 107 101 14. Ősz utcai Óvoda 37 626 12 529 19 022 0 0 69 177 39 997 12 680 20 163 0 435 73 275 39 618 12 557 18 289 0 435 70 899 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 86 059 28 778 51 055 0 0 165 892 91 239 28 587 53 234 0 5 887 178 947 88 763 28 897 50 000 0 5 887 173 547 16. Ispotály utcai Óvoda 53 594 17 779 25 424 0 0 96 797 57 793 18 040 27 013 0 866 103 712 57 710 17 824 25 243 0 866 101 643 17. Áchim András utcai Óvoda 54 317 17 968 32 812 0 0 105 097 58 368 18 290 35 508 0 2 793 114 959 58 296 18 197 33 103 0 2 793 112 389 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 52 837 17 563 23 660 0 0 94 060 57 330 18 050 24 873 0 2 756 103 009 56 900 17 794 23 850 0 2 756 101 300 19. Holló János utcai Óvoda 40 838 13 547 23 140 0 0 77 525 43 461 13 664 25 599 0 404 83 128 42 616 13 373 24 094 0 404 80 487 20. Közép utcai Óvoda 57 419 19 053 31 100 0 0 107 572 61 683 19 326 32 475 0 310 113 794 61 339 19 257 28 513 0 310 109 419 21. Szivárvány Óvoda 49 925 16 638 25 958 0 0 92 521 54 674 17 325 28 021 0 110 100 130 52 726 16 626 25 035 0 110 94 497 22. Százszorszép Óvoda 57 596 19 204 29 875 0 0 106 675 60 806 19 230 31 918 0 3 490 115 444 59 881 19 188 29 703 0 3 390 112 162 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 61 606 20 477 32 822 0 0 114 905 64 278 20 321 34 969 0 2 078 121 646 63 606 20 126 33 068 0 2 078 118 878 24. Karácsony György utcai Óvoda 40 132 13 347 25 940 0 0 79 419 42 345 13 489 28 205 0 136 84 175 42 171 13 343 24 882 0 136 80 532 25. Mesekert Óvoda 55 217 18 368 30 479 0 0 104 064 58 996 18 576 33 257 0 1 476 112 305 57 194 17 715 30 448 0 1 476 106 833 26. Szabadságtelepi Óvoda 58 138 19 269 35 797 0 0 113 204 63 326 19 730 38 370 0 4 217 125 643 63 138 19 427 34 697 0 4 217 121 479 27. Faragó utcai Óvoda 58 215 19 355 28 087 0 0 105 657 64 061 20 071 30 779 0 1 864 116 775 62 866 20 506 29 626 0 1 864 114 862 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 58 017 19 308 34 305 0 0 111 630 63 033 19 635 35 810 0 3 922 122 400 62 315 19 587 31 414 0 3 922 117 238 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 57 075 18 832 34 362 0 0 110 269 60 331 18 825 36 035 0 0 115 191 59 509 18 718 30 841 0 0 109 068 30. Sípos utcai Óvoda 65 536 21 890 37 876 0 0 125 302 73 711 23 118 42 087 0 7 321 146 237 73 572 23 092 42 052 0 7 321 146 037 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 51 502 17 172 27 984 0 0 96 658 55 302 17 334 32 936 0 1 306 106 878 54 544 17 102 29 580 0 1 306 102 532 32. Simonyi úti Óvoda 46 804 15 661 26 892 0 0 89 357 49 646 15 579 30 013 0 1 949 97 187 48 738 15 251 27 430 0 1 949 93 368 33. Pósa utcai Óvoda 45 106 14 953 21 372 0 0 81 431 52 114 15 915 24 272 0 2 160 94 461 51 482 15 717 22 270 0 2 160 91 629 34. Hajó utcai Óvoda 54 556 18 190 33 336 0 0 106 082 57 569 18 330 35 573 0 100 111 572 57 280 18 014 32 603 0 100 107 997 35. Nagyerdei Óvoda 55 445 18 358 34 914 0 0 108 717 59 396 18 463 38 619 0 3 998 120 476 58 873 18 319 35 928 0 3 998 117 118 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 53 126 17 668 27 059 0 0 97 853 57 360 17 767 29 351 0 500 104 978 55 905 17 475 27 504 0 500 101 384 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 34 769 11 569 16 660 0 0 62 998 41 084 12 988 18 720 0 3 227 76 019 39 298 12 218 17 912 0 3 227 72 655 Ifjúság utcai Óvoda összesen 1 509 960 502 000 835 976 0 0 2 847 936 1 625 619 509 638 905 429 0 58 768 3 099 454 1 600 667 503 060 836 257 0 58 668 2 998 652 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 316 492 104 871 204 253 0 0 625 616 339 394 105 334 250 153 0 8 712 703 593 333 601 105 018 242 940 0 8 714 690 273 39. Dózsa György Általános Iskola 175 903 58 565 167 240 0 0 401 708 194 320 61 627 183 515 0 2 439 441 901 194 274 61 384 171 272 0 2 439 429 369 40. Gönczy Pál Általános Iskola 106 776 35 388 69 706 0 0 211 870 121 086 38 179 76 812 0 9 340 245 417 124 779 38 503 69 759 0 9 340 242 381 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 64 311 21 325 34 637 0 0 120 273 69 394 21 499 39 842 0 3 673 134 408 68 046 21 348 38 450 0 3 673 131 517 42. Ibolya utcai Általános Iskola 107 888 35 573 63 180 0 0 206 641 114 733 35 539 71 270 0 4 399 225 941 113 047 34 958 69 845 0 4 400 222 250 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 102 608 33 714 12 661 0 0 148 983 122 853 38 509 33 441 0 15 115 209 918 111 452 33 961 12 586 0 15 115 173 114 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 108 850 36 131 73 025 0 0 218 006 121 171 37 293 83 872 0 8 258 250 594 119 037 36 739 74 349 0 8 258 238 383 45. Epreskerti Általános Iskola 76 295 25 294 44 806 0 0 146 395 84 418 26 139 51 683 0 5 014 167 254 84 218 26 096 49 504 0 5 015 164 833 46. Hatvani István Általános Iskola 111 951 37 212 70 707 0 0 219 870 120 299 38 615 76 167 0 5 592 240 673 124 492 39 112 69 547 0 5 591 238 742 47. Hunyadi János Általános Iskola 90 964 30 149 57 619 0 0 178 732 100 785 31 787 63 720 0 3 805 200 097 101 990 31 751 57 398 0 3 805 194 944 48. Eötvös utcai Általános Iskola 92 758 30 666 47 159 0 0 170 583 99 041 31 255 59 677 0 9 023 198 996 99 354 31 243 52 561 0 8 273 191 431 49. Árpád Vezér Általános Iskola 136 645 45 326 93 339 0 0 275 310 145 843 46 257 112 177 0 5 783 310 060 149 083 46 257 104 864 0 5 699 305 903 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 201 337 66 952 124 651 0 0 392 940 220 916 69 983 146 676 0 5 976 443 551 221 264 69 983 126 889 0 5 976 424 112 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 692 778 561 166 1 062 983 0 0 3 316 927 1 854 253 582 016 1 249 005 0 87 129 3 772 403 1 844 637 576 353 1 139 964 0 86 298 3 647 252 összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 290 368 96 499 188 339 0 0 575 206 309 149 99 224 274 371 0 16 354 699 098 314 705 99 223 254 506 0 16 350 684 784 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 156 900 52 129 95 698 0 0 304 727 178 779 56 261 120 705 0 5 675 361 420 176 385 56 261 100 975 0 5 669 339 290 53. Margit téri Óvoda 47 286 15 810 28 459 0 0 91 555 50 149 15 891 32 010 0 1 000 99 050 49 977 15 891 30 174 0 0 96 042 54. Tócóskerti Óvoda 84 102 27 915 43 663 0 0 155 680 90 014 28 732 48 474 0 263 167 483 88 804 28 732 44 698 0 263 162 497 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 177 094 58 823 110 718 0 0 346 635 190 713 60 152 129 681 0 11 570 392 116 189 310 59 460 126 413 0 11 570 386 753 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 58 774 19 575 33 292 0 0 111 641 64 085 19 756 40 562 0 2 717 127 120 62 688 19 660 36 347 0 2 717 121 412 57. József Attila Általános Iskola 94 889 31 431 47 586 0 0 173 906 100 075 32 737 59 282 245 413 192 752 102 817 32 735 52 686 245 413 188 896 Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 122 992 40 808 54 877 0 0 218 677 133 988 41 420 70 060 385 2 612 248 465 131 405 41 420 57 878 385 2 256 233 344 59. Lilla téri Általános Iskola 81 187 26 886 42 230 0 0 150 303 89 966 28 292 53 496 105 2 692 174 551 90 629 28 292 51 152 105 2 693 172 871 pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 4. melléklet Ezer Ft-ban Kiadás összesen
Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadói Dologi összesen járulék összesen Eredeti Módosított Teljesítés Ellátottak Ellátottak Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói Felhalmozási Kiadás Személyi Munkaadói pénzbeli Dologi összesen pénzbeli Dologi összesen kiadások összesen összesen járulék összesen kiadások összesen összesen járulék összesen juttatása juttatása 60. Hétszínvirág Óvoda 57 612 19 093 30 949 0 0 107 654 61 150 19 058 38 697 0 630 119 535 60 356 19 049 35 530 0 631 115 566 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 84 914 28 209 48 910 0 0 162 033 92 533 28 899 61 985 70 7 977 191 464 90 775 28 881 56 437 70 7 977 184 140 62. Csapókerti Általános Iskola 85 175 28 312 52 158 0 0 165 645 101 472 31 628 62 500 245 12 598 208 443 94 719 29 366 51 495 245 11 465 187 290 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 114 092 37 618 58 051 0 0 209 761 124 702 39 100 81 328 0 7 047 252 177 124 118 39 100 72 171 0 7 044 242 433 64. Kurucz utcai Óvoda 42 381 14 112 23 866 0 0 80 359 46 508 14 356 30 058 0 3 742 94 664 46 178 14 356 26 446 0 3 742 90 722 65. Bocskai István Általános Iskola 133 660 44 127 103 862 0 0 281 649 144 675 44 875 120 041 0 4 379 313 970 144 176 44 875 99 731 0 3 719 292 501 66. Benedek Elek Általános Iskola 121 879 40 649 93 041 0 0 255 569 128 736 41 787 113 719 0 589 284 831 133 004 41 787 97 695 0 589 273 075 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 105 381 34 788 65 360 0 0 205 529 113 191 36 832 82 842 0 8 863 241 728 116 200 36 941 78 030 0 8 162 239 333 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 167 324 55 299 50 458 50 0 273 131 185 661 57 400 61 110 100 3 842 308 113 182 262 57 185 56 038 50 3 842 299 377 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 277 937 92 084 83 066 0 0 453 087 302 966 94 834 109 815 0 4 390 512 005 295 235 92 883 101 175 0 3 790 493 083 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 47 052 15 432 6 440 0 0 68 924 52 619 16 232 8 643 175 220 77 889 51 989 16 057 6 685 175 220 75 126 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 2 350 999 779 599 1 261 023 50 0 4 391 671 2 561 131 807 466 1 599 379 1 325 97 573 5 066 874 2 545 732 802 154 1 436 262 1 275 93 112 4 878 535 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 266 656 87 865 130 180 0 0 484 701 317 671 99 957 186 342 2 984 16 408 623 362 318 141 99 414 157 172 2 983 7 311 585 021 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 191 570 63 354 46 731 0 0 301 655 207 313 67 609 59 171 675 2 590 337 358 214 197 66 797 50 598 675 2 589 334 856 73. Fazekas Mihály Gimnázium 175 526 57 850 60 735 0 0 294 111 190 223 60 597 76 137 225 8 331 335 513 191 228 59 850 68 288 225 8 331 327 922 74. Ady Endre Gimnázium 162 917 53 386 43 720 0 0 260 023 176 787 54 309 67 336 135 4 930 303 497 180 184 55 880 55 646 135 4 930 296 775 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola 146 133 48 026 57 088 0 0 251 247 161 881 52 067 74 188 180 7 343 295 659 166 853 52 083 61 365 180 7 344 287 825 Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 155 410 50 306 57 040 0 0 262 756 167 673 52 929 71 817 812 8 204 301 435 161 599 49 778 62 247 812 8 207 282 643 Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 75 741 24 906 90 087 300 0 191 034 80 443 25 021 100 594 300 5 273 211 631 74 205 23 601 85 352 272 5 272 188 702 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 83 119 27 376 169 122 300 0 279 917 127 899 39 434 239 021 6 475 7 246 420 075 126 424 38 791 217 498 6 451 7 246 396 410 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 56 276 18 364 79 744 0 0 154 384 37 933 11 285 37 526 0 0 86 744 37 933 11 285 37 526 0 0 86 744 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 57 371 18 889 84 226 180 0 160 666 77 114 23 258 104 086 180 15 315 219 953 67 576 21 400 97 549 180 14 681 201 386 81. Középiskolai Sportkollégium 45 625 15 011 60 601 0 0 121 237 50 953 15 902 82 483 0 14 740 164 078 51 026 15 878 73 419 0 14 738 155 061 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 40 228 13 047 63 525 0 0 116 800 22 800 7 569 31 476 0 0 61 845 22 800 7 569 31 476 0 0 61 845 Tóth Árpád Gimnázium összesen 1 456 572 478 380 942 799 780 0 2 878 531 1 618 690 509 937 1 130 177 11 966 90 380 3 361 150 1 612 166 502 326 998 136 11 913 80 649 3 205 190 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 223 402 73 409 73 267 1 687 0 371 765 247 066 75 242 81 427 1 687 2 306 407 728 242 268 74 712 71 190 1 135 2 306 391 611 Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium 273 772 90 344 121 390 236 0 485 742 300 902 92 670 137 525 236 23 255 554 588 297 024 91 966 124 463 199 23 255 536 907 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. Szakiskola 169 118 55 203 33 346 100 0 257 767 187 409 56 819 42 918 460 4 973 292 579 184 555 56 149 39 063 428 4 973 285 168 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. Szakközépiskola 174 676 57 476 52 648 1 395 0 286 195 198 796 61 168 63 825 1 395 30 788 355 972 193 790 59 845 52 613 364 30 788 337 400 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi Szakközépiskola 195 391 63 844 43 718 1 100 0 304 053 219 453 68 371 54 953 1 100 33 750 377 627 215 549 66 233 47 586 896 32 014 362 278 Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola 195 264 62 887 75 900 655 0 334 706 223 660 66 910 101 076 655 46 860 439 161 204 544 62 571 84 451 655 46 859 399 080 Balásházy János Mezőgazdasági és 89. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 172 886 56 898 90 481 465 0 320 730 111 157 35 714 64 238 116 522 211 747 111 157 35 714 64 238 116 522 211 747 90. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 311 547 101 744 72 254 900 0 486 445 327 403 101 736 69 201 946 15 803 515 089 326 543 101 153 61 812 632 14 994 505 134 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola 210 561 69 132 36 625 205 0 316 523 232 278 71 351 53 655 205 11 766 369 255 220 703 69 045 43 517 120 11 765 345 150 Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 216 743 70 892 37 024 800 0 325 459 239 438 73 872 56 370 800 7 907 378 387 232 554 71 371 49 781 800 7 906 362 412 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 141 985 46 377 49 209 700 0 238 271 159 006 48 606 63 876 700 10 675 282 863 156 493 48 137 53 324 103 10 675 268 732 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 94. Szakközépiskola és Kollégium 121 343 39 849 73 396 0 0 234 588 132 794 40 998 86 469 5 431 265 692 131 985 40 817 72 909 0 5 244 250 955 95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 236 921 77 679 45 437 1 481 0 361 518 262 937 80 040 55 528 2 012 6 359 406 876 261 256 79 669 48 890 1 997 5 377 397 189 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola 210 926 68 807 44 753 1 400 0 325 886 241 622 73 094 60 668 1 400 6 563 383 347 239 281 72 613 48 689 565 6 563 367 711 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 2 854 535 934 541 849 448 11 124 0 4 649 648 3 083 921 946 591 991 729 11 712 206 958 5 240 911 3 017 702 929 995 862 526 8 010 203 241 5 021 474 Debreceni Filharmonikus Zenekar 243 346 77 870 21 726 0 0 342 942 346 535 93 438 145 367 0 22 036 607 376 326 604 85 893 98 294 0 22 036 532 827 összesen: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar 156 340 50 028 15 875 0 0 222 243 231 429 60 426 95 824 0 22 036 409 715 216 473 56 936 73 700 0 22 036 369 145 Debreceni Kodály Kórus 87 006 27 842 5 851 0 0 120 699 115 106 33 012 49 543 197 661 110 131 28 957 24 594 0 0 163 682 98. Debreceni Városi Könyvtár 112 498 37 091 41 238 0 0 190 827 122 813 37 428 47 795 9 257 217 293 120 527 37 384 45 441 0 3 212 206 564 Tourinform Idegenforgalmi Információs 99. Iroda 14 489 4 684 10 024 0 0 29 197 16 160 4 758 117 448 0 138 366 15 375 4 628 114 146 0 0 134 149 100. Csapókerti Közösségi Ház 17 846 5 628 13 753 0 0 37 227 19 821 5 987 18 550 316 44 674 20 051 5 984 17 941 0 316 44 292 101. Debreceni Művelődési Központ 57 539 18 757 85 914 0 0 162 210 63 927 19 627 112 038 3 371 198 963 62 133 19 442 104 858 0 3 371 189 804 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 445 718 144 030 172 655 0 0 762 403 569 256 161 238 441 198 0 34 980 1 206 672 544 690 153 331 380 680 0 28 935 1 107 636 102. Csokonai Színház 451 191 128 561 483 105 0 0 1 062 857 519 105 141 240 643 528 48 362 1 352 235 507 392 128 294 605 036 0 45 207 1 285 929 103. Vojtina Bábszínház 48 943 15 080 77 152 0 0 141 175 58 318 16 230 114 573 12 570 201 691 56 099 16 086 104 760 0 8 219 185 164 Csokonai Színház összesen 500 134 143 641 560 257 0 0 1 204 032 577 423 157 470 758 101 0 60 932 1 553 926 563 491 144 380 709 796 0 53 426 1 471 093 104. Debreceni Közterületfelügyelet 166 977 52 293 539 322 0 0 758 592 196 715 60 193 607 466 7 787 872 161 189 085 54 824 605 865 0 7 787 857 561 105. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 451 667 127 974 89 308 0 0 668 949 509 824 131 564 146 733 11 927 800 048 455 407 119 210 112 300 0 5 827 692 744 MINDÖSSZESEN 13 580 982 4 429 193 7 466 022 17 687 0 25 493 884 14 937 717 4 601 732 9 087 325 31 023 786 845 29 444 642 14 700 792 4 511 582 8 250 441 26 549 746 564 28 235 928 pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Kiadás összesen