adatok ezer forintban

Átírás

1 1. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Cím alc ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 436, ,892 Személyi juttatás 787,567 1,42,448 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 211,86 265,159 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1,99, 1,99, (kamat nélkül) 943,552 93,132 Átengedett központi adók 7, 7, Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 Beruházási kiadások 449,354 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 33,581 Normatív hozzájárulások 841, ,9 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,11 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 35, ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365, ,6 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 113,54 143,471 Működési célú támogatásértékű bevétel 125,278 44,482 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,874 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 324,512 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, ,851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 742, ,787 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 3,172,723 3,762,463 Költségvetési kiadások összesen: 4,178,822 3,63,548 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 16,573 6,443 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 77,328 5, felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,176,359 Bevétel összesen: 4,272,723 4,938,822 Kiadás összesen: 4,272,723 4,136,991 3 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,Hatályos:214. június 27.től

2 2. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 4 Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Cím alcí m Bevételek 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1. Intézményi működési bevételek 377, ,455 Személyi juttatás 87,87 341,16 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 23,77 68,432 Helyi adók 1,99, 1,99, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 714, ,545 Átengedett központi adók 7, 7, Kamatkiadások 24, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 Beruházási kiadások 446,73 795,795 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 22,581 33,581 Normatív hozzájárulások 841, ,9 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 233, ,764 Önkormányzati sajátos felhalmozási és 35, ,675 Működési célú pénzeszközátadás 365,382 45,863 tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 75,546 19,763 Működési célú támogatásértékű bevétel 79, ,858 Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,74 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 284,29 324,512 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, ,851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1,52,684 1,97,277 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1,1, 1,163,563 Tartalékok 742, ,787 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3,572 3,572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,84,165 Költségvetési kiadások összesen: 4,74,48 4,297,722 Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 77,328 5, ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 16,573 6,443 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4,168,381 4,84,165 Kiadás összesen: 4,168,381 4,84,165 4 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (2)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (2).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (2).,Hatályos:214. június 27.től

3 3. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 5 Költségvetési támogatások 213. év 214. évi Megnevezés összeg összeg Ftban Ftban I. HELYI Települési ÖNKORMÁNYZATOK önkormányzatok üzemeltetési, MŰKÖDÉSÉNEK igazgatási, sport ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) és kulturális feladatai I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 217,458,4 215,947, I.b) Támogatás összesen beszámítás után 46,796,56 I.ba) A zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok 43,54,29 I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 65,378,162 8,326,291 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.bc) beszámítás után 1, I.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9,164,1 38,369,765 I.c) Beszámítás összege 181,57,8 185,1,5 I.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 65,84,4 32,745,6 2. Körzeti igazgatás 2.aa. alaphozzájárulás 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 3,252,677 35,996, Lakott külterülettel kapcs. feladatok 44,43 416, Köznevelési feladatok egyéb támogatása 32,18, 7. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 23 III.15. Üdülőhelyi feladatok 2,812,634 3,4,2 Egyéb támogatások összesen 226,792,96 295,718,656 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. Közoktatási alaphozzájárulás Óvoda 15.a. 15.a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 13 nevelési év 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 13 nevelési év Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül II évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 75,52, 13,59,6 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 1 21,76, 31,2, száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint 213. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 35,872, 52,948,97 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 2 13,56, 15,6, száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 213. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 1 16,992, 16,314,667 (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell 213. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2.(8) 2 7,92, 8,176, (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell

4 II.3. II.3. b) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása II.3.b 214. évben bértámogatás 214. évben üzemeltetési támogatás 6,18, 54,965,76 27,546,752 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2,4, III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 72,475,85 4,6,171 III.3. III.3.a (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9,581,12 III.3.ab (1) családsegítés 9,626,94 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai gyermekjóléti szolgálat 7 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9,581,12 III.3.ab (2) gyermekjóléti szolgálat 9,626,94 III.3.c (1) Szociális étkeztetés 1,518,4 8,27,2 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás 7,975, 7,395, III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás 1,996,55 2,5, III.3. f III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása 8,72, 6,54, III.3. i III.3. i. (1) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 3,91,5 3,79,8 III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás 35,575,2 34,661,115 III.3.k III.3. k (4) Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 1,33,7 1,33,7 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs III.4. a 23,454,36 2,848,32 létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3,896, 4,629, Szociális támogatások összesen 199,3,44 157,836,546 27,651,84 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 27,784,8 Közoktatási támogatások összesen 171,12, 227,749,174 6,18, Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen 82,512,512 Múzeum támogatás összesen 14,113, 14,113, A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 696,37,749 85,581,728 ok 35,996,631 5 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (3).,Hatályos:214. március 28.tól

5 4. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 6 Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Működési bevétel 377, ,455 1 Közterület használati díj 8, 8, 2 Mezőőri járulék 11, 11, 3 Helyiség bérleti díj 114,65 114,65 4 Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj 9,845 9,845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése 11,49 11,49 8 Egyéb bérleti díj 15,494 15,494 9 Víziközmű vagyon bérleti díj 19,431 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 6,64 6,64 11 Földterület bérleti díja 1,842 1, Továbbszámlázás 5,927 5, Kamat költségvetési számla után 3,58 3, 14 Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA 44,785 44,785 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 17 ÁFA visszatérülés 18 Gyermekétkeztetési díjbevétel 99,873 99,873 Sajátos működési bevétel 1,192,5 1,192,5 Helyi adók 1,99, 1,99, 18 Építményadó 16, 16, 19 Telekadó 86, 86, 2 Magánszemélyek kommunális adója 9, 9, 21 Idegenforgalmi adó 3, 3, 22 Iparűzési adó 76, 76, Átengedett központi adók 7, 7, 23 Bírság, pótlék 8, 8, 24 Gépjárműadó 6, 6, 25 Talajterhelési díj 2, 2, Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 23,5 23,5 26 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 23,5 23,5 Költségvetési támogatás 841, ,9 28 Normatív hozzájárulások 32,746 32, Előző évi nmormatíva igénylés 7,344 3 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 772, , Központosított támogatás 35, , Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból 213. évi tőketörlesztés fed. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 35, , Víziközművagyon bérleti díja 19, Víziközmű vagyon osztalék 155, Kamat kötvény után 11, Ingatlanértékesítés 1,778 11, Tárgyi eszköz értékesítés 5,8 5,8 38 Vagyoni értékű jog 39 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel 79, ,858 4 Támogatásértékű működési bevételek 67, ,98 42 Többcélú Kistérségi Társulástól 11,76 11,76 Működési célú pénzeszközátvétel 3,343 2,717 Működési célú pénzeszköz átvétel 43 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 44 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 45 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2, FIGYI új klub működtetési támogatása 3, Előző évi költségvetési visszatérítések

6 Sorszám M e g n e v e z é s 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 33,11 317,74 48 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 33,11 317,74 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 231, , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 231, ,851 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3,572 3,572 5 Lakáscélú helyi támogatás 3,572 3,572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 58, 58, 51 Polgármesteri Hivatal 52 Makó Város Önkormányzat 58, 58, Felhalmozási célú pénzmaradvány 592, 655, Polgármesteri Hivatal 54 Makó Város Önkormányzat 63, Kötvény 592, 592, Költségvetési bevételek összesen 4,168,381 4,84,165 Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel 57 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4,168,381 4,84,165 6 A mellékletet a:1/214.(iii.27.)makó ör. 2. (4).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (3).,16/214.(VI.26.)Makó ör. 2. (3).,Hatályos:214. június 27.től

7 5. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 7 Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24,754 24,754 Munkaadót terhelő járulék 6,683 6,683 Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 3,2 17,715 Munkaadót terhelő járulék 811 4,784 Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 6,259 6,431 1,691 1,738 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 11,287 34,615 3,48 9,346 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Kitüntetés Személyi juttatás Városház Galéria Személyi juttatás 91 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3,6 3, Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejelsztése Személyi juttatás MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Fogorvos Személyi juttatás 1,4 1, Tánc és zene projekt Személyi juttatás Gyémánthíd díj Személyi juttatás

8 Megnevezés Főépítész Személyi juttatás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás 31,671 17,838 8,551 4,816 START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás 28,785 7,772 Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás 19,189 29,551 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Maros Kupa Személyi juttatás Városmarketing Személyi juttatás 3, Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 3,389 3, Diákönkormányzat Személyi juttatás 228 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1,443 1, Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 1,5 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 1,5 Best of Makó Személyi juttatás Kitüntetés Személyi juttatás 394 Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás 1, Mikulásfutás Személyi juttatás 285 Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 1,62 Városi sportrendezvények Személyi juttatás 5 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 197 Gyermekétkezetés Személyi juttatás TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Összesen Személyi juttatás 87,87 341,16 23,77 68,432

9 16/214.(VI.26.) 214. évi eredeti Makó ör.rel Megnevezés 7 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (5)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (4).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (4).,Hatályos:214. június 27.től

10 6. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 8 Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Sorsz ám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 Hatósági Osztály 13,45 18,775 2 Idősek, gyermekek, családok éve 3,2 2,8 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,2 3,2 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3,3 3,3 5 Családok átmeneti otthona 2,5 2,5 6 Startmunka program 1, 1, 7 Téli átmeneti foglalkoztatás 6,145 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 9 Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés 3 11 Köztemetés kiszámlázása 12 Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda 39,737 37,96 15 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 3,9 3,9 18 Nemzetközi kapcsolatok 4,5 3, 19 Megemlékezések, évfordulók 6,5 5, 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6,785 6, Marketing kiadások 22 Best of Makó 5 1, 23 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 2, 2, 24 Szakértők 14,72 14,72 Általános működési kiadások 189,61 166,98 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12, 14,5 26 Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 28 Gyermekétkeztetés kiadása 176, , Nyári gyermekétkeztetés kiadása 5,347 Önkormányzati képviselők 1,957 9,752 3 Képviselői alap 1,957 9,752 Városüzemelési feladatok 243,68 219, Közutak üzemeltetése, fenntartása 6,335 6, Dűlőutak karbantartása 1, 1, 33 Intézményi karbantartás 36,23 26, Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 52,82 5, Növényvédelem, permetezés 9,64 9,64 36 Árés belvízvédekezés 5,8 5,8 37 Árés belvízvédekezés, vis maior 1, 1, 38 Viharkár vis maior 1, 1, 39 Köztisztaság 18,695 18,695 4 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 41 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3,799 3, Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1,821 1, Települési vízellátás 1,1 1,1 44 Közvilágítás 67, 67, 45 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége 18,498 5, STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 1, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 1, Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 5 Kamerák üzemeltetése 1,48 1,48 51 Autópálya jelzőtáblák feliratozása 8,3 6, 52 Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 Közoktatás 6,5 3, Jó tanuló jó sportoló 2, 1, 55 Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia 6 Téli Kupa 61 Maros Kupa 62 Mikulás futás Diákönkormányzat 1, Kitüntetések Gyémánthíddíj 25 53

11 Vagyongazdálkodás 166,621 16/214.(VI.26.) 171, Bérlemények üzemeltetése 51,34 55, Továbbszámlázás 48,387 48, Vagyon és felelősség biztosítás 4,5 4,5 69 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség 12,341 12, Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés 46,383 46, Piac átadással kapcsolatos kiadások 74 Víziközmű vagyon áfa befizetés 75 Ingatlanforgalmi szakértő 3,175 3, Csurgalékvíz 77 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 4,478 4, TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 33,75 33,75 79 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében 7,43 7,43 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 4,36 5,15 8 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4,36 81 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 82 MakóPerjámos ökohíd a Maroson 83 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 85 Tánc és zene határok nélkül 86 Határon átnyúló ökotura 87 Határmenti fürdőv együttműk 88 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 89 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása 9 Makón 91 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 92 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 93 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 94 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 95 Záportározó építése 96 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 97 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 98 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 99 Bűnmegelőzés Makón 1 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 12 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 13 Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 14 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 15 Makovecz tér kertépítési munkái 16 Adósságkonszolidáció 17 Szirbik Miklós szobor pályázat 18 TÖOSZ 19 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat 3,6 11 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 111 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 1, Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 714, , Kamat kiadások 2, Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 21, konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 116 Kamat kiadások összesen 24, A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (6)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (5).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (5).,Hatályos:214. június 27.től

12 7. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 9 Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sor szá m Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 36,575 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és 12 INTERREG Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 158, ,258 INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Rendszerfüggetlen víziközmű tárgyi eszközök 25 Digitális alaptérkép elkészítése 26 Városmarketing Imázsfilm 27 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 29 Rendezési terv módosítása 3, 3, 3 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 31 Korona épület szálláshely fejlesztés 32 Térfigyelő rendszer kiépítés 33 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 34 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 35 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés 2, STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. 5, Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap 22, 467,25 43 Kamerák bázisállomásainak telepítése 1, 1, 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor 4,172 4, Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1, 1, 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök 4,36 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. 53 Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Bükki bánya bankgarancia felhasználás 12,881 12, Téli közfoglalkoztatás 1, 6 "OVIFoci" pályázat 2,85 61 Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés 6, 63 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1, 64 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2, 65 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 6, 66 Marospartra vezető út önerős felújítása 3, 67 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 1,2 68 Utcai kerékpártároló vásárlás Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek 3, Intézményi karbantartás 7,21 72 Összesen 446,73 795, Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 74 Adósságkonszolidációból 213. évi tőketörlesztés(technikai) 75 Kötvény tőke törlesztés 77,328 5, 76 Fejlesztési célú hitel törlesztés 16,573 6,443 9 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (7)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (6).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (6).,Hatályos:214. június 27.től

13

14 8. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 1 Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 3,15 3,15 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 9 Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 3,12 16 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció 19,431 19, Casino épületének felújítása 5, 19 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) 2,4 Összesen 22,581 33,581 1 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (8)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (7).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (7).,Hatályos:214. június 27.től

15 9. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatása adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 58,614 65,551 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11, 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 67,622 68,2 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 5 6 Makó Városi Televizió KFT. 26,5 26,5 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft 14, 14, 9 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 11 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1,1 1,1 14 Sportszervek támogatása 11, 11, 15 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása 1,661 1, Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 18 Egyházak támogatása 2,1 2,1 19 DAREH hull.gazd.rendszer. 2 Víziközmű Társulás 21 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 23 Iparűzési adó 3% 14, 14, 24 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 25 Makovecz Alapítvány 26 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 27 BUDO Klub Sportegyesület 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 29 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9, 9, 3 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 31 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 33 Makói Lovas Egyesület 34 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 35 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 36 Makói Nők Klubja Egyesület 37 Bruder János Kertbarát Kör 38 Makói Úszóklub 39 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 4 ONIONS Makó 41 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 42 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 44 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 45 FÉG Horgász Egyesület 46 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 47 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 48 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 49 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés 5 pályázat visszatérítendő támogatás 28,343 28,343 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató 51 rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" 15, Gyermektartásdíj megelőlegezés 53 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 4, 55 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP 3, Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás 2,3 57 MUFC TAO pályázati önerő 3, 58 Makói Katolikus Óvoda támogatása 59 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 Összesen 365,382 45,863 Támogatás értékű működési kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 5,435 5,435 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek 4,2 4,2 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának 8 támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság 1,5 1,5 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 216,96 216,96 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda 15 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás 16 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás 4,669 4, ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen 233, ,764

16 Beruházás célú támogatás értékű kiadás 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos Összesen 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai 3 fejlesztések Makón" 19,858 19,858 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 88 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14,4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés 11,651 11,651 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2, Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési 9 érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás 2,428 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. 32,78 32,78 14 Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás 15 megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás 16 megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. 34,781 36,95 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" 45,96 45,96 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám 37,886 37,886 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat 24 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak 31,54 31,54 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson 63,584 63, Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5, 5, 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. 1, 1, 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás 1,2 Összesen: 284,29 324,512 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda 271, ,462 4 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 5 József Attila Városi Könyvtár 57,17 6,12 6 Egyesített Népjóléti Intézmény 249,15 257,278 7 Polgármesteri Hivatal 475,2 57,525 Összesen: 1,52,684 1,97, évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: 11 A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (9)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (8)., 16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (8).,Hatályos:214. június 27.től

17 1. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 12 Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás 3,25 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 6 1,67 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 1,8 1,8 9 Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1,4 1,4 11 Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés 1,34 2,34 14 Gyógyfürdőkezelés tám. 22,55 22,55 15 Bébi kötvény 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 3, 22 Szemétdíj kedvezmény 28,465 28,465 Összesen 75,546 19, A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (9)., 16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (9).,Hatályos:214. június 27.től

18 11. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 13 Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1 Óvadéki betét befektetésre 5, 2 Céltartalék összesen 5, 3 Általános tartalék 242, ,787 Tartalékok összesen 742, , A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (11).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,Hatályos:214. június 27.től

19 12. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 14 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 214. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 193, ,69 Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 52,945 56,679 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 23,724 21,31 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3,928 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 271, ,462 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 227, ,374 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43,415 43,88 Bevétel összesen: 271, ,39 Kiadás összesen: 271, , József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek 2,665 2,665 Személyi juttatás 33,538 34,359 Működési célú támogatásértékű bevétel 2,98 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 Munkaadót terhelő járulékok 9,283 9,475 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17,14 21,915 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 2,51 Támogatás értékű mük.pe.átadás 1,337 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 57,17 6,12 Beruházási kiadások 1,35 ebből normatív állami támogatás 41,665 43,17 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 15,55 16,842 Bevétel összesen: 59,835 68,436 Kiadás összesen: 59,835 68,436

20 Cí m alcím Bevételek 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Kiadások 214. évi eredeti 16/214.(VI.26.) Makó ör.rel Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek 55,677 61,644 Személyi juttatás 214, ,398 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 46, Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 56,662 6,172 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 77,349 83,194 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 1,9 1,9 Pénzmaradvány 5,742 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 249,15 257,278 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 124, ,673 önkormányzati saját forrás 124,65 124,65 Bevétel összesen: 35,827 37,664 Kiadás összesen: 35,827 37,664 Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 1,128 Személyi juttatás 257, ,976 Működési célú támogatásértékű bevétel 6,716 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 69,29 7,41 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 11,471 13,177 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 36,58 31,88 Pénzmaradvány 1,75 Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 63,197 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 475,2 57,525 Beruházási kiadások 1,85 3,885 ebből normatív állami támogatás 256,272 32,946 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 218, ,579 Bevétel összesen: 475,2 516,444 Kiadás összesen: 475,2 516,444 Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek 58,342 65,437 Személyi juttatás 699,76 71,342 Működési célú támogatásértékű bevétel 46, 55,624 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 Munkaadót terhelő járulékok 188,99 196,727 Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 228, ,587 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 37,958 33,78 Pénzmaradvány 12,796 Támogatás értékű müküdési kiadás 1,337 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 63,197 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás 1,52,684 1,97,277 Beruházási kiadások 2,651 6,36 ebből normatív állami támogatás 422, ,163 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 359,38 371,114 Bevétel összesen: 1,157,26 1,231,934 Kiadás összesen: 1,157,26 1,231, A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (12)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (11).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (11).,Hatályos:214. június 27.től

21 13. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás EUs projekt neve, azonosítója: INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 7,746 7,746 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 147, ,179 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 154, ,925 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 1,125 1,125 Beruházás, felújítás 155, ,322 Szolgáltatások igénybe vétele 6,632 6,632 Adminisztratív Összesen: 163,79 163,79 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 1,679 1,679 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 6,714 6,714 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 8,393 8,393 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 7,43 7,43 Adminisztratív Összesen: 8,393 8,393 EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő 6,981 6,981

22 saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 27,926 27,926 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 34,97 34,97 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) 1,396 1,396 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 33,511 33,511 Adminisztratív Összesen: 34,97 34,97 EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGEcobridge Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 63,684 63,684 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 63,684 63,684 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 74,112 74,112 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 74,112 74,112 EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGSpa Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 31,54 31,54 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 31,54 31,54 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 31,54 31,54 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 31,54 31,54 EUs projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

23 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 9,36 9,36 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 9,36 9,36 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Nagyér csatorna záportározójának létesítése Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 11,155 11,155 EUs forrás 18,592 18,592 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 29,747 29,747 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 36,575 36,575 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 36,575 36,575 EUs projekt neve, azonosítója: Királyhegyesi úti idősek klubjának felújítása Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 3,15 3,15 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 3,15 3,15 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 3,15 3,15 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív

24 Összesen: 3,15 3,15 EUs projekt neve, azonosítója: Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ 9,969 9,969 EUs forrás 23,215 23,215 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 33,184 33,184 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 15,539 15,539 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 15,539 15,539 Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Turisztikai fejlesztések Makón Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 214. év a Támogatott projekt neve Makói Kommunális Nonprofit Kft. Összesen: Hozzájárulás (Eft) 2,179 2,179 EUs projekt neve, azonosítója: Közösségi tér a folyóparton Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 214. év a

25 Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) 4,83 4,83 EUs projekt neve, azonosítója: Futópálya kialakítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 214. év a Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) EUs projekt neve, azonosítója: Többgenerációs közösségi tér kialakítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 214. év a Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen: Hozzájárulás (Eft) EUs projekt neve, azonosítója: Lóistálló felújítása Önkormányzaton kívüli EUs projekthez történő hozzájárulás 214. év a Támogatott projekt neve Hozzájárulás (Eft) Makói Lovas Egyesület 9,397 Összesen: 9,397

26 14. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 15 Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeret Intézmény megnevezése Választott képviselő Szolgálati tv. alá Polgármester, Alpolgár 2. Önkormányzati képviselők 1. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2. Újvárosi Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Köztisztviselő Közalkalma tartozók zottak fő fő fő fő fő fő fő Önkormányzat 41. Polgármesteri Hivatal 6.5 Közfoglalkoztatott pedagógus ebből: nevelő munkát Egyesített Népjóléti 1. Intézmény 3. Összesen: A mellékletet a:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (13).,Hatályos:214. március 28.tól

27 te 214. március 1.től gazdasági, műszaki Munka törvényköny ve alá Engedélyezett össz fő tartozók fő létszám fő

28 15. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: Ft b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: Ft c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizete 3 %ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek j összege 213. évben: Ft. A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, a adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 213. évben nem Telekadó A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 214. évben: 812. Ft Méltányosság címen 214. évben Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillet adómentességről 8 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 214. évben: 95. Ft. Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/211. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött mag valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs utá adómentesség összege 213. évben: Ft. Méltányosság címen 213. évben Ft magánszem kerülhet törlésre.