M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-én 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Dísztermében. Napirend: 1. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletmódosítás II. forduló 3. A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása második forduló 4. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló 5. Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 6. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet felülvizsgálata I. forduló 7. Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről 8. Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 9. 1.sz. háziorvosi körzet helyettesítésével valamint az 1. és 3. számú háziorvosi körzet összevonásával kapcsolatos intézkedések 10. 6. számú háziorvosi körzet - praxisjog átadása dr. Petríkó Attila Gábor közalkalmazotti háziorvosnak 11. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat 12. Úszásoktatás támogatása 13. Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről 14. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 15. A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása 16. A közfoglalkoztatási mintaprogram menedzsmentjének 2012. és 2013. évi foglalkoztatása 17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása 18. Belvíz VIII. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása 19. Hibás közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítása 20. Vasútkorszerűsítés, aluljáró és terelőút építés 21. 46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő hasznosítása 22. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. Kérelme 23. Tímárné Dr. László Anikó és Tímár Péter kérelme 24. Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 25. Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület kérelme

26. Beszámoló az önkormányzati bérlakásoknál végzett ellenőrzésről 27. A GYÜSZ-TE beszámolója 28. Közterület-felügyelői beszámoló 29. Mezőőri beszámoló 30. Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés 31. Tájékoztatás a Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyert támogatásokkal kapcsolatos döntésekről + kiegészítés 32. A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által a Gyomaendrőd, Jókai u. 4. szám alatti óvoda ingatlanon 2004-től elvégzett munkák elszámolása 33. GYÜSZTE kérelme 34. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. A Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti bérlakások felszámolása 2. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2012. szeptember 27. Várfi András polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2012. szeptember 27. napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2012. 09. 27-i ülésre 318/2012. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Polgárvédelmi Bázis új megközelítésének kialakítása tárgyú előterjesztés elnapolása Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 18. A Polgárvédelmi Bázishoz vezető magántulajdonban lévő úttal kapcsolatos tárgyalások során a tulajdonos az út használatáért havi 30.000.Ft+áfa összegű bérleti díjat kért. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 1098/2 hrsz-ú ingatlanon rámpát építtet a Bázis megközelítése érdekében és biztosította az építéshez szükséges bruttó 977.900-Ft összeget. A rámpa elkészült. 352/2012. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Komplex telep program pályázat előkészítése Határidő: 2012. 06. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 21. A Képviselő-testület 2012. 06. 28.-i ülésén tájékoztatást kapott a határozatban foglalt feladatokról és azokat elfogadta. 361/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Hősök úti iskolaépület aulája padlóburkolatának helyreállítása Határidő: 2012. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. július 20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte a Hősök út 45. szám alatti általános iskola épületének aulájában található felvált padlóburkolat helyreállítását. 362/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Fő út 181. iskolaépület csővezetékének kiváltása Határidő: 2012. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. július 20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elvégezte a Fő út 181. szám alatti általános iskola vízellátását biztosító csővezeték kiváltását.

375/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása Határidő: 2012. 07. 13., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. július 13. A Közbeszerzési Terv 2. számú módosítása közzétételre került Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján. 377/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. páyázat előkészítése Határidő: 2012. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 21. A pályázat előkészítése a következő témákban történt meg: vallási turizmus, ökoturisztika, illetve történelmi örökség turisztikai célú hasznosítása, a pályázati útmutatónak megfelelően. A kiíró szerv a pályázat benyújtásának határidejét 2012. október 1-re módosította. 384/2012. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Megállapodás beruházással létrehozott eszközök átadására - Regionális Hulladékkezelőmű Határidő: 2012. 08. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 12. A Regionális Hulladéklerakó Telep beruházás során létrejött eszközök átadására a többi tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás aláírásra került. 422/2012. (VII. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Jelentés a 366/2012.(VI.28.) Gye.kt. hat (fekvőbeteg ellátással kapcsolatos jogorvoslat) végrehajtásáról Határidő: 2012. 09. 27., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 27. A Képviselő-testület nevében Várfi András polgármester kérelmet nyújtott be ellátási terület módosítása iránt abból a célból, hogy a három szakrendelés újból a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház fekvőbeteg ellátási területéhez tartozzon. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-13136-2/2012 iktatószámú végzésében az eljárás megindításáról tájékoztatta Önkormányzatunkat. Továbbá arról is tájékoztatást adott, hogy eljárása során a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel a Pándy Kálmán Kórházat azzal kapcsolatban, hogy vállalja-e a településünk lakosainak fekvőbeteg-ellátását, illetve nyilatkozattételre hívja fel a GYEMSZI-t is, azzal kapcsolatban, hogy egyetért-e a módosítással. 427/2012. (VIII. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő Kft. vagyonvesztésének helyreállítása Határidő: 2012. 09. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 31. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által a tulajdonát képező bejárati épületek, valamint a befektetett eszközökhöz tartozó egyéb eszközök értékhelyesbítéséről közölt eredmény ismeretében a 8.660 ezer Ft összegű vagyonvesztésének helyreállítására édekében a Gyomaendrődi Liget Fürdő területén lévő gáztalanító üzemi épületet könyvszerinti értéken átadja a társaságnak. Az átadott vagyon könyvszerinti értéke: 13.219.650,- Ft. A vagyonvesztés helyreállítása során a társaságnak 9.980.414,- Ft tőkenövekedése keletkezett, melyet a Képviselő - testületi döntés értelmében a társaság tőketartalékba helyezett. 428/2012. (VIII. 22.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Liget Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása Határidő: 2012. 09. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. törzstőkéjét 100.000,- Ft-al megemelte. A törzstőke emeléséről az alapító okirat módosítása megtörtént, amely a cégbíráságon átvezetére került. 442/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Óvodák, bölcsődék vezetőinek 2011/2012-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 5. Az óvodai beszámolók kiegészítésre kerültek az úszásoktatás hatékonyságának elemzésével, valamint az intézmények megküldték a 2012/2013-as nevelési évre tervezett úszásoktatás támogatási igényüket. 444/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közoktatási intézmények beszámolói a 2011/2012-es tanévről Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 27. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kis Bálint Általános Iskola intézményi beszámolói elfogadásra kerültek. 445/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Közoktatási intézmények dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. augusztus 30.

A dokumentumok fenntartói jáváhagyása megtörtént. 448/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi létszámleépítése Határidő: 2012. 09. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 12. A határozat szerint 2012. szeptember 12-én a létszámpályázat benyújtásra került a Határ Győző Városi Könyvtárban végrehajtott létszámcsökkentés következtében keletkezett többletkiadások enyhítésére. 457/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: GYÜSZ-TE -vel kötött együttműködési megállapodás módosítása Határidő: 2012. 09. 07., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 21. A Megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Együttműködésére megnevezésű szerződés módosítása aláírásra került. 459/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Tájékoztató a Mindenki Ebédel program pályázatról Határidő: 2012. 08. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 21. A Képviselő-testület a Mindenki Ebédel programokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette, elfogadta. A Raiffeisen Mindenki Ebédel program megvalósítása folyamatban van. 460/2012. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Megelőlegezés biztosítása Körösök Völgye Közhasznú Egyesület részére Határidő: 2012. 09. 02., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2012. szeptember 21. Az Egyesület számlájára az októberben esedékes megelőlegezési összeg átutalásra került. A 2013 és 2014 évi összegekkel a költségvetés összeállításakor tervezünk. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez: Tisztelt Képviselő testület! A Térségi Humánsegítő Szolgálat és a Határ Győző Városi Könyvtár feladat-ellátási rendszerének és helyének átszervezését érintő előterjesztések, a köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletének ismeretében valamint a járási hivatal épületének megnevezését követően kerülnek tárgyalásra, a Képviselő testület októberi ülésén. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 474/2012. (VIII. 30.) számú határozata értelmében, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyház részére történő átadás illetve a kormányhivatalnak történő átadás előkészítésére aláírási joggal megbízta Dr. Kovács Bélát. ( A megbízás a titkárságon megtekinthető.)

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe, A költségvetési főösszeg18.240,- E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások, és a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2012. július 1.-től átvett Csemetekert óvoda állami támogatásának 6.261 E Ft összege, melyet a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-49/2012. sz. intézkedésében elfogadott. A július havi normatíva lemondásunk és pótigényünk, továbbá a Margaréta Óvoda megigényelt normatív támogatása jelen időpontig még nem került elfogadásra a Belügyminisztériumban, így ezen normatív támogatások összegét az önkormányzatnál az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni. Átvezetésükre a minisztériumtól kapott értesítést követően kerülhet sor. A Képviselő testület 441/2012. határozata alapján megtörtént 2012. szeptember 1. napjától az önállóan működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett bevételeinek és kiadásainak beépítése a költségvetésbe, mellyel egyidejűleg zárolásra került a Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai feladatának bevételi és kiadási oldala. Ezzel egyidejűleg az engedélyezett létszámok is módosításra kerültek. A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban 4.870 E Ft összeg felhasználása történt, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek. A 400/2012. Gye. Kt. határozat alapján a kötvény terhére elkülönítésre került a Belvíz III. programmal kapcsolatos többletigény 2.848 E Ft-os összege. Az augusztusi képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján szintén a kötvény a forrása a Liget Fürdő részére átadott 832 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközadásnak, mely a Liget Fürdő turisztikai pályázatának benyújtásához kapcsolódik. A turisztikai attrakciók 8.632 E Ft saját erejének összege a képviselő-testület 377/2012. határozata alapján jelen rendeletmódosítás során került beépítésre, melynek forrásául a kötvény szolgál. A beruházások közé beépítésre került a költségvetési rendeletbe a Polgárvédelmi Bázis épületéhez vezető bekötőút építésének 978 E Ft összege. Képviselő-testületi döntések alapján a tartalékban lévő kulturális örökségvédelmi bírság a forrása a Kis Bálint Általános Iskola 283 E Ft-os padlóburkolat cseréje és az iskola vízellátás beruházás 376 E Ft összegének, továbbá a 2012. évi kátyúzási munkák egy részének, és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére fizetendő 1.948 E Ft összegnek. A központosított támogatások között került előirányzatosításra a Kis Bálint Általános Iskola pályázatához kapcsolódóan - a 26/2012 KIM rendelet alapján - a BMT tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására 1.650 E Ft. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 449/2012. ( VIII.30. ) Gye. Kt. határozatában a következő döntést hozta: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására 2012. október 01. napjától amennyiben dr. Veréb Lajos nem látja el tovább orvosi tevékenységét dr. Katona Piroska háziorvostan licence vizsgával rendelkező vállalkozó 2

házi gyermekorvost bízza meg a helyettesítési feladatok ellátásával, melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.. Az 1. számú praxissal kapcsolatos ügyintézést az intézmény megkezdte a praxis folyamatos finanszírozhatóságának érdekében. 2012. szeptember 04. napján megbízási szerződést kötött Dr. Katona Piroska vállalkozó orvossal. Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolóként kerül munkaviszonyba. A plusz feladatként ellátandó praxis működtetése 1 fő plusz létszámot jelent ( körzeti ápoló álláshely ). A jelenlegi költségvetési engedélyezett létszámkerete az intézménynek 30 fő. Dr. Katona Piroska az előzőekben leírtak alapján helyettesítő háziorvosként tevékenykedik, Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónőt közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatnák, mivel később a két praxis összevonása ( 1. és 3. körzet ) után is szükség lenne munkájára. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Az óvodai nevelés feladat ellátásának 2012. szeptember 1 napjától történő változása miatt szükséges a hozzá tartozó előirányzatok kivezetése az eddig működtetett intézményektől, mely egyben magában hordozza annak kockázatát, hogy az energiaszolgáltatókkal történő elszámolás módosíthatja a kivezetésre kerülő összegeket, ezek későbbi felülvizsgálata szükséges lehet. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatban a 2. számú körzet ügyintézése során nyert tapasztalatokat az intézmény hasznosította, hogy a jövőben azon háziorvos, aki a nyugdíját igénybe kívánja venni, írásbeli nyilatkozat után ne léphessen vissza, de ez továbbra is kockázati tényezőként szerepelhet. Komoly kockázatot jelent, hogy az ellátó és finanszírozó közötti megállapodásban a teljesítménydíjazás nem pontosan és előre kiszámítható. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2012. (..) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege 3.659.842.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.617.117.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 46.547.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 372.522.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 100.362.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 45.163.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege 623.656.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 3

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. Döntési javaslat "A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2012. (..) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.659.842 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 581.390 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.617.117 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.091.061 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 280.764 E Ft, dologi kiadás 778.213 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 459.795 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.284 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz. 3. Az ÖR. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási előirányzata 46.547 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza. 4. Az ÖR. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 372.522 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 100.362 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.163 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.535 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be. 5. Az ÖR. 6. (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 623.656 E Ft. 6. Az ÖR. 11. -a a következőkkel kerül kiegészítésre: Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: 2013. 04. 30. Felelős: Várfi András 4

Indoklás A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 3 545 629 II. módosított előirányzat 3 641 602 III. módosított előirányzat 3 659 842 változás 18 240 Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 5301 2. Normatív kötött felhasználású tám. 960 3. Központosított támogatás 1650 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel -20 Átvett pénzeszköz működési 3 281 Felhalmozási célú bevétel 2 054 Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1. 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 1

2. 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 2400 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 3. 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Saját bevétel 31 2. Átvett pénzeszköz műk c. 389 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.és gazdálkodó 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 407 2. Átvett pénzeszköz műk c. 252 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1535 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev. 4. Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/200 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen: 18 240 2

Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat 1 057 860 272 834 731 580 413 532 7 200 2 483 006 II. Módosított előirányzat 1 081 974 278 525 754 736 461 379 7 200 2 583 814 III. Módosított előirányzat 1 091 061 280 764 778 213 459 795 7 284 2 617 117 Változás 9 087 2 239 23 477-1 584 84 33 303 Önállóan működő intézmények 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen NTP-AMI-11-0017 pály.tehetséges 20 7 2373 2400 0 0 Változás 20 7 2373 0 0 2400 9 cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Besenyszegi gyermeknapra 100 100 0 0 Változás 0 0 100 0 0 100 9 cím 5. alcím Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Új intézmény költségeinek beépítés 13490 3630 3966 21086 0 0 Változás 13490 3630 3966 0 0 21086 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen BMT tanulók okt.feladatokra 468 126 1 056 1 650 úszásoktatás 350 350 Óvodai feladatellátás átcsop. -3 379-929 -721-5 029 Óvodai feladatellátás átcsop.-blaha -23-12 -188-223 Útravaló ösztöndíj 168 84 252 Nyári foglalkoztató tábor 97 23 192 312 Diákigazolvány 95 95 0 Változás -2 669-792 784 0 84-2 593 5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen úszásoktatás 200 200 Óvodai feladatellátás átcsop. -1064-403 -1334-2 801 létszámleépítés központosított tám 203 55 258 pályázat felhasználás 1924 1 924 3

0 Csárdaszállás telephely 0 Óvodai feladatellátás átcsop. -933-268 -323-1 524 0 Változás -1 794-616 467 0 0-1 943 6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen úszásoktatás 410 410 0 0 Változás 0 0 410 0 0 410 7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 9. cím Polgármesteri Hivatal Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 02100010 Erdőgazdálkodás 0 Változás 0 0 0 0 0 0 36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 37000010 Szennyvíz elvezetés 0 0 Változás 0 0 0 0 0 38210110 Települési hulladék bírság 2 520 2 520 0 Változás 0 0 2 520 0 0 2 520 52200110 Helyi közutak üzemeltetése 381/2012. Kt.hat kátyúzási munkák 3 099 3 099 Változás 0 0 3 099 0 3 099 66190210 Egyébpénzügyi kiegészítő tevékenység 0 Változás 0 0 0 0 0 68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 0 Változás 0 0 0 0 0 4

68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 Változás 0 0 0 0 0 68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése hulladéklerakó ÁFA befiz.köt. 3 000 3 000 Változás 0 0 3 000 0 3 000 81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás játszótér felúj.tiszteletdíjból 238 238 Változás 0 0 238 0 238 84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84111410 OGY képviselőválasztás 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84111510 Önkormányzati képviselőválasztás 0 Változás 0 0 0 0 0 84112411 Gyámhivatal 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84112412 Építéshatóság 0 Változás 0 0 0 0 0 84112610 Igazgatási tevékenység 0 Változás 0 0 0 0 0 84112611 Okmányiroda 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők Változás 0 0 0 0 0 84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84140210 Közvilágítás 0 Változás 0 0 0 0 0 84140310 Városgazdálkodás Körösök Völgye Vidékfejl.Közh.E.hozzájár. 1 948 1 948 Polg.alap felhasználása 90 90 0 0 0 Változás 0 0 1 948 90 0 2 038 84140311 Vállalkozói iroda 0 Változás 0 0 0 0 0 84215510 Testvérvárosi kapcsolatok 0 Változás 0 0 0 0 0 84242110 Közterület felügyelők 0 Változás 0 0 0 0 0 84242111 Mezőőri szolgálat 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 5

84242112 Településőrök 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84253110 Polgárvédelmi tev. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84254110 Ár- és belvízvédelem 395/2012. Kt.hat alapján kecsegés zugi tájvéd.e. -20-20 0 Változás 0 0-20 0 0-20 85101150 Óvodai nevelés úszásoktatás- ovik 110 110 Blaha és Jókai u.ovoda kieg tám.csökk. -2 888-2 888 Változás 0 0 0-2 778 0-2 778 86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 86905210 Szúnyoggyérítés, település eü. 0 Változás 0 0 0 0 0 87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Változás 0 0 0 0 0 88211110 Rendszeres szoc.segély 0 Változás 0 0 0 0 0 88211210 Időskorúak járadéka 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88211310 Lakásfennt.tám.norm.alapon 0 Változás 0 0 0 0 0 88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám. 0 Változás 0 0 0 0 0 88211510 Ápolási díj alanyi jogon 0 Változás 0 0 0 0 0 88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 0 Változás 0 0 0 0 0 88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 88211910 Óvodáztatási ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88212210 Átmeneti segély 0 Változás 0 0 0 0 0 88212310 Temetési segély 0 Változás 0 0 0 0 0 6

88212410 RK gyermekvédelmi tám. 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88212510 Mozgáskorl.közl.tám. 0 Változás 0 0 0 0 0 88212910 Egyéb önk.eseti p.ell. 0 Változás 0 0 0 0 0 88220110 Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 Változás 0 0 0 0 0 88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 88220310 köztemetés 0 Változás 0 0 0 0 0 88910150 Bölcsődei ellátás 0 Változás 0 0 0 0 0 87301118 Mirhóháti u. TIOP 0 Változás 0 0 0 0 0 88992810 Falugondnoki szolgálat 0 Változás 0 0 0 0 0 88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás 0 Változás 0 0 0 0 0 89030150 Civil szervezetek működési támogatása Nagyné P.A. tiszteletdíj felajánlás 540 540 Polg alap felhasználása 20 20 Változás 0 0 0 560 560 89044110 Közcélú támogatás 0 Változás 0 0 0 0 0 89044210 Közhasznú foglalkoztatás 0 Változás 0 0 0 0 0 89044310 Közmunka 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 89044311 Közmunka 0 0 0 Változás 0 0 0 0 0 84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása 0 Változás 0 0 0 0 0 0 84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 91050210 Képtár 0 Változás 0 0 0 0 0 93120410 Diáksport 407/2012. Kt.hat alapján plusz t 40 10 150 200 0 Változás 40 10 150 0 200 7

93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás Nagyné P.A. tiszteletdíj felajánlás 270 270 0 Változás 0 0 0 270 270 93291110 Fürdő úszásoktatás 3526 274 3800 Változás 0 0 3526 274 3800 93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás nyomdamúzeum támogatása 733 733 kitüntetési alap felosztása 93 93 jó tanuló, jó sportoló díjazása 90 90 Változás 0 0 916 0 0 916 85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 0 Változás 0 0 0 0 0 96090050 Tourinform Iroda támogatása 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 96090050 Tourinform Iroda támogatása 0 0 Változás 0 0 0 0 0 96030210 Temetkezés 0 Változás 0 0 0 0 0 93110210 Sportlétesítmények működtetése 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Önkéntes Tűzoltóság 0 0 Változás 0 0 0 0 0 0 Összesen: 40 10 15 377-1 584 0 13 843 Mindösszesen: 9 087 2 239 23 477-1 584 84 33 303 9 087 2 239 23 477-1 584 84 33 303 8

Felújítás Eredeti előirányzat 23 769 II. Módosított előirányzat 47 769 III. Módosított előirányzat 46 547 változás -1 222 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 4. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 10. Polgármesteri Hivatal 3 6. 4 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 6. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 381/2012. Kt. hat alapján kátyúzásra átcsop. -500 Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283 Temető felúj átcsop. -1005 Felújítás változás összesen: -1 222 9

Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat 64 552 40 580 226 997 332 129 II. Módosított ei. 72 754 41 483 242 097 356 334 III. Módosított ei. 85 262 45 163 242 097 372 522 Változás 12 508 3 680 0 16 188 Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 5. 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ Városi Zeneiskola Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Turisztikai attrakciók saját erő 8 632 Polg véd.bázis bejáró építés 978 Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 376 Játszótér kialakítása 1 517 Temető felúj. 1 005 Fejlesztési kiadás összesen: 12 508 11. Polgármesteri Hivatal 4. Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 832 Belvíz III.Megyének peszk.átad. 2 848 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3 680 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: 0 Felhalmozási kiadás összesen: 16 188 10

6. Céltartalék Eredeti előirányzat 706 725 II. Módosított előirányzat 653 685 III. Módosított előirányzat 623 656 Változás -30 029 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Sport alap -300 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -4 870 központosított támogatás-létszámleép.258-258 Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. -810 Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás -810 Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. -945 Kitüntetési alap -93 Ifj.alap -90 Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa -3 000 Térségi Szoc.Gond.Központ étkezési normatíva-csemetekert ovi 952 Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) -733 Polg.alap -110 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: -11 067 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) -6 650 Kötvény fel nem használt része -12 312 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: -18 962 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: -30 029 Egyéb általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: -30 029 Céltartalék változás összesen: -30 029 11

2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve 2012. évi terv neve előirányzat II. előirányzat III. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 693 687 698 988 2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 179 386 180 346 3. Központosított támogatás 0 1 468 3 118 4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0 5. TEKI támogatás 0 0 0 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0 7. Vis maior támogatás 0 0 0 8. Egyéb központi támogatás 26 957 26 957 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 901 498 909 409 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 200 000 200 000 200 000 2. Építményadó 30 000 30 000 30 000 3. Telekadó 4 500 4 500 4 500 4. Magánszemélyek kommunális a 33 000 33 000 33 000 5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000 6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000 Talajterhelési díj-környezetvéde 1 500 1 500 1 500 2. Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471 3. 0 4. Gépjármű adó 75 000 75 000 75 000 5. Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek össze 805 992 805 992 805 992 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861 14 861 3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomakö 6 250 6 250 6 250 4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111 21 111 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 728 601 1 736 512 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei Saját bevétel 104 368 121 724 121 704 Átvett pénzeszköz működési cé 505 325 424 629 427 910 Felhalmozási célú bevétel 74 518 59 162 61 216 Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 Összesen 684 211 605 515 610 830 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0 4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b 2 285 394 2 365 031 2 378 257 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 0 2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 448 448 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese 12 897 448 448 2. Határ Győző Városi Könyvtár 0 1. Saját bevétel 500 500 500 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen 500 500 500 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0 1. Saját bevétel 4 074 4 074 4 074 2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 492 2 892 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes 4 566 4 566 6 966 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 1. Saját bevétel 7 800 6 905 6 905 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0 1

2. melléklet 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai 7 800 6 905 6 905 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 1. Saját bevétel 31 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 389 3. Felhalm.célú bevétel 0 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis 0 0 420 7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel 3 758 3 758 4 165 2. Átvett pénzeszköz működési cé 2 912 2 094 2 346 3. Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 5 852 6 511 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 100 100 100 2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 7 347 8 882 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese 8 014 7 447 8 982 9. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 827 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 5 827 5 827 7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 19 126 21 320 10. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 4 140 4 140 4 140 2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 132 017 132 017 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 136 157 136 157 11. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel 235 429 235 429 235 429 2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 6 506 6 506 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 241 935 241 935 12. 1. Polgármesteri Hivatal 0 1. Saját bevétel 2 395 2 395 2 395 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 395 2 395 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 728 601 1 736 512 Saját bevétel összesen 368 391 384 852 385 270 Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 573 533 581 390 Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 59 162 61 216 Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 864 539 864 539 Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915 Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0 Összes bevétel 3 545 629 3 641 602 3 659 842 3 545 629 3 641 602 3 659 842 2

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. 13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 19 886 19 886 Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177 2 177 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761 3 761 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449 2 449 Városi Egészségügyi Intézmény 28 202 28 202 Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361 1 361 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 57 836 57 836 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 806 703 806 703 806 703 Térségi Humánsegítő Szolgálat 0 Határ Győző Városi Könyvtár 0 Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0 Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0 Városi Egészségügyi Intézmény 0 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0 2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 806 703 806 703 806 703 13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 864 539 864 539 3

Szakf. Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Megn Cí Cím Alcím Előir. Alcím ev. m Előir. neve szám szám szám neve nev 4. 1. 1. Önkormányzat saját bevétel 2012. évi terv Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. 2/c. melléklet Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére 1 114 1 114 1 114 Földhaszonbér 8 140 8 140 8 140 Bérleti díj 22 364 36 030 36 010 Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás 536 536 536 Egyéb bevételek 2 084 2 084 2 084 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 2 084 Kamatbevétel 3 000 3 000 3 000 Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965 965 Kamatbevétel kötvény 30 000 30 000 30 000 Árfolyam nyereség Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 14 081 17 771 17 771 ÁFA visszatérülés működéshez ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000 Saját bevétel összesen: 104 368 121 724 121 704 4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 237 720 122 673 122 673 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000 3 000 Közcélú munkavégzők támog.2011. évi 8 390 8 390 8 390 Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló 245 470 245 470 245 470 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 1 723 5 004 Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849 3 849 Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449 12 449 Kistérségi normatíva szociális 7 960 7 960 Tanyagondnoki szolgálat norm. Támogató szolgálat támog. 8 835 8 835 Képviselő választásra átvett pe. 535 535 Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 1 110 1 110 Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.vis 750 750 750 Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.m 3 026 3 026 3 026 Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut. Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. Előző évi pm. átvét IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724 2 724 Támogatásértékű műk.bevétel össz. 502 190 422 494 425 775 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés á 3 135 2 135 2 135 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 2 135 2 135 Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 505 325 424 629 427 910 4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Közösségi közlekedés pály.tám 24 865 24 865 25 843 Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth. TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth Kerékpárút ép.pályázat2010. é 4 538 4 538 4 538 Szennyvíztisztító telep felújítás 3 351 3 351 3 351 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép 15 652 15 652 15 652 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátóre 7 256 7 256 7 256 Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 55 662 56 640 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 4

2/c. melléklet Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 000 2 000 Út érdekeltségi hj. 1 076 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500 1 500 Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 0 0 Körny.véd.alapból visszafiz.köt. Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 3 500 4 576 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 59 162 61 216 5. Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 4 000 2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 300 3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 1 500 4. Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700 700 5. Kölcsön visszafiz.(tulipános, Csemet 1 000 1 000 1 000 6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(ignác 3 265 3 265 3 265 7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(széc 1 750 1 750 1 750 8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(dávid 3 400 3 400 3 400 9. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 1 000 Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérül 7 000 7 000 7 000 11. Közalapítvány pály.tám.megel.megtér 7 000 7 000 7 000 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 9. 7. 5

3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai Cím szám Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 2012. évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat II. Módosított előirányzat III. szám szám neve neve 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1. Személyi juttatás 173 237 173 583 173 623 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 29 147 29 241 29 251 3. Dologi kiadás 234 286 232 395 247 772 4. Pénzeszköz átadás 150 134 189 990 188 406 5. Ellátottak juttatása 0 Gyomaendrőd Város Önkormány 586 804 625 209 639 052 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 437 27 274 27 274 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 7 100 7 326 7 326 3. Dologi kiadás 5 584 5 584 5 584 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat ö 39 121 40 184 40 184 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 12 202 12 520 12 520 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 3 295 3 381 3 381 3. Dologi kiadás 5 634 5 941 5 941 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 21 842 21 842 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 29 011 29 576 29 596 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 7 475 7 627 7 634 3. Dologi kiadás 7 584 7 584 9 957 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összes 44 070 44 787 47 187 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Személyi juttatás 14 906 13 511 13 511 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 3 976 3 706 3 706 3. Dologi kiadás 12 386 13 111 13 211 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turi 31 268 30 328 30 428 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1. Személyi juttatás 13 490 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 630 3. Dologi kiadás 3 966 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu 0 0 21 086 Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai 7.-9. Oktatási ágazat 7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 147 643 153 664 150 995 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 39 921 41 433 40 641 3. Dologi kiadás 27 162 30 377 31 161 4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 114 1 114 5. Ellátottak juttatása 3 540 3 540 3 624 7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda össze 219 380 230 128 227 535 8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 137 166 140 507 138 713 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 37 313 38 193 37 577 3. Dologi kiadás 35 403 39 037 39 504 4. Pénzeszköz átadás 3 026 3 026 5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660 3 660 8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. össze 213 542 224 423 222 480 9. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 85 676 87 653 87 653 2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a 23 133 23 522 23 522 3. Dologi kiadás 25 513 27 423 27 833 4. Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 6