2013. évi eredeti előirányzat

Átírás

1 1. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alc ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

2 2. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen: Közfoglalkoztatottak létszáma 30 fő

3 3. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati év év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok üzemeltetési, 1.1.(1) igazgatási, sport- és kulturális feladatai I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos I.ba) feladatok ellátásának támogatása I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatáa Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.bc) támogatása 0 I.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.c) Beszámítás összege I.1.a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok I.d) támogatása aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás ab (1) okmányiroda működési kiadásai ac gyámügyi igazgatási feladatok ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása III.15. Üdülőhelyi feladatok Egyéb támogatások összesen II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA a. 15.a.(2)1 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 12 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre évben 4 hónapra II.2.(8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre b. 15.b.(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam

4 15.b.(5)1 3. évfolyam b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam b.(12)1 7. évfolyam b.(13)1 8. évfolyam b.(2) évfolyam b.(5)2 3. évfolyam évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai 15.b.(6)2 tanulókat évfolyamtól függetlenül b.(8) évfolyam b.(12)2 7. évfolyam b.(13)2 8. évfolyam e. 15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és e (2) 1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és e (2) 2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és g. 15. g (1) 1 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g (3) évfolyamos iskolaotthoni oktatás g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamos napközis/tanulószobai 15. g (2) 2 foglalkoztatás g (3) évfolyamos iskolaotthoni oktatás b. 16. bad Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló 16. bad (2)1 Óvoda bad (3)1 Általános iskola bad (2)2 Óvoda bad (3)2 Általános iskola bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 16. bae (2) 1 Óvoda bae (3) 1 Általános iskola bae (2) 2 Óvoda bae (3) 2 Általános iskola g 16. gb 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. gb (3) 1 általános iskola 1-4. évfolyam gb (3) 2 általános iskola 1-4. évfolyam A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat I.2. 1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám I.2. 2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3. b) II.3.b(1) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása évben időarányosan 12 hónapra Óvodában II.3.b(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

5 II.3.b(3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában II.3.b(5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b(6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban II.3.b(8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b(9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában II.3.b(11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b(12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 0 0 Szakiskolában II.3.b(14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 0 0 II.3.b(15) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(16) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Kollégiumban II.3.b(17) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b(18) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b(19) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek IV.1. Tanulók ingyenes tankönyvellátása I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II.3.a. (1) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. III.3.a (1) III.3.ab (1) III.3.a (2) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ab (2) III.3.c (1) Szociális étkeztetés III.3.d (1) Házi segítségnyújtás

6 III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3. i. (1) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. k (4) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan III.4. személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői III.4. a munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális támogatások összesen Települési önkormányzatok támogatása a IV.1.d) nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen Étkeztetés támogatása közotatásban összesen Könyvtári támogatás összesen Múzeum támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai A településre kimutatott SZJA 8%-a iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Mindösszesen:

7 4. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, 15 komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 0 33 Központosított támogatás 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

8 Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérü Lakáscélú helyi támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 48 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

9 5. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás 0 Munkadót terhető járulék 0 Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 65 0 Maros Kupa Személyi juttatás 38 0 Munkadót terhető járulék 9 0 Városmarketing Személyi juttatás 53 0 Munkadót terhető járulék 14 0 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 886 Munkadót terhető járulék 239 Gyermekétkezetés Személyi juttatás 360 Munkadót terhető járulék 98 Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

11 6. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Okmányiroda 13 0 Polgármesteri Iroda 11 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások 20 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők 24 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 25 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Kamerák üzemeltetése 300 Közoktatás 42 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Téli Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

12 Sorsz ám Megnevezés Vagyongazdálkodás 57 Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 68 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 0 6 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

13 7. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében INTERREG Kaland és üdülés a Maroson INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson INTERREG Tánc és zene határok nélkül KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiép Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Telekvásárlás nem lakáscélú Garázs vásárlás 4 db Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Összesen Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

14 8. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a adatok ezer forintbanezer forintbanezer forintban sorszá Megnevezés m A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 0 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése 0 10 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 9 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása Összesen

15 9. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 0 20 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 40 Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Folyékony hulladék ártalmatlanítás Összesen

16 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása 0 10 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat 10 támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

17 10. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megrendezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 0 Összesen

18 11. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

19 12. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 109 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 381 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZŰNT Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

20 Cí m alcím Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 0 10 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

21 Cí m alcím Bevételek Kiadások József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 190 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 57 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás 0 0 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

22 Cí m alcím Bevételek 1. Költségvetési szervek mindösszesen Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

23 13. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás EU-s projekt neve, azonosítója: Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2f Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP /A Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás 0 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás (kötvény) 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

24 EU-s projekt neve, azonosítója: A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás (kötvény) Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Kötvény Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen:

25 EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 DAOP /A Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában DAOP /B-11 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek 0 Összesen:

26 EU-s projekt neve, azonosítója: DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: INTERREG Kaland és üdülés a Maroson Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 0 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív 0 Összesen: