Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁJUS 28-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Helye: Városháza tanácsterme Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet jének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetér l 3. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezet (magasabb vezet ) kinevezésér l 4. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 5. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2014. évi szakmai munkájáról 6. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 7. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi szakmai munkájáról 8. Az óvodai körzethatárok meghatározásáról 9. A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásáról 10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére irodahelyiség igénylésér l 11. Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megel z Intézet támogatásáról

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 12. A nem veszélyes hulladék összegy jtésére és hulladéklerakó telepre történ szállításáról szóló közszolgáltatói szerz dés felmondásáról 13. A Települési Szennyvíztisztító telep b vítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken projekt keretében a közterületek helyreállítására vonatkozó szerz dések megkötésér l 14. Térfigyel kamerarendszer b vítésér l 15. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 16. Fegyvernek, Táncsics M. út 93. sz. alatti ingatlan megvásárlásáról 17. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatának támogatásáról 18. Fegyvernek Községi Sportegyesület pályázatának támogatásáról 19. Fegyvernek Községi Sportegyesület infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházás támogatásáról 20. a Fegyvernek Községi Sportegyesület által megvalósított Kalandpark beruházási költségeinek finanszírozásáról 21. A helyi önkormányzatok m köd képességének meg rzését szolgáló kiegészít támogatás 2015. évi igénylésér l El adó: Tatár László polgármester Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je dr. Pet Zoltán jegyz Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, gazdaságvezet 2. napirendhez: dr. Tóth Péter a Törökszentmiklósi Rend rkapitányság vezet je Simon Imre, a Fegyverneki Rend r rs parancsnoka 3. napirendhez: Kovács Ildikó pályázó, 5222 Örményes, Dózsa György út 15.

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 4. napirendhez: Valamennyi intézményvezet 5. és 7. napirendekhez meghívott: Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Központ igazgatója 6. napirendhez meghívott: Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Hornyákné Szabó Bernadett, az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója dr. Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi F osztály vezet je (5001 Szolnok, Pf.: 145) Falusiné Bóka Mária, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály vezet je (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.) 8. napirendhez: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója 12., 13. és 14. napirendekhez: Nardai Dániel a Fegyverneki Mez gazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezet je Fegyvernek, 2015. május 14. Tatár László polgármester

Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Május 5-én a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által az időseknek szervezett Anyák Napi rendezvényen vettem részt. Május 13-án Álmosdi Árpád tervezővel egyeztetésre került sor a településfejlesztési és teleprendezési terv megvalósításáról, a településkép kialakításáról. Május 12-én Budapesten az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü gyelőségen, 14-én a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a települési szilárd hulladék közszolgáltatás folyamatos biztosításáról folytattunk megbeszélést. Május 21-én a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésére kaptam meghívást. Május 23-án a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlésén vettem részt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkereste Fegyvernek Város Önkormányzatát, hogy a Zrt. vagyonkezelésében álló 30 db Fegyvernek belterületi lakóingatlan házi szennyvízvezetékének kiépítésében működjön közre. Az érintettet ingatlanok helyszíni felmérése megtörtént, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések előkészítését a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megkezdte. Az előzetes helyszíni felmérések alapján 21 ingatlan felmérése már megtörtént, (a hiányzó ingatlanokon a lakó nem elérhető, illetve a kivitelezés már önerőből megtörtént), a rögzített műszaki tartalom alapján kalkulált vállalkozó díj 1.929.935.- Ft + ÁFA. A kivitelezési munkákat a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a szennyvízprojekt műszaki átadását követően legkésőbb 2015. szeptember 15-ig elvégzi. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: április hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

2 - rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetéséhez hozzájárulás 1 - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 5. (12) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - rendkívüli települési támogatás megáll. 3 - rendkívüli települési támogatás elutasítás 1 II. Polgármesteri keret felhasználás: 2015. évben felhasználható: 6.000.000,- Ft 2015. április 30-ig felhaszn.(ügyfelek): 2.910.025,- Ft (civil szervezeteknek): 2.030.000,- Ft ÖSSZESEN: 4.940.025,- Ft Ebből: szociális segély: 473.390,- Ft szoc.segély természetben: 361.000,- Ft kölcsön: 2.075.635,- Ft ebből: 4 fő temetési kölcsön Felhasználható: 1.060.975,- Ft III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, 2015. május 20. Tatár László polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Fegyvernek Város közrendjének közbiztonságának helyzetéről Tisztelt Képviselőtestület! A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását../2015.(v.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A Fegyverneki Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, egyúttal megköszöni a Rendőrség 2014. évben végzett munkáját. Erről értesül: 1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2015. május 18. Tatár László Polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Tisztelt Képviselőtestület! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Törökszentmiklósi Tankerülete pályázatot hirdetett az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakörre. A pályázat beadási határideje: 2015. április 05. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Kovács Ildikó részéről. Tokainé Csörgő Henrietta, a KLIK Törökszentmiklósi Tankerület által megbízott Előkészítő Bizottság elnöke 2015. május 4-én adta át véleményezésre Kovács Ildikó pályázatát Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének. A pályázati kiírásnak és a jogszabályi előírásnak a pályázat megfelel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy véleményezze a beadott pályázatot és az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: /2015.(V.28.) sz. önkormányzati határozati javaslat: Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye tagintézmény-vezető (magasabb vezető) kinevezéséről Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68.. (1) bekezdése alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására javasolja kinevezni Kovács Ildikót, 5222 Örményes, Dózsa György út 15. szám alatti lakost. Erről értesül: 1.) Kovács Ildikó 5222 Örményes, Dózsa György út 15. 2.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola igazgatója 3.) Tatár László polgármester 4.) dr. Pető Zoltán jegyző 5.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, 2015. május 14. Tatár László polgármester

1 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. május 28-ai ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel) a képviselőtestület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. januári ülésén az 2/2015.(II.11.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 3.150.875 eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselőtestület. A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 211.251 eft-tal növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján a 2014. évi költségvetési maradvány rendezése miatt, - bevételi oldalon 18.084 eft intézményi szabad pénzmaradványok elvonása annak tartalékba helyezése, felhasználása, az intézményeknél szintén a 2014. évi költségvetési maradvány rendezése miatt javaslunk előirányzat módosítást. Beemelésre kerül éves szinten 23,22 fő közfoglalkoztatotti létszám (évközben induló pályázatok) a hozzá kapcsolódó bérek, járulékok és támogatás összege. Útépítéshez, karbantartásokhoz kapcsolódó felmerülő kiadások előirányzatosítására teszünk ezen felül javaslatot, valamint a Történelmi emlékpark építéséhez kapcsolódóan a pályázati forrással nem fedezett dologi kiadások beemelésére. A képviselő-testület döntése alapján a számlavezető pénzintézettel kötött 30.000 eft folyószámla hitelkeret, a számviteli szabályozás alapján mind bevételi mind kiadási oldalon növeli a főösszeget. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 3.362.126 eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében 17.848 eft-tal csökkentik a működési tartalék előirányzatát. Felhasználható szabad tartalék előirányzata: 5.236 eft.

2 I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 6.408 e Ft Előző évi pénzmaradvány 5.892 e Ft 12/2014(IV.30.) sz. önkormányzati rend. alapján 2014. évi maradványa 5.892 e Ft Intézményfinanszírozás : 516 e Ft Óvoda Intézmény finanszírozás: - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2015.04.30-ig) 442 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.04.30-ig) 74 e Ft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni, ill. átcsoportosítani. 6.408 e Ft A személyi juttatások : 256 eft A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni: Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2015.04.30-ig) 348 e Ft =ebből kötelező feladat 223 eft, önként vállalt 38 e Ft - bér átcsoportosítás munkáltatói táppénzre (járulékok közé) -150 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -94 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 94 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.04.30-ig) 58 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) -9 e Ft - technikai tétel: béren belüli átcsoportosítás (tv.szerinti bérből egyéb személyi jutt.ra) 9 e Ft Járulékok: 115 e Ft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Óvoda - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2015.04.30) 94 e Ft - átcsoportosítás dologi kiadáshoz a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: -145 e Ft - bérből átcsoportosítás munkáltatói táppénzre 150 e Ft Bölcsőde - 349/2014.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2015.04.30) 16 e Ft Dologi kiadások: 419 e Ft Óvoda - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla, szippantás, egyéb dologi, ÁFA befiz.) 315 e Ft - átcsoportosítás járulékból a 2014.évi C.törvény 41 (6) bekezdés alapján: 145 e Ft - átcsoportosítás beruházásra (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg beszerzés) -62 e Ft Bölcsőde - Maradványból dologi kiadásra (Konyha számla) 21 e Ft Egyéb működési célú kiadások 5.556 e Ft Óvoda - 12/2014(IV.30.) sz. önkorm. rend. alapján 2014. évi maradvány 5.556 e Ft Beruházások 62 e Ft Óvoda - Dologibólból beruházásra átcsoportosítás (telefonkészülék, rádió, ételmintás üveg) 62 e Ft II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

3 A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 1.777 eft A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint 150 eft -Egyéb támogatás értékű működési bevétel Táncházi programok megrendezésére 3608/08973 pályázat A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 1.571 eft -Előző évi maradvány igénybevétele Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 56 eft -Támogatások előirányzata (bér kompenzáció) A 2015 évi bér komp. fedezete bér és járulék, 2014. december 2015. május hó A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 1.777 eft 44 eft -Foglalkoztatottak személyi juttatásai A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát javaslom növelni 12 eft -A bér kompenzáció járuléka A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -Egyéb szolgáltatások -Egyéb dologi kiadások -Fizetendő általános forgalmi adó Átcsoportosítás miatt 150 eft 100 eft -100 eft -373 eft 523 eft A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:1.571 eft -4 számú melléklet szerinti maradvány visszafizetése III. ÖNKORMÁNYZAT

4 SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) 018010 Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel 4 718 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 4 718 1. Állami támogatások 4 718 =Egyéb 4 718 091151 Egyéb működési támogatás -bérkompenzáció fedezete 4 718 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek -4 457 KIADÁSOK 4 457 1. Intézményfinanszírozás 3 565 0 0591511 I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 516 =Működésre (bérkompenzáció 516 0591521 II. Művelődési Ház és Könyvtár 56 =Működésre 56 0591531 III. Polgármesteri Hivatal 657 =Működésre 657 591541 Konyha 682 =Működésre(bérkompenzáció 682 0591551 Városüzemeltetési Intézmény 1 428 =Működésre 1 428 0591561 Orvosi rendelő 226 =Működésre 226 2. Támogatás értékű kiadások 892 =Működési célú 892 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 892 031030 Közterület rendjének fenntartása KIADÁSOK 129 1. Személyi juttatások 102 =Foglalk. Szem jutt 102 05110111-1-4. havi bérkompenzáció 102 2. Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 27 BEVÉTELEK 0

5 041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS MINTA PRG.START 0 KIADÁSOK 24 625 1. Személyi juttatások 21 696 +23,22 fő =Foglalkoztatottak személyi juttatásai 21 696 051101141 Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai -10 fő 05.06-08.31-ig (7512/2015-1607) 3 053-20 fő 03.03-08.31-ig (3917/2015-1607) 9 787-15 fő 04.02-08.31- ig(5930/2015-1607) 5 294-5 fő 03.01-11.30-ig (3455/2015-1607) 3562 3. Munkaadói járulék 2 929 05211-10 fő 05.06-08.31-ig (7512/2015-1607) 412-20 fő 03.03-08.31-ig (3917/2015-1607) 1 321-15 fő 04.02-08.31- ig(5930/2015-1607) 715-5 fő 03.01-11.30-ig (3455/2015-1607) 481 BEVÉTELEK 24 625 1. Támogatás éert. Bevételek 24 625 O91611 Egyéb működési Támogatás 24 625-10 fő 05.06-08.31-ig (7512/2015-1607) 3 465-20 fő 03.03-08.31-ig (3917/2015-1607) 11 108-15 fő 04.02-08.31- ig(5930/2015-1607) 6009-5 fő 03.01-11.30-ig (3455/2015-1607) 4043 042220 Erdőgazdálkodás 147 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 147 1. Működési támogatások 147 =Egyéb működési támogatás fej.kez. 147 091621 Erdő tel. Támogatás (fenntartás) 147 045120 Út autópálya építés -636 KIADÁSOK 636 1. Dologi kiadások 636

6 0531261 -Mindazok melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder 053511 Működési célú előzetesen felszámított adó Fő út, Deák F. út, Szent Erzsébet út járda karban tartások anyag: zútott kő, cement, sóder Áfa BEVÉTELEK 0 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása -4 108 KIADÁSOK 4 108 1. Dologi kiadások 4 108 0531231 -Hajtó és kenőanyag felhasználás 45 0531263 -út karbantartáshoz, zúzott kő, cement, sóder 3 190 053513 Működési célú előzetesen felszámított adó BEVÉTELEK 0 052020 Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés -25 661 KIADÁSOK 26 813 1. Dologi kiadások 26 813 053371 szennyvízártalmatlanítás díja TRV 21 143 053511 Működési előzetesen felsz Áfa 5 670 066020 Város és községgazdálkodás 41 050 KIADÁSOK 92 487 1. Személyi juttatások 57 =Foglalkoztatottak szem. Jutt. 57-1-4. havi bérkompenzáció 57 2. Munkaadói járulékok 16 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások 1 708 =Egyéb dologi 1 708 053341 karbantartás Mercedes sprinteren hengerfej javítás Mercedes Vito karosszéria javítás 501 135 873 16 296 529

7 053211 kataszteri program díja 520 053511 műk.c. előzetesen felsz Áfa 363 4. Támogatás értékű kiadások 1 000 =Működési c. tám. értékű kiadások 1 000 egyéb civil szervezetnek 05512031 Törökszentmiklósi tűzoltóság támogatása 1 000 5. Felhalmozási kiadások 38 =Beruházás 38 05641 -Irattárba polc beszerzése 30 05671 -irattári polc Áfa 8 6. Tartalékok 89 668 =Működési célú tartalékok 89 668 055131 a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba 18 084 helyezése 1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken -17 848 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:önhiki támogatás 13 944 2 101 2 000 38 624 31 542

8 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva 2 612 felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség Önk. Lakásért. Szla 2 296 Lakásépítési szla 349 Polgármesteri keret felhasználás -4 036 -Szociális segély természetben -361 -Szociális segély -543 -Kamatmentes kölcsön -2 213 -Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása -1 980 BEVÉTELEK 133 537 1. Működési bevételek 21 985 0940211 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel TRV bérleti díj 21 596 0941031v094111 Cascó kártérítés Mercedes 389 2. Támogatás értékű bevételek 18 084 =Működési c. tám. értékű bevételek 18 084 0916071 -előző évi pénzmaradvány átvétele Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2014. évi 18 084 költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2015.(IV.29.) számú rendelete alapján Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde 5 556 Művelődési Ház és Könyvtár 1 571 Polgármesteri Hivatal 4 889 Városgazdálkodási intézmény 6 068 3. Pénzforgalom nélküli bevétel 93 468 0981311 Előző évi kv. Maradvány igénybevétele 12/2015.(IV.29.) sz. zárszám rendelet 6.. (3) bek. Alapján 93 468 084031 Civil szervezetek működési támogatása 1 980 BEVÉTELEK 0 1 061

9 KIADÁSOK 1 980 1. Véglegesen átadott pénzeszközök 1 980 =Működési célú végleges pe. Átadás 1 980 055121 -polgármesteri keretből adott támogatások civil 1 980 szervezeteknek 107060 Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 1 152 BEVÉTELEK 1 061 1. Kölcsönök törlesztése 1 061 09641 =Működési célú 1 061 -polgármesteri keretből visszatérülő 1 061 KIADÁSOK 2 213 1. Kölcsönök nyújtása 2 213 =Működési c. 2213 055081 -polgármesteri keretből adott kölcsönök 900060 Forgatási c. és finanszírozási műveletek 30 000 BEVÉTELEK 30 000 1. Finanszírozási bevételek 30 000 Likvid célú hitelek felvétele 30 000 0981121 Folyószámla hitel beemelése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján 2213 30 000 KIADÁSOK 30 000 1. Hitel kölcsön törlesztése 30 000 Likvid hitelek törlesztése 30 000 591121 Folyószámla hitel törlesztése a 33/2015.(III.05.) számú önk. Hat. Alapján 30 000 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység 79 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 79 1. Személyi juttatások 62 =Foglalkoztatottak szem. Jutt. 62-1-4. havi bérkompenzáció 62 2. Munkaadói járulékok 17 - bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 17

10 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 6 561 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 6 561 1. Dologi kiadások 6561 0531261 Szakmai anyagként nem számolható kiadások( történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru 450 Szakmai anyagként nem számolható kiadások( 053511 történelmi emlékpark önkormányzati saját erő köracél, cement, kőelemek, fa és fűrészáru Áfa 122 053521 I. negyed éves Áfa befizetés 5 989 BEVÉTELEK 194 088 KIADÁSOK 194 088 IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SSZ. Szakfeladat Tételes Kiemelt ei. Kiemelt ei. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt módosítási Mód.összege Mód.összege mód. előirányzat javaslat (eft) (eft) (eft) Összesen(eFt) 011130 Önk. És hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -5 535 KIADÁSOK 5 691 1. Személyi juttatások 451 =Foglakoztatottak szem.jutt. 451 05110113-1-4. havi bérkompenzáció 451 2. Munkaadói járulékok 156 05213-1-4. havi bérkompenzációhoz 121 kapcsolódó járulékok 05253 Táppénz hozzájárulás 1-4 havi 35 teljesítés alapján 3. Dologi kiadások 139 =Egyéb dologi kiadások 139 053373 1-4. havi Testületi ülések 110 pogácsa sütés 535573 más rovaton nem 29 szerepeltethető dologi kiadás fizetési kötelezettség költségvetési törvény alapján (2014) 4. Felhalmozási kiadások 56 =Beruházás 56

11 05643 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 44 (1 db forgószék, sötétítő függöny irodába, 1 db telefon készülék beszerzése) 05673 egyéb tárgyi eszköz 12 beszerzéshez kapcsolódó Áfa 5. Támogatás értékű kiadások 4 889 05506071 =Előző évi maradvány átadása 4 889 zárszámadási rendelet alapján BEVÉTELEK 156 1. Működési bevételek 156 094023 -fénymásolás anyakönyvi 138 események bevételei 94113 -munkabér, egyéb követelés 18 011220 Adó-,vám és jövedéki -68 igazgatás KIADÁSOK 68 1. Személyi juttatások 68 =Foglakoztatottak szem.jutt. 53 05110113-1-4. havi bérkompenzáció 53 2. Munkaadói járulékok 15 05213-1-4. havi bérkompenzációhoz 15 kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 0 016010 Országgyűlési Önkormányzati és EU választáshoz kapcs. Tevékenységek BEVÉTELEK 57 Támogatás értékű bevételek 57 0916013 -Egyéb működési c. 57 támogatások bevételei KIADÁSOK 0 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 5 546 1. Intézményfinanszírozás 657 =Intézményfinanszírozás működésre 657 =Önkormányzati kiegészítés I. 17 =Bérkompenzáció 640 0981311 Előző évi kv. Maradvány igénybevétele 4 889 12/2015.(IV.29.) sz. zárszám 4 889 rendelet 6.. (3) bek. Alapján KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 759 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 759 FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

12 A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Az egyéb intézményi bevételek előirányzatát javaslom megemelni: + 5 130 e Ft-tal + 1 183 e Ft-tal -A készletértékesítés ellenértékének előirányzatát megemelni: + 4 e Ft-tal az iskolai rendezvényekre biztosított alapanyagok összegével. -A kamatbevételek előirányzatát megemelni: + 1 e Ft-tal -A rendezvényi étkeztetés előirányzatát megemelni: + 1 178 e Ft-tal Az első negyedévben vállalt rendezvények többlet bevételének összegével. A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni: -Jogszabály változás miatt az önálló beszámoló készítési kötelezettség eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegével: Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni: + 3 265 e Ft-tal + 3 265 e Ft-tal + 682 e Ft-tal -Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció (januártól áprilisig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével: + 682 e Ft-tal A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen: -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni: az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével januártól április hónapig terjedő időszakra. + 5 130 e Ft-tal + 537 e Ft-tal + 537 e Ft-tal -A kereset-kiegészítés összegének átvezetését javaslom a normatív jutalmak fedezetére: - közalkalmazottak bére előirányzat: - 1 418 e Ft - normatív jutalmak előirányzat: + 1 418 e Ft -A betegszabadság idejére fizetett díjazás fedezetére az alábbi átvezetést javaslom: -közalkalmazottak bére: - 293 e Ft -foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: + 293 e Ft A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: + 195 e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni: + 145 e Ft-tal Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékaival. -Az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 8 e Ft-tal -Táppénz hozzájárulás előirányzatát javaslom megemelni: + 37 e Ft-tal -A személyi jövedelemadó előirányzatát javaslom megemelni: + 5 e Ft-tal

13 A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: -Az egyéb szolgáltatások előirányzatát megemelni: -Ételhulladék, használt ételzsiradék szállítási költsége: + 125 e Ft -Autómosás költsége: + 80 e Ft -Szakmai nap részvételi díja: + 15 e Ft -Zsírfogó akna tisztítási költsége: + 808 e Ft -ÁH-n kívüli nem fedezeti ügyletek kamatkiadásainak előirányzatát javaslom megemelni: -Adó-,vám, illeték és más adójellegű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: Az iparkamarai regisztráció költségével. + 1 043 e Ft-tal + 1 028 e Ft-tal + 10 e Ft-tal + 5 e Ft-tal -A költségvetési tervezés pontosítása érdekében az alábbi átvezetéseket javaslom: -informatikai szolgáltatások igénybevétele: + 90 e Ft -Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 90 e Ft -Egyéb szolgáltatások előirányzata: - 504 e Ft -Vásárolt élelmezés előirányzata: + 24 e Ft -Postaköltség előirányzata: + 5 e Ft -Szállítás előirányzata: + 446 e Ft -Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások: + 29 e Ft A beruházások előirányzatát javaslom megemelni: A szennyvíz csatorna rákötési költségével. A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni: + 90 e Ft-tal + 3 265 e Ft-tal -A működési célú támogatási értékű kiadások előirányzatán belül a zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány összege, ami az önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett, átadásra kerül az önkormányzat részére. FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelése: +1.428 eft - Az Intézményfinanszírozás a bérkompenzáció összegével emelkedik + 1,428 eft Kiadási előirányzat javasolt emelkedése + 1.428 eft