Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 2015. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a) 2 3 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban, b) 4 5 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének a) 6 7 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban, b) 8 9 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d) 10 létszámát 29 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. 1 Hatályos 2015. február 10-től 2 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 3 a a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 4 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 5 a a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 6 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 7 a a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 8 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 9 a a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 10 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től.

(3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását. 8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2015. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét. 10. 11 12 A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 11 297 ezer forintban állapítja meg.. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő és kiadások módosítására, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. (6) 13 A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 11 a a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 12 a a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 13 Beiktatta a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től.

14. (1) A 2015. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megye Önkormányzata Elnöki hatáskör 2015.09.30. 2015.10.30 Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 100 9 462 109 18 462 127 2 500 464 627 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 9 452 109 18 452 127 0 452 127 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 452 100 18 452 118 452 118 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 9 9 9 9 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 000 10 000 10 000 2 500 12 500 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi 0 B36. Egyéb közhatalmi 0 B4. Működési 2 000 4 063 6 063 0 6 063 338 6 401 B401. Készletértékesítés ellenértéke 189 189 189 189 B402 Szolgáltatások ellenértéke 868 267 1 135 1 135-596 539 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 500 2 560 3 060 3 060 3 060 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 825 861 861 861 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 B408. Kamat 0 317 317 317 362 679 B411. Egyéb működési 407 94 501 501 572 1 073 B5. Felhalmozási 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 000 2 000 2 000 2 000 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 0 61 526 0 61 526 0 61 526 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 61 526 61 526 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 200 15 890 33 090 0 33 090 0 33 090 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 0 33 090 33 090 0 33 090 33 090 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 200-17 20 0 B8. Finanszírozási 164 255 18 391 182 646 29 988 212 634 0 212 634 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 29 988 29 988 29 988 B813. Maradvány igénybevétele 164 255 18 391 182 646 0 182 646 0 182 646 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 164 255 18 391 182 646 182 646 182 646 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 709 081 38 353 747 434 30 006 777 440 2 838 780 278

2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki hatáskör 2015.09.30. 2015.10.30 Költségvetési B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 152 152 134 286 0 286 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 152 152 134 286 286 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi 8 0 8 0 8 0 8 B36. Egyéb közhatalmi 8 8 8 8 B4. Működési 1 492 457 1 949 0 1 949 0 1 949 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1081 1 081 1 081 1 081 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 63 169 232 232 232 B404. Tulajdonosi 0 265 265 265 265 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 B408. Kamat 0 B411. Egyéb működési 348 23 371 371 371 B5. Felhalmozási 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8. Finanszírozási 383 067 4 721 387 788 0 387 788 0 387 788 B813. Maradvány igénybevétele 25 605 490 26 095 26 095 26 095 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 605 490 26 095 26 095 26 095 B816. Központi, irányító szervi támogatás 357 462 4231 361 693 361 693 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 330 389 897 134 390 031 0 390 031

3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai Megnevezés 2015. évre Elnöki hatáskör 2015.09.30. 2015.10.30. Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 0 99 374 833 100 207 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 K1102. Normatív jutalmak 0 K1105. Végkielégítés 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 K12. Külső személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 0 99 374 833 100 207 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 75 952 500 76 452 76 452 76 452 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 18 635 18 635 0 18 635 700 19 335 K123. Egyéb külső személyi juttatások 22 035-17 748 4 287 4 287 133 4 420 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 404 674 27 078 27 078 239 27 317 K3. Dologi kiadások 103 809 1 934 105 743 0 105 743 9 912 115 655 K31. Készletbeszerzés 0 180 180 274 454 20 474 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 80 80 80 20 100 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 24 24 24 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 100 100 250 350 350 K33. Szolgáltatási kiadások 100 559-33 126 67 433-474 66 959 5 217 72 176 K331. Közüzemi díjak 0 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 0 99 99 99 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 70 051-13 467 56 584 56 584 3 417 60 001 K333. Bérleti és lízing díjak 0 K337. Egyéb szolgáltatások 30 508-19 659 10 849-573 10 276 1 800 12 076 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 000 10 051 11 051 0 11 051 2 000 13 051 K341. Kiküldetések kiadásai 600 3 000 3 600 3 600 3 600 K342. Reklám- és propagandakiadások 400 7 051 7 451 7 451 2 000 9 451 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 250 24 829 27 079 200 27 279 2 675 29 954 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 22 084 22 084 0 22 084 1 603 23 687 K355. Egyéb dologi kiadások 2 250 1 745 3 995 200 4 195 500 4 695 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 1 000 1 000 0 1 000 572 1 572 K5. Egyéb működési célú kiadások 98 950-8 747 90 203-32 90 171-8 465 81 706 K501. Nemzetközi kötelezettségek 50 50 50 1 475 1 525 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 600 600 600 100 700 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 70 900-772 70 128-50 70 078-1 894 68 184 K513. Tartalékok 28 000-8 575 19 425 18 19 443-8 146 11 297 K6. Beruházások 19 469 20 790 40 259 0 40 259 319 40 578 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 470 16 057 17 527 17 527 17 527 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999-3 826 14 173 14 173 14 173 K65. Részesedélek beszerzése 319 319 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 8 559 8 559 8 559 8 559 K7. Felújítások 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 0 5 000 50 5 050 0 5 050 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50 50 50 K87. Lakástámogatás 5 000 5 000 5 000 5 000 K9. Finanszírozási kiadások 357 462 22 315 379 777 29 988 409 765 0 409 765 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 29 988 29 988 29 988 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 18 084 18 084 18 084 18 084 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 357 462 4 231 361 693 361 693 361 693 M I N D Ö S S Z E S E N: 709 081 38 353 747 434 30 006 777 440 2 838 780 278

4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai Megnevezés 2015. évre Elnöki hatáskör 2015.09.30. 2015.10.30. Költségvetési kiadások K1. Személyi juttatások 191 166 3 029 194 195 105 194 300 0 194 300 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 152 435 2 894 155 329 75 155 404-312 155 092 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 129 070 2 193 131 263 131 263 131 263 K1102. Normatív jutalmak 10 718 281 10 999 10 999 10 999 K1103. Céljuttatás, projektprémium 0 120 120 75 195 195 K1105. Végkielégítés 310 0 310 310 310 K1106. Jubileumi jutalom 718 0 718 718 718 K1107. Béren kívüli juttatások 5 179 156 5 335-82 5 253-499 4 754 K1109. Közlekedési költségtérítés 4 440-302 4 138 4 138 4 138 K11110 Egyéb költségtérítések 0 400 400 2 78 78 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 000 46 2 046 2 046 109 2 155 K1112 Szociális támogaások 80 80 80 K12. Külső személyi juttatások 38 731 135 38 866 30 38 896 312 39 208 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 503 135 27 638 27 638 312 27 950 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 8 728 8 728 30 8 758 8 758 K123. Egyéb külső személyi juttatások 11 228-8 728 2 500 2 500 2 500 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 870 854 54 724 29 54 753 54 753 K3. Dologi kiadások 128 521-9 647 118 874 0 118 874-4 821 114 053 K31. Készletbeszerzés 31 042-6 600 24 442 0 24 442-748 23 694 K311. Szakmai anyagok beszerzése 500-106 394 394 394 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 500-2 020 7 480 7 480 252 7 732 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 17 642-3 751 13 891 13 891-1 000 12 891 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 400-723 2 677 2 677 2 677 K33. Szolgáltatási kiadások 94 649-27 523 67 126 732 67 858-3 052 64 806 K331. Közüzemi díjak 24 000-5 102 18 898 18 898-3 400 15 498 K333. Bérleti és lízing díjak 300 364 664 125 789 789 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 537-18 213 28 324 28 324-3 596 24 728 K335. Közvetített szolgáltatások 0 490 490 490 490 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12 532-2 664 9 868 9 868-1 056 8 812 K337. Egyéb szolgáltatások 11 280-2 398 8 882 607 9 489 5 000 14 489 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 400-43 357 0 357 0 357 K341. Kiküldetések kiadásai 200 200 200 200 K342. Reklám- és propagandakiadások 200-43 157 157 157 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 430 24 519 26 949-732 26 217-1 021 25 196 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 25 036 25 036-732 24 304-1 025 23 279 K355. Egyéb dologi kiadások 2 430-517 1 913 1 913 4 1 917 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 29 29 29 29 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 29 29 29 29 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 K513. Tartalékok 0 K6. Beruházások 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 260-1 362 6 898 6 898 6 898 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 800-383 1 417 1 417 1 417 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 2 245 2 245 2 245 2 245 K7. Felújítások 950 10 565 11 515 0 11 515 4 821 16 336 K71. Ingatlanok felújítása 0 8 042 8 042 8 042 3 796 11 838 K72. Informatikai eszközök felújítása 950 75 1 025 1 025 1 025 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 2 448 2 448 2 448 1 025 3 473 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K87. Lakástámogatás 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 M I M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 330 389 897 134 390 031 0 390 031

5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 464 627 0 6 401 61 526 0 2 000 33 090 212 634 780 278 Összesen: 464 627 0 6 401 61 526 0 2 000 33 090 212 634 780 278 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 97 552 26 054 84 181 75 253 40 578 0 5 050 409 765 738 433 Önként vállalt feladat 2 655 1 263 31 474 6 453 0 41 845 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 0 0 3 60 3 600 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 035 512 10 90 12 447 Tagdíjak 0 0 3 473 1 525 0 4 998 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 4 878 4 878 Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre 5 0 0 50 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 620 751 10 501 0 0 12 872 Pest Megye Kiadvány 0 0 3 00 3 000 Összesen: 100 207 27 317 115 655 81 706 40 578 0 5 050 409 765 780 278 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 286 8 1 949 0 387 788 390 031 Összesen: 286 8 1 949 0 387 788 390 031 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 194 300 54 753 114 053 29 10 560 16 336 0 0 390 031 Összesen: 194 300 54 753 114 053 29 10 560 16 336 0 0 390 031 Összesen Összesen

6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként K6. Beruházások Megnevezés 2015. év 2015.09.30. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 470 20 790 22 260 0 22 260 Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés 450 790 1 240 1 240 Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014-ről áthúzódó) 1 020 1 020 1 020 Pest Megye Területrendezési Terv 0 20000 20 000 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999 0 17 999 0 17 999 Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) 16 999 16 999 16 999 Díszudvar (szobor) 1 000 1 000 1 000 K65. Részesedések beszerzése 0 0 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás 0 0 K6. Beruházások összesen: 19 469 20 790 40 259 0 40 259 K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre 50 50 K87. Lakástámogatás 5 000 5 000 5 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 000 0 5 000 50 5 050 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 29 988 29 988 Diszkont kincstárjegy vásárlás 0 0 29 988 29 988 0 0 Mindösszesen 24 469 20 790 45 259 30 038 75 297 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2015. év 2015.09.30. K7. Felújítások 0 0 I. Felújítás összesen 0

7. sz.melléklet K6. Beruházások Megnevezés Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként 2015. év 2015.09.30 2015.10.30. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) 0 Területfejlesztési információs rendszer 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 260 1 800 10 060 0 10 060 0 10 060 Új szerver beszerzése 3 600 3 600 3 600 3 600 Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel 880 880 880 880 Hivatali munkaállomások (20db) 3 500 3 500 3 500 3 500 Mobil internet eszköz beszerzés 280 280 280 280 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 0 1800 1 800 1 800 1 800 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 800-1 300 500 0 500 0 500 200 -ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) 1 800-1300 500 500 500 0 0 K6. Beruházások összesen: 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 Mindösszesen 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 Megnevezés Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként 2015. év 2015.09.30 2015.10.30. K7. Felújítások 950 10 565 11 515 0 11 515 4 821 16 336 K72. Informatikai eszközök felújítása 950 352 1 302 0 1 302 0 1 302 Dísztermi szavazórendszer felújítása 450 352 802 802 802 Hálózati tűzfal felújítás 300 0 300 300 300 NAS hálózati adattároló felújítása 200 0 200 200 200 K71. Ingatlanok felújítása 0 10 213 10 213 0 10 213 4 821 15 034 Díszterem falburkolat és fabútor felújítás 0 8 777 8 777 Vizesblokk felújítás 0 1 436 1 436 1 436 1 436 Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása 0 0 4821 4 821 I. Felújítás összesen 950 10 565 11 515 0 11 515 4 821 16 336

8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 2015. évre javasolt 2015.09.30 2015.10.30. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 600 600 600 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 200 200 200 200 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 60 000 60 000 60 000 60 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000-172 4 828-50 4 778 4 778 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 100 100 100 100 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 000 3 000 3 000-1269 1 731 CESCI tagsági díj 50 0 50 50 50 PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 0 0 950 950 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 70 950-172 70 778-50 70 728-319 70 409 Mindösszesen 70 950-172 70 778-50 70 728-319 70 409 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 2015. évre javasolt 2015.09.30 2015.10.30. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások 0 29 29 29 29 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 29 29 29 29 Mindösszesen 0 29 29 29 29 29

9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 464 627 K1. Személyi juttatások 100 207 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 317 B4. Működési 6 401 K3. Dologi kiadások 115 655 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 K5. Egyéb működési célú kiadások 81 706 B8. Finanszírozási 202 096 K9. Finanszírozási kiadások 409 765 Összesen: 734 650 Összesen: 734 650 Működési összesen: 734 650 Működési kiadások összesen: 734 650 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 40 578 B5. Felhalmozási 2 000 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 090 B8. Finanszírozási 10 538 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 050 Összesen: 45 628 Összesen: 45 628 Felhalmozási összesen: 45 628 Felhalmozási kiadások összesen: 45 628 Mindösszesen: 780 278 Mindösszesen: 780 278

10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 286 K1. Személyi juttatások 194 300 B3. Közhatalmi 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 753 B4. Működési 1 949 K3. Dologi kiadások 114 053 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási 360 892 Összesen: 363 135 Összesen: 363 135 Működési összesen: 363 135 Működési kiadások összesen: 363 135 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 10 560 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások 16 336 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási 26 896 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 26 896 Összesen: 26 896 Felhalmozási összesen: 26 896 Felhalmozási kiadások összesen: 26 896 Mindösszesen: 390 031 Mindösszesen: 390 031

2015. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése 2015. évi 2015.09.30 2015.10.30. 1. PR. és társadalmi feladatok 5 500 9 096 14 596 0 14 596 2 000 16 596 Rendezvények 4 500 4 500 4 500 4 500 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 600 600 600 600 Reklám és propaganda 400 6096 6 496 6 496 2 000 8 496 Pest Megye Kiadvány 3000 3 000 3 000 3 000 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 13 000-3000 10 000 10 000 2 872 12 872 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 52 000 1020 53 020 53 020 53 020 4. Külügyi feladatok 10 050 2 447 12 497 0 12 497 0 12 497 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 50 50 50 50 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 10 000 2447 12 447 12 447 12 447 5. Egyéb feladatok, támogatások 67 800 2 223 70 023 0 70 023-319 69 704 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 600 600 600 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 200 200 200 200 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 60 000 60 000 60 000 60 000 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 Sorszám Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 100 100 100 100 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás 3 000 3 000 3 000-1 269 1 731 MÖOSZ tagdíj 1 250 2 223 3 473 3 473 3 473 PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 0 0 950 950 Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi 2015.09.30 2015.10.30. 1. Igazgatási feladatok 3 930 0 3 930 0 3 930 0 3 930 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 800 1 800 1 800 1 800 Irodaszer, nyomtatvány 1 500 1 500 1 500 1 500 Újságok, közlönyök, könyvek 500 500 500 500 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 130 130 130 130 2. Informatikai feladatok 15 150 0 15 150 0 15 150 0 15 150 Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig 400 400 400 400 Microsoft licenc frissítés 7 200 7 200 7 200 7 200 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 300 1 300 1 300 1 300 OrganP könyvelési program 500 500 500 500 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 400 1 400 1 400 1 400 Iktatóprogram 950 950 950 950 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 400 3 400 3 400 3 400 Mobil internet üzemeltetés 550 550 550 550 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 31 650 0 31 650 0 31 650 0 31 650 CASCO és KGFB 650 650 650 650 Ingatlanüzemeltetés 31 000 31 000 31 000 31 000 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 0 1 070 0 1 070 0 1 070 Belső ellenőrzés 1 070 1 070 1 070 1 070 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 11 462-1 594 9 868 9 868-1 056 8 812 6. Egyéb kiadások 524 574 29 394 553 968 30 006 583 974-659 583 315 Mindösszesen 736 186 39 586 775 772 30 006 805 778 2 838 808 616

12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2015. évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése kezdő időpontja záró időpontja A projekt összes költsége Saját forrás Előző évi évi költségvetéseket érintő 2015. évi költségvetést érintő Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013- 2013-0001 azonosító számú projekt 2013.05.01 2014.09.30 89 999-63 296 26 703 MLEI-Solanova- IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2014.04.01 2017.03.31 657.274 euró 83.897 euró 75.506,4 euró 108.821,88 euró

2015. évi felhasználási ütemterv Cím száma Alcím száma Megnevezés Összesen Január Február 13. sz. melléklet Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások #HIV! 8 065 8 065 8 365 8 365 8 365 8 372 8 065 8 065 8 065 8 065 8 065 8 065 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! 16 481 3 692 3 692 16 007 7 026 11 007 3 692 8 820 13 307 9 417 6 972 3 692 K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! 3 246 63 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 3 246 K6. Beruházások #HIV! 1 020 17 000 0 45 0 1 00 0 0 K7. Felújítások #HIV! K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! 0 0 2 00 2 00 1 00 0 K9. Finanszírozási kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! 42 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 37 675 42 675 37 675 37 675 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! B4. Működési #HIV! 0 0 50 50 50 500 B5. Felhalmozási #HIV! 0 2 00 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! 0 26 703 0 0 15 418 19 405 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! 4 45 4 30 4 30 4 15 B8. Finanszírozási #HIV! 13 649 57 587 11 198 18 163 13 032 18 412 4 99 5 865 12 570 8 790 Bevételi összesen #HIV! 60 774 123 965 49 373 60 138 50 707 56 587 46 965 53 093 57 580 52 690 50 245 46 965 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 2 2.1 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K3. Dologi kiadások #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! K5. Egyéb működési célú kiadások #HIV! K6. Beruházások #HIV! 70 280 4 480 400 3 500 19 300 400 440 0 K7. Felújítások #HIV! 0 0 450 0 50 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások #HIV! K9. Finanszírozási kiadások #HIV! Kiadási összesen #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről #HIV! B3. Közhatalmi #HIV! 8 0 0 B4. Működési #HIV! 1 144 348 0 B5. Felhalmozási #HIV! B6. Működési célú átvett pénzeszközök #HIV! B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök #HIV! B8. Finanszírozási #HIV! 51 094 29 148 34 146 29 616 33 216 29 406 29 216 29 216 29 516 29 616 29 656 29 216 Bevételi összesen #HIV! 52 246 29 496 34 146 29 616 33 216 29 406 29 216 29 216 29 516 29 616 29 656 29 216