Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2003.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

Átírás

1 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézete 2003.évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 2004.április 9. Urbán Imréné Gazd.vez. Szarka Attila igazgató A nevelőtestület legfontosabb pedagógiai célja, hogy a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa az alapvető jogot a személyiségfejlődést serkentő feltételekhez, annak érdekében, hogy a növendékek adottságait optimális szintre fejleszthesse. Ebből következően a testület a neveltekkel való együttműködés alapjának a személyiségelvet tekinti. A személyiségfejlesztés, kiegészítve a korrigáló neveléssel az egyéni, személyre szóló pedagógiai programokban valósul meg. A javítóintézeti nevelés jogintézménye és javítóintézetünk közel 120 éves múltra tekinthet vissza. Jelenlegi profilja az 1995.évi XLI tv. hatálybalépésével 1996-ban alapozódott meg. Ennek értelmében javítóintézetünk a jogerős ítélettel beutalt fiúk esetében hajtja végre az intézkedést. A/ A pedagógiai alrendszer Alapvetõ feladata, közvetlenül munkálkodni az intézet nevelési céljainak eléréséért pedagógiai, pszichológiai, és szociális gondozói munkaforma segítségével megvalósítani növendékeink tervszerû, egyéni fejlesztését a folyamatos és egyéniesített követelménytámasztás, a jutalmazás és büntetés megfelelo arányú és mértékû alkalmazásával motiválni neveltjeinket az együttélés normáinak betartására. 1. Nevelőotthon A részleget a pedagógiai igazgatóhelyettes és az általános igazgatóhelyettes irányítja 1.1. Nevelõotthoni csoportok 1.2. A befogadó részleg 1.3. A zárt intézeti részleg 1.4. A korrekciós csoport 1.5. A pszichopedagógiai csoport. 2. Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Az iskola oktató- és nevelõ munkáját a oktatási- képzési igazgatóhelyettes irányítja Az iskolai tanítás, képzés Az intézet pedagógiai munkáját képzésközpontú, folyamatos tevékenykedtetéssel tervezzük és szervezzük. Elsõdleges feladat az általános iskolai tanulmányok befejezése Szakmai képzés, gyakorlati oktatás, foglalkoztatás Az általános iskolát végzettek számára betanított és szakmunkásképzõ tanfolyamokat szervezünk. Az ipari jellegú gyakorlati képzést és foglalkoztatást a tanmúhely vezetoje irányítja. A képzés termeléssel egybekapcsolva a tanmúhelyekben, önálló gyártmány, bérmunka, saját értékmegõrzõ, értéknövelõ munkafoglalkozásokon valósul meg. A mezõgazdasági jellegú gyakorlati képzést a tangazdaság vezetõje irányítja Tanmúhely Elsõdleges feladata a szakmai és tanfolyami képzésben résztvevõ növendékek gyakorlati oktatása meghatározott tanterv szerint Tangazdaság Elsõdleges feladata a mezogazdasági szakmai- tanfolyami képzés.

2 3. Az egészségügyi részleg Egészségügyi, szakmai irányítása az orvos feladata. A részlegben elhelyezett növendékekkel kapcsolatos pedagógiai feladatok ellátásáért a részleg pedagógusai felelõsek, a pedagógiai igazgatóhelyettes irányításával. Az intézet egészségügyi ellátását egy orvospszichiáter, egy fogszakorvos és kettõ asszisztens biztosítja. 4. Szakértõi csoport (Személyiségvizsgáló csoport) A pedagógiai igazgatóhelyettes irányítja és koordinálja a vizsgálatok menetét, döntést hoz a csoportba helyezésekrõl a pszichológusok diagnosztikai és terápiás javaslata szerint. Tagjai: pszichológus, gyógypedagógus, orvos, fejlesztõ pedagógus. Fõ feladata: A pedagógiai, oktatási és képzési struktúra valamennyi színterén végzett megfigyelései, vizsgálatai alapján javaslatot tesz a növendékek aktuális személyiségállapotának, adottságainak megfelelõ gondozásra, elhelyezésre, fejlesztésre, képzésre. Az áthelyezési vizsgálatok elvégzése. Az intézet pszichológusai - munkamegosztásuk szerint - a növendékek teljes körú megismerésén alapuló egyéni és csoportos gondozást végeznek. A fejlesztő pedagógus csoportos terápiás foglalkozásokat vezet azon növendékek számára, akiket a pszichológusok a vizsgálatok alapján erre alkalmasnak ítélnek. 5. Utógondozó munkacsoport Irányítója az általános igazgatóhelyettes. Az illetékes gyámhatósággal együttmûködve gondoskodik az elbocsátás elott álló növendékek megfelelá környezetbe helyezésének elokészítésérál. A növendékek megismerése érdekében tanulmányozza a nevelák, az oktatók és pszichológusok feljegyzéseit. 6. Utógondozás Irányítója: általános igazgatóhelyettes. Az intézet utógondozást biztosít azon elbocsátott fiatalkorúak számára, akik a családjukba nem térhetnek vissza, és az elbocsátás idejére nem sikerült számukra lakhatási lehetáséget és megélhetési feltételeket teremteni. 7. Növendékügyi iroda Irányítója az általános igazgatóhelyettes Végzi a növendékek felvételét és elbocsátását. Beszerzi, kezeli, õrzi és ellenõrzi a növendékek iratait és az előírt nyilvántartásokat. A növendékügyi titkár elokészíti az Intézeti Tanács üléseire az ideiglenes elbocsátás elõtt álló növendékek anyagát. Intézi a növendékek intézeti tartózkodásával kapcsolatos jogszabályok szerinti levelezést. 8. A könyvtár A könyvtár irányításáért az általános igazgatóhelyettes a felelõs. A könyvtár kiemelt szerepet tölt be a pedagógusok továbbképzésében, a nevelõintézeti pedagógiával összefüggõ elméleti és gyakorlati területek módszertani kutatásában, a szakmai dokumentumok gyújtésével és alkalmi sajtófigyelõ munkával. 9. Szakkörök A pedagógiai igazgatóhelyettes közvetlen irányításával mûködnek. Az intézet tárgyi feltételrendszerének hasznosításával biztosítják a növendékek hasznos szabadidõ, kulturális és sport, valamint turisztikai igényeiknek megfelelõ programokat 10. Diák Sportkör ( DSK.) Szervezi és biztosítja a növendékek szakszerû verseny- és tömegsport foglalkozásait.

3 Szervezi és biztosítja az alkalmazottak tömegsport foglalkozásait. Részt vesz az intézetek által rendezett különféle versenysport rendezvényeken. Mûködését adományokból, sportköri díjakból, pályázatokból, továbbá az intézet költségvetésébõl biztosítja. B. A gazdasági-műszaki alrendszer Feladata: A gazdasági-műszaki alrendszer az intézet önálló szervezeti egységeként mûködik. Tevékenységét részletezve az SZMSZ mellékletét képezo külön ügyrend határozza meg. Az alrendszer feladata, hogy az érvényben lévõ pénzügyi, gazdálkodási, jogszabályok, rendeletek elõírásainak megfelelõen biztosítsa az anyagi és mûszaki feltételeket az intézetben folyó nevelõ- és oktató munkához. A feltételrendszer tárgyalása minden szempontból kiemelt jelentőségű fejezete a beszámolónak, mégsem törekszem a teljességre, mivel olyan összefüggéseket kellene bemutatni, ami túlmutat a jelenlegi célon. Feltételrendszerünket az önmaga változásában szükségszerű szemlélni. Nem nélkülözhető annak a folyamatnak a megismerése, ami egy közel 120 éves öntörvényű vagy tervezett változás folyamatában követhető végig. Szűkebben szemlélve a kérdést, nem nélkülözhető az elmúlt 20 év áttekintése, értékelése. A közelmúlt szükségszerű változásai és az elkövetkezők tervezése érdekében célszerűnek tartok egy átfogó tanulmány elkészítését, ami a beszámolónak ezt a pontját járja körbe, a teljesség igényével. Így lehet megérteni a konkrét helyzetet, így lehet valódi összefüggéseiben értelmeztetni és értelmezni egy intézet feltételrendszerét, annak alkalmasságát, alkalmatlanságát, célszerűségét, célszerűtlenségét. A javítóintézetünk tárgyi és környezeti szempontból egy gigantikus, szakmailag indokolatlanul nagy nagyságrenddel rendelkezik. Ebből adódóan, kényszerű tárgyi örökségeinket renoválva, megőrizve, korszerűsítve gondozzuk és sokszor azt gazdálkodási kényszerűségből elhanyagoljuk. A fentiek figyelembe vételével leszögezhető, hogy a növendékek elhelyezésével kapcsolatos feltételrendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása a beszámolási időszakban megkezdődött. Az intézet általános tárgyi feltétele, általában megfelel szakmai céljaink megvalósításának. A növendékeink elhelyezésének színvonala jónak minősíthető. Az iskolai oktatás feltételei szintén jó színvonalúnak mondható. A beszámolási időszakban sikerült tovább fejlesztenünk bővítenünk és humanizálnunk az otthon alrendszert és megőriznünk az iskolai alrendszer feltételrendszereit. Nem tudtunk sajnos ebben az időszakban sem előre lépni két szakmailag meghatározó területen: az egyik az egészségügyi környezet, a másik a munkafoglalkoztatás környezeti feltételrendszereinek korszerűsítése. Az intézet egészségügyi részlege több mint 6 éve a minisztérium "várakozó listáján" szerepel. A munkáltatás és foglalkoztatás körülményei mind a tangazdaságban, mind a tanműhelyben kritikussá váltak. Egyik feltételrendszert sem lehet az intézetünknek saját erejéből korszerűsítenie. Míg tehát, az otthonos elhelyezés, a szakszerű oktatás infrastrukturális feltételrendszere megfelelő, mind jogszabályi, mind környezet esztétikai szempontokból, addig az egészségügyi és a foglalkoztatási infrastruktúra állapota aggasztó, nem biztosítja a szakfeladat korszerű, hatékony ellátását. Kiadás és bevételi előirányzatok teljesítése 1. Személyi juttatás - eredeti előirányzat eft - módosítások - átvett pénzeszköz 19 eft - módosított előirányzat eft - Felhasználás eft

4 - Maradvány 349 eft - Teljesítési % 99,9 - Maradvány az előirányzat arányában 0,1 2. Munkaadót terhelő járulékok - Eredeti előirányzat eft - Módosítások - Átvett pénzeszköz 5 eft - Átcsoportosítás dologira eft -Módosított előirányzat eft - Felhasználás eft - Maradvány 105 eft - Teljesítési % 99,9 - Maradvány az előirányzat arányában 0,1 3. Dologi és egyéb folyó kiadások - Eredeti előirányzat eft - Módosítások - fej.kez.ei-ből átvett pénzeszköz eft - átcsoportosítás járulékról eft - átvett pénzeszközök eft évi ei. maradvány 331 eft - többletbevétel 200 eft - Módosított előirányzat eft - Felhasználás eft - Maradvány eft - Teljesítési % 96,2 - Maradvány az előirányzat arányában 3,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 - Eredeti előirányzat eft - Módosítás évi ei.maradvány eft - Módosított előirányzat eft - Felhasználás eft - Maradvány 393 eft - Teljesítési % 98,1 - Maradvány az előirányzat arányában 1,9 5. Felújítás - Eredeti előirányzat 0 - Módosítás - fűtéskorszerűsítésre eft - vizesblokk felújításra eft évi ei.maradvány 125 eft - Módosított előirányzat eft - Felhasználás eft - Maradvány eft - Teljesítési % 35,8 - Maradvány ez előirányzat arányában 64,2 6. Felhalmozási kiadások - Eredeti előirányzat eft - Módosítások - Átvett pénzeszköz 490 eft évi ei.maradvány 29 eft - Módosított előirányzat eft - Felhasználás eft - Maradvány 0 - Teljesítési % 100

6 7. Működési bevételek - Eredeti előirányzat eft - Módosítás - többlet bevétel 200 eft - Módosított előirányzat eft - Teljesítés eft - Elmaradás 112 eft - Teljesítési % 99,6 - Elmaradás az előirányzat arányában 0,4 8. Átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat 0 - Módosítások - NSZI vizsgatámogatás 114 eft - Közoktatásfejlesztési alapítvány 550 eft - Fej.kez.ei évi maradvány eft - ERDÉRT RT szakképzési hozzájárulás 490 eft - TRILAK Kft. szakképzési hozzájárulás 300 eft - FORSA PLUSSZ Kft. szakképzési hozzájárulás 316 eft - Hatalyák Jánosné 3 eft - Módosított előirányzat eft - Teljesítés eft - Többlet 125 eft - Teljesítési % 101,8 - Többlet az előirányzat arányában 1,8 9. Felügyeleti támogatás - Eredeti előirányzat eft - Módosítás

7 - fűtéskorszerűsítésre eft - vizesblokk felújításra eft - fej.kez.ei. szenvedélybetegek szoc.ellátása eft - fej.kez.ei. gyermekvéd.intézm.fejlesztése eft - Módosított előirányzat eft - Teljesítés eft - Teljesítési % Pénzmaradvány igénybevétele - Eredeti előirányzat 0 - Módosítás évi ei.maradvány eft - Módosított előirányzat eft - Teljesítés eft -Teljesítési % 100 Vagyongazdálkodás, beruházás, felújítás 1. Beruházás A felhasználható keret terhére az alábbi beszerzéseket valósítottuk meg: Számítógép konfiguráció 1 db Iratkötő gép 1 db Fénymásológép 2 db Nyomtató 3 db Digitális fényképezőgép 1 db Digitális videokamera 1 db EKG készülék 1 db Konyhai szeletelőgép 2 db Asztalosipari lapszabászgép 1 db 192 eft 97 eft 583 eft 241 eft 126 eft 206 eft 670 eft 966 eft 494 eft

8 Takarítógép 2 db Motoros fűszélnyíró 1db Összesen: 62 eft 50 eft eft 2. Felújítás - Hőenergetikai rekonstrukciós munkák Pályázatunk célja Intézetünk Főépületében a fűtési rendszerben a helyi szabályozás megoldása volt. A helyi szabályozást automatikus un. termosztátfejes radiátor szelepekkel lehet megoldani. Ezek a helyiség hőmérsékletet állandó értéken tartják, a beállítottnak megfelelően. A termofejek hőtágulás elvén működtetik a radiátor szelepeket. Ha a fűtési rendszer minden radiátorára termofejes szelepet szerelünk, jelentős energiát és pénzt lehet megtakarítani és mindegyik helyiség komfortossá válik. A radiátorszelepeket a FUBO Irányítástechnikai rendszerház Kft. Nyíregyháza szállította. Szlaszám: VS 3129 összege: Ft. A szerelést a Douplan Szolgáltató Bt Bag végezte. Szlaszám: összege: Ft. A felügyeleti szerv által biztosított keretet Ft-tal túlléptük, melyet dologi kiadásunk terhére finanszíroztunk. - Vizesblokk felújítás Főépület vizesblokk felújítási munkákra nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes az EGGI Építő és Szolgáltató Kft. Veresegyház vállalkozással a szerződéskötés 2003.december hónapban megtörtént. A kivitelezési munkák megkezdődtek. Befejezés 2004.március. A keretből tárgyévben Ft felhasználás történt, melyből Tervezésre Ft Z.LOGIC Bt, Közzétételi díjra Ft Közbeszerzések Tanácsa. A felhalmozási célokra biztosított keretek nem elegendőek, az elhasználódás, avulás okozta hiányok pótlására. Tárgyévben nyílott lehetőségünk arra, hogy ingatlanjaink értékbecslését szakemberrel elvégeztessük. A nagy terület és a sok épület miatt több évre ütemezetten kerülhet csak sor a munka elvégzésére. Tárgyévben a külterületi ingatlanjainkat értékeltettük fel, mely az alábbi eredménnyel járt. Hrsz. megnevezés Érték eft 073 Saját használatú út töltés Községi mintatér szántó Saját használatú út szántó Saját használatú út Lakóház és udvar /1 Szántó

9 06 Szántó /2 Szántó 30,601 Összesen: Gazdálkodásra jellemző mutatók (jellemző a javuló változás) Megnevezés 2002.év eft 2003.év eft Változás %- ban Vevők tartozása Szállítói kötelezettség Vásárolt készletek állománya Átlagos dolgozói létszám 227 fő 227 fő 100 Átlagos ellátotti létszám 232 fő 194 fő 84 Befektetett eszközök bruttó értéke Befektetett eszközök nettó értéke ra leírt eszközök értéke Bér és munkaügyi helyzet Személyi juttatás megosztása Megnevezés Eredeti ei. eft % 1 főre jutó eredeti ei. Teljesítés eft % 1 főre jutó teljesítés eft Változás %-ban Rendszeres bér Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Költségtérítés Egyéb Összesen: Engedélyezett státusz 249 fő Átlagos létszám 227 fő. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás részaránya kimagaslóan nőtt, az ok elsősorban a túlórák emelkedése. Jutalomra tárgyévben 1144 eft-ot fizettünk ki, mely a teljesített bér 0,3 %-a. Az üres státuszok bérét a túlmunka díjazására fordítjuk. Illetményemelést csak az un. kötelező fokozatugrásból eredően valósítottunk meg.

10 Alapítványok támogatása A költségvetési évben alapítványt nem támogattunk. Fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére tett intézkedések Tárgyévben 64 eft-ot fizettünk ki késedelmi kamat terhelésből eredően. Ezek a kamatok a 2002.év késedelmes kiegyenlítéseiből származnak. - MOL Rt 20 eft - TIGÁZ Rt 24 eft - ÉMÁSZ Rt 5 eft - APEH 12 eft - Szőlőskert Rt 3 eft Egyéb, főbb - feladatteljesítéssel összefüggő - kiadási tételek alakulása Tárgyévben feladataink nem változtak, így a 2003.évi költségvetésünkben előirányzott tételek teljesültek, likviditási gondjaink nem voltak. Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása. Bevételeink felét térítési díjak alkotják (étkezés, telefon, gáz, víz, villamos energia) a másik felét az ellátottak foglalkoztatása során létrehozott késztermékek - esetünkben hízósertés - értékesítése, valamint szolgálati lakásaink bérleti díja és kisebb volumenű egyéb bevételek teszik ki. Az összetételből eredően évente legfeljebb csak az infláció hatását tudjuk érvényesíteni. A megtérülő kiadások szempontjából fontos ez a bevétel gazdálkodásunkban, de mobilitása is korlátozott. Többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege Többletbevételeket nem, vagy alig tudunk realizálni. A megtervezett bevételt csak úgy tudnánk jelentősen emelni, hogy annak kiadási tételei is emelkednének, melyre nincs lehetőségünk. Bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya Behajthatatlan követelésként 900 eft-ot írtunk le tárgyévben. Az elmúlt 10 évben leírás nem volt. A leírt összeg nagyobb része már évek óta peresítési szakaszokban van eredmény nélkül. A mérlegvalódiság elve szükségessé tette a leírást. A behajtásról nem mondtunk le, ügyvédi képviselet folyamatos. Előírt befizetési kötelezettségek teljesítése 1. Bevételek utáni 5 %-os befizetési kötelezettség - Készletértékesítés 795 Ft x 5 % = 40 Ft

11 - Szolgáltatásnyújtás Ft Ft Ft x 5 % = Ft - Bérleti díjak Ft x 5 % = Ft - Egyéb bevételek Ft x 5 % = Ft Összesen: Ft Tárgyévben befizetve: Ft 2004.évben teljesítendő befizetési kötelezettség Ft Előirányzatmaradvány elszámolásban Feltüntetett összeg Ft 2. Előző évi maradványból befizetendő 2002.évi előirányzatmaradványban Ft befizetési kötelezettség szerepel, mely befizetése megtörtént ( ). Előző évi előirányzatmaradvány alakulása, keletkezés oka, és összetétele, felhasználása 2002.évi előirányzat maradvány - Dologi és egyéb folyó kiadás 331 eft - Ellátottak juttatásai eft - Felújítás 125 eft - Felhalmozás 29 eft Összesen: eft A dologi kiadások maradványából 52 eft befizetési kötelezettség, a fennmaradó összeg szállítói tartozások kifizetését szolgálta. Ellátottak juttatásai tételek áthúzódó kiadások kifizetése történt meg. Felújítás esetében a vállalkozói szerződés rögzítette fizetési időpontokból az utolsó kifizetés 2003.évre nyúlt át, így maradt meg a fenti összeg. Vállalkozási tevékenységünk nincs Gazdasági társaságokban nem veszünk részt Dolgozók lakásépítési támogatását szabad pénzeszközök hiányában nem tudjuk vállalni Letéti számla állománya, forgalma Nyitó egyenleg eft Záró egyenlet eft Növekedés eft

12 A számlán az ellátottak megtakarított pénzeszközeit, illetve a részükre más intézményekből érkező pénzmaradványokat tartjuk nyilván. Egészségügyi, Fejezet száma,megnevezése: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Aszódi Javítóintézet Székhelye: Aszód PIR törzsszám: ÁHT azonosító: Szakágazati besorolása: 8531 Szektor: 1051 Alapító Okirat száma,kelte: Szociális Közlöny 3.szám Szervezeti felépítése: -szervezeti egységek megnevezése, létszáma Irányítás: 26 fõ Pedagógiai alrendszer: 164 fõ Gazdasági-mûszaki alrendszer: 59 fõ Tevékenységi köre -szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe,száma Javítóintézeti Rendtartásról 30/97 NM.rendelet Btk évi IV.törvény Közoktatásról 1993.évi LXXIX. törvény Gyermekek védelmérõl 1997.évi XXI.törvény - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Nevelõintézeti ellátás Fogyatékos tanulók nappali ált.mûv.isk.oktatása Általános mûveltséget megalapozó iskolarendsz.felnõtt oktatás Nappali,szakképesítésre felkész.iskolai oktatás Egyéb kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás Egyéb szálláshely szolgáltatás - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb feladatok megjelölése -felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Bíróság által javítóintézeti nevelésre ítélt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása 240 férõhelyen. Fiúk részére általános iskolai nevelés, oktatás, szakmunkásképzõ iskolai nevelés, oktatás, utógondozás - Az elõzõekben meghatározott feladatok ellátását elõsegítõ gazdasági, mûszaki tevékenység

13 - Belsõ szabályzatban meghatározott kisegítõ, kiegészítõ tevékenység - Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység Nincs - Részvétel gazdasági társaságban Nem veszünk részt