Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Átírás

1 1. számú melléklet Címrend a 2006.évi beszámolóról szóló rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve Helyi közutak létesítése és felújítása 1. Polgármesteri Hivatal Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Országgyőlési választás Önkormányzati képviselı választás Vízkárelhárítás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú fogl Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Egyéb szórakoztató tevékenység Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 4. Területi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége 6. Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 1/31

2 Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 2. Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt Saj.nev.ig.tan.szakkép Iskolarendszeren kívüli szakmai okt Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev. 2/31

3 Az önkormányzat évi bevételei elıirányzatai és azok teljesítése forrásonként 2.számú melléklet bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % % Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % % IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % % Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % % Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % % Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % % VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % % Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % % Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) % % 0 0% : % % % Intézmények finanszírozása miatti halmozódás % % Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül) % %

4 Hivatalhoz 1-29-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % % Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % % IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % % Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % % Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % % Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % % VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) % % 0 0% : % % %

5 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % 0 0% Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 0 0% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) % % 0 0% : % % 0 0%

6 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % 0 0% Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % % Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % % Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) % % 0 0% : % % %

7 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % 0 0% Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 0 0% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % 0 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % 0 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 0 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/111) % % 0 0% : % % 0 0%

8 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: % 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: % bıl bıl 8/31

9 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% 9/31

10 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% 10/31

11 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % % : % % % 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat bıl bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % % : % % % 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% : % % % 11/31

12 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások % % 200 0% Felújítások % % 0 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% : % % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Össz. %-a Eredeti Módosított Eredeti Módosított Össz. %-a Össz. %-a Beruházások % % % Felújítások % % 40 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% : % % % 12/31

13 Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti évi elıirányzott és teljesített felújítási elıirányzatai célonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-29-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Búvárszivattyú felújítás % % 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Bánhalma - tagiskola kerítés felújítás % % összege %-a 1. Nyílászárók folyamatban lévı felújítása % % 6. számú melléklet Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése összege %-a 1. Deák F.út felújítás (2006-ot terhelı összeg) % 3. Szent István út - járda felújítás % 4. Konyha felújítás % % Sorszám 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Eredeti (felújítási Sorszám Felújítási cél megnevezése kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege Önkormányzat összesen %

14 Az önkormányzat évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet Hivatalhoz 1-29-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Szennyvízhálózat építés (OMS Hungária) Szennyvíz elvezetés % 2. Lakosság szennyvízberuh.kapcs.terheinek csökk. Szennyvíz elvezetés % 3. Számítógép beszerzés (1db) Védınıi szolgálat % 4. Számítógép beszerzés (2db) Igazgatási tevékenység % 5. Épületbıvítés tervezése Igazgatási tevékenység % 6. Elsı lakáshozjutók támogatása Saját v. bérelt ing.haszn % 7. Útépítés a szennyvíz tisztítóhoz Helyi közutak lét., felúj % 8. Szent István út térkı burkolása Helyi közutak lét., felúj % 9. Konyhai polc vásárlása Munkehyeli vendéglátás % 10. Épület vásárlás (Dózsa Gy.út) Saját v.bérelt ing.haszn % 11. Gépkocsi vásárlás (Renault) Családsegítés % 12. Gépkocsi vásárlás (Peugetot lízingdíj) Központi Konyha % 13. Bánhalmi kerékpárút pályázati díj visszautalása Helyi közutak lét., felúj % 14. Akadálymentesítés Könyvtár % 15. Lakossági belvízkár és közmőfejl.tám.kifiz. Vízkárelhárítás % % 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Tőzcsap felszerelés Települési vízellátás % 2. Gép vásárlás Mélyépítıipar % 3. Betonkeverı Épület fenntartás % 4. Búvárszivattyú vásárlás Települési vízellátás % 5. VW gépkocsi beszerzés Önk.int.ellátó tev % 8. Zetor vásárlás Települési hulladék kez % 9. Pótkocsi vásárlás Szennyvízelvezetés, kez % 10. Főnyíró, lombszívó Kisegítı mg. szolgálat % 11. Toyota vásárlás Települési vízellátás % % 14/31

15 Az önkormányzat évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 6-ig Eredeti Módosított Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási 1. Bánhami kerítés építés Ált.iskolai nappali okt % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 16-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Ló (Hírnök) Közokt. int. kieg. tev % 2. Ló (Quebec) Közokt. int. kieg. tev % 3. Ló (Fantom) Közokt. int. kieg. tev % 4. Lovak (részletre) Közokt. int. kieg. tev % 5. Tenyészkos Közokt. int. kieg. tev % 6. Gázolaj kimérı tartály Intézm.vagyon mőködt % 7. Tölgyfa emeletes ágyak (3db) Kollégium % 8. Olajsütı Szakképzés % 9. Terménydaráló Közokt. int. kieg. tev % 10. Acél táblák (3db) Szakközépiskolai okt % 11. Főnyírók (8db) Közokt. int. kieg. tev % 12. Multimédiás számítógép (3db) Szakközépiskolai okt % 13. Mobil interaktív rendszer Szakközépiskolai okt % 14. Digitális táblák (2 db - elıleg) Szakközépiskolai okt % 15. Projektor (5db) HEFOP Szakközépiskolai okt % 16. Hordozható számítógép (8db) Szakközépiskolai okt % % 15/31

16 S.sz. 8. számú mellékelt Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése 1. Deák F. út felújítás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Eredeti elıirányzat Elıirányzatok éves bontásban () Össz Egyenleg S.sz. Módosított elıirányzat A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban () feladat megnevezése Össz Deák F. út felújítás Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Elıirányzat teljesítés S.sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban () feladat megnevezése Össz. 1. Deák F. út Bevétel felújítás %-a 100% Kiadási %-a 100% Egyenleg

17 Az önkormányzat évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevétel Kiadás eredeti módosított eredeti módosított telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység % % Helyi közutak létesítése és felújítása % % Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása % % Országgyőlési választás % % Önkormányzati képviselı választás % % Vízkárelhárítás % % Közcélú foglalkoztatás % % Közhasznú fogl % % Közvilágítási szolgáltatás % % Önkormányzatok elszámolásai % % Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám % % Finanszírozási mőveletek % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) % % Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) % % Fogorvosi Szolgálat % % Védınıi Szolgálat % % Anya, gyermek és csecsemıvédelem % % Rendszeres pénzbeni ellátások % % Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások % % Munkanélküli ellátások % % Eseti pénzbeni ellátások % % Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások % % Szennyvízelvezetés és kezelés % % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % % Egyéb szórakoztató tevékenység % % Sportintézmények, létesítmények mőködtetése % % Munkahelyi vendéglátás % % Óvodai intézményi közétkeztetés % % Óvodai nevelés % % Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev % % Házi segítségnyújtás % % Családsegítés % % Szociális étkeztetés % % Nappali szociális ellátás % % Mővelıdési központok, házak tevékenysége % % Közmővelıdési könyvtári tevékenység % % Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % : % % 2. Városi Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat % % Mélyépítıipar % % Épület fenntartás, korszerősítés % % Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg % % Város és községgazdálkodási szolgáltatás % % Települési vízellátás és vízminıség védelem % % Köztemetı fenntartási feladatok % % Önkormányzatok elszámolásai % % Állategészségügyi tevékenység % % Szennyvízelvezetés és kezelés % % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % 249 0% : % % 17/31. oldal

18 Az önkormányzat évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Bevétel Kiadás Sor- Szakfeladat eredeti módosított eredeti módosított szám telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés % % Intézményi vagyon mőködtetés % % Önkormányzatok elszámolásai % % Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás % % Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt % % Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % : % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás % % Kollégiumi intézményi közétkeztetés % % Munkahelyi vendéglátás % % Intézményi vagyon mőködtetés % % Önkormányzatok elszámolásai % % Közokt. int. kieg. tev % % Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás % % Nappali rend. szakközépisk. okt % % Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt % % Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás % % Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt % % Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt % % Saj.nev.ig.tan.szakkép % % Iskolarendszeren kívüli szakmai okt % % Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt % % Saj.nev.ig.tan.koll.okt.nev % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % : % % ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: % % Intézmények finanszírozása miatti halmozódás % % II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék: - államháztartási tartalék /31. oldal

19 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Kiadások Megnevezés Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a Polgármesteri Hivatal Önk.ig.tev % % % % % Helyi utak % % % % % Saját v.bérelt % % % % % Országgyőlési választás % % % % % Önkormányzati képviselı vál % % % % % Vízkárelhárítás % % % % % Közcélú % % % % % Közhasznú foglalkozt % % % % % Közvilágít.szolg % % % % % Önkorm.elsz % % Önk.feladatra nem tervezhetı % % Finanszirozási mőveletek % % /1 Háziorv.sz % % /2 Háziorv.sz % % /3 Háziorv.sz % % % % % /4 Háziorv.gyermek % % /5 Házorv.ügyelet % % Fogorvosi szolg % % Védınıi szolg % % % % % Anya, gyerm.és csecsemıv % % % % % Rendsz.pénz.ell % % % % % Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell % % % % % Munkanélküli ellátások % % Eseti pénzb.ell % % % % % Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell % % Szennyvíz.elvez % % % % % Tel.hull.kez % % % % % Egyéb szórakoz.tev % % % % % Sport int.lét % % % % % 2. Központi Konyha Munkahelyi vendégl % % % % % 3.Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztet % % % % % Óvodai nev.isk.elık % % % % % Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev % % % % % 4.Területi Gond.Közp Házi segítségny % % % % % Családsegítés % % % % % Szoc.étk % % % % % Napp.szoc.ell % % % % % 5.Mővelıdési Ház Mőv.köz.tev % % % % % 6.Könyvtár Közmőv.könyv.tev % % % % % 7.Kisebbs.önk Helyi kisebb.önk.ig.tev % % % % % Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen % % % % % Finanszirozás miatti halm % 19/31. oldal

20 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal Önk.ig.tev Helyi utak Saját v.bérelt Országgyőlési választás Önkormányzati képviselı vál Vízkárelhárítás Közcélú Közhasznú foglalkozt Közvilágít.szolg Önkorm.elsz Önk.feladatra nem tervezhetı Finanszirozási mőveletek /1 Háziorv.sz /2 Háziorv.sz /3 Háziorv.sz /4 Háziorv.gyermek /5 Házorv.ügyelet Fogorvosi szolg Védınıi szolg Anya, gyerm.és csecsemıv Rendsz.pénz.ell Rendsz.gyerm.véd.pénz.ell Munkanélküli ellátások Eseti pénzb.ell Eseti pénzbeli gyerm.véd.ell Szennyvíz.elvez Tel.hull.kez Egyéb szórakoz.tev Sport int.lét. 2. Központi Konyha Munkahelyi vendégl. 3.Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztet Óvodai nev.isk.elık Saj.nev.ig.gyerm.óvodai nev. 4.Területi Gond.Közp Házi segítségny Családsegítés Szoc.étk Napp.szoc.ell. 5.Mővelıdési Ház Mőv.köz.tev. 6.Könyvtár Közmőv.könyv.tev. 7.Kisebbs.önk Helyi kisebb.önk.ig.tev. Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen Finanszirozás miatti halm. Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások Létszám- keret (fı) er. mód. telj. telj.%-a er. mód. er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0 0 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 20/31. oldal