Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1.. A rendelet 3. -ának (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat- ide értve a költségvetési szerveit- 2008. évi költségvetésének: a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) tervezett hiányát 1.327.863.983,- Ft-ban 1.295.677.983,- Ft-ban 32.186.000,- Ft-ban állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását (kiemelt előirányzatokat) a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 2.. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezettségét a 2. számú melléklet szerinti hagyja jóvá. 3.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy a módosítás december 31-i hatállyal érvényes.
Jánoshida, 2009. február 6. Eszes Béla polgármester dr. Voller Angéla jegyző Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5143. Jánoshida, Fő út 28. I n d o k o l á s Az 1/2009.(II.12.) sz. rendelethez Az önkormányzat összes bevétele és kiadása a második félévben az utolsó módosítás óta összesen 639 506 470,- Ft-tal nőtt a mellékelt kimutatatás szerint: J á n o s h i d a, 2009. február 6. Eszes Béla polgármester 2
BEVÉTELI OLDAL KIADÁSI OLDAL megnevezés jogcím Ft össz. Ft megnevezés jogcím Ft össz. Ft Központosított támogatás 5 008 395 Működési tartalékba 18 814 103 előrehozott öregségi nyugdíj 1 854 103 előrehozott öregségi nyugdíj 1 854 103 lakossági közműfejlesztés 27 468 játszótér önerő visszavezetés 4 493 000 közcélú foglalkoztatás 273 912 kommunális adó többlet 668 000 kisebbségi önkormányzat Iparűzési adó többlet 1 840 000 feladatalapú támogatása 165 912 Pótlék többlet 524 000 prémium évek miatt 2 687 000 Gépjármű adó többlet 1 378 000 egyéb sajátos bevétel többlet 332 000 egyéb központi támogatás 12 074 668 Termőföld SZJA 15 000 eseti keresetkieg. 15000 Ft 2 534 000 értékpapír eladás kamata 7 710 000 eseti keresetkieg. 20000 Ft 3 379 200 szociális segély előirányzat 748 539 kül. csökkenés -18 500 000 időskorú járadék -2 342 tartalékból gázra -1 000 000 lakásfenntartási támogatás kamatból forráshiány 2 190 505 csökkentésre -17 500 000 ápolási díj 440 821 ápolási díj járulék 105 797 saját csökkenés -23 300 000 egyszeri gyvédelmi támogatás előirányzat vvez. 7 223 dologi kiadásokból -23 300 000 egyszeri gyvédelmi támogatás 2 alkalom 2 725 400 pedagógus szakviszga -27 300 Felhalmozási tartalékba 308 385 933 kötvény árfolyamnyereség 6 867 030 átvett pénzek 15 799 250 értékpapír visszaváltás 174 993 660 kötvénykibocsátás 126 525 243 esélyegyenlőségi pályáza 14 669 450 Óvodák és Iskolák csökkenés 324 985 857 3
teljesítmény motivációs alap 2 056 000 állampapír vásárlás 324 985 857 szakmai és informatikai 1 342 800 pályázat 3 Támogatásoknál 6 188 936 szakmai és informatikai 3 989 000 központosítottnál közmű pályázat 5 visszafiz. 27 468 csökkenés segélyek (szociális feladatok) 3 463 243 Játszótér támogatás vvez. -3 571 000 egyszeri gyermekvédelmi tám. 2 725 400 prémium évek miatt -2 687 000 Dologi kiadásoknál 16 742 515 saját 605 038 790 Kisebbségi önkormányzat tám. 165 912 3 807 600 kötvénykibocsátás 451 511 100 5 1 659 639 kötvény árfolyamnyereség 6 867 030 kötvény kamata esélyegyenlőségi pályázat 7 710 000 Óvodák és Iskolák 14 669 450 értékpapír visszaváltás 174 993 660 kommunális adó többlet 668 000 tartalékból gázra 1 000 000 Iparűzési adó többlet 1 840 000 októberi lemondás -1 560 086 Pótlék többlet 524 000 Gépjármű adó többlet 1 378 000 személyi juttatások 13 540 735 egyéb sajátos bevétel többlet 332 000 közcélú foglalkoztatás 207 509 Termőföld SZJA 15 000 eseti keresetkieg. 15000 Ft 1 963 650 tartalékból gázra 1 000 000 eseti keresetkieg. 20000 Ft 2 560 000 teljesítmény motivációs alap 1 557 576 csökkenés júliusi pótigénylés normatíva 7 252 000 előirányzat vvez. Működési -23 300 000 célú hitel csökkenés -4 106 547 tartalékból gázra -1 000 000 júliusi lemondás -994 000 forráshiány csökkentése októberi lemondás -3 112 547-17 500 000 tartalékból foglalkoztatót terhelő normatíva 1 585 367 járulék 1 954 377 közcélú foglalkoztatás 66 403 4
pótigénylés 7 252 000 eseti keresetkieg. 15000 Ft 570 350 eseti keresetkieg. 20000 Ft 819 200 csökkenés teljesítmény motivációs alap 498 424 júliusi lemondás -994 000 októberi lemondás -4 672 633 Fejlesztési kiadások 2 864 561 5 2 329 361 3 535 200 fejlesztési kiadások csökkenés -8 064 000 játszótér -8 064 000 összesen: 639 533 645 összesen: 639 533 645 5