2014. évi. Teljesítés %

Átírás

1 1. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási ai és teljesülésük 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Helyi adók % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) % Átengedett központi adók % Kamatkiadások % 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek % Működési célú pénzeszközátadás % Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések 39 Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % 215. évi normatíva megelőlegezés Függő kiadások Függő bevétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % adatok e Ftban Teljesítés %

2 2. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai, teljesülésük költségvetési szervek nélkül adatok e Ftban alcí Cím m Bevételek 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % Kiadások 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 1. Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások % Helyi adók % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók % Kamatkiadások % Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % Beruházási kiadások % Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások % Normatív hozzájárulások % Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás % Önkormányzati sajátos felhalmozási és Működési célú pénzeszközátadás tőkebevételek 94% 97% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások % Működési célú támogatásértékű bevétel % Beruházás célú támogatésértékű kiadás % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás % Működési célú pénzeszközátvétel % Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési % támogatása 87% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Tartalékok % Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele % Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások összesen: % Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése % ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés % felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) évi normatíva megelőlegezés Függő bevétel Függő kiadás önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % Teljesítés % 85%

3 3.melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez normatív támogatások és teljesülésük adatok Ftban 213. évi 214.évi 214.Eredeti EI rovat Megnevezés EI Telj.% B I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása % I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után % I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása % I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása % I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása % B II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása % II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása % 8 hó % 4 hó % 912 hó % II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása % 8 hó % 4 hó % B II.2. Óvodaműködtetési támogatás % 8 hó % 4 hó % B II. Köznevelési feladat támogatása összesen % B III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása % III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai % III.3.b) Gyermekjóléti központ % III.3.c) Szociális étkeztetés % III.3.d) Házi segítségnyújtás % III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás % III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása % III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása % III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása % III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei % III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen % III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása % III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása % III.4.b) Üzemeltetési támogatás % III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása % III.5.a dolgozók bértámogatása % III.5.b üzemeltetési támogatás % B III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen % B IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása % IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás % IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása % Normatív támogatások összesen: % B Működési célú központosított támogatások % 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) % 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása % 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása % 3.sz.melléklet 6. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) % Mindösszesen: %

4 4. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a és teljesülése Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Működési bevétel % 1 Közterület használati díj % 2 Mezőőri járulék % 3 Helyiség bérleti díj % 4 Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj % 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése % 8 Egyéb bérleti díj % 9 Víziközmű vagyon bérleti díj % 1 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése % 11 Földterület bérleti díja % 12 Továbbszámlázás % 13 Kamat költségvetési számla után % 14 Kamat elkülönített bankszámla után Valuta árfolyam nyereség (technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 17 családi események stb) % 18 ÁFA visszatérülés % 19 Gyermekétkeztetési díjbevétel % 2 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) % Sajátos működési bevétel % Helyi adók % 21 Építményadó % 22 Telekadó % 23 Magánszemélyek kommunális adója % 24 Idegenforgalmi adó % 25 Iparűzési adó % Átengedett központi adók % 26 Bírság, pótlék % 27 Gépjárműadó % 28 Talajterhelési díj % 29 Termőföld bérbeadásából származó SZJA % Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek % 3 Környezetvédelmi, építésügyi bírság % 31 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) % Költségvetési támogatás % 32 Normatív hozzájárulások % 33 Előző évi normatíva igénylés % 34 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás % 35 Központosított támogatás % Kötvény konszolidációból 213. évi tőketörl fedezete(technikai) Sajátos felhalmozási és tőkebevétel % 37 Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék % 39 Kamat kötvény után % 4 Ingatlanértékesítés % 41 Tárgyi eszköz értékesítés % 42 Vagyoni értékű jog Telekértékesítés 3 81 Működési célú támogatásértékű bevétel % 44 Támogatásértékű működési bevételek % 45 Többcélú Kistérségi Társulástól % 46 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel % 47 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről % 48 Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 5 Makó és Térsége Víziközmű Társulat % 51 FIGYI új klub működtetési támogatása % 52 Előző évi költségvetési visszatérítések 53 Külsős jótékonysági felajánlások %

5 Sorszám M e g n e v e z é s 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % 54 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel % 55 Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból tőketörlesztés fed % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % 56 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése % 57 Lakáscélú helyi támogatás % Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány % 58 Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat % Felhalmozási célú pénzmaradvány % 6 Polgármesteri Hivatal 61 Makó Város Önkormányzat % 62 Kötvény % Költségvetési bevételek összesen % Finanszírozási bevételek 63 Működési célú hitel 64 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen %

6 5. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulék a és teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulék % Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulék % Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás % Hivatásos gondnok Személyi juttatás 95 Munkaadót terhelő járulék 23 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 348 Munkadót terhető járulék 94 Városház Galéria Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

7 Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás 86 Munkadót terhető járulék 29 START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % START Munkaprogram (illegális hulladék) % Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Pedagógiai konferencia Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék

8 Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Diákönkormányzat Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék 3 Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék 5 Best of Makó Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Kitüntetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Gyémánthíddíj Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében % Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék % Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 7 1% Munkadót terhető járulék % Összesen Személyi juttatás % Munkadót terhető járulék %

9 Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI

10 6. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások a és teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj % 1 Felszámolási, végrehajtási díj % Hatósági Osztály % 2 Idősek, gyermekek, családok éve % 3 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) % 4 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása % 5 Családok átmeneti otthona % 6 Startmunka program Téli átmeneti foglalkoztatás % 8 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás % 9 Építésügyi hatósági feladatok % 1 Végrendeleti temetés % 11 Köztemetés kiszámlázása % 12 Otthonteremtési tám. elszámolása Fogorvosok műk. eng. módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások 137 Polgármesteri Iroda % 15 Városház Galéria % 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep % 17 Makói Hírek megjelentetése % 18 Karácsonyi rendezvények % 19 Nemzetközi kapcsolatok % 2 Megemlékezések, évfordulók % 21 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények % 22 Marketing kiadások % 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj % 24 Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás % 25 Szakértők % Általános működési kiadások % 26 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás % 27 Gépjárműfenntartás % 28 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása % 3 Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás % Önkormányzati képviselők % 32 Képviselői alap % Városüzemelési feladatok % 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása % 34 Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása % 36 Intézményi karbantartás % 37 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 98% 38 Növényvédelem, permetezés % 39 Árés belvízvédekezés % 4 Árés belvízvédekezés, vis maior 1 1 % 41 Viharkár vis maior 1 1 % 42 Köztisztaság % 43 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása % 45 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) % 46 Települési vízellátás % 47 Közvilágítás % 48 Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége % 49 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés % 5 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz % 51 STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr % 52 START "belvíz" közmunkaprogram % 53 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) % 54 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése % 56 Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége 127 % 59 Járdafelújítás dologi kiadása % 6 Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása % Közoktatás % 61 Jó tanuló jó sportoló % 62 Szalagavató bál % 63 Pedagógus Nap % 64 Városi sportrendezvények % 65 Hogyan védjük meg gyermekeinket program 5 5 % 66 Diákolimpia % 67 Téli Kupa Maros Kupa 2 69 Mikulás futás % 7 Diákönkormányzat % 71 Kitüntetések % 72 Gyémánthíddíj % 73 Pedagógus konferencia %

11 Sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.)M akó ör.rel EI Teljesítés % 74 Vagyongazdálkodás % 75 Bérlemények üzemeltetése % 76 Továbbszámlázás % 77 Vagyon és felelősség biztosítás % 78 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés % 79 Lakások üzemelési, fenntartási költség % 8 Ipari Park fenntartása % 81 ÁFA befizetés % 82 Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő % 85 Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások % 87 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában % 88 TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében % 89 KEOP napelemes rendszer telepítés % Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások % 9 Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson % 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk % 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 99 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 2 településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása % 18 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében % 111 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat Makovecz tér kertépítési munkái % 116 Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat % 118 TÖOSZ "Új nemzedék" pályázat 52 "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) 3 6 % 121 Novák I. emlékpad 4 4 1% 122 "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen % 124 Kamat kiadások % 125 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel 4 4 1% 127 Kamat kiadások összesen %

12 7. melléklet a 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a és teljesülése adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés% 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz % 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 8 DAOP egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón % 11 DAOP Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében % Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 INTERREG világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Digitális alaptérkép elkészítése 25 Városmarketing Imázsfilm 26 Telekvásárlás lakás célú 3 3 % 27 Telekvásárlás Ipari parkhoz 28 Rendezési terv módosítása 3 3 % 29 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő 3 Korona épület szálláshely fejlesztés 31 Térfigyelő rendszer kiépítés % 32 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés % 35 STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz % 36 Közmunka saját erő % 37 Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor % 46 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1 % 47 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök % 49 Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA 61 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében % 53 Tűzvédelmi leírás BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás Marospart részl.szab.terv (TTT) 1 56 TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Számítástechnikai eszköz vásárlás % 59 Bükki bánya bankgarancia felhasználás % 6 Téli közfoglalkoztatás % 61 Közfoglalkoztatás % 62 "OVIFoci" pályázat 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás % 64 Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés % 65 Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1 9 9%

13 sorszám Megnevezés 213. évi EI teljesülése 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés% 66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 % 67 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 68 Marospartra vezető út önerős felújítása 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 7 Utcai kerékpártároló vásárlás 71 Gilicze u. csapadékvíz elvezető % 72 Rendszerfüggetlen víziközmű elemek % 73 Intézményi karbantartás % 74 Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg % 75 Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás % 76 Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés % 77 Szent I. téri relief képviselői alapból 78 Autópálya táblák feliratozása % 79 Novák emlékpad % 8 Járdaprogram eszköz.beszerzés % 81 START munkaprogram"belvíz" % 82 START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog % 83 START téli közmunka 764/3/81 84 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 85 Buszváró létesítés % 86 Játszótéri eszközök beszerzése 87 Honvédi földes utak felújítása % 88 Szivattyú vásárlás % 89 Utcabútor (pad) beszerzés % 9 Karácsonyi díszkivilágítás % 91 Összesen % Adósságkonszolidációból 92 tőketörlesztés(technikai) % 93 Kötvény tőke törlesztés % 94 Fejlesztési célú hitel törlesztés %

14 8. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a és teljesülése sorszám Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés % A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2 DAOP Lakások felújítása % Makó város híres elődjeinek állított síremlékek 4 LEADER felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása % 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása 8 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 9 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 1 INTERREG árterében DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás 2 93 % 16 Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás % 17 Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás % 18 Víziközmű rekonstrukció % 19 Casino épületének felújítása % 2 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása % 22 Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása % 23 Szeszfőzde gépfelújítás % 24 MAXI üzletház felújítása % 25 Hagymaház hátsó szinpad felújítás % 26 Bérpalota homlokzat festés 1 5 % 27 Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 % 28 Csanád vezér téri szökőkút felújítása % 29 Járdaalap % Összesen %

15 9. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának a és teljesülése Megnevezés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT % 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra % 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft % 5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT % 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás % 9 Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 2 2 1% 1 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 12 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE % 13 Forgatós Táncegyüttes % 14 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep % 15 Sportszervek támogatása % 16 Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása % 17 Polgárőrség % 18 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 19 Egyházak támogatása % 2 DAREH hull.gazd.rendszer. 21 Víziközmű Társulás 22 Volán támogatás % 23 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 24 Iparűzési adó 3% % 25 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 26 Makovecz Alapítvány 27 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 28 BUDO Klub Sportegyesület % 29 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 3 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése 9 9 % 31 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése adatok ezer forintban teljesülés Teljesítés % 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 34 Makói Lovas Egyesület % 35 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 36 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 37 Makói Nők Klubja Egyesület 38 Bruder János Kertbarát Kör 39 Makói Úszóklub % 4 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2 2 1% 41 Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása 6 6 1% 42 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 6 6 1% 43 ONIONS Makó % 44 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 4 1% 45 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell % 46 Marosmenti mocorgók 47 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület 7 49 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 5 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) % 51 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 52 Folyékony hulladék ártalmatlanítás % 53 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás % 54 Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" % 55 Gyermektartásdíj megelőlegezés 56 Makói Vegyeskar támogatása % 57 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása % 58 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás % 6 MUFC TAO pályázati önerő 3 3 1% 61 Makói Katolikus Óvoda támogatása % 62 Makói Óvoda támogatása képviselői alapból 5 % 63 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 1 1% 64 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 1 1 1% 65 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása % 66 Makói Silver Lovassport SE 1 1 1% 67 Makói megváltozott munkaképességűek tám % 68 Makói Majorette Csoport 1 1 1% 69 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 2 2 1% 7 Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 1 1% 71 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz % 72 Lakásbérlő lelépésí összege % Összesen %

16 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása % 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása % 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása % 4 Fogorvosi körzetek % 5 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 2 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság % 12 Köznevelési intézmények működtetésének támogatása % 13 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda % 15 Makói Ált.Isk. támogatása 6 16 József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás % 17 Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás % 19 ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás % 21 Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet % 22 Többcélú Társulás MÁK különbözet % 23 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés % 24 MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés % Összesen % Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos 79 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 11 Buziásnak % Összesen % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés teljesülés teljesülés Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" % 4 Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása % 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása % Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés % 8 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 2 1% 9 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás % 1 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám % 14 Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám % 19 Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" % 21 LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám % Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak % 31 Makó Perjámos ökohíd a Maroson % 32 Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. 5 5 % 35 Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám % 36 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás % 38 Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 1 1% 39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő % 4 Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 1 1% Összesen: %

17 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Óvoda % 4 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum % 6 Egyesített Népjóléti Intézmény % 7 Polgármesteri Hivatal % Összesen: % Tartós részesedések 213. évi teljesülés 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés teljesülés Teljesítés % Teljesítés % 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés % Összesen: %

18 1. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a és e Megnevezés adatok ezer forintban 213. e 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI teljesülés Teljesítés % 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás % 7 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) % 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) % 9 Gyógyszertámogatás % 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély % 12 Temetési segély % 13 Köztemetés % 14 Gyógyfürdőkezelés tám % 15 Bébi kötvény % 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) % 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése % 19 Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyerm. tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása % 22 Szemétdíj kedvezmény % Összesen %

19 11. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél és általános tartalékok a sorszám adatok ezer forintban Megnevezés 213. évi 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI Teljesítés % 1 Óvadéki betét befektetésre 5 % 2 Céltartalék összesen % 3 Általános tartalék % Tartalékok összesen %

20 12. melléklet 12/215. (IV.23.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Cí m alcím Bevételek 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e adatok ezer forintban Kiadások 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 4 68 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 237 Támogatás értékű mük.pe.átadás 237 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Átfutó kiadások Bevétel összesen: 1 12 Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása 4 28 Pénzmaradvány 39 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Átfutó kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek 627 Személyi juttatás % Működési célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok % Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány % Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás % Beruházási kiadások % ebből normatív állami támogatás % Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás % Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % 1.2. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Működési célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 8 1% Munkaadót terhelő járulékok % Működési célú pénzeszközátvétel % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány % Támogatás értékű mük.pe.átadás % Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás % Beruházási kiadások % ebből normatív állami támogatás % Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás % Átfutó kiadások 175 Bevétel összesen: % Kiadás összesen: %

21 Cí m alcím Bevételek 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e Kiadások 213. évi teljesülés 5/215.(III.2.) Makó ör.rel EI e 1.3. Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Működési célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok % Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása % Pénzmaradvány % Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás % Beruházási kiadások % ebből normatív állami támogatás % Felújítási kiadások 226 önkormányzati saját forrás % Átfutó kiadások Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % 1.4. Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Működési célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 3 1% Munkaadót terhelő járulékok % Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása % Pénzmaradvány % Támogatás értékű mük.pe.átadás % Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás % Függő, átfutó bevételek 1 35 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 Önkormányzati támogatás % Beruházási kiadások % ebből normatív állami támogatás % Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás % Átfutó kiadások Bevétel összesen: % Kiadás összesen: % 1. Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek % Személyi juttatás % Működési célú támogatásértékű bevétel % Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel % Munkaadót terhelő járulékok % Működési célú pénzeszközátvétel % Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások % Felhalmozási célú pénzeszközátvétel % Ellátottak pénzbeni juttatása % Pénzmaradvány % Támogatás értékű müküdési kiadás % Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás % Függő, átfutó bevételek 1 35 Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2 Önkormányzati támogatás % Beruházási kiadások % ebből normatív állami támogatás % Felújítási kiadások 226 önkormányzati saját forrás % Átfutó kiadások Bevétel összesen: % Kiadás összesen: %