IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 46.160 ezer Ft 46.160 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 33.637 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 33.637 ezer Ft. 3. Az önkormányzat a 2013. évi módosított működési célú tartalékát 676 ezer Ft-ban állapítja meg - 2 -
4. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Sabján Krisztián polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 36588 39623 297 1. Személyi juttatások 7996 7443 7 4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2278 1818 1 8 3. Dologi kiadások 9446 12690 7 2 4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 70 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 5 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre 4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20 4.5 Tartalékok (működési célú) 5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 61 II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 20 2. Felújítások 19327 42031 2. Beruházások 2967 2971 2 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 18 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 3.3 Felhalmozási célú kamat 384 3.4 Felhalmozási célú céltartalék 18 4. Befektetési célú részesedés vásárlása A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 59 495 84 983 31 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 7 I. Működési bevételek 36 266 51 597 27 1 1.Intézményi működési bevételek 68 407 1 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 249 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 215 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 34 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 20 II. Felhalmozási bevételek 3097 56890 14 1. Felhalmozási bevételek 713 3668 5 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 226 317 2 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 3 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 6 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 38421 6 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 2 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 358 276 2 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 108 28 6
Ez 487 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132-23 504 3 1 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 61 1. Maradvány igénybevétele 0 156 61 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 67 25 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 89 36 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 2. Hitelek felvétele 20491 25612 2.1 Működési célú 1626 2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 61 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244-98 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 141 057 34 7 VII. Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 30 1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 30 1.1 Működési célú 0 0 1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 30 2. Hitelek törlesztése 1960 46103 2.1 Működési célú 1960 2.2 Felhalmozási célú 46103 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 30 2. melléklet 12/2013. (XI. 05. ) önkormányzati rende Iklódbördőce Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Előirányzat T Eredeti Módosított Össz Intézményi működési bevétel 110 110 Magánszemélyek komm. adója 510 510 Iparűzési adó 933 933 Gépjárműadó 470 470 Idegenforgalmi adó 5 5 Bírság bevétele 60 60 Egyéb sajátos 22 22 Talajterhelési díj 106 106 Önkormányzat működési támogatás 17859 20162 Támogatásértékű bevétel 3424 5055
Munkaerőpiaci Alaptól 401 487 Fejezettől 3023 0 4568 Központi kvi. szervtől 0 ÖNHIKI támogatás 0 3686 3686 Költségvetési működési bevételek összesen: 27185 31119 Működési célú pénzmaradvány 2518 2518 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/ 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29703 33637 Osztalék 100 100 Felhalmozási átvétel lakosságtól 100 100 Felhalmozási kamatbevétel 150 150 Önkormányzati vagyon bérbeadása 100 100 Önkormányzati vagyon értékesítése 200 335 Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről 138 138 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.) 7306 Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz) 655 655 Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 Felhalmozási célú pénzmaradvány 3639 3639 0 Felhalmozási célú értékpapír bevételele FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5082 12523 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 34785 46160
Összes kiadás Ebből személyi ju Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj Önkormányzati vagyongazd. 170 170 Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 Közutak, hidak üzemeltetése 212 212 Vezetékes műsor elosztás 300 300 Zöldterület kezelés 1175 1175 Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 3432 3432 Közvilágítás 653 653 Város és községgazdálkodás 252 252 210 210 Háziorvos alapellátás 528 528 Fogorvosi alapellátás 414 414 Falugondnoki szolgáltatás 2467 2692 1438 1486 Téli közfoglalkoztatás 0 86 0 76 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 450 450 Könyvtári szolgáltatás 456 456 0 0 Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 1951 1951 Köztemető fenntartás és műk. 146 146 Egészségfejlesztés 2168 198 ÖSSZESEN: 16574 19053 0 7481 7803 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 308 308 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 Időskorúak járadéka 24 24 Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 Ápolási díj alanyi jogon 115 115 Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296 Óvodáztatási támogatás 0 60 Átmeneti segély 200 505 Temetési segély 40 40 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 Közgyógyellátás 0 0 Köztemetés 100 100 ÖSSZESEN: 6129 6494 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 Öveges J. Ált. Iskola Páka 464 464 Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064
Bursa 80 120 Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0 Vörös Meteor Sportegyesület 0 0 Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0 Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0 ÖSSZESEN: 6500 7414 0 0 0 Működési tartalék 500 676 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 33637 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 33637 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALM. KIADÁSOK Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0 Köztemető felújítása 9278 Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3 Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 Értékpapír vásárlás 3000 3000 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 46160 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése 2.1 melléklet 12/2013. (XI.05.)önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK 2013. évi tervezet Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 467 2 467 2 692 1.) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami 1 997 1 997 1 997 önk. műk. tám. 216 216 - szerkezetátalakitási tart. 441
- - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 21 21 21 3.) 2013. évi bérkompenzáció 233 233 233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 467 2 467 2 692 KIADÁSOK Személyi juttatások 2013. évi tervezete - alapilletmény 1 213 1 213 -pótlék - közlekedési költségtérítés - étkezési hj. 48 - keresetkieg. 24 24 - bérkompenzáció 201 201 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 438 1 438 1 486 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 382 390 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 384 384 392 Dologi kiadások Készlet beszerzés 304 304 413 hajtó-, kenőanyag 264 264 munka-védőruha 20 20 irodaszer, nyomtatvány 5 5 egyéb készlet 15 124 Telefon szolg. 25 25 25 Szolgáltatási kiadások 70 70 120 gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás 50 100 egyéb üzemeltetés 20 20 pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 108 108 108 Egyéb dologi kiadások 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 22 Egyéb folyó kiadások 138 138 148 rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 11 biztosítás 137 137
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 645 645 814 ÖSSZES KIADÁS: 2 467 2 467 2 692