MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.26.) ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2010. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2010. (II. 04.) önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. Az állami költségvetés változásai miatt 3. (2) és (3) bekezdései és 4 (2) és(3) bekezdései, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki: I./1. Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 5. sz. melléklet Központosított előirányzatok:
- 2 - Műv. Központ Könyvtári érdekeltség növelő támogatás: Műv. Központ dologi kiadása ei. nő. Prémium évek program támogatás: Könyvtári felzárkóztató támogatás Művelődési központ dologi kiadás ei.nő Közoktatási informatikai fel. támogatás: Iskola felhalmozási kiadások, áfa-val ei. nő: Iskola dologi kiadások áfa-val ei. nő: 436eFt 436eFt 9.616eFt 167eFt 167eFt 3.000eFt 2.560eFt 440eFt I./2. SZJA Jövedelemdifferenciálódás mérséklése ei. nő Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken 4.480eFt 4.480eFt I./3. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladat támogatása : Fejlesztési feladat támogatás CÉDE : Kossuth úti óvoda felújítás: 7.048eFt 7.048eFt I/4. Közcélú foglalkoztatás támogatása: Normatív kötött célú támogatás: Személyi juttatás, járulékkal: 23.204eFt 23.204eFt Prémium évek program eredeti költségvetésben betervezve, amely költségvetési sarokszámot nem emeli.( 9.616eFt)
A módosítások a 4/2009 (II.20.) sz. önkormányzati rendelet 2. -ában foglalt 2010. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 29.375 e Ft-tal növelik. 2.. A költségvetés saját hatáskörű átcsoportosítások módosításai miatt a rendelet 3. (2) és (3) és 4 (1), (2), (3) bekezdése a 7 és ezzel a rendelet 1., 1/a., 1/b., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 9., 10., 10/a., 13., számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: - 3 II../1.. Polgármesteri Hivatal : II./1.1.Pénzeszköz átadások, támogatás összesen: 24/2010.(III.12.)határozat, Művelődési Központ Könyvtári állománygyarapítás 200eFt önrész biztosítása 105/2010.(IX.23.)határozat: Hajnal Tamás erőemelő moszkvai VB. részvételi támogatás 80eFt 142/2010.(X.27.) határozat Vörösiszap-katasztrófa károsultak támogatása: 300eFt Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat csökken: 580eFt 48/2010.(V.13.)határozat, Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth út épület felújítás önrész ei. csökken 570eFt
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő: 570eFt II../1.2. Átvett pénzeszközök : Támogatás értékű bev. fejezeti kezelésű ei. Támop 3.1.4-08/2-2008-0009 Személyi juttatás járulékkal Felhalmozási kiadások áfá-val : Dologi kiadások ei.: 23.609eFt 1.806eFt 1.430eFt 20.373eFt TIOP 1.2.3.-08/1-2008-0087 sz. pályázat Támogatás értékű bevétel : Személyi juttatás, járulékokkal: Felhalmozási kiadás áfával: 2.268eFt 317eFt 1.951eFt II./1.3. Belső átcsoportosítás: Beiskolázási támogatás : Beiskolázási támogatás járuléka dologi kiadás: 375eFt 94eFt Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken: 469eFt Rendszeres személyi juttatások ei. csökken: Személyekhez kapcsolódó költségtérítés, hozzájárulás ei. 2.352eFt 2.352eFt
-4- II./.2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde Támogatás értékű működési c. bevétel 434eFt Teljesítmény-motiváció pályázat:tm-á-2010-073 Személyi jellegű kifizetés ei.: Személyi jellegű kiadás járulékai ei.: 342eFt 92eFt II/3. Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, és Kollégium Eredeti előirányzatban nem tervezett helyettesítési díj : Személyi kiadások ei. Személyi kiadások járulékai 3.662eFt 989eFt Polgármesteri Hivatal tartalék ei. csökken: 4.651eFt II/4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Személyi kiadás ei nő: Személyi kiadások járulékai ei. nő. Polgármesteri Hivatal taralék ei. csökken: 800eFt 216eFt 1.016eFt A költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát 26.311 e Ft-tal növelik.
3.. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés III. részében az Önkormányzat intézményeinek létszámváltozásait és 1/2010. (II./04.) rendelet 2 számú melléklet III. tervezett létszám az alábbiak szerint módosul: TESZ : 38 főről -> 43 főre D.J. Ált. Szakképző Iskola, Gimnázium.: 98 főről -> 96 főre Játékvár Óvoda és Bölcsőde 41 főről -> 38 főre Művelődési Központ és Könyvtár 7 főről -> 6 főre Városi Polgármesteri Hivatalnál 43 főről -> 41 főre Az Önkormányzat összes létszáma 227 főről 224 főre módosul. -5-4.. Az ezen rendelet 1. - 2. meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2010. évi költségvetési sarokszámát 55.686 e Ft-tal növelik. - A 1/2010. (II. 04.) rendelet 2.. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási összeg 1.943.886 e Ft.ról 1.999.572 e Ft-ra módosul. 5..
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.04.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni. Martfű, 2010. november 25. Dr. Urbán-Szabó Béla alpolgármester Balogh Edit címzetes főjegyző