Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20 ll. (...) önkrmányzati rendelete megalktására az Önkrmányzat 2010. ev1 költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módsíttt 292/2009.(XII.l9.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat költségvetési rendeletének srn következő módsítását. A Gazdasági Bizttság és a Pénzügyi Bizttság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. Hivatkztt Krmányrendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, illetve a helyi kisebbségi önkrmányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartzó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módsításával, illetve költségvetési határzataival - testületi döntéssel megváltztathatja. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti váltzását az I. számú melléklet tartalmazza. A összesített eredeti és módsíttt bevételi és kiadási előirányzatkat az elfgadtt költségvetési rendelettel azns szerkezetben az l. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módsítás szlpa a 2010.09.30-i és a 2010.12.31-i állapt közötti váltztatást mutatja. A Plgármesteri Hivatal201 0. évi működési és felhalmzási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemeit feladatnként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyngazdálkdás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk előirányzat váltzásait tartalmazza, a ll. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási előirányzat váltzáskat feladatnként és célnként a 12. számú melléklet tartalmazza.
2 A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk rnérlegszerű bernutatása a 16. szárnú rnellékletben történik, a 17. szárnú rnelléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk előirányzatait követi. (A rnellékletek számzása a költségvetési rendelet rnellékleteinek számzását követik.) I. Közpnti előirányzat módsításk A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3-8. szárnú rnellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető nrmatív és kötött felhasználású támgatásban 2010.12.31-ig bekövetkezett előirányzat rnódsításkat mutatjuk be az 1/b. szárnú rnellékletben. l. Hivatkztt törvény 3. szárnú mellékletében meghatárztt, a feladatrnutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a 2011. któber 15-i lemndás következtében 22.664 e Ft-tal csökkent, rnelynek összegével a nrmatív állami hzzájárulás elszámlási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük. 2. A törvény 5. szárnú rnellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt előirányzatk közül érettségi vizsgák lebnylítására 634 eft-t, Prémium évek prgram támgatására 193 eft-t, infrmatikai támgatásként 21.942 eft-t, óvdáztatási támgatás círnén 650 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. 3. A törvény 8. szárnú rnelléklete szerint az önkrmányzatt megillető nrmatív kötött felhasználású támgatásk összege összesen 44.179 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szciális juttatásk közpnti frrása: - időskrúakjáradéka - rendszeres szciális segély - áplási díj - rendelkezésre állási támgatás - adósságkezelés, lakásfenntartási támgatás - nrmatív lakásfenntartási támgatás - közcélú fglalkztatás támgatása 1.123 e Ft 11.659 e Ft 13.074 e Ft 24.143eFt 7.313eFt 9.474 e Ft -22.607 e Ft Felsrlt közpnti frrásk terhére történő előirányzat rnódsításk kiemeit jgcímenkénti bntásban az előterjesztés 1/a. szárnú rnelléklete részletezi. II. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények saját hatáskörű előirányzat módsításai Az önállóan rnűködő és gazdálkdó intézmények bevételi előirányzatait a 3. szárnú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az 5. szárnú rnelléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalrnzási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. szám ú rnelléklet tartalmazza. Az önkrmányzat költségvetési rendeletének 35. értelmében saját hatáskörben végrehajttt előirányzat rnódsításkat kiemeit jgcímenként és önállóan működő és gazdálkdónkénti, valarnint önállóan rnűködő intézményenkénti bntásban az 1/c. szárnú rnellékletben rnutatja be.
3 Jelen rendeletmódsításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. -ban előírt tájékztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól. Amelléklet a kiadási, bevételi jgcímeken túl, részletezi a frrásk eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is. III. Átruháztt jgkörben történt előirányzat módsításk Az általáns tartalékk alakulását a rendelet-tervezet 14. számú, a céltartalékk alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. Az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként az 1/d. számú melléklet, kiadási jgcímenként az 1/e. számú melléklet mutatja be. IV. A helyi kisebbségi önkrmányzatk döntési jgkörébe tartzó előirányzat módsításk A helyi kisebbségi önkrmányzatk 20 l O. évi módsíttt előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módsításait kiadási és bevételi kiemeit jgcímenként és önkrmányzatnként az 1/g. számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság döntése alapján végrehajttt előirányzat módsításk részletezését az 1/d. Ile. sz. melléklet tartalmazza. V. Krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításk, amelyeket az Ilf. számú mellékletben mutatunk be. 2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapdás keretében 900 OOO Ft támgatást nyújt a Kőbánya közpntjában felállítandó Betlehem elkészítésére a 2010. évi költségvetés szciálplitikai ellátásk és egyéb juttatásk - természetben nyújttt egyéb ellátás -Kőbánya Karácsnyára betervezett összegből. 2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (II.l5.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt 14.542 eft működési célú támgatásértékű kiadásból 1.975.098,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 533.276,-Ft összegű járulékára, összesen 2.508.374,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Tvábbá felkéri a plgármestert, hgy a BRFK-val kötött támgatási szerződés módsítása, valamint a 2.508.374,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4 2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határzatát akként módsítja, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére infrmatikai eszközök beszerzésére biztsíttt 2 millió frintt a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítványn keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapdás keretén belül biztsítja azzal, hgy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetésének 12. sz. mellékletében az "Előkészítő feladatk", valamint a "Vagyni értékűjgk vásárlása" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesít- Bruttó összeg Megjegyzés mény kód frintban 1450 Járdafelújítás 100 OOO Közbeszerzési eljárás díja Intézményi élelmezé- Prgram díja 0040 si megrendelések közpnti kezelését 250 OOO biztsító prgram Összesen: 350 OOO Egyben felkéri a plgármestert, hgy az előirányzat módsításk végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlann mentőállmás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (l 0 85 Budapest, József krt. 81.) hirdeti ki 3.125.000.-Ft bekerülési költséggel azzal, hgy a szükséges 425.000,-Ft összegű többletfrrást az önkrmányzat 201 O. évi költségvetés "MÁV telep Emlékhely felújítása" költségsrról átcsprtsítja. Egyben felkéri a plgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2415/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővársi Bíróság 16.Pk.61.705/1995/28. sz. 2010. augusztus 24.-én jgerőre emelkedett végzésével201 0. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-20083186. sz. pénzfrgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzfrgalmi számlán a megszüntetés időpntjában lévő összeg a Buda-
5 pest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 11784009-15510000. sz. pénzfrgalmi számlájára történő átutalását azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe kerüljön. A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkrmányzati határzatát akként módsítja, hgy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító kiratában fglalt célkat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság látja el. Egyben felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek aznnali megszűntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó 141.785,- Ft-t a "kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése" költségsrn fel nem használt előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztsítása érdekében, az azkjavításáhz szükséges bruttó 5.098.263,-Ft-t a felhalmzási feladatk között a "dühöngők megszüntetése, felújítása" (1506)-s költségsrn rendelkezésre álló előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat területén lévő játszóterek eszközeinek javítására" a közbeszerzési eljárásban beadtt egységárak alapján a S'AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 1.829.175,-Ft és a KOMPAN Képviselettel bruttó 3.269.088,-Ft bekerülési költséggel ~ árajánlatuk alapján- szerződéses keretek között a javítási munkálatkat 2011. március 30-i határidővel végeztesse el. Tvábbá felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a 2011. évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (Il.15.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt 14.542.000,-Ft működési célú támgatásértékű kiadásból387.106,-ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 104.520,-Ft összegűjárulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri H i v a tal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
6 2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat költségvetésének 12. számú mellékletében "Nagy értékű gépek és irdabútrk (Hivatal)" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesítmény kód 0 0 87 Összesen: Képzőművészeti alktásk Bruttó összeg frintban l OOO OOO Megjegyzés Képzőművészeti alktásk vásárlása l OOO OOO Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2841/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülte a többször módsíttt 3/2010. (II.l5.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltásk költségvetési srról 8.750 e Ft-t átcsprtsít a Pénzeszköz átadás háztartásknak költségvetési srra. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprtcsprtjainak 2010. IX-XII. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támgatása címen leadtt összeg intézményre történő bntását az előterjesztés l. számú mellékletében szereplő "eltérés a júliusi és któberi támgatás között" című szlpa szerint. 96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határzatát akként módsítja, hgy az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprt-csprtjainak 2010. IX-XI. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg ki fizetésére a Budapest Fő várs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3/2010.(II.l5.) sz., az Önkrmányzat költségvetéséről szóló rendelet azn módsítását követően kerülhet sr, amely a képviselő-testület a megszűnt Sprt, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizttság tartalékkerete feletti rendelkezési jgt átruházza a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttságra.
7 Fentiek alapján a következő rendeletalktási javaslatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalktási javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktja abudapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (...)ön krmányzati rendeletét az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(.IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/20 l O.(II.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról. Budapest, 2011. február Törvényességi szempntból látta: clu Hegedű~rly mb.jegyző
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (... )önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010. (11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad. 19 372 246 e Ft 20 432 869 e Ft -l 060 623 e Ft Finansz. bev./kiad. l 304 500 e Ft 243 877 e Ft l 060 623 e Ft Összesen 20 676 746 e Ft 20 676 746 e Ft 2. A rendelet l. -ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az L számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. szám ú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. ll. A rendelet ll. -ában meghatárztt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l O. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.
11 17. A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Hegedűs Kárly mb.jegyző Akihirdetés napja: 2011.február A hatálybalépés napja: 2011. február
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. sz la. száma eredeti 2010.04.30 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 911 912 913 914 916 919 922 923 924 929 944-947 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek 8 800 8 800 8 800 Hatósági bevételek bírságk 23 700 23 700 23 700 Hatósági jgkörhöz köthető működési bevételek 32 500 32 500 32 500 Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek 96 590 98 560 101 543 Bérleti díjak Plgármesteri Hivatal 118 101 118 601 118 601 Vagynkezelő 6 550 6 550 6 550 Intézményi ellátási díj 210 690 210 690 208 690 Alkalmazttak téritési díja 27 007 27 087 31 087 Intézmények egyéb sajáts bevételei 362 348 362 928 364 928 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 12 078 12 078 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 95 510 95 510 99 410 Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei 95 510 107 588 lll 488 Kamatbevételek 80 OOO 80 OOO 80 026 - Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja 133 295 136 703 135 652 -Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 210 782 210 782 210 782 ÁFA bevételek és visszatérülések 344 077 347 485 346 434 Intézményi működési bevételek összesen l 011 025 l 029 061 l 036 919 Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó 2 633 OOO 2 633 OOO 2 633 OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - Iparűzési adó 5 018 340 5 018 340 5 018 340 -Pótlékk- helyi adókból 34 OOO 34 OOO 34 OOO - i parűzés i adó b ó l 30 OOO 30 OOO 30 OOO - Bírságk-helyi adókból - iparüzési adóból Helyi adók összesen 8 348 340 8 348 340 8 348 340 - SZJA helyben maradó része 315 310 315 310 315 310 - Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO 550 OOO Átengedett köz]>nti adók 865 310 865 310 865 310 Különféle bírságk - Külön szlgáltatás 18 571 18 571 18 571 - Helyiség bérletek-plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkezelés 196 861 196 861 196 861 -- Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-használati díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés 35 862 35 862 35 862 -Plgármesteri Hivatal 7 500 7 500 7 500 -Lakbérek 346 463 346 463 346 463 - Kiszámiáztt díjak (távhő) 16 660 16 660 16 660 - Kiszámiáztt díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés) 140 090 140 090 140 090 Egyéb sajáts flyó bevételek 934 007 934 007 934 007 Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 10 147 657 10147657 10 147 657 942 942 943 942-943 Nrmatív hzzájárulás- laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás- feladatm utatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 124 276 2 481 541 311 512 124 276 2 481 541 380 435 124 276 2 454 597 432 629 Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása 2 917 329 2 986 252 3 011 502 Közpntsíttt támgatás - Kisebbségek 5 092 Köz1>ntsíttt és egyéb költségvetési támgatás 131 608 256 403 Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás 5 092 131 608 256 403 8 800 23 700 32 500 101 118 118 601 6 550 208 890 32 017 366 058 12 079 100310 112 389 80 066 136 088 160 782 296 870 989 001 2 633 OOO 633 OOO 5 018 340 34 OOO 30 OOO 8 348 340 315 310 550 OOO 865 310 18 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16 660 140 090 934 007 10 147 657 124 276 2 507 261 436 422 3 067 959 277 082 277 082 8 800 23 700 32 500-4 711 96 407 2 123 120 724 6 550 l 564 210 454 4 839 36 856 8 526 374 584 12 079 432 100 742 432 112 821 54 80120-407 135 681 160 782-407 296 463 3 894 992 895 2 633 OOO 633 OOO 5018340 34 OOO 30 OOO 8 348 340 315 310 550 OOO 865 310 18 571 25 OOO 196 861 32 OOO 115 OOO 35 862 7 500 346 463 16 660 140 090 934 007 10 147 657 124 276-22 664 2 484 597 44 179 480 60 l 21 515 3 089 474 23 419 300 501 23 419 300 501
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. sz la. száma eredeti 2010.04.30 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről -OEP feladatk finanszírzása 351 193 351 193 367 290 367 290 -l 367 289 -Kisebbségek közpnti támgatása 5 092 6 074 7 055 78 7 133 -Kisebbségek fővársi támgatása l 500 63 l 563 - Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgalmi adó 69 169 69 169 69 169 -T ÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel 50 265 29 948 29 948 -T ÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel -T ÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 10 156 10 156 10 156 - KMOP (3.3.4) pályázati bevétel 7 435 7 435 7 435 - ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel 39 712 39 712 39 712 -Bihari u. 8/c. szc. rehab. tám.- (vársrehab.) 26 635 26 635 26 635 - Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdáikadók 2 427 G 021 69!69 29 948 12 797 8 623 10 156 7 435 39 712 9 722 3 509 72 678 29 948 12 797 8 623 10 156 7 435 39 712 8 323!8 045 - Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.du, kieg.b'yvt.közl.tám.) 2 358 3 815 23 325 20 327 43 652 - Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact) 423 423 - Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap) 950 950 - Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás) 21 789 21 789 - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás) 2 752 423 950 21 789 ll 923 969 l 392 950 21 789!53 12 076 464 471 931 932!943 - Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (településőr prgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközpnti jegyzők tám.) 446 - Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény mtivációs pály.) Támgatásértékű működési bevételek 554 565 567 287 592 615 Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 4 589 8 721 Működési bevétel mindösszesen 14 635 668 14 866 454 15 053 817 Felhalmzásibevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l 833 378 l 833 378 l 833 378 -bérlakásk elidegenítése 200 OOO 200 OOO 200 OOO -nem lakás célj. sz!g. helyiségek elidegenítése!o OOO!O OOO!O OOO Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO 210 OOO - Munkáltatói kölcsön!4 OOO!4 OOO!4 OOO -Első lakáshzjutók támgatása 66 OOO 66 OOO 66 OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) l 868 l 868 l 868 -Mádi u.!20.- bérlakásép. rehab. támg. - KMOP kerékpárút építés támg. 54 565 54 565 54 565 - KEOP (5.1.0) pályázat támgatás 83 995 83 995 83 995 - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel 405 405 405 - KMOP (3.3.4) pályázati támgatás 25 970 25 970 27 289 - ÁROP 3.A. l. pályázat támgatás 9 450 9 450 9 450 ~ Otthnteremtési támgatás 616 616 -Hungária krt. 1-3. emlékmű tám. 500 - Pinceveszély elhárítás tám. 2 929 380 289 446 625 861 10 601 15 118 161 548 884 200 OOO!O OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO 34 409 37 979 54 565 83 995 405 27 289 9 450 l 066 500 25 2 954 380 289 446 2 664 2 664 36110 661 971 6 049 16 650 90 987 15 209!48 100 548 984 200 OOO 10 OOO 210 OOO 14 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO 34 409 37 979 54 565 83 995 405 -l 319 25 970 9 450 365 l 431 500 14 319 14 319 465 472 46 981 43 Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel 176 253 176 869 178 688 Beruházási célú pénzeszköz átvétel 30 507 30 507 30 507 Felhalmzási bevételek mindösszesen 2 331138 2 331 754 2 333 573 Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések 9 779 9 779 Pénzfrgalm nélküli bevételek - működési pénzmaradvány 795 167 l 456 906 l 456 906 - felhalmzási pénzmaradvány l 081 379 l 562 899 l 562 899 Előző évi pénzmaradvány l 876 546 3 019 805 3 019 805 Költségvetési bevételek összesen!8 843 352 20 227 792 20 416 974 Fejlesztési célú hiteltelvétel l 360 OOO l 304 500 l 304 500 Finanszírzás bevételei összesen l 360 OOO l 304 500 l 304 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20 203 352 21 532 292 21 721 474 249 658 30 507 l 120 049 9 779 l 456 906 l 562 899 3 019 805 19 267 794 l 304 500 l 304 500 20 572 294 13 365 263 023 30 507 13 465 1133 514 9 779 l 456 906 l 562 899 3 019 805 104 452 19 372 246 l 304 500 l 304 500 104 452 20 676 746
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. 35 568 35 568 37 602 l 645 Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel 2010.12.31. l 2010.12.31. i eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. 11688 3 265 Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 58 385 58 385 2 286 3 694 4 724 68 351 68 351 10 550 3 095 351 193 367 289 ~ Közpnti irányítás 664 817 ~OEP kör 68 351 68 351 9 886 351 193 366 472 Plgármesteri Hivatal 848 721 830 591 782 331 l 415 610 l 081 379 l 556 530 203 372 279 899 13 385 ~Plgármesteri Hivatal 388 825 359 874 739 287 l 327 817 l 073 444 l 548 595 203 372 276 637 769 ~ Önállóan működők 459 896 470 717 43 044 87 793 7 935 7 935 3 262 12 616 Mindösszesen l 011 025 992 895 795 167 l 456 906 l 081 379 l 562 899 554 565 661 971 16 650
. Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek 2010.12.31. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei eredeti ei. 2010.12.31. ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel eredeti ei. 2010.12.31. ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat! ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023 ~Plgármesteri Hivatal 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10!47 657 l 833 378 548 184 210 OOO 210 OOO!76 253 263 023 ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen 2 922 421 3 389 975 10 147 657 10 147 657 l 833 378 548 984 210 OOO 210 OOO 176 253 263 023
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzási célú kölcsönök Előző évi ktgvetési kieg., átvétel visszatérülése visszatérülések 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen 2010.12.31. 2010.12.31. ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. 35 568 89 768 Pataky Művelődési Közpnt 60 671 69 898 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 430 094 435 640 ~ Közpnti irányítás 664 817 ~OEP kör 429 430 434 823 Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 1360 OOO l 304 500 19 677 019 20 081 440 ~ Plgármesteri Hivatal 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 l 360 OOO l 304 500 19 166 144 19 498 317 ~ Önállóan működők 51 875 583 123 Mindösszesen 30 507 30 507 81 OOO 81 OOO 9 779 1 360 OOO l 304 500 20 203 352 20 676 746
Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása 2010.12.31. ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium 500 412 521 718 Pataky Művelődési Közpnt 106 042 lll 703 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 171 921 190 561 ~ Közpnti irányítás 56 266 59 542 ~OEP kör 115 655 131 019 Plgármesteri Hivatal ~Plgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen 778 375 823 982
Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. számla száma eredeti 2010.04.30. 2010.06.30. előirányzat előirányzat előirányzat 2010.09.30. előirányzat Előirányzat 2010.12.31. módsítás előirányzat 511 T eu es munkaidőben fglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts juttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcá\is jellegű juttatásk 516 Részmunkaidőben fglalk. jutialásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem tartzók juttatása i 51-52 Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terbelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa betizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből: felhahnzási célú kamatkiadásk 54-57 Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttak juttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felbalmzási kiadásk 374 Felbalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felbalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felbalmzási célú kölcsön 436 Felbalmzási célú kölcsön törlesztése Felbalmzási kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzás i célú általáns tartalék 59211 Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Felhalmzási célú céltartalék Bevételi kiesések ellensúlyzására céltartalék 59212 Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terbelő elvnás (Szent L. G.) Előző évi pénzmaradvány átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u. 29-31. Retlnanszírztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 248 974 4 251!92 4!87 783 344 925 485 354 657 462!29 608 169 454 186 918 438 724 398 075 374 517 2 800 4 240 4 290 68 719 69 034 95 091 5 233 750 5 377 349 5 506 061 250 530 274 802 280 009 5 484 280 5 652 151 5 786 070 l 364 644 l 413 569 l 451 330 420 942 513 746 441 916 3 850 469 4 664 787 3 944 842 l 380 479 621 213 l 469 900 212 782 213 323 212 782 5 651 890 5 799 746 5 856 658 433 477 447 904 435 354 113 702 113 702 113 724 6 085 367 6 247 650 6 292 012 369 882 444 008 527 lll 32 250 35 948 37 348 l 034 581 l 052 257 l 068 507 14 371 004 14 845 583 15 162 378 907 634 942 531 948 724 2 810857 2 815 972 2 862 385 50 OOO 57 OOO 57 OOO 3 768 491 3 815 503 3 868 109 108 OOO 108 OOO 110 OOO 150 277 153 277 153 277 17 OOO 17 OOO 17 OOO 9 079 9 079 9 079 4 052 847 4 102 859 4 157 465 117 582 76 800 19 762 80 OOO 466 201 418 659 197 582 543 001 438 421 319 249 788 245 723 669 861 793 827 600 814 537!57 OOO 157 OOO 157 OOO l 338 042 l 772 845 l 695 206 l 535 624 2 315 846 2133 627 3 898 3 898 20 229 20 229 19 959 475 21 288 415 21 477 597 62 840 62 840 62 840 22 200 22 200 22 200!58 837!58 837!58 837 243 877 243 877 243 877 243 877 243 877 243 877 20 203 352 21 532 292 21 721 474 3 983 677 706 528 240 485 351 857 4 040 223 054 5 509 641 349 988 5 859 629 l 470 819 461 057 3 969 771 l 432 258!62 782 5 863 086 436 396 113 724 6 299 482 580 786 37 458 l 063 535 15 311 709 909 099 2 829 489 57 OOO 3 795 588 122 125 155 927 62 OOO 9 079 4 144 719 53 036 3 100 56136 246 739 544 987 791 726 847 862 3 898 20 229 20 328 417 62 840 22 200!58 837 243 877 243 877 20 572 294-40 990 3 942 687 62 683 769 211-1 961 238 524-2 785 349 072-73 3 967 114 223 l GS 16 988 5 526 629 30 883 380 871 47 871 5 907 500 18 581 l 489 400 71241 532 298 801 852 4 771 623-837 227 595 031!62 782 35 866 5 898 952-4 298 432 098 113 724 31568 6 331 050 99 474 680 260-1 315 36 143 2 417 l 065 952 198 596 15 510 305!77 909 276 104 347 2 933 836 57 OOO 104 524 3 900 112 l 200 123 325 10 750 166 677 62 OOO 9 079 116 474 4 261 193-41 143 ll 893 3 100-41143 14 993-105 504 141 235-63 971 481 016-169 475 622 251-210 618 637 244 3 898 20 229 104 452 20 432 869 62 840 22 200!58 837 243 877 243 877 104 452 20 676 746
Budapest Fővárs X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terbelő járulék Dlgi kiadás Ellátttak juttatásai Szciálplitikai ellátásk és juttatásk 2010. 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. eredeti 2010.12.31. eredeti 2010.12.31. Szent László Gimnázium 114 lll 328 836 368 786 83 721 94 416 123 423 132 926 4 063 Pataky Művelődési Közpnt 34 34 75 645 79 613 18 909 19 982 72159 77 161 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 147 147 310 297 341 184 76 064 84 383 214 834 193 811 - Közpnti irányítás 10 10 31 734 35 034 7 991 8 869 17 205 16 456 -OEP kör!37 137 278 563 306 150 68 073 75 514 197 629 177 355 Plgármesteri Hivatal l 915 l 923 4 769 502 5117917 l 185 950 l 290 619 5 674 951 5 927 152 39 382 29 832 330 500 646 365 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) 296 296 l 268 296 l 377 600 315306 356 171 4 085 272 4 196 422 38 092 2 845 330 500 634 652 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l 627 3 501 206 3 740317 870 644 934 448 l 589 679 l 730 730 l 290 26 987 ll 713 Összesen 2 210 2 215 5 484 280 5 907 500 l 364 644 l 489 400 6 085 367 6 331 050 39 382 33 895 330 500 646 3651
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás Működési célú Működési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás befektetés 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 7 397 4 845 820 820 3 410 eredeti Felújítás 2010.12.31. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és kölcsön eredeti 2010.12.31. u 2 593 -OEP kör 820 820 3 410 2 593 Plgármesteri Hivatal l 033 761 l 065 132 32 250 36143 2 860 857 2 975 184 907 634 906 683 284 356 361 081 - Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l 033 761 l 065 132 32 250 36 143 2 852 922 2 936 304 907 634 904 781 284 356 361 081 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) 7 935 38 880 l 902 ' Összesen l 034 581 l 065 952 32 250 36143 2 860 857 2 990 836 907 634 909 276 284 356 361 081
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú Működési célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltartalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen elszám. eredeti 2010.12.31. 2010.12.31. 20 l 0.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. 2010.12.31. 2010.12.31. eredeti eredeti eredeti 2010.12.31. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 3 898 535 980 611 486 166 713 181 601 602 015 626 201 - Közpnti irányítás 56 930 60 359 -OEP kör 545 085 565 842 Plgármesteri Hivatal 117 582 ll 893 80 OOO 3100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 20 229 243 877 243 877 18 898 644 19 257 458 - Kiemelt feladatk (6. sz. melléklet) 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 20 229 243 877 243 877 12 927 890 12 772 481 -Önállóan működők (7. sz. melléklet) 5 970 754 6 484 977 Összesen 117 582 ll 893 80 OOO 3 100 319 249 141 235 l 018 793 481 016 24 127 243 877 243 877 20 203 352 20 676 746
---- Budapest Fővár s X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan rnűködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban Imézméuy Létsuím 20 J O. évi eredeti 2010.12.31 \Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 38,00 38,00 102 Mádi u. \27. bölcsőde 24,50 24.50 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 33,50 33,50 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 31,00 31,00 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,00 29,00 106 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13,00 107 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 18,00 18,00 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 25,50 25,50 109 MagJódi u. 29. bölcsőde 14,00 14,00 J 10 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231,50 201 Ászk u. 1-3. óvda 23,75 23,75 202 Gépmadár u. 15. óvda 28,00 28,00 203 Halm u. 7. óvda 24,25 24,25 204 Kada u. 27. óvda 17,00 17,00 205 Kőbányai u. 38. óvda 17,75 17,75 206 MagJódi u. 8. óvda 17,25 17,25 207 Mádi u. 4-6. óvda 21,50 21,50 209 Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31,50 210 Mádi u. 127. óvda 17,50 17,50 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 44,00 48,50 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 31,00 31,00 213 Kékvirág u. 5. óvda 27,50 27,50 214 Salgótarjáni u. 4 7. óvda 17,25 17,25 215 Hárslevelű u. 5. óvda 17,25 17,25 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 17,50 17,50 217 Zágrábi ll 13. óvda 18,00 18,00 218 Zsivaj LL 1-3. óvda 17,50 17,50 219 Kőbányai u. 30. óvda 18,00 21,00 ÓVODÁK ÖSSZESEN 406,50 414,00 Kiadás összeseu személyijuttlltás munkmulót terhelő járulékk eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 113 671 \24 \90 67 547 72 032 \6 308 17 451 70 315 72 801 40 621 42 420 9 968 10 667 91 482 95 741 52 559 54 085 \2 792 13 777 87 057 91 425 50 038 52 167 12 059 13 019 83 424 87 919 47 923 50 955 ll 394 12 451 37 013 38 746 21 374 22 393 5 007 5 368 52 191 56!47 30 159 32 396 7 404 7 990 70 556 74 580 41 775 43 23 J 10 158 10 860 38 497 41 474 23 165 25 781 5 661 6 053 23 350 26 638 14 022 16 171 3 506 3 863 667 556 709 661 389183 41 J 631 94 257 101 499 84 415 90 238 49 933 53 343 12 433 \3 286 98 053 104 929 58 812 62 861 14 802 \5 886 85 095 91 712 51 145 55 389 12 791 13 777 59 398 63 258 37 170 40 177 9 357 \O 169 63 606 67 945 39 376 41 860 9 837 10 467 61 972 66 854 36 315 39 384 9 138 9 899 75 589 80 579 45 809 48 996 ll 365 12 226 108 574 l 15 467 64 675 68 714 16 080 17 170 61 975 66 573 37 520 40 024 9 300 9 958 143 100 163 497 89 789 98 918 22 142 24 544 l 03 308 110 341 61 457 65 410 15 436 16 504 93 350 101 512 54 832 59 25 J 13 570 14 713 63 568 68 401 38 787 41 354 9 681 10 366 64 310 69 656 40 801 43 947 10 320 ll 134 61 793 67 \88 37 395 40 870 9 281 10 202 64 794 68 870 38 441 41 059 9 660 10 367 62 147 68 191 37 658 41 343 9 450 10 445 67 649 80 592 38 963 43 378 9 827 ll 016 J 421696 J 545 803 858 878 926 278 214 470 232129 ----- dlgi kiadásk ernleti 2010.12.31 29 816 34 707 \9 726 \9 714 26 131 27 879 24 960 26 239 24 107 24 lll 10 632 10 985 \4 628 15 461 18 623 20 331 9 671 9 640 5 822 6 604 184 ll 6 195 671 22 049 23 434 23 739 25 482 21 159 22 546 12 871 12 912 14 393 15 527 16 519 17 571 18 415 19 076 27 619 29 276 15 \55 16 100 31 169 36 362 26 266 27 241 24 948 27 157 15 100 16 471 13 189 14 176 \4 477 14 986 16 243 16 634 15 039 15 821 18 859 25 567 347 209 376 339 ---- pénzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.ell. eredeti 2010.12.31 93 52 47 192 felhalmzási kiadás 2010.12.31 eredeti 402 300!58 860 175 700 700 91 281 200 307 398 3 613 149 1 134 344 210 399 640 l 130 450 810 582 631 2139 10865
Budapest Fővárs X. kertilet Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény Létszám 1010. évi eredeti 2010.12.31 301 Bánya u. 32. ált. iskla 55,04 55,45 302 Üllői u. 118. ált. iskla 42,81 44,13 303 Gém ll. ált. iskla 102,32 102,60 304 Harmat u. 88. ált. iskla 71,80 75,07 305 Harmat u. 196. ált. iskla 70,47 70,04 306 Hungária krt. ált. iskla 37,32 35,24 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 35,85 38,73 308 Kada u. 27. ált. iskla 54,15 54,47 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 33,10 26,89 310 Keresztúri LL 7-9. ált. iskla 48,43 49,38 311 Kőbányai úti ált. iskla 54,35 54,47 313 Széchenyi l. ált. iskla 73,90 73,41 314 Szt. László tér l. ált. iskla 81,05 79,39 ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 760,59 759,27 320 Újhegyi Tanuszda 26,00 26,00 322 Felnőttek ált. iskla 11,39 10,94 501 Zeneiskla 50,93 52,93 502 Nevelési Tanácsadó 37,25 37,75 503 Pedagógiai Szaigáitató 7,00 7,50 701-706 KÖSZ! 25,50 25,50 EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 158,07 160,62 600 Gyermekjóléti Szaigálat 28,50 28,50 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 8,50 8,50 602 Családsegítő Szaigálat 25,00 25,00 SZOCIALJS INT. ÖSSZESEN 62,00 62,00 Önállóan működő intézmények összesen J 618,66 J 627,39 Küulás összeseu személyijuttatás numkaadót terhelő járulékk 10 J O. évi eredeti 2010.12.31 10 J O. évi eredeti 2010.12.31 10 J O. évi eredeti 2010.12.31 197 090 214 913 120 726 129 269 30 544 32 717 164 521 178 lll 92 754 98 533 23 380 24 879 332 299 358 640 231 709 243 148 55 153 58 599 277 464 301 658!66 621 178 233 42 276 45 177 259 046 279 255 153 624 163 066 38 849 41 449 152 348 166 450 85 950 89 560 21 616 22 610 133 546 150 570 81 569 89 235 20 653 22 466 207 487 227 462 120 795 128 742 30 531 32 463!20 593 131 444 64 772 69 499 16 249 17 580 208 638 226 467 lio 152 116 380 27 857 29 497 214 970 231 182 124 947 132 059 30 978 32 940 309 377 348 231!69 368 185 488 42 568 46 705 324 422 360 846 186 595 199 172 46 940 50 330 2 901 801 3175 229 J 709 582 1822 384 427 594 457 412 176 131 180 175 48 300 52 459 12 041 13 164 42 127 44 616 30 196 31 659 7 702 8 101!68 567 185 240 117 883 127 025 29 884 32 267 135 373 149 750 99 177 105 060 24 128 25 516 47 675 51 684 24 454 26 927 6 089 6 341 149 757 162 286 50 747 54 578 12 428 13 462 719 630 773 751 370 757 397 708 92 272 98 851 l 08 586 119 621 76 355 80 424 18 459 19 639 36 520 38 400 22 184 23 610 5 337 5 588 113 965 122 512 74 267 78 282 18 255 19 330 259 071 280 533 172 806 182316 42 051 44 557 5 970 754 6 484 977 3 501 206 3 740 317 870 644 934 448 dlgi kiadásk 1010. évi eredeti 2010.12.31 45 820 50 522 47 713 52 066 45 437 53 351 68 567 73 805 66 013 71 312 42 739 50 012 31 174 36 191 56 161 62 514 39 572 43 837 69 331 77 517 59 045 62 783 96 731 109 830 90 436 98 012 758 739 841 752 115 790 114 552 4 229 4 856 20 800 24 158 12 068 15 907 17 132 17 608 86 582 90 413 256 601 267 494 13 422 16 222 8 149 8 352 21 443 24 900 43 014 49474 J 589 679 J 730 730 péuzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.e/1. 1010. évi eredeti 2010.12.31 l 690 l 014 l 632 3 390 2 718 l 556 l 258 2 970 528 l 379 2 025 90 2 090 10 884 90 33134 l 188 1188 350 3 336 850 850 J 200 4186 ]290 38 700 fe/hulmzási kiadás 1010. évi 2010.12.31 eredeti 715 674 l 619 l 910 l 053 560 710 2 043 2 712 150 l 420 773 l 298 l 694 l 375 620 4 118 451 2 448 5 796 20 547 l 790 3 267 808 2 645 8 510 7 935 40 782
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklct c Ft-ban Intézmény saját bevétel felhalmzásibevétel mííködési célra átvett bevétel tervezett előző évi míík.c.pénzmanulvány tervezett előző évi felh.c.péuzm(tradváuy Bevételek összeseu 20 l O. évi aedeti 2010.12.31 20 l O. évi eredeti 2010.12.31 20 l 0. évi eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 2010. é1'i eredeti 2010.12.31 eredeti 2010.12.31 JOl Gépmadár u. 15. bölcsőde 7 471 7 471 190 875 7 661 8 346 1 102 Mádi u. 127. bölcsőde 6 773 6 773 158 375 6 931 7 148 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 8 588 8 758 396 l 430 8 984 10 188 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 8 089 8 089 221 727 8 310 8 816 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 6 221 6 221 191 6 221 6 412 106 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l 716 l 752 301 710 2 017 2 462 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 3 934 3 934 57 375 3 991 4 309 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 7 248 7 248 296 948 7 544 8 196 109 Maglód i u. 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 2 425 2 425 52 465 52 671 4 680 4 680 150 154 545 19 J 773 6!95 597 l 151 2 579 2 970 19 54 238 58 866 5 277 5 981 202 Gépmadár u. 15. óvda 8 384 8 384 50 387 843 700 700 9 471 9 977 203 Halm u. 7. óvda 5 456 5 456 50 518 l 324 5 974 6 830 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda 3 158 3 158 4 255 4 255 2 646 2 646 100 50 50 258 840 464 l 733 2 804 3 416 4 098 4 255 4 769 4 379 5 500 207 Mádi u. 4-6. óvda 5 577 5 697 50 50 635 5 627 6 382 209 Mádi u. 86194. óvda 7 689 7 789 50 521 l 122 200 200 8 410 9 161 210 Mádi u. 127. óvda 4 989 5 459 414 50 153 5 039 6 026 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 10 665 10 732 199 l 936 2 258 12 601 13 189 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 8 591 8 951 50 717 881 149 149 9 457 10 031 213 Kékvirág u. 5. óvda 5 555 5 555 211 282 l 010 5 837 6 776 214 SaJgótarjáni u. 47. óvda 2 109 2 109 280 701 l 446 2 810 3 835, 215 Hárslevelű u. 5. óvda 4 078 4 078 155 204 694 4 282 4 927 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 4 710 4 710 50 86 ]42 640 640 5 436 5 542! 217 Zágrábi u. 13. óvda 4 213 4 213 50 629 l 115 450 450 5 292 5 828 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 4 854 4 854 50 629 934 5 483 5 838 219 Kőbányai u. 30. óvda 4 489 4 489 50 261 l 217 4 750 5 756 ÓVODAK ÖSSZESEN 96 098 97 215 - q_ L_ 2 059 9 559 19 033 2139 2139 107 796 120 446
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban intézmény.w~iát bevétel felhalmzási be1'éte/ miíködési célra átvett bevétel tervezett előzif é1'i miík.c.pénzmaradvány tervezett előzif é1'i felh.c.pénzmaradvánj' Bevételek összesen l eredeti 2010.12.31 20 J 0. évi eredeti 2010.12.31 20 J O. é1 1i eredeti 2010.12.31 20 J O. é1'i eredeti 2010.12.31 20 J O. évi Nedeli 2010.12.31 20 J O. évi eredeti 2010.12.31 301 Bánya u. 32. ált. iskla 12 164 12 164 302 Üllői u. 118. ált. iskla 10 370 12 074 886 773 2 155 l 372 2 756 674 674 12 937 15 2051 12 416 JS 50~ 303 Gém u. ált. iskla 2 840 2 840 800 275 l 397 3 115 5 037' 304 Harmat u. 88. ált. iskla JS 051 15 373 305 Harmat u. J 96. ált. iskla 10 300 10 390 306 Hungária krt. ált. iskla ll 121 13 176 307 Jászberényi u. 89. ált. iskla 9 146 10 646 l 520 700 83 3 024 4 663 399 2 385 2 049 3 686 2 054 3 586 560 560 2 043 2 043 150 150 18 075 21 556 J J 259 13 ml 15 213 19 6051 ll 350 14 4651 308 Kada u. 27. ált. iskla 15 407 15 407 480 J 296 4 029 16 703 19 916 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 4 048 4 484 l 684 3 680 5 732 8 164 310 Keresztúri LL 7-9. ált. iskla 20 366 22 487 160 2 350 4 151 J 298 l 298 24 014 28 096 3 J J Kőbányai úti ált. iskla 14 154 14 154 l 484 4 337 15 638 JS 491 313 Széchenyi I. ált. iskla 27 008 28 205 3 525 4 978 10 433 620 620 32 606 42 783 314 Szt. László tér l. ált. iskla 20 276 20 276 2 573 2 237 4 992 451 451 22 964 28 292 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 172 251 181 676 320 Újhegyi Tanuszda 77 250 77 250 800 9 927 23 975 52250 518 J 514 5 796 5 796 202 022 250 449 77 768 78 764 322 Felnőttek ált. iskla 250 250 28 250 278 501 Zeneiskla!O 240 10 240 150 99!29 10 339 10 519 502 Nevelési Tanácsadó 12!2 72 2 550 2 870 2 562 2 954 503 Pedagógiai Szlgáltató 1900 3 485 3 607 3 485 5 507 701-706 KÖSZI 50 764 50 813 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 138 516 138 565 600 Gyem1ekjóléti Szaigálat 120 2 242 l 250 595 l 115 7 247 9 263 63 410 51 359 52 048 145 763 150 070 63 l 660 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 66 66 76 206!42 272 602 Családsegítő Szlgálat 500 524 SZOCIÁLJS INT. ÖSSZESEN 566 590 Önállóan műkötfő intézmények összesen 459 896 470 717 400 l 650 800 15 878 351 436 490 I 052 43 044 87 793 7 935 7 935 851 1 360 J 056 3 292 510 875 583123
Budapest Főváms X. keríilet Kőbányai Önk01 mányzal Plgármesteri Hivatal201 0. évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet c Ft-ban 2010 Létszám 2010. 2010.12.31 Mííködési kiadás összesen eredeti 2010.12.31 Parkfenntartás 42 835 58 149 Lapkiadás 18 359 18 359 Munkahelyi vendéglátás l l 2 596 2 916 Útfetmtartás l l 71072 71 005 TV műsrszl.gáltatás 9 824 9 824 Lakóház mlíködtetés (reklám)! 269713 l 248 613 Nem lakómgatlan működtetés 66 357 66 357 Vagyngazd (KÖV AKE) 53 776 103 646 Vagyn azd (Egyéb) 230 867 234 383 Intézményi karbantartás 219 409 218 909 Önk igazg tevékenysége 278 278 2 240 288 2 418530 Kifizetőt terhelő SZJA 38 404 36 865 ÁFA befiz. köt 337 600 287 600 Likvid hitel kamata 80 OOO 53 519 Hsszúle'áratú hitelkarnat 113 702 113 702 Helvi kis. önk igazg. tev!2!83 21 369 Ogy képv vál 20 OOO 39!70 ónkrm képviselőválasztás 10000 19 697 Kisebbségi önk választás 2 927 Plgári védelmi feladatk 2 2 ll 692 15 034 Int. vagy üres épületek ll 618 8 722 Közterület felügy.!4!4 57 210 62 646 Egyéb tel üzemelt. (Építésügy) 45 264 44 574 Főépítész 183 758 189 198 Egyéb tel üz (Beruházás) 177 685 189233 Rendőrség alb.hzzá +bűnmegelőzés 17 324 Kis. Háza (Ihász-Kada) 3 280 J 231 GörögHáz 523 513 Állategészségügyi fa 2 237 2 407 Egyéb. szc. tev. 40 103 32 350 Védőltásk 87 350 87 350 Közművelődési feladatk 833 Egyéb ktatás (KK]) 97 306 55 925 An.gl asszisztensek lakásai l 862 9 198 Sprtfeladatk 35 703 34 964 Pályázalk 112 390 117 101 Önknnányzatk elszámlásai Sz c plellátásk és uttatásk (l O.m.) 330 500 671 547 M ű ke. énzeszk. átadásk ( ll.sz. m.). l 033 761 J 065 132 Műk c.tám.gatásé1t kiad. (l J.sz.m.) 32 250 36!43 Működési célú tartalékle (14.-lS.m.) 436 SJ l 153 128 Beruházásk és pénzü.gyi befektetések Felú.ításk Felhalm c. pe átadás, támg.és kölcsön Felhalmúsi c.tartalékk (14-15m) Előző évi Jénzmaradvány elsz.,visszaté1 Finanszírzúsi küjdásk Összesen 296 296 7 540 308 7 822 093 Személyi juttatás Munkaadót tc.-itelő járulékk Dlgi kiadásk 2010.12.31 2010.12.31 2010.12.31 eredeti eredeti eredeti eredeti 42 835 58 149 18 359 18 359 2 096 2 387 411 440 89 89 2 279 2 545 519 546 68 274 67 914 9 824 9 824 1269713! 248613 66 357 66 357 53 776 l 03 646 230 867 234 383 219 409 218 909 l!64 801 1 240 836 274 340 291 968 801 147 885 726 2 039 2 039 36 365 34 826 337 600 287 600 80 OOO 53 519 113 702 113 702 l 090 1 377 70 476 ll 023!9 516 10 OOO ]8 121 2 492 5 39? 7 508 15 657 5 OOO 7 857 l 246 2 659 3 754 9!81 90 24 2 813 4 704 5 475 l 018 l 143 5 970 8 416 13 618 8 722 41 756 46 007 9 482 9 878 5 972 6 761 45 264 44 574 183 758!89 198!77 685 l 89 233 9 563 2 581 5!80 3 280 3 231 523 513 1 800 l 800 437 437!70 10 680 9240!5 375 2 595 14 048 20 515 87 350 87 350 833 Ellátttak egyéb pénzbeli juttatásai 2010.12.31 2 229 602 59 214 50 249 38 092 2 845 1071 491 l 862 7 636 5 410 4 344 l 363 J 363 28 930 29 257 l 8 680 24 658 6 514 7 698 87 196 84 745 25 839 11 056 1 268 296 1377600 315 306 356171 4 085 272 4196422 38 092 2 8-l5 Szciálplitikai Működési célú Működési célú Mííködési célú ellátásk és juttatásk pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás tartalékk eredeti 2010.12.31 330 500 634 652 eredeti 2010.12.31 l 033761 l 065 132 eredeti 2010.12.31 32 250 36 143 eredeti 2010.12.31 436 831 153 128 330 500 634 652 J 033 761 l 065132 32 250 36143 436 831!53!28!