Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK korrekciója

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK korrekciója ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális étkezés térítési díjának korrekcióját kezdeményezem. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 115. (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 563 Ft térítési díj mellett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 715 Ft. A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény a szociális étkezés esetén 251 élelmezési nap figyelembevételével Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 221 Ft/fő (220,5577 Ft). A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás évi mértéke ismert. A felmerülő 715 Ft-os költséghez adagonként 221 Ft támogatást kapunk. Javasoljuk, hogy 495 Ft összegben kerüljön megállapításra a bruttó térítési díj. A korrekció a rendelet egyéb tételeit nem érinti. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 22. Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 1 oldal a 2 oldalból

2 Gyermek és szociális étkeztetés díjának megállapítása i Kt. ülésre 2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló évi önkormányzati rendelet 3.) Jogszabályi háttér: 4.)Rendelet-tervezet: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (II..) önkormányzati rendelete a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 4. (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 4. (2) d) Szociális étkezés 495 Ft 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezését március 01. naptól kell alkalmazni. Hegedűs Ferenc polgármester Dr. Varga Tibor jegyző A rendelet kihirdetésének napja: dr. Varga Tibor jegyző 2

3 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! I. Tájékoztató a évi gazdálkodásról Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht a határozza meg a zárszámadás tartalmát. Részleteiben: (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) 401 a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 1 oldal a 13 oldalból

4 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.. (1)). A bevételek könyvelésénél változás történt. Az Áht. rendelkezései értelmében tudtunk bevételt úgy könyvelni, hogy összege meghaladta az előirányzatot. A törvényi változás nem változott, a megyei szigor szűnt meg. Központi költségvetésből származó bevételek A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak: A Hivatal fenntartására a normatíva szerint eft állami támogatás járna. Az adóerőképesség számítás miatt azonban csak eft támogatásra volt jogosult az intézmény. A támogatás összege tartalmazza a december havi bérkompenzáció 160,3 eft-os összegét is. Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb önkormányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk. Adóerőképességünk miatt összesen eft támogatáscsökkentésünk keletkezett. Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra az alábbi támogatásokat kaptuk: - intézményfenntartásra Ft,, - szociális étkeztetésre Ft érkezett, az elszámolást követően Ft többlettámogatásra váltunk jogosulttá. - a gyermekétkeztetés támogatására eft érkezett, mely összegből a tényleges elszámolást követően 584 eft-ot kell visszafizetni (az október eleji felmérésnél még csak becsülni lehet a létszámot, a téli hónapokban a hiányzások száma megnő). Óvodai ellátás támogatása: Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) Ft támogatás érkezett, mely összeghez Ft a többlettámogatásra lettünk jogosultak... Közművelődési feladatok ellátására Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő támogatásra Ft érkezett. Kiegészítő támogatásokra (szociális tűzifa, bérkompenzáció ágazati pótlékok stb) összesen Ft támogatás érkezett, melyből testületi döntés alapján Ft-ot visszafizettünk. A visszafizetésre azért került sor, mert a több tízmilliós pályázatnak igen csekély támogatást kaptunk. Összességében Ft állami támogatás érkezett, melyből elszámolás alapján a jogosult rész FT, visszafizetési kötelezettség Ft. Az állami támogatással kapcsolatos változás évben, hogy a havi leutalt összegeket a finanszírozási bevételek rovatcsoportban kel- 2

5 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre lett lekönvelni. A következő havi visszafizetéseket pedig a finanszírozási kiadások között szintén halmozottan kellett könyvelni. Működési bevételek: A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt előirányzatban. A tervezett eft-tal szemben eft realizálódott Jelentős a bevételi kiesés a gyermekétkeztetésnél (2.648 eft). Más területeken mérsékelt a bevételi eltérés a tervezett összeghez képest, több helyen bevételi többlet realizálódott. Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (ÁHT-n belüli átvétel esetén) eft, módosított előirányzata eft, teljesítése eft. Helyi adóbevételek: Az eredetileg tervezett eft-tal szemben eft bevétel realizálódott. Valamennyi adónemben 100 % fölötti teljesítésekkel zártuk volna az évet, de az előirányzatok a teljesítéshez kerültek korrigálásra. A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves szinten tájékoztatást adunk. Átengedett adó: A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál évtől. A tervezett eft előirányzattal szemben a teljesítés eft.. Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) A visszatérülések között szerepel a befektetésünk visszatérülése is eft-os összegben és a korábban adott önkormányzati lakásvásárlási támogatások tárgyévi bevétele. Fejlesztésre átvett pénzeszközök: Tervezett eredti előirányzat 200 eft, módosított előirányzata eft, teljesítése eft, mely összeg tartalmazza a közlekedésfejlesztési pályázatra kapott összeget is. Pályázati lehetőségünk évben bölcsőde építésre és a szociális tűzifa támogatásra volt. A bölcsődepályázatnak az előkészítése történt meg évben, a benyújtás áthúzódott évre. Záró pénzkészletünk: Bankszámla száma Neve 2018.dec.31. záró egyenleg Költségvetési számla Ft Egyéb elkülönített szla Ft Talajterhelési díj Ft Közlekedésfejl. pály Ft Zöld város pályázat Ft Önkormányzat összesen Ft Polgármesteri Hivatal Ft Napköziotthonos Óvoda Ft VMKK Ft CSGYK Ft Intézmények összesen Ft Mindösszesen Ft 3

6 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre Önkormányzat kiadásai A kiadások tervezése a évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra. Jogalkotási tevékenység: tervezett kiadás eft, a teljesített kiadás eft volt. Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben eft állt rendelkezésre, teljesítés eft. A kiadás az általános fenntartási költségeken felül a tereprendezés kiadásait fedezte. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai tartoznak a COFOG-hoz. A COFOG módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a évi beszámolóban kimutatott normatíva visszafizetése szerepel. Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek elszámolásra. A COFOG módosított előirányzata eft, a teljesítés eft. A közterületek rendjének fenntartása COFOG n a Polgárőrség támogatása és a kamerarendszer fejlesztése szerepel eft-os összegben. Közmunkaprogramokra összesen eft kiadásunk keletkezett. A programokat % támogatási intenzitású pályázatokból valósítottuk meg. Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 140 eft-ot költöttünk. Közutak üzemeltetése COFOG-on az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerültek kimutatásra eft módosított előirányzatból Ft került kifizetésre. Az utak felújítását végző vállalkozó kérte a szerződésének meghosszabbítását a munkák elhúzódása miatt, ezért a kiadási terv sem realizálódott. A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata e Ft, ténylegesen elszámolt kiadás eft. A kiadás bérleti díjbevétel számlázással került kompenzálásra. A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagságunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra. Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került évi kiadásunk nem keletkezett. Viszszanéztük a vízdíj számlákat, közkifolyóra nem érkezett fizetési kötelezettséget megállapító irat. A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karbantartásának költségeit terveztük. A tervezett eft-os tervvel szemben a tényleges kiadás eft volt. A Cofog teljesítése tartalmazza az új kommunális gép Ft-os összegét is. 4

7 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre A város közvilágítása évben eft-ba került, mely összeg tartalmazza a karácsonyi díszkivilágítás költségét is. Összességében településüzemeltetési feladatokra eft-ot költött a város. Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett eft eredeti előirányzat az év közbeni módosításokkal eft-ra csökkent a tényleges teljesítés eft. A háziorvosi ellátás COFOG terhére történtek a háziorvosok (I. és II. körzet, valamint a gyermekorvosi szolgálat)) bérleti díjainak elszámolása, mely feladatra Ft-ot költöttünk. A fogorvosi szolgálat évi kiadásaink szintje eft. A védőnői szolgálatra eft-ot költöttünk. Figyelembe véve, hogy kb 500 ellátottat lát el a szolgálat az egy főre jutó költség Ft/fő volt. Mindkét ágazat esetében elmondható, hogy a központi (OEP) finanszírozás messze-messze elmarad a szükségestől. A védőnők esetében mivel kötelező béremeléseket hajtunk végre a évi arányok tovább romlanak. Javult a helyzet a Fogorvosi szolgálatnál januárjában érkezett meg az egyszeri segítség eft-os összege és rezsitámogatásra is több finanszírozást kapunk. A több éven tartó magas összegű finanszírozási hiány évben eft-ra mérséklődött. A Védőnői szolgálat finanszírozási hiánya évben eft. A hiány növekedésének oka, hogy a kötelező védőnői béremelésekre nem kaptunk többlettámogatást. Ügyeleti ellátásra eft-ot költöttünk. Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott eft is évben folytatta működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Utazáshoz, belépőkhöz lehetett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban részesülő civil szervezetek, valamint az Általános Iskola osztályai éltek ezzel a lehetőséggel. A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett eft-tal szemben eft-ot költött. Az oktatási feladatok: Szociális ösztöndíjra 770 eft-ot költöttünk. Gyermekétkeztetésre eft kiadást fordítottunk. Szociális feladatokra a tervezett eft-tal szemben eft-ot fordítottunk. A megtakarítás oka: a Zöld Híd Kft évben nem küldte meg a II-IV. negyedévi számlát. Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak évben a kiemelt előirányzatok tekintetében egy esetben történt előirányzat túllépés. A megelőlegezés visszafizetés halmozott könyvelése okozott eft-os túllépést. A könyvelésre a beszámoló központi visszanyitását követen került sor. A tervezett eft kiadásból eft teljesült. A tervezett és a tényleges kiadások különbségének oka a két pályázat (közlekedésfejlesztési és zöld város) kiviteli munkáinak csúszása. 5

8 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre ében vállalt nem teljesült kötelezettségvállalások részletes listáját a város táblázataihoz mellékelem tájékoztatásként. Létszámok alakulása: Az önkormányzati dolgozók létszáma december 31-én 31,75 fő volt. Ebből közfoglalkoztatott 20 fő. A létszámok tekintetében sem történt túllépés évben. Valamennyi státusz betöltésre került. Pénzmaradványunk alakulása: Pénzmaradvány alakulása (MÁK költségvetési beszámoló 7/A űrlap alapján) A költségvetési évben képződött bevételek és teljesített kiadások alapján pénzmaradványunk Ft, melyet Ft befizetési kötelezettség és Ft testületi kötelezettségvállalás terhel. Kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványunk Ft. Nettó vagyonunk a évben Ft-tal növekedett, állománya az év utolsó napján Ft. A jelentős növekedés oka a pénzkészlet változás, a gépbeszerzés. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk száma meg nem érkezése miatt egy esetben volt.. Hitelünk december 31. napon nem volt. Részesedéseink: Megnevezés Mérlegben szerepeltethető Ft Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft DMRV Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A Vállalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a tulajdonost mérlegéről. A évi beszámoló május hónapban önálló napirendként szerepel a munkatervben. A DMRV-ben képletes, 11 eft-os részesedésünk van. Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni. Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója Az intézmény eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata eft, teljesítés a bevételek esetében eft, a kiadásoknál eft volt. A bevételi oldalon a kiadások alacsony szintje miatt az intézményfinanszírozás esetében van magasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az intézményben kiemelt előirányzat túllépés az intézményfinanszírozás esetében volt. A finanszírozási többlet összege a záró pénzkészlet állományában kimutatott. Az intézményben fejlesztés nagyteljesítményű iratmegsemmisítő vásárlása volt. Az intézmény létszáma 14,75 fő volt. A létszám tartalmazza a városgondnokot, a kizárólag építéshatósági feladatokat ellátó 2 fő előadót, valamint a részmunkaidős takarítónői státuszt is. 6

9 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre Az intézmény nettó vagyona eft, mely eft, nőtt a évi záróállományhoz képest. Napköziotthonos óvoda Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata eft volt, a teljesítése a bevételek esetében eft, a kiadásoknál eft.. Az intézmény záró létszáma 14,5 fő, mely tartalmazza az egy fő részére engedélyezett párhuzamos foglalkoztatást is.. Az intézmény nettó vagyona eft, mely a pénzkészlet változásából keletkezett. Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Az intézmény eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata eft. A bevételek teljesítése eft, a kiadásoké eft évben informatikai eszközök beszerzése történt 455 eft értékben. Az intézmény létszáma a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésével 10 fő volt. Az intézmény nettó vagyona eft. Család- és Gyermekjóléti Központ Az intézmény eredeti előirányzata eft, módosított előirányzata eft. Teljesítés a bevételi oldalon eft, a kiadási oldalon eft. Fejlesztési kiadásként informatikai eszközök beszerzése szerepel. A két új státusz dolgozói részére kellett megvásárolni a számítógépeket. Létszáma 5 fő volt, 1 üres álláshely volt az intézménynél az év végén.. Nettó vagyona az év végén: eft. II. Ellenőrzések tapasztalatai Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Különösebb intézkedésre okot adó hiányosságot, hibát nem tárt fel. Az Állami Számvevőszék utóellenőrzést kívánt tartani az önkormányzatnál június 7-én (csütörtökön) 15,56-kor küldött ban tájékoztattak, hogy kezdjük meg a felkészülést a rendszerbe feltöltött útmutatók alapján. A tájékoztatást június 8-án reggel tudtuk elolvasni. Majd az ÁSZ tájékoztatása alapján a rendszert június 11-én (hétfőn) lezárt. Esélyünk nem volt a hatalmas mennyiségű dokumentumot feltölteni. Az ellenőrzési program augusztus 30-án érkezett meg. Azóta is folyamatosak az anyagbekérések, mely nem minden esetben az első alkalommal között listával azonos tartalmú dokumentumokat tartalmaznak. Több munkafolyamatba beépített ellenőrzésen is folyamatosan érintett a pénzügyigazdálkodási tevékenységünk: 7

10 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre - havi pénzforgalmi adatszolgáltatás, - negyedéves mérlegjelentések, - normatív igényléseink. Ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyv nem készül. Rendszeresnek mondhatók a közfoglalkoztatás területén végzett ellenőrzések is. Az ellenőrzések hibát nem találtak, javaslatokat fogalmaztak meg, melyeket igyekszünk betartani. Összességében elmondható, hogy évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást folytattunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni szíveskedjen. Rétság, május 15. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi hivatkozások Fentiekben felsorolva 4. Rendelet-tervezet - csatolva Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző 8

11 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre Rétság Város Önkormányzat /2019. (...) rendelete A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1)-(2) bekezdése alapján a évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten eft bevételi főösszeggel eft kiadási főösszeggel eft számlamaradvánnyal és eft pénzmaradvánnyal, és eft szabad maradvánnyal jóváhagyja. 2. A évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú, b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.. A évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet, c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. d.) az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza 4.. (1) A költségvetési kiadások eft-os főösszegéből : Összesen 1000 Ft-ban Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi és egyéb kiadás d) Szociálpolitikai juttatás e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások Intézményfinanszírozás Működési jellegű kiadás összesen Fejlesztési célú kiadás a) Intézmények felhalmozási kiadása b) Felújítási kiadás c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadás összesen d) Pénzügyi műveletek (2) Az önkormányzat és az intézmények évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 9

12 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre 5. Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának eft - os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6. Az önkormányzat intézményekkel összevont évi a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7. A évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt efttal együtt, eft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8. Az önkormányzat intézményekkel összevont évi a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú, b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, számú melléklet szerint jóváhagyja. 9. A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 10. Részletes teljesítések: 10/A. Rétság Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás Önkormányzati támogatás 0 - járulék Átvett pénzeszközök dologi kiadás Helyi adó szociális ellátás Átengedett adó Pénzeszköz átadás Központi támogatás előzőből intézmény finanszírozás Visszatérülés felhalmozási kiadás Fejlesztésre átvett fejlesztésre átadott Fejlesztési bevétel 17 Pénzügyi műveletek Pénzmaradvány ig.vét Pénzügyi befektetés 0 Megelőlegezés Az önkormányzati feladatok a) mérlegét az I/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú, d) létszámát a I/4. számú, e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, f) beruházási kiadásait a I/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú 10

13 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú, j) nettó vagyonát a I/9. számú k) vagyonleltárát a I/12. számú l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú, m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú 10/B. Polgármesteri Hivatal évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás költségvetési támogatás 0 - járulék átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás dologi kiadás pénzmaradvány felhalmozási kiadás 203 A Polgármesteri Hivatal feladatainak a) mérlegét a II/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, d) létszámát a II/4. számú, e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú i) vagyonleltárát a II/9. számú j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú, melléklet szerint jóváhagyja. 10/C. Napköziotthonos óvoda évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás pénzmaradvány járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás A Napköziotthonos Óvoda feladatainak a) mérlegét a III/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, d) létszámát a III/4. számú, e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú, j) nettó vagyonát a III/9. számú k) vagyonleltárát a III/10. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 11

14 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre 10/D. Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi bevételei és kiadásai (1.000 Ftban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel személyi jellegű kiadás átvett pénzeszköz - járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás pénzmaradvány felhalmozási kiadás 455 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak a) mérlegét a IV/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú, d) létszámát a IV/4. számú, e) beruházási kiadásait a IV/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, j) nettó vagyonát a IV/9. számú k) vagyonleltárát a IV/10. számú l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/E. Család- és Gyermekjóléti Központ évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege Kiadási főösszege előzőből - működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás átvett pénzeszköz 0 - járulék Önkormányzati támogatás dologi kiadás Felhalmozás 878 A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak a) mérlegét a V/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, d) létszámát a V/4. számú, e) beruházási kiadásait a V/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, j) nettó vagyonát a IV/9. számú k) vagyonleltárát a IV/10. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 12

15 2018. évi zárszámadás Kt i ülésre 11. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző A rendelet kihirdetésének időpontja: május 31. dr. Varga Tibor jegyző 13

16 1. számú melléklet a../2019. (...)zárszámadási rendelethez, Rétság Város önkormányzat intézményei évi módosított konszolidált mérlege 1000 Ft-ban Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmények összesen szám Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. Telj. Eredeti Módosított Telj. I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.1 Helyi adók összesen II.3 Átengedett adó összesen II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel öss IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány D Finanszírozási célú pénzügyi művelete BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Sor- Megnevezés Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen szám Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. telj Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. Telj Eredeti Módosított Telj I. Működési célú kiadások 0 II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás 0 Pénzeszköz átadás ÁH belül 0 VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl 0 A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadás B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E számú melléklet önkormányzat összevont mérlege 1.oldal

17 1. számú melléklet a../2019. (...) Költségvetési rendelethez, összesítő (2. oldal) Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált évi mérlege 1000 Ft-ban. Sor- Megnevezés Város Inzézmények összesen Önkormányzat mindösszesen. szám Eredeti Módosított Telj Eredeti Módosított Telj Eredeti Módosított Teljesítés I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó Egyéb bevétel - talajterhelési díj II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.31 Gépjármű adó II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 0 II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 0 előzőből: működési hiány Megelőlegezés D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Fejlesztési célú pénzeszközátadás B Felhalmozási kiadás összesen II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök I Tartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

18 2. számú melléklet a../2019. (...)évi zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi konszolidált bevétele intézményenként 1000 Ft-ban Cím Megnevezés Műk.bev Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről Önk.tám. Helyi adó Áteng.adó Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Visszatér Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Megelőlegezés Pénzm Bev.össz 1 Önkormányzati feladatok össz Módosított előirányzat Teljestés Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Teljestés Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Teljestés V.M.K.K. összesen Módosított előirányzat Teljestés CSGYK Módosított előirányzat Teljestés Intézmények összesen Módosított előirányzat Teljestés Rétság Város Önkormányzata össz Júniusi döntések XI. havi előirányzat Módosított előirányzat Teljestés számú melléklet önkormányzat összevont bevételei 3. oldal

19 3. számú melléklet a./2019. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként 1000 Ft-ban Cím Intézmény évi kiadások alcí m Feladat Szem.jell Munka.a. Dologi Pénzb. Pénzeszköz átadás Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad Pénzügyi m. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás ÁHT-n b ÁHT-n k Int.finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. össz. Önkormányzati kiadások össz Módosított előirányzat Teljesítés Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat #HIÁNYZIK Teljesítés Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Közművelődési Intézmény ö Módosított előirányzat Teljesítés CSGYK Módosított előirányzat Teljesítés Intézmények összesen Módosított előirányzat Teljesítés Rétság Város Önkormányzata össz Módosított előirányzat Teljesítés számú melléklet önkormányzat összevont kiadásai 4. oldal

20 4. számú melléklet a../ (..) zárszámadási rendelethez, Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett évi létszáma intézményenként fő Nyitó záró lsz. Cím Intézmény I. Önkrományzati feladatok 37,75 31,75 II. Polgármesteri Hivatal 13,75 14,75 III. Óvodai ellátás 13,50 14,5 IV Művelődési Központ és Könyvtár 10,0 10,00 V CSGYK 4,00 6,00 Előzőkből közhasznú 25,00 20 Önkormányzat mindösszesen 79,0 77,0 Főállású dolgozó összesen 54,00 57,00

21 Cím 5. számú melléklet a...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi normatív központi támogatása (forintban) Beszámítás Megnevezés Normatív támogatás összegével csökkentett tám. Módosított tám. Elszámolás Különbözet 1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) Igazgatási feladatok Zöldterület kezelés Közutak fenntartása (településkategória átlag)* Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* Egyéb önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b Igazgatás és település üzemeltetés összesen Beszámítás Települési önkormányzatok működésének támogatása Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Család- és gyermekjóléti központ támogatása Óvodai és iskolai sszociális segítő tevékenység támogatása Szociális étkeztetés Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Óvodai ellátás Pedagógus bérek 8 hóra Pedagógus bérek 4 hóra Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Segítők bére 8 hóra Segítők bére 4 hóra Bértámogatás összesen: Működési támogatása 8 hóra Működési támogatása 4 hóra

22 Dolgogi támogatás összesen Óvodai ellátás támogatása Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban 0 Dolgozói bértámogatás Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás Szünidei étkezetetés támogatása Élelmezési feladatok támogatása Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Közművelődés támogatás összesen Kulturális pótlék évi bérkompenzáció Tüzelőanyag támogatás Közművelődésérdekeltségi támogatás Szociális ágazati pótlék ASP rendszer működtetésének támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítók kiegészítő támogatása évi bérkompenzáció Működéi célú kiegészítő támogatások Téli rezsicsökkentés támogatása Közmunkaprogramok előlege (-) 0 Kiegészítő támogatások összesen Központi támogatás összesen

23 6. számú melléklet a 2019.( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Öknkormányzat évi konszolidált fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés Beruházás Felújítás Pénzeszeköz átadás Összesen Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés I Önkrományzati feladatok II Polgármesteri Hivatal III Napköziotthonos óvoda IV Művelődési Központ és Könyvtár V CSGYK Intézmények összesen Önkormányzat összesen

24 7.sz. melléklet a.../2019. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban Cím BEVÉTELEK JOGCÍMEI Teljesítés I. IV. Támogatásértékű bevételek összesen - város Támogatásértékű bevételek - Polgármesteri Hivatal 747 Intézményfinanszírozás Működési célú támogatási bevétel összesen I Közlekedésfejlesztési pályázatra átvett I V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. #HIV! KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat I. IV. Támogatásértékű kiadások összesen I. V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz I. Átadott pénzeszköz összesen

25 8. sz. melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Öknkormányzat évi konszolidált egyszerűsitott pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellkátások Támogatásértékű működési kiadások Intézmények finanaszirozás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Működési célú kiadások összesen Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújitások Egyéb fejlesztési kiadások. Pe. Átadás Felhalmozási kiadás összesen Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalék Finanszírozási kiadások összesen 0 20 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Értékpapirok vásárlása Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett adó Működési célú támogatásértékű bevételekállamb /a. Állami támogatás Intézmnyek finanszirozása Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejl.bev Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áhk Éertékpapír visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev Megelőlegezés Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Pénzmaradvány Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

26 9. sz. melléklet a (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányitása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált év vagyonkimutatása forintban Megnevezés Előzőből: 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Aktivált állomány értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 0 0 Forgalomképtelen földterületk Korlátozottan forgalomképes földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Korlátozottan forgalomképtelen épületek Forgalomképtelen épületek Forgalomképtelen ültetvények Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények Forgalomképtelen egyéb épitmények Aktivált állomány Nullára leirt épületek Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok értékcsökkenés 0 0 Forgalomképtelen épületek Forgalomkéépes épület Korlátozottan forgalomképes épület Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények Forg.képtelen egyéb épitmények Összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 0 Aktivált állomány értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek berendezéske össz.: Járművek Aktivált állomány 0 0 értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk Befejezetlen beruházások 0 0 bruttó érték 0 0 értékcsökkenés 0 0 Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. 0 0 Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

27 10.sz. melléklet a (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei évi Egyszerűsített összevont mérleg Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett adó Támogatás értékű működési bevételek Központi támogatás Előző évi pénzmaradvány Finanaszirozás Megelőlegezés Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás államhbelül Működési célú pénzeszköz átadás államháztk Szociális ellátások Tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Fejlesztésre átvett áhtk Fejlesztésre átvett Visszatériülés Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadás Fejlesztésre átadott Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: Értékpapírok vásárlása Megelőlegezés visszafizetés Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

28 11. sz. melléklet a ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi maradványa Ft-ban Megnevezés Város PH Óvoda VMKK CSGYK Összesen A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Kötlezettségvállalás Testületi kötelezettségvállalással csökkentett szabad pénzmaradvány F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

29 12. sz. melléklet a (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányitása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált évi nettó vagyon kimutatása forintban Megnevezés Város Polgármesteri Óvoda VMKK CSGYK Összesen 2017.XII.31. Hivatal Változás Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások 0 0 Tárgyi eszközök összesen Részesedések koncesszióba adott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Forgatási célú kincstárjegyek Nemzeti vagyonba tartozó Követelés közhatalmi bevételre Követelés működési bevételre Követelés felhalmozási célu átvett Adott előlegek Forghótőke elszámolás Követelések Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Egyéb sajátos elszámolások Mérleg szerinti eszközök összesen: Források

30 Megnevezés Város Polgármesteri Óvoda VMKK CSGYK Összesen 2017.XII.31. Hivatal Változás Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségvetési évben esedékes kötelezett Költségv.évet követő finanszirozási kiad Kapott előlegek adó tulfizetés Más szervezetet megillető bevétel idegen Kötelezettségek Passziv időbeli elhatárolások 0 0 Költségv.évben esedékes köt dologi 0 0 Mérleg szerinti források összesen:

31 13. számú melléklet a.../2019. ( ) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei évi közvetett támogatásai Cím A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) forintban Működési bevétel mentesség Adómentesség Támogatás Támogatás jogcíme Mértéke Ft/óra összege jogcíme mértéke % összege összesen mindösszesen I Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség 97 fő I Önkéntes tűzoltók komm.adó(15 fő) Ft/év mentesség 100% Összesen: IV. VMKK közvetett támogatásai ingyenes teremhasználat Ft/óra Összesen:

32 14. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései (1000 Ft-ban) Döntés száma Megnevezés Becsült évenkénti bontás Megjegyzés Összesen 24/2016.(II.26.) Közlekedésfejlesztési pályázat Támogatói szerződés kelte: április /2016.(II.26.) Zöld város pályázat Támogatói szerződés évben megkötve Bölcsőde pályázat* nem áll rendelkezésre Összesen *Bölcsőde pályázat támogatási szerződése még nem áll rendelkezésre, ütemezés csak becsült adat

33 I./1. számú melléklet a../2018. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft Bevételek Sorszám évi terv telőirányzat Megnevezés Módosítot Teljesítés I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Önkormányzat működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építményadó II.13 Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj II.14 Pótlék II. Helyi adók összesen II.21 Gépjármű adó II.22 Talajterhelési díj 0 0 II. Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 III. Átvett pénzeszközök összesen IV.11 Állami támogatás IV.12. Önkormányzati támogatás 0 0 IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 0 IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Lakástámogatás visszatérülés II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása 0 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 Megelőlegezés fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatásértékű működési kiadások Város 1. sz. mell. 1. oldal

34 Sorszám évi terv telőirányzat Megnevezés Módosítot Teljesítés Intézmények finanszírozása VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások 0 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök I Tartalék II. Céltartalék 0 0 D Tartalékok Befektetések Megelőlegezés viszafizetés Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I II III E Befektetés Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) Város 1. sz. mell. 2. oldal

35 I./2. számú melléklet a./2019. (...)zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi bevételei 1000 Ft-ban Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Bevétel Finanszírozási bev. mindössz. Működési belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev Módosított Előirányzat Teljesítés Köztemető fenntartása, működétetése Teljesítés Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Módosított Előirányzat Teljesítés Önkormányzatok funkcióra nem sorolh.bev Módosított Előirányzat Teljesítés Állami támogatás Módosított Előirányzat Teljesítés Pénzmaradvány Módosított Előirányzat Teljesítés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Módosított Előirányzat Teljesítés Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Módosított Előirányzat Teljesítés Lakáshoz jutást segítő támogatások Módosított Előirányzat Teljesítés Víztermelés és kezelés Teljesítés Zöldterület kezelés Módosított Előirányzat #ÉRTÉK! Teljesítés Településfejlesztési projektek és támogatásuk EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirrányzat Módosított Előirányzat Teljesítés Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Város I/2. számú melléklet 3 oldal

36 Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Bevétel Finanszírozási bev. mindössz. Működési belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev Forgatási célú finansz. Pótei.november Módosított Előirányzat Teljesítés Településüzemeltetési feladatok Módosított Előirányzat Teljesítés Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Módosított Előirányzat Teljesítés Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő Módosított Előirányzat Teljesítés Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Módosított Előirányzat Teljesítés Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: Módosított Előirányzat Teljesítés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Módosított Előirányzat Teljesítés Hallgatói öszöntdíjak Teljesítés Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám Teljesítés Szociális étekeztetés Módosított Előirányzat Teljesítés Szociális védelem Módosított Előirányzat Teljesítés Önkormányzat bevételei összesenösszesen Módosított Előirányzat Teljesítés Város I/2. számú melléklet 4 oldal

37 I./3. számú melléklet a../2019. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban) Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás Általános igazgatási tevékenység Módosított előirányzat Teljesítés Köztemető fenntartása, működétetése Módosított előirányzat Teljesítés Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzatok elsz. Központi kv-el Módosított előirányzat Teljesítés Támogatási célú finanszírozási műveletek Módosított előirányzat Teljesítés Közterületek rendjének fenntartása Módosított előirányzat Teljesítés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Módosított előirányzat Teljesítés Állat egészségügy Teljesítés Közutak üzemeltetése Módosított előirányzat Teljesítés Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Módosított előirányzat Teljesítés Nem veszélyes települési hull. gyűjtése Teljesítés Lakáshoz jutaást segítő támogatások Teljesítés Településfejlesztési projektek és tám Módosított előirányzat Teljesítés Város I/3. számú melléklet 5. oldal

38 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás Víztermelés és kezelés Teljesítés Zöldterület kezelés Módosított előirányzat Teljesítés Közvilágítás Teljesítés Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Módosított előirányzat Teljesítés Befektetés, visszatérülés Módosított előirányzat Teljesítés Településüzemeltetési feladatok összesen Módosított előirányzat Teljesítés Háziorvosi szolgálat Teljesítés Háziorvosi ügyeleti ellátás Módosított előirányzat Teljesítés Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása Módosított előirányzat Teljesítés Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Módosított előirányzat Teljesítés Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő Módosított előirányzat Teljesítés Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Módosított előirányzat Teljesítés Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz Módosított előirányzat Teljesítés Civil szervezetek működésének támogatása Módosított előirányzat Város I/3. számú melléklet 6. oldal

39 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás Teljesítés Civil szervezetek programtámogatása Módosított előirányzat Teljesítés Szabadidősport tevékenység támogatása Módosított előirányzat Teljesítés Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Teljesítés Szabadidő, sport, kultúra összesen Módosított előirányzat Teljesítés Szociális ösztöndíjak Teljesítés Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Módosított előirányzat Teljesítés Intézményen kívüli gyermekétk. Pótie beszámolóhoz Módosított előirányzat Teljesítés Oktatási fekadatok összesen Pótelőirányzat június hó Módosított előirányzat Teljesítés Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám Módosított előirányzat Teljesítés Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell Módosított előirányzat Teljesítés Munkanélküli aktív korúak ellátásai Teljesítés Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám Módosított előirányzat Teljesítés Szociális étekeztetés Teljesítés Város I/3. számú melléklet 7. oldal

40 Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás Házi segítségnyútás Módosított előirányzat Teljesítés Szociális feladatok összesen Teljesítés Önkormányzati kiadások mindösszesen: Módosított előirányzat Teljesítés Város I/3. számú melléklet 8. oldal

41 I./4. számú melléklet a (.). Zárszámadási rendelethez Önkormányzati feladatok évi létszáma Megnevezés Zárólétszám Nyitó évi tényleges vátozás záró létszám Jogalkotás - általános igazgatás 1 1 Jogalkotás - általános igazgatás Köztemető 1,75 1,75 0 1,75 Közhasznú foglalkoztatás Városüzemeltetési csoport Településüzemeltetés összesen 33,75 30, ,75 Fogorvosi szolgálat 2,5 2,5 2,5 Védőnői szolgálat 2,5 2,5 2,5 Család- és Gyermekjóléti feladatok 1 1-1,00 0 Önkrományzati feladatok összesen 40,75 37, ,75 Előzőből főállású dolgozó 11,75 11, ,75 Előzőből közhasznú foglalkoztatás

42 I/5. számú melléklet a...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi normatív központi támogatása (forintban) Beszámítás összegével csökkentett tám. Módosított tám. Elszámolás Különbözet Cím Megnevezés Normatív támogatás 1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) Igazgatási feladatok Zöldterület kezelés Közutak fenntartása (településkategória átlag)* Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* Egyéb önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b Igazgatás és település üzemeltetés összesen Beszámítás Települési önkormányzatok működésének támogatása Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás Család- és gyermekjóléti központ támogatása Óvodai és iskolai sszociális segítő tevékenység támogatása Szociális étkeztetés Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen Óvodai ellátás Pedagógus bérek 8 hóra Pedagógus bérek 4 hóra Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Segítők bére 8 hóra Segítők bére 4 hóra Bértámogatás összesen: Működési támogatása 8 hóra Működési támogatása 4 hóra Dolgogi támogatás összesen Óvodai ellátás támogatása Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban 0

43 Dolgozói bértámogatás Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás Szünidei étkezetetés támogatása Élelmezési feladatok támogatása Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Közművelődés támogatás összesen Kulturális pótlék évi bérkompenzáció Tüzelőanyag támogatás Közművelődésérdekeltségi támogatás Szociális ágazati pótlék ASP rendszer működtetésének támogatása Óvodapedagógusok munkáját segítók kiegészítő támogatása évi bérkompenzáció Működéi célú kiegészítő támogatások Téli rezsicsökkentés támogatása Közmunkaprogramok előlege (-) 0 Kiegészítő támogatások összesen Központi támogatás összesen

44 I./6.számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez, Rétság Város Öknkormányzat évi fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Cofog. Megnevezés Feladat megnevezése évi Mód feladat előirányzat ei. Teljesítés I. Beruházások Közutak üzemeltetése Beruházások Szennyvíz gyűjt., tiszt Beruházások "Zöld Város" Beruházások "Zöld Város" Telekvásárlás "Zöld Város" Vázlatterv Tanuszoda Rendezési terv Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Kft. Műszaki tervezés Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Kft. Kerékpárforgalmi terv Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Engedélyezési tervdokumentáció Zöldterület kezelés Traktorvásárlás (KITE Zrt) Mindszenty emlékmű Rendezési munkák (Váci útépítő) Beruházás összesen II. Felújítások Katasztrófavédelmi örs Felújítás Felújítás összesen III. Fejlesztési célú pénzeszközátadás Szennyvíz gyűjt., tiszt Közterület rendjének fenntartása Átadott pénzeszköz összesen Fejlesztés összesen

45 I./7.sz. melléklet a.../2019. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok évi támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Teljesítés Egészségügy OEP támogatása Közfoglalkozttás támogatása Év közbeni támogatás visszaigénylések 0 Diákmunka támogatása 655 Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 35 IV. Támogatásértékű bevételek összesen Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 0 Városközpnt rehab pályázat elszámolása 0 Fejlesztésre átvett összesen 0 Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése 0 Működésre átvett összesen V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. 0 Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Néptáncoktató béréhez hozzájárulás Hsg-re átadott 671 Intézményfinanszírozások Bursa ösztöndíj 770 IV. Támogatásértékű kiadások összesen Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Polgárőrség támogatás (kötelező) 600 Polgárőrségnek térfigyelőkamera rendszerre átadott 0 Civilszervezetek támogatása Civil szervezetek program támogatása 180 Járóbeteg őrzés Sporttámogatás Szociális ösztöndíjak 0 Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj 272 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz Átadott pénzeszköz összesen

46 I/8. sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális ellkátások Támogatásértékű működési kiadások Intézmények finanaszirozás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Működési célú kiadások összesen Fejlesztési célú kiadások Beruházások Felújitások Egyéb fejlesztési kiadások. Pe. Átadás Felhalmozási kiadás összesen Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalék Megelőlegezés visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen 0 20 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapirok vásárlása Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett adó Működési célú támogatásértékű bevételekállamb /a. Állami támogatás Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejl.bev. Államháztk. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áhk Éertékpapír visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele

47 Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Pénzmaradvány Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

48 I./9.számú melléklet a 2019.( ) Zárszámadási rendelethez évi vagyonkimutatása Ft.-ban Megnevezés Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Aktivált állomány értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok Forgalomképtelen földterületk Korlátozottan forgalomképes földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Korlátozottan forgalomképtelen épületek Forgalomképtelen épületek Forgalomképtelen ültetvények Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények Forgalomképtelen egyéb épitmények Aktivált állomány Nullára leirt épületek Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok értékcsökkenés Forgalomképtelen épületek Forgalomkéépes épület Korlátozottan forgalomképes épület Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények Forg.képtelen egyéb épitmények Összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. Aktivált állomány értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek berendezéske össz.: Járművek Aktivált állomány 0 0 értékcsökkenés teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk Befejezetlen beruházások bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke

49 Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

50 I/10. sz. melléklet a ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat XII.31. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett adó összese Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevételek Központi támogatás Előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás finanaszirozás Szociális ellátások Pénzeszköz átadás ÁHT-kivülre Támogatásértékű működési kiadások Tartalékok Megelőlegezés visszafizetése Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Fejl. Bev államházhtk Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áthk Támogatásértékű fejlesztési bevételek Értékpapír visszatérülés Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kia dás Értékpapir vásárlás Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadás összesen:

51 I./11. sz. melléklet a ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi maradványa Ft-ban Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-03) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Testületi kötlezettségvállalás Testületi kötelezettségvállalással csökkentett szabad pénzmaradvány F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

52 I./12. sz. melléklet a 2019.(.). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2017.XII XII.31. Változás Eszközök Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen Részesedések koncesszióba adott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Forgatási célú kincstárjegyek Nemzeti vagyonba tartozó Követelés közhatalmi bevételre Követelés működési bevételre Követelés felhalmozási célu átvett Adott előlegek Forghótőke elszámolás Követelések Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Mérleg szerinti eszközök összesen: Források 0 Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök induláskori értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségvetési évben esedékes kötelezett Költségv.évet követő finanszirozási kiad Kapott előlegek adó tulfizetés Más szervezetet megillető bevétel idegen Kötelezettségek Passziv időbeli elhatárolások Mérleg szerinti források összesen: Ft-ban

53 I/13. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Működési bevétel mentesség Adómentesség forintban Támogatás jogcíme Mérté Ft/óra összege jogcíme mértéke % összege összesen fő ke mentess ég Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. 2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(15 fő) 8500 Ft/év mentesség % Összesen:

54 I/14. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései (1000 Ft-ban) Döntés száma Megnevezés Becsült évenkénti bontás Megjegyzés Összesen 24/2016.(II.26.) Közlekedésfejlesztési pályázat Támogatói szerződés kelte: április /2016.(II.26.) Zöld város pályázat Támogatói szerződés évben megkötve Bölcsőde pályázat* nem áll rendelkezésre Összesen *Bölcsőde pályázat támogatási szerződése még nem áll rendelkezésre, ütemezés csak becsült adat

55 Kötelezettségvállalások Megelőző évek kötelezettségvállalásai Vállalkozás neve Dátum kötelezettség megnevezése Nettó Ft Áfa Összesen KOVATERV Kft június 30. Településrendezési eszközök fv Kenyeres Constulling Bt. Főépítész június 30. Településrendezési eszközök fv Kenyeres Constulling Bt. Főépítész 2017.június 26. TAK főépítészi munkák KOVATERV Kft május 02. TAK tervezői munkái Majoros Sándor Zöld Város pályázat műszaki ügyintézés Zöld város pályázat december Zöld Város pályázat évi teljesítés tervekre évi teljesítés ingatlanvásárlásra Fenálló kötelezettség NHKV Zrt évi szemétszállítás II-IV. né Összesen: évi kötelezettségvállalások UNITEF-Szalamandra Kft november Közlekedési pályázat tervaudit Váci Útépítő Kft október Útjavítások, felújítások közter.rendezés KOVATERV Kft október Műszaki ellenőrzés Laclett Kft szeptember temető tereprendezés évi teljesítés Fenálló kötelezettség Dombai Gábor november 32 ha belterületbe csatolás Dombai Gábor november 08 hrsz kitűzése (falopás miatt) Közlekedésfejlesztési pályázat április 26 Közlekedésfejlesztési pályázat évi teljesítés tervekre évi teljesítés szolgáltatásra Fenálló kötelezettség Belterületbe vonás Hernádi László december Polgármesteri Hivatal irattár rendezés Városi Művelődési Központ december Gyerekszínház Misik Kft december Szociális tűzifa házhoz szállítás Lakosság december Téli rezsicsökkentés áll.támogatás terh Városi Művelődési Központ április 26 Székek és díszkivilágítés (állami tám) Városi Művelődési Központ április 26 Székek és díszkivilágítés (önrész) Rétsági Polgármesteri Hivatal november GIRO rendszer kiépítése Összesen: Mindösszesen

56 II./1. számú melléklet a.../2019. (..) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban) Bevételek Sor évi Módosított Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előirányzat I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek 0 0 I.3. Egyéb működési bevételek I. Működési bevételek II.1 Helyi adók összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek 0 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen IV.1. Működési bevételek 0 0 V. Önkormányzati támogatás A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei 0 I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen 0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások II Személyi juttatások III Járulékok IV Dologi kiadások VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások B Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

57 Cím 1000 Ft-ban Korm. funkció Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz Általános igazgatás er.ei Teljesítés II./2. számú melléklet a./2019. (...) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivataln évi módosított bevételei kormányzati funkciónként Támogatás célú finansz.műveletek Módosított előirányzat Teljesítés Pénzmaradvány Teljesítés Ogy. Vál. Kapcs. Tev Teljesítés Eredeti előirányzat Önkorm. igazg.tev.mód Teljesítés II./3. számú melléklet a../2019. (..) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásai kormányzati funkciónként (1.000 Ft-ban) Cím Korm. Intézmény Kiadások alcím funkció Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Általános igazgatás er.ei Módosított előirányzat Teljesítés Adóigazgatás er. ei Módosított előirányzat Teljesítés Ogy, önkorm, Ep vál. 0 0 Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Önkorm. Igazgatási tev. Mód.előir Teljesítés

58 II./4. számú melléklet a (.). Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi létszáma Év közbeni Év közbeni Záró Megnevezés XII január 1. csökkenés növekedés létszám Általános igazgatás 12,75 12, ,75 Adóigazgatás 1,00 1,00 1,00 Önkormányzati hivatal összesen 13,75 13,75 0,0 1 14,75

59 II./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei Teljesités 1. Beruházás Összesen

60 II/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi feladatok támogatásértékű bevétele Megnevezés Eredeti Mód. Teljesités Ezer Ft-ban Országgyűlési képviselő választás Céltartalék összesen

61 II/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám Működésre átvett Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzmaradvány Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

62 II/8. sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

63 II/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás ( XII XII ) Eszközök Immateriális javak Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás Mérleg szerinti források összesen:

64 II/10. számú melléklet a ( ) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

65 II/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

66 III/1. sz. melléklet a.../ ) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor évi Módosított Teljesítés Megnevezés szám előirányzat Előirányzat 2018.XII.31. I.1. Közhatalmi bevételek I. Közhatalmi bevételek 0 II.11 Kamat bevételek II.12 Egyéb működési bevételek II.13 Kamat bevételek II.14 Egyéb működési bevételek II.1 Intézmények működési bevétele II.32 Helyi adók összesen II. Szja összesen: III. Támogatás értékű működési bevételek IV.11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.12. Működési bevételek IV.13 Önkormányzati támogatás IV.1. Felhalmozási bevételek V. Önkormányzati támogatás A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN A Működési kiadás A Személyi jellegű kiadások II Munkaadót terhelő járulékok III Dologi kiadás IV Egyéb felhalmozási kiadások B Működésis célú kiadások II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

67 III./2. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak évi módosított bevételei 1000 Ft-ban Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Bev. össz Óvodai nevelés, ellátás #HIV! #HIV! 0 #HIV! Módosított előirányzat #HIV! #HIV! #HIV! Teljesítés Önkormányzati támogatás Módosított előirányzat Teljesítés Pénzmaradvány Módosított előirányzat Teljesítés Óvodai ellátás eredeti ei. Össz. #HIV! Óvodai ellát. Módosított össz. #HIV! Teljesítés III/3. számú melléklet a../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évikötelező feladatainak módosított kiadásai (1.000 Ft-ban) Szf. Intézmény kiadások 1000 Ft-ban Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél #HIV! 0 0 #HIV! Óvodai nevelés, ellátás Módosított előirányzat Teljesítés SNI óvodások ellátása Módosított előirányzat Teljesítés O91140 Óvodai nev. ellátás műk. Fel Módosított előirányzat Teljesítés Óvodai ellátás összesen Óvodai ellát. Módosított össz Teljesítés Mind. össz. #HIV!

68 III./4. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi jóváhagyott létszáma Korm 2017.XII évi funkció Megnevezés létszám növekedés csökkenés Záró létszám Óvodai ellátás 13,5 1 14,5 0 Intézmény mindösszesen 13, ,5 előzőből főfoglalkozású

69 Korm funkció III./5. számú melléklet a.../ ) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi fejlesztési kiadásai I. Beruházások Megnevezés Ft-ban Beruházás összesen 0 II. Felújítások O91140 gyermek mellékhelyiségek felújítása December havi pótelőirányzat Felújítás összesen Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Intézmény összesen

70 III/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi feladatok támogatásértékű bevétele Országgyűlési képviselő választás Céltartalék összesen Megnevezés Ezer Ft-ban Eredeti Mód. Teljesités

71 III/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám Működésre átvett 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzmaradvány Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

72 III/8. sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett 0 Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

73 III/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás ( XII XII ) Eszközök Immateriális javak 0 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések 0 Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások 0 Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás Mérleg szerinti források összesen:

74 III/10. számú melléklet a ( ) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték 0 Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés 0 Nettó érték 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0

75 III/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

76 V./1. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendeleth elődési Központ és Könyvtár évi bevételeinek és kiadásain 1000 Ft-ban Bevételek Sor évi Módosított 2Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előirányzat m I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési I. Összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevé 0 III.2. Működési célú pénzeszköz átvéte 0 0 III. Átvettpénzeszkö 0 0 IV.12. Önkormányzati támogatás IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.1. Működési bevéte V. Önkormányzati t I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevé I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési b I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási cé BEVÉTELEK MIN A Működési célú kiadások II Személyi jellegű III Munkaadót terh IV Dologi és egyéb B Működési célú V Beruházás Felújítás Felhalmozási k I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök D Tartalékok 0 Költségvetési k I Felhalmozás II Felújítás E Felhalmozási célú kiads összesen KIADÁSOK MIND

77 Kormányzati funkció Hosszabb időtartamú közfoglalkozta Módosított ei. Teljesítés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv Teljesítés Könyvtári szolgáltatások Teljesítés Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. Teljesítés Könyvkiadás Teljesítés Egyéb kiadói tevékenység Teljesítés Televízió-műsor szolgáltatása és Teljesítés Az önkorm. vagyonnal való Teljesítés Önkormányzati támogatás Módosított ei. Teljesítés Intézmény össz. Eredeti ei. Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen. Teljesítés IV./2. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi bevételei szakfeladatonként Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám Műk.bev. Felhalmo-zás Felújítás Fejl.átv Ft-ban fejl. bev. Össz. Pénzm. Bev.össz

78 IV./3. számú melléklet a.../2019. (..) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi kiadásai szakfeladatonként Ft-ban Szf. Intézmény Kiadások Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Felhalm. Felúj. fejl.kiad. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz össz. ált. cél össz Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Teljesítés Hosszabb időtartamú Módosított ei. Teljesítés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Módosított ei. Teljesítés Könyvtári szolgáltatások Módosított ei. Teljesítés Közműv. - közösségi és társadalmi Módosított ei. Teljesítés Könyvkiadás Teljesítés Egyéb kiadói tevékenység Teljesítés Televízió-műsor szolgáltatása és Módosított ei. Teljesítés Közművelődési Intézmény ö Módosított ei. Teljesítés Ft-ban

79 IV./4. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez osi Művelődési Központ Központ és Könyvtár évi engedélyezett létszáma (fő) XII.31. Növekedés évi csökkenés záró Művelődési Köz 4 4 Kozfoglalkoztat 0 0 Könyvtár Rétság TV 1 1 Intézmény mind Előzőből főfogla

80 IV./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei Teljesités 1. Beruházás Összesen

81 IV/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár évi feladatok támogatásértékű bevétele Céltartalék összesen Megnevezés Országgyűlési képviselő választás Ezer Ft-ban Eredeti Mód. Teljesités

82 IV/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez si Központ Központ és Könyvtár évi egyszerüsített pénzforga 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatá Munkaadókat te Dologi és egyé Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási k Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési p Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások öss Pénzforgalmi k Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások össze Intézményi műk Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú Működésre átvett 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési p Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási Pénzforgalmi b Pénzmaradván Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek össz Költségvetési b Finanszírozási műveletek er Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

83 IV/8. sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

84 IV/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás ( XII XII ) Eszközök Immateriális javak Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Pénzügyi elszámolások Egyéb sajátos elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás Mérleg szerinti források összesen:

85 IV/10. számú melléklet a ( ) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

86 sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rend ődési Központ Központ és Könyvtár2018. év forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezé Összeg I Alaptevékeny II Alaptevékeny 07 A) Alaptevékeny Vállalkozási Vállalkozási 10 III Vállalkozási Vállalkozási Vállalkozási 13 IV Vállalkozási 14 B) Vállalkozási 15 C) D) Alaptevékeny ség 17 E) Alaptevékeny 18 F) Vállalkozási 19 G) Vállalkozási

87 IV./12.sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi közvetett támogatása Támogatott Ft Városi Nyugdíja Klub Hunyadi Nyugdíjas Klub Kistérségi Nyugdíjas Klub Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület Vöröskereszt Hunyadi Baráti Kör Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Cigány nemzetiségi Önkormányzat Általános Iskola Óvoda Zeneiskola Kereplő Néptáncegyüttes Önkormányzat Hit Gyülekezet EFI Intézmények csoportjai Összesen

88 V./1. számú melléklet a../2019. (..) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ bevételeinek és kiadásainak mérlege E Ft-ban Sor évi évi Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előir Bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Működési bevételek II.1 Helyi adók összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás A Működési bevételek B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások II Személyi juttatások III Járulékok IV Dologi kiadások V VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások Felújítások 3 Egyéb fejlesztési kiadások B Felhalmozási kiadások C Kölcsönök D Tartalékok 0 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) V/1. számú melléklet CSGYK mérlege 1. oldal

89 Cím V./2. számú melléklet a.../2019. (..) költségvetési rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi bevételei kormányzati funkciónként 1000 Ft-ban Korm. funkció Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pénzmaradvány Teljesítés Intézményfinanszírozás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat összesen Módosított előirányzat Teljesítés V./3. számú melléklet a./2019. (..) költségvetési rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi kiadásai kormányzati funkciónként 1000 Ft-ban Cím Korm. Intézmény kiadások alcím funkció Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Beruházás fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz Család-és Gyermekjóléti központ Módosított előirányzat Teljesítés

90 V./4. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti szolgálat évi engedélyezett létszáma (fő) Megnevezés január 1. Év közbeni csökkenés Év közbeni növekedés Záró létszám CSGYK 4, ,00 Üres álláshely 1 1,00 Önkormányzati hivatal összesen 4,00 0,0 2 6,00

91 V./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei Teljesités 1. Beruházás Összesen

92 V/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi feladatok támogatásértékű bevétele Megnevezés Eredeti Mód. Teljesités Ezer Ft-ban Országgyűlési képvisel választás Céltartalék összesen 0 0

93 V/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások Munkaadókat terherlő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám Működésre átvett Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzmaradvány

94 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

95 V/8. sz. melléklet a (..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett Támogatás értékű működési bevételek Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

96 V/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás ( XII XII ) Eszközök Immateriális javak 0 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen Anyagok 0 Követelések Pénztárak 0 Kv. bankszámlák Péneszköz összesen Egyéb sajátos elszámolások Forgóeszközök összesen Mérleg szerinti eszközök összesen: Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke 0 Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen: Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás Mérleg szerinti források összesen:

97 V/10. számú melléklet a ( ) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték 0 Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés 0 Nettó érték teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

98 V/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F)

99 Éves ellenőrzési jelentés Rétság Város Önkormányzat évben elvégzett belső ellenőrzésről 1 / 17

100 Vezetői összefoglaló Tartalomjegyzék I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalok alapján II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése III. Az intézkedési tervek megvalósítása Mellékletek: 1. sz. melléklet Létszám és erőforrás 2. sz. melléklet Ellenőrzések 3. sz. melléklet Tevékenységek 4. sz. melléklet Intézkedések megvalósítása 2 / 17

101 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 119. (4) bekezdés szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 70. (1) bekezdése előírja: A belsőellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a évi belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésére március 1-jétől El-Hage Juditot, majd október 15-étől a Danubius Expert Audit Kft-t, mint külső szolgáltatókat (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. (3) bekezdése szerint Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. Rétság Város Önkormányzat esetében ez most úgy érvényesül, hogy a Szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési vezető a jelentést megküldi a jegyzőnek. A belső ellenőrzés évi ellenőrzési terve az előző év kockázatelemzésén alapult. Kockázati tényezők súlyozását végezték el a vezetők és annak összesítése képezte a kiválasztást. A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, teljesítették az ellenőrzések kitűzött céljukat. Tartalmukat tekintve megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 39. -ában foglaltaknak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások alapján az Önkormányzati Hivatal vezetője által foganatosított intézkedések döntő hányadukban megvalósultak évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé. 3 / 17

102 I A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA évben az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzését az alábbi jogszabályok határozták meg: államháztartásról szóló évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény Jelen összefoglaló ellenőrzési jelentés Rétság Város Önkormányzata által szerződés keretében megbízott belső ellenőrök által évben lefolytatott hivatali belső ellenőrzésekre és azok tapasztalataira terjed ki. Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a évi belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésére március 1-jétől El-Hage Juditot, majd október 15-én a Danubius Expert Audit Kft-t, mint külső szolgáltatót (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg. (Danubius Expert Audit Kft. a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megbízásából a korábbi években is végzett belső ellenőrzési tevékenységet a Társulás Önkormányzatainál.) A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége ebből eredően természetszerűleg biztosított volt. Feladatát a jegyzővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei által meghatározottan látta el, a jogszabályok és a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatói felhasználásával. Az ellenőrök független, objektív ellenőrzési tevékenységükkel segítették az Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony és eredményes működését. I/1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásának értékelése I/1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Rétság Város Önkormányzat évi ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapult, a kockázati modell tényezőinek vezetők által való súlyozásával. A belső ellenőrzési terv módosítása során a jegyzővel való egyeztetés során kerültek meghatározásra az ellenőrzési feladatok, hogy a belső ellenőrzés segítse a szervezet működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és a gazdálkodás szabályszerűségét, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzések mindkét külső megbízott belső ellenőrök által évben lefolytatásra kerültek, elmaradt ellenőrzés nem volt. 4 / 17

103 2018. február 23-án Rétság Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 25/2018. (II.23.) számú határozatában az alábbi ellenőrzési tervét fogadta el: évi normatív állami támogatások elszámolása és évi igénylése évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése 3. Belső szabályozottság vizsgálatának ellenőrzése 4. Rétság Város Önkormányzat költségvetésének tervezésének megalapozottsága és megvalósulása 5. Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése 6. Pénztári folyamatok vizsgálata Soron kívüli, célellenőrzés elrendelésére nem történt az év folyamán, így terven felüli ellenőrzés nem volt. A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, teljesítették a belső ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve megfelelnek a költségvetési szervek bel kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 39. -ában előírtakkal. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttek részéről az előzetes egyeztetés során módosítási igények nem merültek fel. A javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak és lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására évben a Danubius Expert Audit Kft által az alábbi terv szerinti ellenőrzések kerültek elvégzésre: Tárgy Cél Módszer évi normatív Annak megállapítása, hogy a Dokumentumok vizsgálata, állami támogatások normatív állami támogatások elemzése igénylése igénylése, nyilvántartása a Tételes tesztelés (vagy jogszabályi előírásoknak közvetlen, részletes megfelelően történik-e és a vizsgálatok) szükséges dokumentumokkal Egyedi (szubsztantív) megfelelően alátámasztották-e. tesztelés: dokumentumok átvizsgálása. 5 / 17

104 Tárgy Cél Módszer Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése Pénztári vizsgálata folyamatok A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalás szabályozása, valamint a kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó előírások betartása megvalósul-e. Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e. Érvényesülnek-e az utalványozás szabályai és a bizonylati rend. Bankszámla és készpénzkezelés. Dokumentumok vizsgálata, elemzése, Tételes tesztelés (vagy közvetlen, vizsgálatok) Egyedi tesztelés Bizonylatolás részletes (szubsztantív) Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés Rovancsolás évben El-Hage Judit által az alábbi terv szerinti ellenőrzések kerültek elvégzésre: Tárgy Cél Módszer évi normatív Annak megállapítása, hogy a Dokumentumok vizsgálata, állami támogatások normatív állami támogatások elemzése elszámolása elszámolása, nyilvántartása a Tételes tesztelés (vagy jogszabályi előírásoknak közvetlen, részletes megfelelően történik-e és a vizsgálatok) szükséges dokumentumokkal Egyedi (szubsztantív) megfelelően alátámasztották-e. tesztelés: dokumentumok átvizsgálása évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése Annak megállapítása, hogy a évi ellenőrzés megállapításaira készített Intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e. Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása 6 / 17

105 Tárgy Cél Módszer Belső szabályozottság Annak megállapítása, hogy Dokumentumok vizsgálata, vizsgálatának rendelkeznek-e a szükséges elemzése ellenőrzése szabályzatokkal, azok Tételes tesztelés (vagy jogszabályi megfelelősége közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása Rétság Város Önkormányzat költségvetés tervezésének megalapozottsága és megvalósulása Annak vizsgálata, hogy mennyire volt megalapozott az Önkormányzat évi költségvetése. A költségvetés I. féléves megvalósulása és az előirányzatok alakulása, az esetleges módosítás okai. Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása I/1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzések olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna kezdeményezni. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása Az ellenőrzések kereteit a szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatokat és a célok elérését lehetővé tette. A vizsgálatok során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések. I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Rétság Város Önkormányzatánál belső ellenőr nincs foglalkoztatva, a szervezet méretére és a megváltozott tevékenységre való tekintettel a vezetés a belső ellenőrzés külső kapacitással való megoldása mellett döntött, melyet szerződés keretében megbízott külső szakértővel biztosított. 7 / 17

106 2018. október 15-tól megbízott Danubius Expert Audit Kft. által foglalkoztatott ellenőrök a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, rendelkeznek az előírt végzettséggel és a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között nyilván vannak tartva. Belső ellenőrök regisztrációja: A belső ellenőr, illetve belső ellenőrzést végző személyek az Áht. 70. (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeznek. Név Regisztrációs szám Balogh Béla Lászlóné Pap Katalin Próka Norbert Drobinoha Tünde I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A külső ellenőr megbízása miatt ez a feltétel természetszerűleg teljesül. Az ellenőr az önkormányzati hivatal vezetőjével, a jegyzővel való egyeztetéssel végezte tevékenységét, a jegyzőnek való beszámolással és a jelentések neki való átadásával. A Bkr. 19. (1) bekezdésében foglaltak megvalósulásra kerültek, biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt. I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek Az ellenőrzések során a Bkr a szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé. I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőr a szükséges dokumentumokat megkapta, az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához. I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A tervben foglalt és a szerződésbe foglalt ellenőrzések végrehajtását nem akadályozta érdemlegesen semmiféle tényező. 8 / 17

107 I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása Az elvégzett ellenőrzésekről készült jelentéseket a Szolgáltató a jegyzőnek átadta. A Bkr. 22. és 50. -ai szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre. I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. Rétság Város Önkormányzata jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi kisebb szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben. A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal az Önkormányzati Hivatal tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is. Az anyagi lehetőségek függvényében célszerű mérlegelni az ellenőrzések számának esetleges növelését, és az egyszerűbb szabályszerűségi ellenőrzések mellett a rendszer és teljesítmény ellenőrzések is nagyobb szerepet kapjanak. I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása A Hivatalnál külön felkérés nem történt tanácsadói tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALOK ALAPJÁN II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Külső szolgáltatóként, a Danubius Expert Audit Kft. által elvégzett ellenőrzések: A kiemelt megállapítások bemutatása: 9 / 17

108 Vizsgálat tárgya: évi normatív állami támogatások igénylése Megállapítás Következtetés Javaslat A normatíva igénylésnek nincs önálló eljárásrendje. Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben. Támogassa a normatíva igénylés készítését eljárásrend. Vizsgálat tárgya: Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése Megállapítás Következtetés Javaslat Az eredeti számlákról hiányzott a szabályzat III. által előírt a szakmai teljesítést igazolom hivatkozás, dátum és aláírás, valamint az ASP rendszerből nyomtatott kiadási utalványrendeleten a szakmai teljesítés részre vonatkozóan nincs kialakítva aláírási lehetőség. A vizsgált időszakban ellenőrzött számlákhoz kapcsolódó kiadási utalványrendeleteken több esetben hiányzott a pénzügyi ügyintéző, ellenőrző, utalványozó, érvényesítő, kötelezettségvállaló aláírása. A vizsgált Ft alatti, írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő gazdasági események bizonylatain Gazdálkodási jogkörök szabályozása 5.2.) pontjában által előírt (EÍKN) hivatkozás egyik bizonylaton sem volt feltüntetve. A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatot nem ismerhetik. A szervezetnél nincs kialakult a gazdálkodási jogkörök aláírására vonatkozó rendszer. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. Javasoljuk a Gazdálkodási jogkörök szabályozása szerint történjenek a szakmai teljesítési igazolások. Javasoljuk az utalványrendeleteket minden érintett írja alá. Javasoljuk a szabályzat által előírt hivatkozást tüntessék fel a Ft alatti, írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő gazdasági események bizonylatain. 10 / 17

109 Vizsgálat tárgya: Pénztári folyamatok vizsgálata Rétság Város Önkormányzat Megállapítás Következtetés Javaslat A Pénzkezelési Szabályzathoz tartozó aláírt megismerési nyilatkozat nem volt a szabályzathoz csatolva. Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A szakmai feladatellátásra vonatkozó szabályokat a dolgozók nem ismerik. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. A dolgozókkal a szabályzat(ok) megismerését dokumentálni szükséges. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. Némely számlák nem az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de kifizetésre kerülnek. A szakmai feladatellátásra vonaktozó szabályokat nem ismerik. A szakszolgála-tokra vonatkozó számlák is az Önkormány-zat nevére kerüljenek kiállításra és kifizetésre. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Megállapítás Következtetés Javaslat A Pénzkezelési Szabályzathoz tartozó aláírt megismerési nyilatkozat nem volt a szabályzathoz csatolva. A szakmai feladatellátásra vonatkozó szabályokat a dolgozók nem ismerik. A dolgozókkal a szabályzat(ok) megismerését dokumentálni szükséges. 11 / 17

110 Megállapítás Következtetés Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Megállapítás Kockázat Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. A Pénzkezelési Szabályzatban nem került meghatározásra, hogy az elnök kezeli a Nemzetiségi Önkormányzat készpénzét. Egyes folyamatok nem kerülnek előírásra a belső szabályokban. Javasolt a Pénzekezelési Szabályzatot módosítani a készpénzkez-elés és tárolásra vonatkozóan. 12 / 17

111 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Megállapítás Kockázat Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzat nem a számvitelről szóló évi. C. Törvény 14. (8) előírásai szereint készült A Pénzkezelési Szabályzatban nem került meghatározásra a pénzkezelés helye, a pénztáros, helyettes és pénztárellenőr személye. A törvényi előírásokat nem tartják be. Egyes folyamatok nem kerülnek előírásra a belső szabályokban. A Pénzkezelési Szabályzatot a törvényi előírások szerint szükséges elkészíteni. Javasolt a Pénzekezelési Szabályzatot módosítani a készpénzkez-elés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozóan. Külső szolgáltatóként, El-Hage Judit által elvégzett ellenőrzések: Vizsgálat tárgya: évi normatív állami támogatások elszámolása Megállapítás Következtetés Javaslat Az intézmény augusztus 31-ei Alapító okirata február 25-én kiegészítésre került, de felülvizsgálata és annak megfelelő módosítása javasolt. A évi igénylés Óvoda 8 hó gyermeklétszámra vonatkozó adatának a évi elszámolás 4 hó adatának megfelelően módosítani javasolt. Az óvodavezetés nem időben értesül a vonatkozó szakmai jogszabályok teljes köréről/azok változásáról/ negatív pénzügyi hatás Az intézmény február 25-én kiegészítésre került augusztus 31-ei Alapító okirat aktualizálása A mindenkori költségvetési törvény vonatkozó része alapján kell a létszámot meghatározni. 13 / 17

112 Vizsgálat tárgya: Belső szabályozottság vizsgálatának ellenőrzése Megállapítás Következtetés Javaslat Az ellenőrzés során a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek nem álltak rendelkezésre A Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete tagjai vagyonnyilatkozatot nem készítenek Jónás Pál elnök a felesége részére történő kifizetést utalványoz július 2-i Készpénzkezelési Szabályzat nem rendelkezik arról, hogy mennyi készpénz tartható a házipénztárban, (mennyi lehet a fennmaradó összeg), meddig kell elszámolni vele Nem készült új Együttműködési megállapodás az Önkormányzattal A szabályozottság hiánya feladat ellátási zavarokat okozhat, nem biztosított a számon kérhetőség, az ellenőrizhetőség. Jogszabályi meg nem felelés A testületi ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Vagyonnyilatkozat évenkénti leadása A jogellenes utalványozás gyakorlatának azonnali megszüntetése A szabályzat kiegészítése Az ÁSZ megállapításait figyelembevevő megállapodás kidolgozása és elfogadása Az alábbi ellenőrzésekről jegyzőkönyvek nem állnak rendelkezésre évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése Rétság Város Önkormányzat költségvetés tervezésének megalapozottsága és megvalósulása II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A jétől érvénybe lépett szabályozás szerint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a költségvetési szervek belső kontrollrendszere címmel az alábbiakban fogalmaz: 69. (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: 14 / 17

113 a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. (2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. E megfogalmazás nagyon tömören, de egyben érthetően foglalja össze a belső kontrollrendszer mibenlétét, hármas célrendszerét és természetesen a felelősség kérdését is. További támpontot jelent a Bkr. is e témakörben, amikor az értelmező rendelkezések között a belső ellenőrzés fogalmánál meghatározásában a következőt írja: Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. Ezekből kitűnik, hogy az utólagos monitoring körébe tartozó belső ellenőrzés végső soron az irányítási és a fent taglalt belső kontrollrendszer hatékonyságának értékelésén és fejlesztésén keresztül járul hozzá az intézményi célok minél teljesebb megvalósulásához. Az is megállapítható, hogy a korábban jellemző szabályossági és szabályszerűségi követelmények mellett jelenleg más sokkal inkább az erőforrásokkal való hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás kerül előtérbe, továbbá a minden szinten megfelelő információval való ellátottság. 3. A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő a) kontrollkörnyezet, b) kockázatkezelési rendszer, c) kontrolltevékenységek, d) információs és kommunikációs rendszer, és e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer előzőekben említett öt elemének a Hivatalban való működéséről a vizsgálatok tapasztalati és a beszámolás alapján az alábbiak foglalhatók össze: 1. KONTROLLKÖRNYEZET A kontroll környezet keretében az önkormányzat stratégiai célrendszere a gazdasági programban rögzítésre került. A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. 15 / 17

114 2. KOCKÁZATKEZELÉS A kockázatok kezelésére elemzés készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik. 3. KONTROLL TEVÉKENYSÉG Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek. A belső ellenőrzési rendszer működtetése szerződés keretében megbízott külső szakértő bevonásával valósul meg. Az ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készülnek, a végrehajtás folyamatosan történik. A megállapítások alapján a kontroll tevékenységek módosításra kerülnek. 4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. A Hivatal rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 5. MONITORING A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer monitoring eleme a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik. A függetlenül működő belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján a határozzák meg. 16 / 17

115 III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése biztosított. A javaslatok az egyeztetések után teljes körűen megfogalmazódtak a tervekben. Az intézkedések az elkészült intézkedési terv alapján folyamatos lesz, elmaradás esetén a feladatok elvégzéséről történő meggyőződés végett utóellenőrzés kezdeményezhető. Rétság, dr. Varga Tibor jegyző Lászlóné Pap Katalin belső ellenőrzési vezető 17 / 17

116 Létszám és erőforrás 1. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban 1 Saját erőforrás összesen 2 Külső szolgáltató 3 Külső erőforrás összesen 4 Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet 5 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény státusz (fő) 6 betöltött betöltött fő munkanap munkanap státusz (fő) státusz (fő) 7 munkanap státusz (fő) Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 2,0 2,0 65,0 65,0 65,0 65,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. 0,0 0,0

117 Ellenőrzések 2. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés terv 1 tény 2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény Utóellenőrzés 8 Ellenőrzések összesen Ellenőri napok összesen db saját ellenőri nap 3 külső ellenőri nap 4 db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,0 4,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 3,0 3,0 0,0 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 4,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 2,0 2,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 aa) Saját szervezetnél 4,0 4,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 15,0 15,0 2,0 2,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli ellenőrzések 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli ellenőrzések 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Irányított szervek összesen 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1. Napköziotthonos Óvoda 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap ellenőri nap

118 Tevékenységek 3. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Ellenőrzések összesen 1 Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység 2 Saját kapacitás összesen 3 Külső kapacitás összesen 4 Kapacitás összesen terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját embernap 5 külső embernap 6 saját embernap Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1. Napköziotthonos Óvoda 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 külső embernap 7 saját embernap külső embernap saját embernap külső embernap embernap

119 Intézkedések megvalósítása 1 4. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések 2 Tárgyévi intézkedések 3 Ebből végrehajtott 4 Megvalósítási arány db 5 % Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 21,0 21,0 100,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 21,0 21,0 100,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 3,0 3,0 100,0 1. [Irányított költségvetési szerv neve] 3,0 3,0 100,0

120 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJ ÉS LAKBÉR MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Éves munkatervünk alapján minden évben tárgyalja a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú épületek bérleti díjának emeléséről készített napirendet. Bérleti szerződéseink alapján az éves bérleti díj az előző évi infláció mértékével emelhető. A KSH által közzétett évi infláció mértéke 2,7 %. Tekintettel a stagnáló infláció mértékére a bérleti díjak felülvizsgálatát nem tartom indokoltnak. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 14. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: Minden évben megtárgyalt napirend, megkötött bérleti szerződések. 3. Jogszabályi háttér: Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet. 4. Határozati javaslat 1 oldal a 2 oldalból

121 Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról i Kt. ülésre RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (V.30.) számú határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának felülvizsgálatáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület évben nem kívánja módosítani a bérleti díjakat, az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendeletben, illetve a 113/2013. (V.24.) KT határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel megtartja. Határidő: --- Felelős: --- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

122 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Árajánlat elbírálása közbeszerzésre ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntött arról, hogy meg kívánja oldani az Orgona közben lévő csapadékvíz elvezetési problémákat, valamint a Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti társasház pakoló felújítási munkáit el kívánja végeztetni. Mindkét munka közbeszerzés köteles lesz. Feladatul kaptuk, hogy kérjünk árajánlatot a közbeszerzések lebonyolítására a Márkus és Társai Kft-től. Az árajánlat megérkezett, melyet az előterjesztéshez csatolok. Kértünk a vállalkozástól szerződés-tervezetet is. Amennyiben az is megékezik, jóváhagyásra előterjesztjük. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: 1 oldal a 2 oldalból

123 Árajánlat elbírálása közbeszerzésre i Kt. ülésre RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orgona közben lévő csapadékvíz elvezetési problémának megoldására, valamint a Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti társasház pakoló felújítási munkáinak közbeszerzéseire érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a Márkus és Társai Kft Ft Ft áfa (összesen Ft) összegű árajánlatát elfogadja. Ha megérkezik a szerződéstervezet: A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. A közbeszerzések költségét a Képviselő-testület a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzatot a évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Ha nem érkezik meg a szerződés-tervezet: A vállalkozástól a munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

124

125 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Árajánlatok elbírálása műszaki ellenőrzésre (Zöld város) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Zöld város pályázat kivitelezési munkáihoz muszáj során biztosítanunk kell a műszaki ellenőrt. Az elmúlt havi testületi ülésen feladatul kaptuk, hogy kérjünk három árajánlatot a szolgáltatás elvégzésére. Az alábbi árajánlatok érkeztek: Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u emelet 6.), ajánlati ár: Ft Ft áfa, összesen Ft. A fedezet a pályázat támogatásában rendelkezésre áll, önerő kiegészítés nem szükséges. TIM-FOR-ART Mérnöki és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.), ajánlati ár: Ft Ft áfa, összesen Ft. A fedezet a pályázati támogatásban részben rendelkezésre áll, Ft önerő biztosítása szükséges. Tarjánterv Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.), ajánlati ár: Ft Ft áfa, összesen Ft. A fedezet a pályázati támogatásban részben rendelkezésre áll, Ft önerő biztosítása szükséges Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: 1 oldal a 2 oldalból

126 Árajánlatok elbírálása műszaki ellenőrzésre (Zöld város) i Kt. ülésre Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki ellenőri tevékenységére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a.. árajánlatát fogadja el. A műszaki ellenőri munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

127

128

129

130 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának jóváhagyása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 31-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40/A módosítása alapján a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai kiegészülnek a szociális diagnózis felvételének feladatával. A szociális diagnózis egy új, az igénybe vevők jogosultságát és szükségleteit vizsgáló módszer. A diagnózist felvevő szakember a család- és gyermekjóléti központ alkalmazásában kell, hogy álljon. A szakmai létszám irányszámát a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, mely a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 1 fő. A fentieknek megfelelően az intézmény szakmai programja, valamint a mellékletét képező szervezeti és működési szabályzata kiegészítésre került. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 92/B. (1) bekezdés c) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) (1) bekezdés d) pontja értelmében a szakmai program jóváhagyása a fenntartó feladatkörébe tartozik. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának jóváhagyását a határozati javaslat A változata szerint. Rétság, május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 1 oldal a 2 oldalból

131 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi háttér: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 40/A (2) bekezdés d) pontja: A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39., a 40. (2) bekezdése és az Szt. 64. (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. -a szerint. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 19. alapján: A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. (3a) bekezdése és 40/A. -a szerinti feladatokat. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja, valamint a Gyvt (1) bekezdés d) pontja értelmében az intézmény szakmai programját az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 4. Határozati javaslat A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.31.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és azt a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Határidő: értelemszerűen B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.31.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és jóváhagyását nem támogatja, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek. Rétság, május 13. Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 2 Dr. Varga Tibor jegyző

132 Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2019.

133 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1.3 Az intézmény létesítését meghatározó jogszabályok 2. Az intézmény jogállása 2.1 Az intézmény 2.2 A létesítő szerv 3. A Központ 3.1 A Központ jogállása, vezetése, képviselete 3.2 A Központ szervezeti felépítése Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony Munkaköri leírások 4. Az intézmény működésének általános jellemzői 4.1 Alapelvek 4.2 A Központ feladata A Központ szakmai tevékenysége Az intézményvezető feladatai 4.3 Az intézmény működési rendje 4.4 Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 4.5 Szakmai felkészültség biztosítása 5. Nyilvántartások, adatkezelés 6. A kapcsolattartás rendje 6.1 Belső kapcsolattartás 6.2 Külső kapcsolattartás 7. Záró rendelkezések 7.1 Az SzMSz hatálybalépése 2

134 1. Általános rendelkezések 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezési és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az intézmény működését leíró, keretbe foglaló alapdokumentum, mely tartalmazza a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) adatait, szervezetének és működésének leírását, legfontosabb feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető irányelveit, feladata, hogy szabályozza a szakmai programban rögzített feladatok hatékony megvalósítását. 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára, továbbá: - az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, - az intézményben működő közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az intézmény területére a benntartózkodás során, illetve az intézmény által külső helyszínen szervezett programok ideje alatt. Az SZMSZ-ben foglaltakat figyelembe kell venni a jogszabályokban megfogalmazott feladatés hatásköri, szervezeti és működési előírások teljesítése során. 1.3 Az intézmény létesítését meghatározó jogszabályok - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, - A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet, - A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, - Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó helyi rendelete. 3

135 2. Az intézmény jogállása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által intézményünk közfeladata a Központ működtetése, szakmai feladatainak ellátása. 2.1 Az intézmény - megnevezése: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ - székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út illetékességi és működési területe: a Rétsági járás közigazgatási területe - kormányzati funkció: Család-és gyermekjóléti központ - szakágazat szerinti besorolás: Gyermekjóléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet - gazdálkodási besorolása: önálló költségvetési szerv 2.2 A létesítő szerv - megnevezése: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - címe: 2651 Rétság, Rákóczi út A Központ - a Központ szakmai felügyeletét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya látja el, - működésének felügyeletét Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, amely felügyeleti szervek ellenőrzik tevékenységét, a működés szakszerűségét, eredményességét, valamint biztosítják a működés feltételeit, - a Központ vezetőjének képesítési előírására vonatkozóan a 15/1998. (IV.30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, - tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek. 3.1 A Központ jogállása, vezetése, képviselete Az intézmény önálló jogi személy, melynek vezetőjét pályázat útján Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre nevezte ki, amely alapkinevezés mellett öt évre intézményvezető megbízást adott. A Központ vezetője, valamint az általa meghatalmazott személy jogosult az intézmény képviseletére. A meghatalmazott személy az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak szerint jogosult és köteles ellátni az intézmény képviseletét. Az intézmény nevében az intézményvezető egyszemélyben ír alá. 4

136 3.2 A Központ szervezeti felépítése Tekintettel a 15/1998. (IV.30.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra, a Központ szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja: Intézményvezető Esetmenedzser Esetmenedzser Esetmenedzser szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser óvodai és iskolai szociális segítő óvodai és iskolai szociális segítő Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői kinevezés Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, a megbízás pályáztatást követően, határozott időtartamra legfeljebb öt évre- szól. Irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A munkatársak vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak, egyéb foglalkoztatási jogviszony tekintetében pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényben foglaltak az irányadók Munkaköri leírások: Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás tartalmazza továbbá a foglalkoztatott dolgozók jogállását, az intézményben betöltött munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A munkaköri leírásokat módosítani kell az intézmény módosulása, személyi változás, vagy a feladatok változása esetén. 4. Az intézmény működésének általános jellemzői 4.1 Alapelvek - az intézmény szolgáltatásait a szubszidiaritás elve mentén, az ügyfelek életteréhez lehető legközelebb nyújtja, figyelembe véve aktuális igényeiket, szükségleteiket, - a nyitottság elvét szem előtt tartva, az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel az intézményt, 5

137 - az intézmény a hozzá hatósági megkeresés útján kerülő ügyfeleivel szakmailag kongruens módon foglalkozik. A családgondozás, tanácsadás egységes szakmai alapelvek figyelembe vételével történik, - munkájuk során az esetmenedzserek a tudomásukra jutott az ügyfelek személyiségi jogait érintő- adatok és tények nyilvántartására és kezelésére vonatkozóan betartják a vonatkozó jogszabályban, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakat, - az ügyfelek emberi méltóságának tiszteletben tartása, - a munkatársak az esélyegyenlőség és egyenlőség elve mentén a szolgáltatást igénybe vevők ügyével nemre, korra, családi állapotra, vallási felekezetre, szexuális irányultságra, nemzeti-etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül foglalkoznak. Hatáskörükbe nem tartozó ügyekben is megadják a szükséges felvilágosítást, illetve megfelelő intézménybe irányítják az ügyfelet, - tilos az ügyfél kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés. 4.2 A Központ feladata Az intézmény szakmai jellegű és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el: - az alapító okirat, - működési engedély, - a gyermekvédelmet szabályozó jogszabályok, - az államháztartással és költségvetéssel kapcsolatos jogszabályok, - helyi rendeletek, - belső szabályzatok, - szakmai program, - és a munkaköri leírások alapján. Az intézmény feladatainak és hatásköreinek megosztásáról az intézményvezető gondoskodik oly módon, hogy az a jogszabályi előírásokkal, illetve a fenntartó döntéseivel nem lehet ellentétes A Központ szakmai tevékenysége: Az intézmény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 1. működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, elősegítve a nem állami szervek, illetve magánszemélyek részvételét is, 2. megszervezi a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködést, összehangolja tevékenységeiket, 3. feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, 4. tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. Az intézmény a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, 2. elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 3. kezdeményezi az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő 6

138 szolgáltatás - igénybevételét, valamint szükség esetén kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét, 4. javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 5. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását. Az intézmény a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 1. szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 2. utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Az intézmény a fenti feladatok ellátásán túl: 1. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet, 2. felkérésre környezettanulmányt készít, 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára (esetmegbeszélések, tájékoztatás a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról), 4. elkészíti a szociális diagnózist. Az intézmény speciális szolgáltatások keretében: 1. utcai szociális munkát, 2. kapcsolattartási ügyeletet, 3. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 4. jogi tájékoztatásnyújtást, 5. pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, 6. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít Az intézményvezető feladatai - az intézményvezető felelős a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ egészének működéséért, - az intézményben dolgozó közalkalmazottak vezetése, szakmai munkájuk irányítása és ellenőrzése, - a munkáltatói jogkör gyakorlásával együtt járó feladatok elvégzése, - az intézmény feladat- és jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a fenntartóval, szakmai felügyeleti szervvel és a szakmai tevékenységet segítő egyéb szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás, 7

139 - az intézmény működésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dokumentáció figyelemmel kísérése, - az intézmény képviselete, felelősség vállalása a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű gazdálkodásért. 4.3 Az intézmény működési rendje Munkarend: Hétfő - csütörtök: óráig Pénteken: óráig Ügyfélfogadás: Hétfő szerda: óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: óráig A főállású dolgozók heti 40 órás munkarendben dolgoznak. A heti munkaidőkeretnek legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a szociális segítőmunka, illetve adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez használják fel, az általuk ellátott családok igényeinek és a feladat jellegének megfelelően. A Központ dolgozói jelenléti ívet vezetnek a munkába érkezés és a távozás idejének megjelölésével. 4.4 Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok - Kinevezés és megbízás rendje: az intézményvezető hatáskörébe tartozik a kinevezés, annak módosítása, visszavonása, illetve az alkalmazotti jogviszony megszüntetése. A dolgozók munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az alkalmazottakat jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. - Helyettesítés rendje: a folyamatos szakmai munka biztosításáról a vezető gondoskodik, aki annak érdekében a munkatársak távolléte, akadályoztatása esetén megszervezi a helyettesítést. A helyettesítő személy csak azonos munkakört betöltő személy lehet. - Szabadság: ahhoz, hogy a munkáltató eleget tudjon tenni a szabadság kiadásával kapcsolatos kötelezettségének, célszerű éves szabadságolási tervet készíteni, mely a munkavállalók szabadságolásának rendjét ütemezve biztosítja az intézmény zökkenőmentes működését. - Felelősség rendje: a munkatársak a munkakörükben található feladatkörben felelősek az általuk gondozott gyermekek érdekében végzett szakmai tevékenységükért, a kapcsolódó adminisztráció, nyilvántartások naprakész vezetéséért. Minden munkatárs munkaköréhez hozzátartozó feladat a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, a munkához kapcsolódó szakmai összejöveteleken, továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos információáramlás biztosítása a család/gyermek problémájának megoldása érdekében, a munkakörhöz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 8

140 - Saját gépkocsi használata: térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások szerint kell kialakítani. A használat részletes szabályait külön szabályzatban kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. - Munkavégzés teljesítése, hivatali titok megőrzése: a munkatársak az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően kötelesek végezni a munkájukat. Illetéktelen személlyel nem közölhetnek olyan adatot, mely a munkakörben összefüggésben jutott a tudomásukra, és melynek közlése hátrányos következményekkel járhat a munkáltatóra vagy más személyre nézve. Valamennyi, a Központot felkereső ügyfél személyes adatai, és látogatásának célja hivatali titoknak minősül. - Az intézmény ügyiratkezelése: az intézményben az ügyiratkezelés módját az Iratkezelési szabályzatban foglaltak határozzák meg. - A Központ dolgozóinak kártérítési felelőssége: az intézmény területén tartózkodó személyek kötelesek a közösségi tulajdont védeni, az eszközöket rendeltetésszerűen használni, az épület rendjét és tisztaságát megőrizni, a rendelkezésre álló eszközökkel takarékoskodni, a tűz- és balesetvédelmi előírásokat, munkavédelmi szabályokat betartani. A Központ dolgozóinak kártérítési felelősségére vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadók. 4.5 Szakmai felkészültség biztosítása A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni, mely minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelő tartalommal. A munkáltató köteles a munkavállaló részére a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. 5. Nyilvántartások, adatkezelés Vonatkozó jogszabályok: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet. A Központ a törvényben előírt nyilvántartást köteles vezetni, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni. A nyilvántartás vezetése számítógépen, valamint A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglalt, Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapokon történik. 9

141 A munkatársak a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel végzik tevékenységüket, segítik elő a gyermeki jogok védelmét, illetve a törvényes képviselő jogainak érvényesülését. Tevékenységük során a tudomásukra jutott adatokat személyes céljaikra nem használhatják fel. Az ügyfeleik által közölt adatokat más személyekkel csak az ügyfél beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha ezen adatok közlésére jogszabály kötelez. Tudományos célt szolgáló adat közlése csak úgy lehetséges, ha az adatközléssel érintett személyt nem lehet felismerni. 6. A kapcsolattartás rendje 6.1 Belső kapcsolattartás A Központ feladatainak hatékony ellátása érdekében a munkatársak egymással szoros, mellérendeltségi kapcsolatban állnak. Munkavégzésük során egymást tájékoztatva, véleménynyilvánítással segítve, összehangoltan járnak el. Az aktualitások figyelembe vételével a dolgozók szakmai megbeszélést tartanak a vezető irányításával. 6.2 Külső kapcsolattartás A partnerintézményekkel történő személyes kapcsolatok kiépítése, egymás munkájának megismerése, a közös konzultációk hatékonyabb munkavégzést eredményeznek, így a Központ széles körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik, melynek tagjai Rétság Város Polgármesteri Hivatala, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztálya, a járás illetékességi területén működő önkormányzatok, szociális és egészségügyi intézmények, közoktatási-köznevelési intézmények, a rendőrség és a civil szervezetek. A kapcsolattartás formái: - közös értekezletek, - szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, - intézményi rendezvények látogatása, - szakmai tájékozódás telefonon, vagy személyesen. 7. Záró rendelkezések 7.1 Az SzMSz hatálybalépése A Szervezeti és Működési Szabályzat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. Rétság, május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 10

142 Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai program Jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 14/2017 (I.27.) számú határozatával, január 27. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 110/2017 (IV.28.) számú határozatával, április 28. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 251/2018 (XII.14.) számú határozatával, december 04. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a /2019 (V..) számú határozatával, május. napján. Készítette: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 2019.

143 Tartalom 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér 1.2 Intézmény adatai 2. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői 3. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei 3.1 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre 4.1 A szolgáltatás nyújtásának szabályozása 4.2 A jelzőrendszer működtetésének szempontjai 4.3 Az intézmény speciális szolgáltatásai 4.4 A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációja 4.5 A család- és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködés módja 4.6 Más intézményekkel történő együttműködés módja 4.7 Ellátás igénybevételének módja 4.8 Szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja 5. Az igénybe vevők és a dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5.1 Az igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5.2 A dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6. Szakmai felkészültség biztosításának módja, formái 7. Záró rendelkezések 7.1 A szakmai program melléklete 2

144 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér Az intézmény feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá a Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének rendeletei határozzák meg. A szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírásait, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásait. A fentieken túl figyelembe vettünk minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, érdekvédelmével összefüggő rendelkezés. Az intézmény közfeladata: a Gyvt. alapján, személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, gondoskodik a közfeladat jogszabályokban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról. 1.2 Az intézmény adatai 1. Az intézmény neve, székhelye Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2651 Rétság, Rákóczi út Az intézmény alapító szerve, fenntartója Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2651 Rétság, Rákóczi út Az intézmény jogállása Az intézmény egy telephelyen működő, önállóan működő költségvetési szerv. 4. Az intézmény működési területe A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a rétsági járás lakosságára terjed ki. 5. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: Család-és gyermekjóléti központ Az államháztartási szakfeladat tartalmi meghatározása: Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Kapcsolattartási ügyelet 3

145 2. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői A Rétsági Járás térképe A járásszékhely, Rétság városa a Börzsöny és a Cserhát határán fekszik. A településen áthalad a 2. számú főút, mely alapvetően meghatározza a környékbeli falvaknak a városhoz való viszonyát. Az a tényező jelentős hatással volt a város életére, hogy fontos közlekedési útvonal mentén fekszik. Hozzásegítette, hogy a körzet közigazgatási központjává váljon, és ennek köszönheti napjainkban a korszerű ipar megtelepülését is. Ezen felül nem csupán közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi és kulturális központja a körzetének, hanem fontos kiindulópontja is a térség felé irányuló turisztikai forgalomnak. A település tehát erős városi funkciókkal bíró térségi csomópont. A város korábban, a járások évi megszüntetéséig járásszékhely szerepet töltött be. A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át, mely a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket magába foglaló közigazgatási területi egységként definiálható. A járások évi létrejötte során Rétság méltán lett újra járásközpont, nem csupán város mivoltából, vagy a fent felsorolt okokból adódóan, hanem azért is, mert a közeli települések mindig is informális központnak tekintették. Jelenleg a városon kívül- 24 település tartozik a járáshoz. A térségben élők számára Rétság elsődleges célpont, legyen szó munkavállalásról, hivatalos ügyek intézéséről, egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéről, iskoláztatásról, szórakozásról, vagy akár a heti bevásárlás lebonyolításáról. Járási szerepvállalása elvitathatatlan. A térség demográfiai helyzete nem mondható kedvezőnek, népsűrűsége viszonylag alacsony, érinti az elöregedő népesség, az elvándorlás és a fogyatkozó népességszám problémája is. Településhálózatában az aprófalvas jelleg a meghatározó, ahol az önálló intézmények fenntartása egyre nehezebb feladat. A főváros könnyedén megközelíthető, amely körülmény új távlatokat nyit az itt élők számára, ezzel együtt a környék nem része a budapesti agglomerációnak. Munkaerő-piaci jellemzői szempontjából a térség nem rendelkezik kedvező mutatókkal. Az elmúlt évtizedekben a lakosság nagy része mezőgazdasági termelésből élt, de 4

146 a rendszerváltást követő privatizáció és a szövetkezetek megszűnésének következményeit a mai napig nem heverte ki. Nógrád megye egészében, azon belül a járásban is nagy az erdőterület, a foglalkoztatásban ez mégsem érezteti hatását, annak ellenére, hogy idénymunka jelleggel sokan be tudnak kapcsolódni az erdőgazdálkodás során adódó munkavégzésbe. A térség egyértelmű húzóágazata az ipar, azon belül a gépipar. Az elmúlt években megnőtt a munkaerő iránti igény a szolgáltató szférában, kereskedelemben, valamint a szintén idényjelleggel bíró- szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén. Ugyanakkor csökkent a súlya az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók jelenlétének. Elsősorban a nyílt munkaerő-piacról kirekesztettek számára biztosít lehetőséget a közcélú foglalkoztatás. A járásszékhely munkaerő-felszívó képességének, szociális ellátórendszerének lehetőségei végesek, így jó páran maradnak a járás területén, akik számára a fenti javak nem elérhetők, különösen olyan egyének és családok, akik a jobb pozíciókért folytatott versenyben nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel. Mindehhez hozzájárul a családok struktúrájának változása, a családban vállalt hagyományos szerepek felhígulása, mely hiányos szocializációt eredményez. Elsősorban az e hátrányokkal érintettek azok, akiknek intézményesített segítségnyújtásra van szükségük. Mivel a családsegítés, valamint a gyermekjóléti alapellátás a járás területén már biztosított, a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) célcsoportjaként azokat kell tekinteni, akiknél a kialakult veszélyeztetettség alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, és hatósági intézkedés szükségességéről kell dönteni. Ezen intézkedések elsődleges kiváltó okai az alábbiak lehetnek: a gyermekek igazolatlan iskolai mulasztásai, magatartás -, beilleszkedési zavarai, elhanyagoló nevelés, gyermekbántalmazás, a szülők rendezetlen életvitele, addiktológiai és mentális betegségei, kriminalizálódása válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás körüli konfliktusok, szociális válsághelyzetben lévő, illetve 18 év alatti várandós anyák, a család rossz anyagi - és lakáskörülményei. 3. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosításával általános célunk, hogy hozzájáruljunk az egyéneket, családokat, közösségeket érintő hátrányok kiegyenlítődéséhez. A segítő kapcsolat lényegét elsősorban a szabad döntés képességének helyreállításában, elősegítésében látjuk. E szemlélet kialakítása érdekében fő értéknek tekintjük a másik ember tiszteletét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi méltóságának sérthetetlenségét. Munkavégzésünk során irányadó a szociális munka etikai kódexe, melynek megfelelően nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látjuk el feladatunkat. E célok és alapelvek mentén intézményünk a korrektív, rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez. A preventív jellegű szociális munka intézményünk esetében kevésbé hangsúlyos, tekintettel arra, hogy ezt a feladatot a járás területén működő két család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítja. A Központ számára nem perspektíva a párhuzamos feladatellátás, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az alapellátást működtető 5

147 szakemberek számára a Gyermekjóléti Központ eszközei függvényében- szakmai támogatást nyújtsunk. A pontos feladatmeghatározás, határok, kompetenciák pontos megfogalmazása, kommunikálása elengedhetetlen az alapellátásban, illetve a Központban dolgozó kollégák közötti konfliktusok elkerüléséhez. Az alapellátásban dolgozó munkatársak támogatása hosszú távon a Gyermekjóléti Központ egyértelmű érdeke is. A Gyermekjóléti Központot annak érdekében működtetjük, hogy segítséget nyújtsunk a Rétsági járás területén élő, veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetettség által fenyegetett családoknak, gyermekeknek problémáik megoldásában. A családok kiegyensúlyozottabb életvitelének megteremtése, a konfliktusos helyzetek feloldása, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése kompenzálja, visszaszorítja a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányokat. Szolgáltatásainkat a gyermekek fejlődési szükségleteit, jogait figyelembe véve, a szülőket és valamennyi társszakmát, intézményt partnerének tekintő módon alakítjuk ki. Széleskörű szociális munka biztosításával törekszünk arra, hogy érvényre jussanak a gyermekek törvényben foglalt jogai, valamint hogy hozzájáruljunk a szülői kötelességek teljesítéséhez, ezáltal a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. Intézményünk a gyermekek érdekeit védő, személyes szolgáltatást biztosít, amely gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését segíti elő, fókuszában a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése áll. 3.1 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek A nyújtott szolgáltatások valamennyi eleme egy gondozási folyamat részeként értelmezhető. Az intézmény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 1. működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, elősegítve a nem állami szervek, illetve magánszemélyek részvételét is, 2. megszervezi a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködést, összehangolja tevékenységeiket, 3. feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, 4. tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. Az intézmény a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, 2. elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 3. kezdeményezi az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő szolgáltatás - igénybevételét, valamint szükség esetén kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét, 4. javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 6

148 5. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását. Az intézmény a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 1. szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 2. utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Az intézmény a fenti feladatok ellátásán túl: 1. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet, 2. felkérésre környezettanulmányt készít, 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára (esetmegbeszélések, tájékoztatás a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról), 4. elkészíti a szociális diagnózist. Az intézmény speciális szolgáltatások keretében: 1. utcai szociális munkát, 2. kapcsolattartási ügyeletet, 3. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 4. jogi tájékoztatásnyújtást, 5. pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, 6. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre A Gyvt. 40/A.-ban meghatározott feladatait a Gyermekjóléti Központ a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva látja el. Az esetmenedzser a családgondozást tervnek megfelelően végzi, tiszteletben tartva a családok önrendelkezési jogát, arra építve. Ez meghatározza a családokkal kialakított kapcsolatok, valamint a segítő munka minőségét. Ugyanakkor a családban jelentkező működési zavarok feloldásához a család környezetének bevonása is szükséges. 4.1 A szolgáltatás nyújtásának szabályozása A Gyermekjóléti Központ feladatait, szolgáltatásainak tartalmát a Gyvt. 40/A határozza meg. Ezek végrehajtása, teljesítése során a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 6. előírása szerint alkalmazni kell szakmai feladatokat és a működés feltételeit megfogalmazó 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályait. A szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit az Emberi Erőforrások Minisztériuma öt protokollban tette közzé, melynek betartása kötelező és számon kérhető. A dokumentumok meghatározzák az egyes folyamatokat, és az adott folyamatelemek tartalmát, így az azokhoz kapcsolódó elvárt szakmai lépéseket, azok felelőseit, határidejét, és a kapcsolódó dokumentációs tevékenység szabályait. Az előírt tartalmak, a cselekvés sorrendje, a szükséges 7

149 dokumentáció, illetve mindezek határideje lehet jogszabály által előírt, vagy szakmailag indokolt, amelynek egységes keretet biztosítanak a protokollok. Az ily módon létrejövő szabályrendszer a jogszabályi keretek adta lehetőségnél részletesebben, a szakmai feladatellátás gyakorlatának megfelelő szinten rendezi a jogi és szakmai szabályokat. 4.2 A jelzőrendszer működtetésének szempontjai: - szakmai szabályozottság elve (törvényi felhatalmazás alapján) - információk felelős kezelése - egyéni szükségletek figyelembe vétele - komplexitás (a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelemben dolgozó valamennyi szakember egységes elvek szerint jár el) - kötelezőség (a jelzőrendszeri tagoktól megkövetelhető a megbeszélésen, konzultációkon való megjelenés) - objektivitás (a személyes kapcsolatok minősége nem befolyásolhatja a jelzőrendszeri együttműködést) - szakmai felelősség (a jelzéstétel kötelességünk, annak elmulasztása szankcionálható) Figyelemmel a fenti felsorolásra, a Gyermekjóléti Központ törvényben rögzített feladatai közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy krízishelyzetét észlelő és jelző rendszer járási szintű koordinálása. Az információk megfelelő áramlása, értelmezésbeli azonossága elengedhetetlen a hatékony segítségnyújtáshoz. Mindezek alapján a Gyermekjóléti Központ: - szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás gyermekjóléti szolgálat általi- szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez, összehangolásához, - összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket, - segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, - megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban - a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal; - mindezekre a feladatokra, illetve koordinálásukra járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki. A sikeres esetmenedzselés alapfeltétele a járás területén működő két család- és gyermekjóléti szolgálattal való szoros és állandó szakmai kapcsolat, hiszen a Gyermekjóléti Központ ügyfélköréről ők szolgáltatják a jelzéseket, és ők rendelkeznek az intézmény munkáját megalapozó szükséges információkkal. 4.3 Az intézmény speciális szolgáltatásai 1. Utcai szociális munka A munka célja elsősorban a veszélyeztetett, csellengő gyermekek felkutatása, a velük való kapcsolatfelvétel, különös tekintettel a lakóhelyéről eltávozó, vagy gondozója által kitett gyermekekre. Segíteni kell a lakóhelyre való visszakerülést, illetve szükség esetén kezdeményezni a gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítést. 8

150 2. Kapcsolattartási ügyelet A Gyermekjóléti Központ a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít. 3. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat A szolgáltatás a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzet esetén biztosít szakszerű segítséget. A munkatársak váltásban- közismert telefonszámon érhetőek el, így lehetőség nyílik azonnali segítséghez, tájékoztatáshoz jutni, tanácsadásban részesülni. 4. Jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás 5. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység A szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A tevékenység a gyermekek képességeinek, lehetőségeinek kibontakozását, ezáltal a fiatalok társadalmi integrációját segíti elő. Az oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés kereteit és tartalmát az intézményekkel kötött megállapodás szabályozza. 4.4 A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációja A Gyermekjóléti Központ a szolgáltatás dokumentációját A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet melléklete szerinti adatlapok segítségével végzi. Az adatszolgáltatási kötelezettséget A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. 4.5 A család- és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködés módja A család- és gyermekjóléti központok létrejöttével elkülönültek egymástól a települési és a járási szintű szakmai feladatok. A gyermekvédelmi gondoskodás megváltozott struktúrája értelmében a gyámhivatal a hatósági eljárások tekintetében a család- és gyermekjóléti központtal, konkrétan az esetmenedzserekkel áll kapcsolatban, akik az eljárásba bevonják a család- és gyermekjóléti szolgálatot. A Rétsági járás területén két család- és gyermekjóléti szolgálat működik, amely intézmények biztosítják az alapellátásban történő gondozást és a családsegítést. 19 településen a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a szolgáltatást 7 fő családsegítővel, míg 6 települést az Együtt a gyermekekért Család- és Gyermekjóléti Szolgálat lát el 2 fő családsegítővel. A Gyermekjóléti Központ az alábbi hatósági intézkedésekre tesz javaslatot: - védelembe vétel 9

151 - megelőző pártfogás - ideiglenes hatályú elhelyezés - nevelésbe vétel - családba fogadás - harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése - családba fogadó gyám kirendelése - tankötelezettség teljesítésének előmozdítása - nevelésbe vett gyermek gondozási helyének megváltoztatása - a gyermek után járó óvodáztatási/iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása Az esetmenedzser a felsorolt intézkedések során kerül kapcsolatba a települési családsegítővel. Tájékozódik az érintett család életének előzményekről, esetkonferencia keretén belül az aktuális problémáról. Amennyiben a konferencia olyan javaslattal zárul, mely hatósági intézkedés megtételére irányul, a Gyermekjóléti Központ továbbítja azt a gyámhivatal felé. A gyámhivatal döntését határozatba foglalja, melynek végrehajtása a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek felelőssége. Munkavégzése során különös figyelmet fordít a családsegítő tevékenységére, akinek szükség esetén szakmai segítséget, támogatást biztosít. Amennyiben a családsegítés sikeres, és a hatósági intézkedés fenntartása már nem indokolt, az esetmenedzser jelzi azt a gyámhivatal felé. A jogerős gyámhivatali döntést követően az eset visszakerül a gyermekjóléti szolgálat hatáskörébe. A családsegítőkkel történő együttműködés során kiemelt jelentőséggel bír, hogy a munkavégzés a közös szakmai gondolkodás jegyében zajlik, nem pedig az alá-fölérendeltség irányítja. A hatékony együttműködés egymás szakmai tudásának, kompetenciájának tiszteletben tartásával, egymás munkájának segítésével, a feladatok megosztásával, a közös szakmai nyelv használatával, érdemi, kölcsönös kommunikációval érhető el. 4.6 Más intézményekkel történő együttműködés módja A partnerintézményekkel történő személyes kapcsolatok kiépítése, egymás munkájának megismerése, a közös konzultációk hatékonyabb munkavégzést eredményeznek, így a Gyermekjóléti Központ széles körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik. A Gyermekjóléti Központ együttműködik az alábbi intézményekkel: - Rétság Város Polgármesteri Hivatala - Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya - Rétsági járás illetékességi területén működő önkormányzatok - Rétsági járás illetékességi területén működő szociális és egészségügyi intézmények - Rétsági járás illetékességi területén működő közoktatási és köznevelési intézmények - Rendőrség, körzeti megbízottak - Civil szervezetek A Gyermekjóléti Központ olyan jelzőrendszert működtet, amely a fentieken túl a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, az ügyészség, a bíróság, a munkaügyi szervezetek, egyházak. Alapítványok és magánszemélyek részvételét is biztosítják a veszélyeztetettség kezelésében. A járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosítja a Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszer tagjai közötti információáramlást, elősegítve a hatékony együttműködést. Ennek 10

152 szolgálatában állnak a Gyermekjóléti Központ által szervezett esetmegbeszélések, esetkonferenciák, munkacsoportok, szakmai értekezletek. Esetmegbeszélés: A segítő munka tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák megbeszélése. Az esethozó ismerteti az esetet, a team új alternatívát kínál a továbblépésre. Esetkonferencia: A megbeszélésen részt vesznek a gyermek/családtagok, az érintett szakemberek. A helyzetértékelést követően megosztásra kerülnek a feladatok, kialakul a cselekvési terv. Az esetkonferenciáról emlékeztető készül. Munkacsoport: Cél a szakmai munka összehangolása, munkaterv készítése, az ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével. A partnerintézményekkel és a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés módját együttműködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás személyes találkozáson, az együttműködés módjának tisztázásán, adminisztratív feltételek kidolgozásán alapul. 4.7 Az ellátás igénybevételének módja A Gyermekjóléti Központ ügyfélkörének azokat kell tekinteni, akiket gyámhatósági határozatban köteleztek a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás igénybevétele tehát nem önkéntes. Amennyiben a veszélyeztetettség az alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezi a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserénél az esetkonferenciát, ahol döntenek a hatósági intézkedés szükségességéről. A gyermekjóléti feladatok megvalósulását az -egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzettkomplex családgondozás, családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, a családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetés szolgálja. Az esetek elosztása a szakmai vezető kompetenciája. Munkarend és ügyfélfogadási rend: Munkarend a Gyermekjóléti Központban: Hétfőtől csütörtökig óráig Pénteken: óráig Ügyfélfogadási rend a Gyermekjóléti Központban: Hétfőn: óráig Kedden: óráig Szerdán: óráig Csütörtökön: nincs ügyfélfogadás Pénteken: óráig Az ügyfélfogadáson túl a kapcsolattartást szolgálja az intézmény honlapja, a munkatársak e- mail címe, illetve a készenléti telefon. 11

153 Az intézmény tevékenységének jellege miatt a Gyermekjóléti Központ munkatársai és az érintett családok közötti kapcsolattartás elsődlegesen a személyes kontaktusra épül. Ennek színtere lehet az intézmény, a fent felsorolt időpontokban, illetve a családgondozói tevékenység történhet az ügyfél lakóhelyén, családlátogatás keretében, igény és szükség szerinti rendszerességgel. 4.8 A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A Gyermekjóléti Központ feladatáról, tevékenységéről, elérhetőségéről elsősorban a jelzőrendszeri tagok közreműködésével tájékoztatjuk a járás lakosságát, annak érdekében, hogy az arra rászoruló, illetve veszélyhelyzetben lévő személyeket, családokat elérjük. Szintén ezen a fórumon tesszük közzé az intézmény aktuális tájékoztatóit, szóróanyagait, valamint segítségül hívjuk a helyi médiát (TV, újság) is. A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinknek teljes körű, személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az általunk végzett feladatokról, a szolgáltatás céljáról, tartalmáról a kapcsolatfelvétel alkalmával. A minél hatékonyabb családgondozás érdekében a tájékoztatás az alábbiakra is kiterjed: gyermeki, valamint szülői jogok és kötelezettségek, az együttműködési kötelezettség tartalma, az igénybe vehető szolgáltatások, az intézmény házirendje, az iratbetekintési jog gyakorlása, panaszjog gyakorlása, az ügyfelet érintő nyilvántartások. 5. Az igénybe vevők és a dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6.1 Az igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A Gyermekjóléti Központ munkatársainak tudomására jutott, munkavégzésükhöz szükséges adatok, tények nyilvántartására és kezelésére, továbbá a munkatársak által adott információkra és az adatok védelmére vonatkozó főbb jogszabályok: - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény - a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet Mindezeken túl a munkatársak a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel végzik tevékenységüket, segítik elő a gyermeki jogok védelmét, illetve a törvényes képviselő 12

154 jogainak érvényesülését. Ennek érdekében a gyermekjogi képviselő személyéről is tájékoztatást nyújt, valamint elősegíti a vele való kapcsolatfelvételt. Ha az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőt, vagy annak törvényes képviselőjét, hozzátartozóját bármilyen sérelem éri, arra vonatkozó panaszát az intézményvezetőnél előterjesztheti, aki 15 napon belül értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A panasztevő panaszával az intézmény fenntartójához is fordulhat, ha az intézményvezető határidőben nem intézkedett, vagy annak eredményével a panaszos nem ért egyet. A munkatársak a tevékenységük során tudomásukra jutott adatokat személyes céljaikra nem használhatják fel. Az ügyfeleik által közölt adatokat más személyekkel csak az ügyfél beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha ezen adatok közlésére jogszabály kötelez. Tudományos célt szolgáló adat közlése csak úgy lehetséges, ha az adatközléssel érintett személyt nem lehet felismerni. 6.2 A dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény határozza meg. A dolgozók, mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személyek, e tevékenységük gyakorlása során közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Megilleti őket a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartása. Elengedhetetlen a megfelelő munkakörülmények biztosítása, melynek elemei: - a nyílt kommunikáción, világos elvárásokon, letisztázott szerepeken, kijelölt kompetenciahatárokon és zavartalan információáramláson alapuló vezetés, - rendszeres és személyes konzultációk a munkatársak hosszú távú mentálhigiénéjének megóvása érdekében, - szakmai továbbképzések lehetőségének biztosítása, - lehetőség szerint költségvetésben meghatározott juttatások biztosítása. Az intézmény munkatársai: 7. Szakmai felkészültség biztosításának módja, formái - egy fő intézményvezető - három fő esetmenedzser - két fő óvodai-, iskolai szociális segítő - egy fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser A hatékony és eredményes munkavégzés, a humán erőforrás jó kihasználása, továbbá a munkatársak mentálhigiénés egészségének megtartása érdekében a dolgozók lehetőség szerint részt vesznek: - esetmegbeszélő csoporton, - szupervízión, - szakmai továbbképzéseken. 13

155 7. Záró rendelkezések A szakmai program melléklete: - Szervezeti és Működési Szabályzat Rétság, május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 14

156 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MÁTRA-PHONE Kft.) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A MÁTRA-PHONE Kft. készíti a Vác Rétság, a Rétság-Balassagyarmat, Balassagyarmat- Szécsény szakaszokra leosztott optikai hálózat kiviteli terveit. A kivitelezés városunkban a meglévő ELMÜ-ÉMÁSZ oszlopokon valósulna meg légkábel vezetésével. A MÁTRA-PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmet nyújtott be a Rétság-Vác optikai hálózat kiviteli terveihez. A tulajdonosi hozzájárulást az alábbiak szerint kérik: - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM alépítmény építés ELMÜ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel Rétság eléréséhez a 03/23 és 03/22 hrsz-ú ingatlanokra, - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM légkábel építés meglévő 22 KV-os oszlopsoron ÉLMÜ- ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel kiviteli tervei esetében a 08, 06, 05/6, 05/11, 03/20, 03/21, 05/32, 05/30 helyrajzi számú ingatlanokra. Az érintett ingatlanok ellenőrzése megtörtént, a felsoroltak az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok. A kérelmező tetemes mennyiségű mellékletet küldött. A mellékletek jegyzőhelyettes asszonynál megtekinthetők. Tekintettel a hatalmas mennyiségre, a teljes melléklet fénymásolását mellőzzük. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: január 25-i döntés. 1 oldal a 3 oldalból

157 Tulajdonosi hozzájárulás kérése - MÁTRA-PHONE Kft i Kt. ülésre 3. Jogszabályi háttér: évi I. törvény a közúti közlekedésről A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata 36. (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. (2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. (3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság nyilatkozata alapján dönt. (4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni. 37. (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. (2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi. (3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1) bekezdésben meghatározott díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 38. Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. 2

158 Tulajdonosi hozzájárulás kérése - MÁTRA-PHONE Kft i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA-PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM alépítmény építés ELMÜ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel Rétság eléréséhez a 03/23 és 03/22 hrsz-ú ingatlanok, - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM légkábel építés meglévő 22 KV-os oszlopsoron ÉLMÜ- ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel kiviteli tervei esetében a 08, 06, 05/6, 05/11, 03/20, 03/21, 05/32, 05/30 helyrajzi számú ingatlanok kiviteli terveinek készítéséhez. Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 3

159

160

161 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Döntés kártérítés jogcímen átvett tűzifáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Kártérítés jogcímen kb. 6 m3 fa került tárolásra az önkormányzatnál. A fa két forrásból került hozzánk: október 13-án a 08 hrsz-ú önkormányzati területen egy magánszemély 6 m3-nyi fát termelt ki tévedésből, március 9-ét megelőzően (pontos idő nem határozható meg) három rétsági személy önkormányzati területen vágott ki fát. A rendőrség a nyomozást lezárta, a bírósági ítélet megszületett. A Rétsági Rendőrkapitányság 9 db vegyes és 6 db szintén vegyes tűzifát átadta az önkormányzatnak. Döntést abban kérünk, hogy a jelenleg depózott fa mikor kerüljön a Szociális Bizottság által kiosztásra. Egyik lehetőség, hogy még a nyár folyamán, a másik pedig a évi pályázaton nyert mennyiséggel együtt. Az önkormányzatnak kárt okozó személyekről a Szociális Bizottság zárt ülésén tájékoztatást adunk. Szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, hogy a károkozók részére kerüljön kiosztásra a fa. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 1 oldal a 2 oldalból

162 Döntés kártérítés jogcímen átvett tűzifáról i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kártérítés jogcímen átvett tűzifa kiosztása tárgyában készített előterjesztést. A Képviselő-testület az átvett tűzifát nem kívánja tárolni, ezért felhívást kíván közzétenni szociális tűzifa igénylés tárgyában. A felhívást június 15-ig kell közzétenni, döntés a június havi Szociális Bizottsági ülésen kell meghozni. Határidő: szöveg szerint Felelős: Szociális Bizottság B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kártérítés jogcímen átvett tűzifa kiosztása tárgyában készített előterjesztést. A Képviselő-testület az átvett tűzifát a évi szociális tűzifa pályázaton nyert mennyiséggel együtt kell kiosztani. Határidő: szöveg szerint Felelős: Szociális Bizottság Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

163

164

165

166

167 Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Önkormányzati keresetkiegészítés lehetősége Előterjesztés a Képviselő-testület május 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Amint az mindnyájunk előtt ismert, a közszférában meglehetősen lemaradtak a bérek, hiszen pl. a köztisztviselői illetményalap hosszú évek óta nem emelkedett, a közalkalmazotti bértábla szintén igen régóta változatlan, jelen formájában pedig gyakorlatilag használhatatlan. A minimálbér és a garantált bérminimum viszont közben emelkedett, és a Kormány néhány ágazatban központi bérfejlesztéseket hajtott, illetve hajt végre, továbbá központi pótlékokat is megállapított. Sokan viszont kimaradtak ezekből a központi bérintézkedésekből, melynek következtében aránytalanságok jöttek létre a közszféra bérezésében. Példaként említem meg, hogy az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők esetében az egységes központi béremelés több alkalommal is meg lett ugyan ígérve, de az ígéretek az állam részéről sajnálatos módon nem teljesültek. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők, akiknek az illetménye meghaladta a megemelt aktuális garantált bérminimumot, így például teljesen kimaradtak a béremelésekből. Ugyanígy kimaradtak például az egészségügyi szakdolgozóknál történt központi béremelésekből az alapellátásban dolgozó asszisztensek is. A garantált bérminimum bevezetése és alkalmazása egyáltalán nem kezeli a munkában eltöltött éveket. Egy kezdő dolgozó bére megegyezik egy harminc-negyven éve dolgozó bérével, ami lehetetlen és igazságtalan helyzeteket eredményez. Mindezen intézkedések következtében teljesen igazságtalan helyzet jött létre a közszféra egyes ágazataiban. Ezt a helyzetet kell megpróbálni kezelni helyi szinten az önkormányzati keresetkiegészítés segítségével azoknál a dolgozóknál, akik az elmúlt években vagy kimaradtak a központi bérintézkedésekből vagy a jelenlegi bérük a kívánatosnál alacsonyabb, mert például a munkában eltöltött éveiket a mai bérrendszer egyáltalán nem kezeli. Erről szól a javaslatom, mely abban különbözik az előző években alkalmazott önkormányzati bérkompenzációtól, hogy a keresetkiegészítés nem csak az adott évre vonatkozik, hanem végleg beépül a dolgozók illetményébe, illetve jobban differenciál, és arányosabb bérviszonyokat eredményez. Az intézkedés lényege, hogy a Képviselő-testület áttekintve az önkormányzatnál dolgozó alkalmazottak tényleges bérhelyzetét, megpróbálja saját erőből kompenzálni a kialakult bérkülönbségeket, és ezzel helyi szinten, a lehetőségek szerint érvényesíteni az igazságosság elvét. Ennek jegyében kiemelten figyelembe kell venni egyrészt a közszolgálatban eltöltött időt, másrészt az önkormányzatnál, mint munkáltatónál eltöltött éveket is. A Képviselő-testület fontosnak tartja az önkormányzatnál dolgozók anyagi megbecsülését, ezért is alkalmazta az elmúlt években az ún. bérkompenzációt, amelynek segítségével jelentős mértékben kiegészítette a dolgozók adott évi bérét.

168 Az önkormányzati keresetkiegészítés megvalósításánál természetesen figyelembe kell venni a kialakult aktuális bérviszonyok mellett, az önkormányzatnál rendelkezésre álló költségvetési forrásokat is. Ezeket együttesen kell áttekinteni és mérlegelni azt, hogy egyrészt kikre terjedjen ki a keresetkiegészítés, másrészt mekkora legyen a mértéke. Az eltérő jogviszonyok miatt nem volt egyszerű feladat megtalálni azokat a módszereket, melyek segítségével a kitűzött célokat teljesíteni lehet. Az önkormányzati keresetkiegészítéssel, amennyire csak lehetséges, helyben lehet kezelni a kiszámíthatatlan állami intézkedések következtében kialakult igazságtalan bérviszonyokat. Az idei évben a Képviselő-testület előző években folytatott átgondolt és takarékos gazdálkodása megteremtette a lehetőséget egy ilyen intézkedés megtételére. A 2019-es önkormányzati keresetkiegészítés a következőképpen történne: Először is meg kellene határozni azt, hogy kikre terjedjen ki a keresetkiegészítés. A javaslatom az, hogy az önkormányzatnál és az intézményeinél jelenleg is, legalább heti 16 órában, kinevezéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra terjedjen ki az önkormányzati keresetkiegészítés. A keresetkiegészítés nem terjedne ki a választott tisztségviselőkre, így a polgármesterre, az alpolgármesterre és a képviselőkre, továbbá a közfoglalkoztatottakra. Másodszor meg kellene határozni a keresetkiegészítés mértékét és módját. Áttekintve a lehetőségeket, a következő a javaslatom: A köztisztviselők esetében a Kttv. 1-es számú mellékletében található bértábla szerinti szorzószám és a felsőfokú iskolai végzettségűek, valamint a vezetői pótlékkal járó munkakört betöltők esetében Ft, míg az érettségi végzettségűek esetében Ft szorzatának összege adná meg a havi keresetkiegészítés mértékét. A különböző címen kapott pótlékok és a béreltérítések összege nem változna. A közszolgálati ügykezelők esetében havi Ft keresetkiegészítés lenne a javaslat. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A közalkalmazottak esetében (kivéve a védőnőket) a jelenleg hatályos Kjt. bértábla adott fizetési osztályainak első fizetési fokozatában meghatározott összeg változna a keresetkiegészítés meghatározása során. Az F fizetési osztály első fizetési fokozatánál Ft, a D fizetési osztály első fizetési fokozatánál Ft, az A fizetési osztály első fizetési fokozatánál Ft képezné a keresetkiegészítés alapját. Ezeket az induló összegeket kellene megszorozni a évi CLXIX. törvény 17. számú melléklete szerinti közalkalmazotti bértáblában a különböző fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokkal. Az így kapott szorzat összege lenne a dolgozó új havi alapbére, melyhez még hozzá kellene adni a különböző címen eddig is kapott pótlékok változatlan összegét, megkapva így a dolgozó új összbérét. A régi és az új összbér közötti különbség adná meg a havi keresetkiegészítés mértékét. A különböző címen kapott pótlékok összege tehát itt sem változna.

169 A védőnők esetében egységesen havi Ft önkormányzati keresetkiegészítés lenne a javaslatom, figyelembe véve, hogy idén náluk újabb központi béremelés is lesz, továbbá havonta jelentős ún. változó bérben is részesülnek. Az óvodai dolgozók esetében, figyelembe véve az esetükben alkalmazott sajátos bértáblát és a jelenlegi, a többi intézménynél reálisabb bérviszonyokat, a javaslatom az lenne, hogy az önkormányzati keresetkiegészítés valamennyi óvónő esetében egységesen havi Ft lenne, míg az Óvoda többi dolgozójánál havi Ft lenne a keresetkiegészítés mértéke. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók esetében a jelenleg garantált bérminimumra besorolt dolgozók egységesen havi Ft önkormányzati keresetkiegészítésben, a minimálbérre besorolt dolgozók havi Ft önkormányzati keresetkiegészítésben részesülnének. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A keresetkiegészítés másik része - egységes elv alapján - valamennyi intézményre és szolgálatra kiterjedne, azaz az önkormányzat valamennyi munkavállalójára, a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül. Célja, hogy elismerje az önkormányzatnál vagy jogelődjénél tartósan végzett munkát. Ez az önkormányzati keresetkiegészítés javaslatom szerint havi Ft lenne azoknál a jelenleg is alkalmazásban álló dolgozóknál, akik 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkeznek az önkormányzatnál vagy jogelődjénél, és Ft lenne azoknál a jelenleg is alkalmazásban állóknál, akik 20 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkeznek az önkormányzatnál vagy jogelődjénél. Ha valakinek a jogviszonya év közben éri el a fenti feltételeknek megfelelő 20 vagy 30 éves határt, akkor az elérés hónapjának első napjától illetné meg a keresetkiegészítés. Harmadszor meg kellene határozni, hogy mikortól történjék a keresetkiegészítés: A javaslatom az, hogy az önkormányzati keresetkiegészítés január 1-től visszamenőleg illesse meg az érintetteket, kivéve, ha a jogviszony év közben jött létre. A 2019-es önkormányzati keresetkiegészítéshez éves szinten előreláthatólag szükséges Ft-ot a Képviselő-testületnek a 2019-es költségvetésben kellene biztosítania. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, május 22. Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Dr. Varga Tibor jegyző

170 Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati keresetkiegészítés lehetőségéről készített előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy önkormányzati keresetkiegészítésben részesíti az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg is legalább heti tizenhat órában, kinevezéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókat. Nem terjed ki az önkormányzati keresetkiegészítés a választott tisztségviselőkre, így a polgármesterre, az alpolgármesterre és a képviselőkre, valamint a közfoglalkoztatottakra. Az önkormányzati keresetkiegészítés megállapítása során a következőképpen kell eljárni: A Képviselő-testület a fenti rendelkezéssel érintett munkavállalók számára január 1-től önkormányzati keresetkiegészítés számfejtését rendeli el, az alábbi módszerek alkalmazásával. A köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 1-es számú mellékletében található bértábla szerinti szorzószám és a felsőfokú végzettségűek, valamint a vezetői pótlékkal járó munkakört betöltők esetében Ft, míg az érettségi végzettségűek esetében Ft szorzatának összege adja meg a havi önkormányzati keresetkiegészítés összegét. A köztisztviselők különböző címen kapott pótlékának, illetve béreltérítésének összege nem változik. A közszolgálati ügykezelők önkormányzati keresetkiegészítése havi Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A közalkalmazottak esetében kivéve a védőnőket a jelenleg hatályos közalkalmazotti bértábla fizetési osztályainak első fizetési fokozataiban meghatározott összegek helyett az A fizetési osztálynál Ft-ot, a D fizetési osztálynál Ft-ot, az F fizetési osztálynál Ft-ot kell figyelembe venni az önkormányzati keresetkiegészítés kiszámításánál. Ezeket az induló összegeket kell a számítás során megszorozni a évi CLXIX. törvény 17. számú mellékletében található közalkalmazotti bértábla szerinti, a különböző fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokkal. Az így kapott szorzat összege a munkavállaló új havi alapbére, melyhez hozzá kell adni a különböző címen eddig is kapott pótlékok változatlan összegét, megkapva így a munkavállaló új havi összbérét. A régi és az új összbér közötti különbség adja meg a havi önkormányzati keresetkiegészítés mértékét. A közalkalmazottak különböző címen kapott pótlékainak összege nem változik. A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A védőnők esetében személyenként havi Ft az önkormányzati keresetkiegészítés mértéke. A Napközi Otthonos Óvoda esetében az óvónők havi önkormányzati keresetkiegészítése személyenként havi Ft, az óvoda által más munkakörben foglalkoztatott dolgozók havi keresetkiegészítése személyenként havi Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozóknál a garantált bérminimumra besorolt dolgozók személyenként havi Ft önkormányzati keresetkiegészítésben, a minimálbérre besorolt dolgozók személyenként havi Ft önkormányzati keresetkiegészítésben részesülnek. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerül megállapításra.

171 Ha a keresetkiegészítéssel érintett munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya január 1. után jött létre, akkor a jogviszony kezdő napjától számítottan jogosult az önkormányzati keresetkiegészítésre. Önkormányzati keresetkiegészítés illeti meg továbbá valamennyi intézményre és szolgálatra kiterjedően mindazokat a dolgozókat, akik az önkormányzatnál, illetve jogelődjénél legalább 20 vagy 30 éves jogviszonnyal rendelkeznek. Az önkormányzati keresetkiegészítés mértéke a legalább 20 éves jogviszonnyal rendelkező, jelenleg is foglalkoztatott dolgozók esetében havi Ft, a legalább 30 éves jogviszonnyal rendelkező, jelenleg is foglalkoztatott dolgozók estében havi Ft. Ha valakinek a jogviszonya év közben éri el a fenti feltételeknek megfelelő 20 vagy 30 éves határt, akkor az elérés hónapjának első napjától illeti meg az önkormányzati keresetkiegészítés. A Képviselő-testület az önkormányzati keresetkiegészítés megvalósításához szükséges fedezetet, Ft-ot, a évi költségvetésben biztosítja. A költségvetés következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell. Az érintett intézményvezetők által elkészített átsorolásokat a Magyar Államkincstárhoz történő feladás előtt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökének ellenőrzés és láttamozás céljából be kell mutatni. Határidő: keresetkiegészítés végrehajtására június 15. előirányzat átvezetésre: szöveg szerint Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért : Hegedűs Ferenc polgármester Dr. Varga Tibor jegyző Varga Nándorné mb. intézményvezető Kovácsné Gregor Márta intézményvezető Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető költségvetés módosításáért: Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester átsorolások ellenőrzéséért: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Polgármesteri kérelem ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Városgondnok úr több alkalommal jelezte, hogy a közmunkaprogramban résztvevők száma miatt problémát okoz a város közterületein a mindennapos munkavégzés. Javaslatként hangzott el szintén több alkalommal hogy főállású dolgozóval kellene megoldani a mindenki számára fontos feladatokat. Kérem, hogy a leírt okok miatt 1 fő segédmunkással a Városüzemeltetési Csoport létszámát megemelni szíveskedjenek. A kiválasztott dolgozó a minimálbérre lenne jogosult. Feladatköre a fűnyírás, hóeltakarítás lenne az önkormányzat tulajdonában lévő kisgéppel (kistraktor). Egy fő segédmunkás havi bére járulékkal növelten Ft/hó. Az éves bérköltség megállapításánál figyelembe kell venni a cafetéria Ft-os összegét, valamint a munkaruha juttatást. A dolgozó jelenleg közmunkás. A közfoglalkoztatott havi bére járulékkal növelten Ft, melyből Ft terheli az önkormányzatot. Pozitív testületi döntést követően a létszámnövekedést át kell vezetni az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán és az éves költségvetési rendeleten. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 1 oldal a 2 oldalból

186 Polgármesteri kérelem i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport létszámnövelésére vonatkozó polgármesteri kérelemről készített előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport létszáma 1 fő segédmunkással kibővítésre kerüljön. A létszámváltozás hatását át kell vezetni az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatán és a évi költségvetési rendeleten. Határidő: dolgozóval megkötött munkaszerződést követő testületi ülés Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport létszámnövelésére vonatkozó polgármesteri kérelemről készített előterjesztést. A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport létszáma 1 fő segédmunkással kibővítésre kerüljön. A Képviselő-testület tekintettel a közelgő önkormányzati választásokra tartós kötelezettséget csak indokolt esetben kíván vállalni. Határidő: - Felelős: - Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

187 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese Pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A rendkívüli hűvös tavasz miatt a Polgármesteri Hivatalban a fűtést nem tudtuk leállítani április 15-én. Az épület főtését végző dolgozóval a külön munkára szóló megbízási szerződés nem tartalmaz hosszabbítási lehetőséget, a költségvetés is csak 7 havi előirányzatot tartalmaz. Kérjük, hogy 1 havi fűtési pótlékot Ft Ft járulék erejéig pótelőirányzatot biztosítani szíveskejenek. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 21. Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 1 oldal a 2 oldalból

188 Pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra tárgyú előterjesztést. A Képviselő-testület Ft megbízási díj és Ft járulék megfizetésére pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat átvezetésére a évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Határidő: kifizetésre azonnal, előirányzat átvezetésre szöveg szerint Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

189 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 11.) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Takarék utcából két kérelem érkezett. 1.) Takarék u. 9. szám alatti társasház lakói kérik, hogy az lépcsőházuk előtt található lépcsőfeljáró felújításra kerüljön, valamint lehetőség szerint a lépcsőfeljáró mentén kerüljön elhelyezésre korlát. A kérelmet 6 lakás lakói írták alá. 2.) Takarék u. 11. szám alatti társasház lakói kérik, hogy a társasház előtti összekötő járdaszakaszt, és a ház előtti lépcső és járdarészt felújítani. A kért munkákat régebben, egy alkalommal a közösség már saját forrásból elvégeztette, de a felújítást követően tönkrement. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 9 és Takarék u. 11. szám alatt lakók kérelméről készített előterjesztést. 1 oldal a 2 oldalból

190 Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 11.) i Kt. ülésre A Képviselő-testület a Takarék u. 9. szám előtti társasház lépcsőfelújítását és korlátelhelyezési munkákat, valamint a Takarék u. 11. szám alatti társasház előtti összekötő lépcső felújítási munkákat el kívánja végeztetni. A munkák elvégzésére árajánlatot kell kéni a. vállalkozástól Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 9 és Takarék u. 11. szám alatt lakók kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a Takarék u. 9. szám előtti társasház lépcsőfelújítását és korlátelhelyezési munkákat, valamint a Takarék u. 11. szám alatti társasház előtti összekötő lépcső felújítási munkákat el be kell építeni a évi karbantartási tervbe. Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

191

192 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Kérelem címerhasználatra ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja időszakosan kiadványain használja Rétság város címerét. A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján a címer használatra engedélyt kell kérni. A rendelet szerint meg kell határozni a kérelemben a címer használat célját is. A csatolt kérelem a címerhasználat célját nem tartalmazza, ettől függetlenül a Képviselő-testület jogosult meghatározni pl.: meghívók, kiadványok esetére adja meg az engedélyt. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja címerhasználati kérelméről készített előterjesztést. 1 oldal a 2 oldalból

193 Kérelem címerhasználatra i Kt. ülésre A Képviselő-testület engedélyezi a Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére, hogy kiadványain (meghívók, beszámolók) Rétság Város címerét használja. Határidő: június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

194 Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához Előterjesztés a Képviselő-testület május 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvosunk az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Ennek lényege, hogy a Házi Gyermekorvosok Egyesülete néhány hátrányos helyzetű megyében így Nógrád megyében is lehetőséget kapott éves korosztály számára ingyenes védőoltás biztosítására. A védőoltás a gennyes agyhártyagyulladást okozó meningococcus-b baktérium ellen nyújt védelmet a gyermekek számára. A védőoltás egyébként térítésköteles, egy adag kb Ft-ba kerül. Az oltás iránt a vártnál nagyobb lett az érdeklődés, viszont a kapott oltóanyag nem elég valamennyi igény kielégítésére. Ezért szükséges lenne önkormányzati forrásból megvásárolni a hiányzó 28 db. oltóanyagot ahhoz, hogy minden jelentkező megkaphassa a szükséges oltást. Az oltás két részből áll: a mostani oltás után hat hónap múlva kell majd a második oltást is megkapniuk az érintetteknek, amely hasonló összeget igényel. Az oltások névre történő felírását Csortán doktornő elvégzi, az oltások árát az Önkormányzat utalná át a rétsági Kőhárs gyógyszertárnak. Erről szól a kérelem, melynek támogatását javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, május 22. Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz: Dr. Varga Tibor jegyző

195 Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához tárgyban készült előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ft-ot biztosít a éves gyermekek számára a gennyes agyhártyagyulladást okozó meningococcus-b baktérium elleni 28 db. Trumenba nevű oltóanyag megvásárlásához. A két részletben megvásárolt oltóanyagot a rétsági házi gyermekorvosi körzetben kell felhasználni. Az oltóanyag átvételéről és felhasználásáról Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvostól igazolást kell kérni. Az oltóanyag megvásárlásához szükséges bruttó Ft fedezetet a Képviselő-testület a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A fenti összeg költsévetésen való átvezetéséről gondoskodni kell. Határidő: június 04. Felelős: szükséges intézkedések megtételéért: Mezőfi Zoltán alpolgármester költségvetésen történő átvezetésért: Dr. Varga Tibor jegyző

196 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatást kér a július 20-án megtartandó Országos Tehetségkutató verseny és Roma folklór fesztivál rendezvényéhez. Bemutatott költségvetésük: - Postaköltség (meghívók, telefonok, levelezés, plakátok és jelentkezési lapok elküldése: Ft, - Hangosítás a Nagyparkolóban és a Művelődési házban Ft, - Magyar zenészek (Rajkó zenekar tagjai, énekes, kísérők: Ft, - Magyarnóta énekesek fellépése 4 fő Ft, - Magyarnóta énekesek útiköltsége Ft, - Sztár vendég az esti program keretében Ft, - Vendég várás (üdítő, szendvicsek) Ft, - Összesen: (kérelem szerint Ft) Ft. A költségvetés nem tartalmazza a reprezentáció járulékait. A Nemzetiségi önkormányzatnak a rendezvényre Ft. A rendezvény hiánya Ft (kérelem szerint Ft), mely összeget kérik Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestületétől. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését a támogatás összegéről, a finanszírozás módjáról, vagy az esetleges költségátvállalásról (például az önkormányzat köt szerződést a szolgáltatóval). Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 1 oldal a 2 oldalból

197 Cigány nemzetiségi Önkormányzat kérelme i Kt. ülésre 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület július 20-án megtartandó Országos Tehetségkutató verseny és Roma folklór fesztivál rendezvényéhez támogatást biztosít finanszírozás formájában. A támogatás összegéről a kifizetett számla hitelesített másolatával kell elszámolni. Az eredeti számlára fel kell tüntetni az önkormányzati határozat számát. Határidő: június 10., majd szöveg szerint Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

198

199

200 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a évi mérlegbeszámoló elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A évi munkaterv ütemezése alapján elkészült a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a évi mérlegbeszámoló elfogadásáról című napirend előterjesztés. Az előterjesztés két részből tevődik össze. Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második rész a évi terveket mutatja be. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 9. Mezőfi Zoltán alpolgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: A Kft. évenkénti beszámolója 3. Jogszabályi háttér: 1 oldal a 2 oldalból

201 Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a évi mérlegbeszámoló elfogadásáról i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.( V.30.) KT. HATÁROZATA I. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a évi mérlegbeszámoló elfogadásáról készített napirendet. A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja. Határidő: ---- Felelős: ---- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír elő kötelezettséget. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta. Hivatalos honlapunkon folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését folyamatosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan végezzük évben is elmaradásunk volt a testületi ülések jegyzőkönyveinek feltöltésével. Restanciánkat rendeztük. A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll. Több alkalommal kapunk értesítést arról, hogy ellenőrizték az oldalt, a törvényi kötelezettségeinket teljesítettük. Kötelezettségünk továbbá a Nemzeti Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése. E kötelezettségünknek is folyamatosan eleget teszünk. A megjelenítéssel kapcsolatban az előző beszámoló óta egyetlen visszajelzés sem érkezett. Kérés egy érkezett, a hatályos HÉSZ-t kérte feltölteni egy rétsági állampolgár. Kérését teljesítettük. Több esetben látunk hibát, melyek javítása nem a feladatunk. Ilyen például az SZMSZ linkje. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, május 7. Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese 1 oldal a 2 oldalból

230 Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól i Kt. ülésre 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Fentiekben bemutatva 4. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: ---- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

231 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette: Kiss Sylvia és Uskert Krisztina Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96. (6.) bekezdése szerint 6) A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. I. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat társuláson keresztül látjuk el. Illetékes családgondozónk Uskert Krisztina. Az előterjesztés mellékletét képező beszámolót kolléganő készítette. A beszámoló összeállítása során gondosan ügyelt arra, hogy esetleírásból személy ne legyen azonosítható. II. Jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult-e ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, természetbeni támogatásnak, az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek közül évben Erzsébet-utalvány formájában, melynek esetenkénti összege évben alap összegű utalvány esetében Ft volt 80 gyermek részesült természetbeni támogatásban, 1 oldal a 5 oldalból

232 Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról i Kt. ülésre összesen Ft értékben, emelt összegű utalvány esetében Ft volt 51 gyermek részesült természetbeni támogatásban, összesen Ft értékben. Gyermekétkeztetés Intézményi gyermekétkeztetés Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették. 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; Szünidei gyermekétkeztetés A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. A évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet időtartamára 23 gyermek vette igénybe. A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosított évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 97 fő volt. Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 11 fő. Az általános iskolai tanulók létszáma 2018-ban 247 fő volt, melyből 5 fő magántanuló. Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 139 fő vette igénybe. A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 38 fő részesült, melyből az ingyenes étkezést 24 fő vette igénybe. Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, 2

233 Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról i Kt. ülésre szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 25 településre kiterjedő, 8,5 fő teljes munkaidős alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Családés Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével megoldott. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert. Mind a vezetővel, mind a családgondozóval való munkát a személyes kapcsolattartás jellemzi. Rétságon Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, aki munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva végzi. A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 2 óra. Rétság 2018-ban nyilvántartott Fő Család Első interjúval lezárt/egyszeri 21 8 Tanácsadott Gondozott Ebből hatósági intézkedés: - védelembe vétel ideiglenes elhelyezés nevelésbe vett családba fogadott évben megszűnt én nyilvántartott 18 8 A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok a család környezete, életviteli problémák átmeneti gondozás fiatalkorú várandósság Család- és gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. (4) bekezdése szerinti feladatait. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által elkészített beszámolót az előterjesztéshez csatolom. Család- és gyermekjóléti központ Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A jelzőrendszer tagjaival a települési önkormányzat kapcsolata jónak minősíthető. A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki. 3

234 Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról i Kt. ülésre A települési önkormányzat jegyzője rendszeresen részt vesz a jelzőrendszer tagjaival történő egyeztetéseken, illetve esetmegbeszéléseken. Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a magas színvonalú feladatellátás fenntartása. Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmazza a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, május 16. Dr. Varga Tibor jegyző 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: Jogszabályi háttér: A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontja A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.( V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96. (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére 4

235 Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról i Kt. ülésre Határidő: május 31. Felelős: jegyző Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 5

236 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A évről szóló beszámoló szerkezete a korábbi évek előterjesztéseinek vonalát követi. Egy önkormányzat életében a hivatal képviseli a folytonosságot. A képviselők, köztisztviselők jönnek-mennek, de a hivatal állandó, viszont könnyű tönkretenni, de nehéz újra felépíteni. A Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköreit a jogszabályok (törvény, helyi rendelet) és a testületek, valamint a polgármester döntései határozzák meg. A köztisztviselők munkájának minőségét a testület által elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg, melyek tömören és gyakorlatilag állandó elvárásként fogalmazzák meg a feladat és hatáskörünkbe tartozó munka szabályszerű és határidőre történő elvégzését, udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok, adatok minimálisra csökkentését. A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók: - a testületi döntések előkészítése, végrehajtása, - az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok, - egyéb feladatok. A hivatal munkájának minőségét alapvetően meghatározza a megfelelő létszámú, szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező apparátus, (végzettség 1. számú mellékletként csatolva), mennyiségét pedig a folyamatos és állandó jogszabályi változások, melyek a hivatalra egyre több feladatot rónak. Az állandó jogszabályváltozások továbbra is olyan plusz terhet jelentenek a köztisztviselőkre, hogy szinte ellehetetleníti leterheltségük pontos mérését és megnehezíti a törvényességi kontrollt is, valamint, hogy mindezek következtében nő a továbbképzések száma, csökken a tényleges munkára fordítható idő. A jogszabályváltozáson felül hatalmas teher a programváltozások. Az ASP program bevezetése, használata sokszor súrolja a kollégák tűréshatárát. Problémák: - az iktatóprogram 40 perc alatt indul el, - egy számla felvitele (banki összerendelések nélkül) 10 perc, - 1 db iparűzési adóbevallás kibontása 12 perc, ezt követi majd a feldolgozás - nem ismerte az ASP program az adónem megszüntetését, külön Rétságnak fejlesztették a menüpontot az informatikusok, - nem ismerte a rendszert azt, amikor egy köztisztviselőt a személyi bérből a tábla szerint soroljuk vissza, - anyakönyvi események rögzítésének ideje megduplázódott, - hagyatéki ügyek rögzítése szintén megduplázódott, minden anyagot szkennelés után fel kell tölteni. 1

237 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ A hivatal állam által elismert létszáma 16 fő, jelenleg 14 fővel dolgozunk (ideértve a városgondnokot is), és a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek miatt is romlottak. Továbbra is komoly problémát jelent a szabadság kiadása, a helyettesítés megoldása. Nehezíti munkatársaim helyzetét, - ez sem változott - hogy több területen egy ügyintézőnek egyszerre több ügycsoporttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növeli a munka hatékonyságát. A jövedelmi különbségek pedig mindenkit elbizonytalanít. Egy valódi polgári társadalomban a köztisztviselők a legmegbecsültebbek közé kellene tartozniuk. (Lásd: Unió.) I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása. A testületi döntések előkészítése és SZMSZ szerinti időben történő kiküldése biztosított volt. A munkatervben elfogadott valamennyi előírást általában ütemezés szerint teljesítettünk. A testületi anyagok bizottsági előkészítése megfelelő. A testületi üléseken hozott döntések végrehajtására azonnal intézkedés megtörtént ben 23 képviselő-testületi ülés, 24 PVB ülés és 11 SZB ülés volt. A képviselő-testület 257 db. határozatot és 14 rendeletet alkotott. Az SZB határozatok száma 375 db volt. Körülbelül 2300 oldalnyi előterjesztés készült, melynek 1/10-ét a jegyző, 2/10-ét az ügyintézők, 7/10-ét a jegyző általános helyettese készítette. Az SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végezte el. A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számának növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra. Rétságon szigorú a Képviselőtestület elvárása (szerződése jóváhagyása stb.). A szigorú elvárás megnöveli a testületi napirendek számát, így az előkészítő munka mennyiségét és a végrehajtást is. A szigorú gazdálkodás láthatóan meghozta az eredményét, de különös odafigyelést igényel az érvényesítők, utalványozók és különösen a pénzügyi ellenjegyző részéről. A testület pályázatait bár külsős vállalkozások készítik, ők lesznek a projektmenedzserek, műszaki ellenőrök is házon belül a hivatal kezeli. A külsős dolgozók tollvonásnyi munkát nem tudnak elvégezni a belső munkatársak közreműködése nélkül. Ennél a gondolatsornál meg kell említenem, hogy a külsős vállalkozók több esetben jó esetben a határidő utolsó napján teljesítenek. Ekkor elvárják, hogy a belsős munkatársak kéréseiket azonnal szolgálják ki. Nem gondolnak arra, hogy a belsős dolgozó lehet éppen továbbképzésen, szabadságon, esetleg időpontra érkező ügyfele van. A rendszeresen határidőn túl teljesítő külsős folyamatos figyelmeztetése a határidőre szintén belsős kolléganőmtől rabolja az időt. Jegyzőként nagyon nehéz helyzetbe kerülök e problémák miatt. Munkaköri leírásba nem tehetem be a koordináló, kiszolgáló feladatokat, hiszen meghaladják azt a szintet, ami nem veszélyezteti az alapfeladat ellátását. Megoldás lehetne célfeladat megállapítása (annak a dolgozónak természetesen, aki vállalja). Ebben a költségvetés a gát, nincs szabad mozgásom a bérelőirányzatok között. II. Közigazgatási, államigazgatási hatósági feladatok A hatósági jogkörök ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. A döntések meghozatala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már képtelenség egy jogszabály alapján határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő meghosszabbítására 2018-ban nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a határidő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem eshet. A jegyző általános helyettese áldozatos munkát végez mind a testületi döntések előkészítése mind a pénzügyvezetés terén, továbbá megfelelő szakember hiánya miatt kénytelen a pályázatok előkészítését, a folyamatokat figyelemmel kísérni. Külön jutalmazását indokoltnak tartom. 2

238 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Az építésügy területén látunk el körzeti, járási szintű feladatokat. A két előadó a város ügyeiben is segítőkész, munkájukra számíthatunk, kiválóan dolgoznak, de várhatóan az építésügy előbbutóbb a járáshoz fog tartozni. A jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség okán más településekre egy-egy ügy ellátása érdekében. Ez a tendencia 2018-ben is tovább nőtt. Továbbá ellátja a műszaki ügyintézőnek szánt feladatokat, valamint más hatósági feladatokat is. (A legproblematikusabbak továbbra is a birtokvédelmi ügyek.) Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása, még mindig nem látjuk, hogyan alakul a bírósági végrehajtó változása miatt. A testületi beszámolókat a tartozás behajtásáról a testület több ízben megdicsérte. A NAV végrehajtások nem sok eredményt hoztak. Továbbra is úgy látom, hogy a megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda létrehozása lehetne. (Munkatársaim többsége helybéli, ne várjuk el tőlük, hogy foglaljanak, árverezzenek stb.) Egyébként a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges volna egy raktárra, raktárosra, értékbecslőre, végrehajtóra, árverezőre stb. Véleményem szerint többe kerülne a leves, mint a hús. Az ügyiratforgalom: a 2. és 3. számú mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év folyamán fellebbezés nem érkezett. Az ügyiratok száma változatlanul nő. A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást igényel. Példaként említhetem az anyakönyvi munkakört, amelyben a köztisztviselő az anyakönyvezés mellett, más ügyköröket is visz, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből adódó határozatok meghozatala stb., miközben az új feladatokat is el kell végeznie. III. Egyéb feladatok A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység. A pénzügyi feladatok igen összetettsége mit sem változott. Az államháztartási számvitel gyakorlatilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a havi jelentések, a jogszabályok ellentmondásossága megmaradtak, ami továbbra is nagyon leterheli a pénzügyeseket. A pénzügy feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a normatív támogatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zárszámadás elkészítése. Csökkenteni lehetne a leterheltséget, ha a költségvetés módosítását a kötelező törvényi szinten tartanánk. A hivatal végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos minden munkaügyi feladatot, a jogviszony létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett. Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, különösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik. A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkormányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személyzetet. 3

239 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ A 2018-as általános választások lebonyolítása 5 köztisztviselőt érintett. Kolléganőim már dolgoznak a Európai Parlamenti választáson, mely munkafolyamat már hónapokkal ezelőtt elkezdőtött. Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határidőben történő elvégzéséhez az apparátus egyrésze túlterhelt, és a polgármester munkájának segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs elég dolgozónk. A műszaki ügyintéző nagyon hiányzik. Más településsel közös foglalkoztatásban is elképzelhetőnek tartanánk alkalmazását. Képviselői kritika, hogy egyenlőtlen a leterheltség az ügyintézők között. Ha pusztán az ügyiratok számát nézzük ez valóban így látszik. Viszont vannak olyan ügyfajták, amelyek alaposabb jogszabályi áttekintést igényelnek, és egyes ügyintézőknél nagyobb az ügyfélforgalom és az ügyfélnek az ügyintézőnél töltött ideje nem meghatározható, nem korlátozható. Sajnos az adóügynél mindkettő igaz. Továbbra is vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvélemény munkatársaimat és engem is, csak fölösleges rossznak tekint, nem számíthatunk olyan közmegbecsülésre, támogatásra, mint más közalkalmazottak, azonban úgy gondolom, hogy a társadalmi munkamegosztás részei vagyunk, azaz munkánk nem nélkülözhető óta nincs illetményalap emelés, 2009-ben elvették a tizenharmadik havi bérünket, és azóta az önkormányzatokra hárul a béremelés terhe. A munkaerőpiacon kevés a szakképzett munkaerő és a fizetések is elszaladtak hozzánk képest, a bérolló egyre csak nyílik. Különös lemaradás tapasztalható a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében. A köztisztviselői illetményalap január 1. napon módosult utoljára. A középfokú dolgozók ezt követően 233,5 % béremelést kaptak, még a felsőfokú végzettségű dolgozók csak a minimális bértábla kategória miatti (nem sorosozunk!) béremelést kapták. Senkit meg nem bántva, de muszáj leírnom, hogy jelenleg egy 8 általános iskolát végzett, valamilyen OKJ-s végzettséggel rendelkező kezdő dolgozó ugyanannyit keres, mint egy éves gyakorlattal rendelkező hatósági munkát végző munkatárs, aki az érettségin felül elvégzett különböző szakmai kötelező képzéseket (pl. anyakönyvvezető). Nem sajnálom a dadáktól a pénzt, ők is nagyon keveset keresnek, de az is nonszensz, hogy a fentebb említett iskolai végzettséggel rendelkező kezdő dadus többet keres, mint a 22 éves költségvetési gyakorlattal rendelkező főiskolát végzett, mérlegképes pénzügyi előadó. E két példán keresztül csupán a köztisztviselők óriási bérlemaradását kívántam bemutatni. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim részére a megigért béremelést mihamarabb biztosítani szíveskedjen. Már többször elhangzott, hogy a Képviselő-testület egyégesen kívánja rendezni a dolgozók bérét. Jelenleg azonban a Polgármesteri Hivatal munkájáról készül a beszámoló. Meghagynám intézményvezető kollégáimnak, hogy ők a saját intézményeiket képviseljék. Kollégáim között kitűnő a kapcsolat, hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Szeretném, ha ez a jó csapat együtt maradna. Technikai ellátottságunk (számítógép, fénymásoló, internetelérés) munkánk ellátásához megfelelő. A megfelelő technika nagyon fontos, hiszen minden programunk webfelületű. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, április 15. dr. Varga Tibor jegyző 4

240 2. Jogszabályi háttér RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ az önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény - a kormánytisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény, - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelet, - teljesítménykövetelmények. 3. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK./2019. (..) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést. Határidő: folyamatos, Felelős: dr. Varga Tibor jegyző Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző 5

241 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ számú melléklet Hivatali dolgozók iskolai végzettsége Betöltött munkakör Középfokú Felsőfokú Főiskola Egyetem szakképesítés Jegyző X X Jegyző általános helyettese X X X X Igazgatási előadó X Szociális előadó X Adóügyintéző X Pü-i ügyintéző, pénztáros X Pü-i ügyintéző X Munkaügyi előadó X X X Költségvetési ügyintéző X X X Költségvetési ügyintéző X Építéshatósági ügyintéző X X Építéshatósági ügyintéző X X Városgondnok X Ügykezelő X A Kttv-ben előírt minimum középfokú végzettséggel minden dolgozó rendelkezik. Felsőfokú szakképesítése, főiskolai végzettsége a dolgozók 21,4-21,4 %-nak van. Egyetemi végzettségű a dolgozók 28,6 %-a. 6

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264