Változás %-a. Támogatás értékű müködési célú

Átírás

1 1. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek ,34% Személyi juttatás ,47% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,90% Dologi kiadások és egyéb folyó Helyi adók ,98% kiadások (kamat nélkül) ,85% Átengedett központi adók ,98% Kamatkiadások ,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,49% Beruházási kiadások ,00% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,52% Normatív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok Támogatás értékű müködési célú támogatása ,00% kiadás ,80% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,15% Működési célú pénzeszközátadás ,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai ,20% Támogatásértékű működési célú bevételek ,53% Beruházás célú tám.értékű kiadás ,12% Támogatásértékű felhalmozási Felhalm.célú pe.átadás, célú bevételek ,60% kölcs.nyújtás ,36% Működési célú pénzeszköz ,65% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ,12% Előző évi pénzmaradvány ,00% Tartalékok ,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,19% Tartós részesedések ,00% Költségvetési bevételek ,99% Költségvetési kiadások ,97% Forráshiány ,16% Fejlesztési célú hitel törlesztése ,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitel-visszafizetési 0 felhalmozási célú ,16% Függő bevételek Függő kiadások Bevétel összesen: ,72% Kiadás összesen: ,99%

2 2. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási 2010.évi e, és ai e adatok ezer forintban Cí m 1. alc ím Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek ,08% Személyi juttatás ,13% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások ,48% Helyi adók ,98% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) ,70% Átengedett központi adók ,98% Kamatkiadások ,43% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,49% Beruházási kiadások ,06% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások ,52% Normatív hozzájárulások ,00% Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása ,00% Támogatás értékű müködési célú kiadás ,39% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek ,15% Működési célú pénzeszközátadás ,47% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások ,20% Támogatásértékű működési Beruházás célú célú bevételek ,88% támogatésértékű kiadás ,12% Támogatásértékű Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön felhalmozási célú bevételek ,75% nyújtás ,36% Működési célú pénzeszköz Lakásfelújítási támogatás, átvételek ,65% kölcsön Felhalmozási célú Irányítás alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközátvételek ,17% működési támogatása ,00% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% Tartalékok ,00% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele ,19% Tartós részesedések ,00%

3 Cí m alc ím Bevételek Kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen ,10% összesen: ,26% Fejlesztési célú hitel Forráshiány ,00% törlesztése ,57% ebből: működési célú hitelfelvétel 0 felhalmozási célú hitelfelvétel ,00% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség Bevétel összesen: ,11% Kiadás összesen: ,27%

4 3. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi 2010.évi e, és ai, e Sorszá M e g n e v e z é s m adatok ezer forintban Működési bevétel ,0% 1 Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj ,9% 3 Közterület használati díj ,6% 4 Mezőőri járulék ,5% 5 Okmányiroda szolgáltatási díja ,4% 6 Bírság ,3% 7 Családi események, rendezvények ,3% 8 Helyiség bérleti díj ,0% 9 Korona inkubátorház átvétele ,0% 10 Eseti helyiség bérleti díj ,0% 11 Eseti helyiség bérleti díj Korona ,0% 12 Földterület bérleti díja ,0% 13 Továbbszámlázás ,2% 14 Kamat költségvetési számla után ,9% 15 Kamat gázrészvény után ,0% 16 Kamat kötvény után ,2% 17 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) ,8% 18 ÁFA visszatérülés ,0% 19 Kiszámlázott ÁFA ,0% 20 Fordított ÁFA ,5% Egyéb bevétel (pály.anyag, 21 végrehajt.díj, komp.edény, ,9% Sajátos működési bevétel ,0% Helyi adók ,0% 21 Építményadó ,0% 22 Telekadó ,0% 23 Magánszemélyek kommunális adója ,0% 24 Idegenforgalmi adó ,3% 25 Iparűzési adó ,0% Átengedett központi adók ,0% 26 Bírság, pótlék ,0% 27 SZJA helyben maradó része ,0% 28 Jövedelemkülönbség mérséklése ,0% 29 Gépjárműadó ,0% 30 Talajterhelési díj ,0% Termőföld bérbeadásából 31 szárm.szja ,8% Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétele ,5% 32 Környezetvédelmi, építésügyi bírság ,3% 33 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) ,0% Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, 34 helyszíni és szab.sért. bírság) ,0%

5 Sorszá M e g n e v e z é s m Költségvetési támogatás ,0% 35 Normatív hozzájárulások ,0% 36 Normatív kötött felhasználású hozzáj ,0% 37 Központosított támogatás ,0% Működésképtelen önk.egyéb 38 támogatása Vis maior támogatás ,0% 40 Egyéb központi támogatás ,0% 41 Szennyvízcsatornázási támogatás ,0% Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel ,1% 44 Víziközművagyon bérleti díja ,0% 45 Koncesszióból származó bevétel 46 Vagyoni értékű jog ,0% 47 Ingatlanértékesítés ,1% 48 Gépjárműértékesítés ,0% Működési célú támogatás értékű bevét ,9% 49 Támogatásértékű működési ,6% 50 Többcélú Kistérségi Társulástól ,0% 51 Egyéb költségvetési szervtől átvett tám Előző évi közp. Kv.i kiegészítés Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% 53 Működési célú pénzeszköz átvétel ,8% Felhalmozási célú támogatás értékű be ,7% 54 Felhalmozási célú támogatás értékű ,7% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,2% 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,4% 56 Fürdő tagi kölcsön ,0% Felhalmozási célú támogatási kölcsönö ,2% 57 Lakáscélú helyi támogatás ,2% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány ,0% 58 Polgármesteri Hivatal ,0% Felhalmozási célú pénzmaradvány ,0% 59 Polgármesteri Hivatal ,0% 60 Kötvény ,0% 61 Költségvetési bevételek összesen ,8% Finanszírozási bevételek 62 Működési célú hitel 63 Felhalmozási célú hitelek ,0% 64 Felhalmozási célú hitel 65 Panel Plusz ,0% Bevétel összesen ( ) ,8%

6 4. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok 2010.évi e, és ai, e adatok ezer forintban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,7% Országgyűlési és helyi képviselők választása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,6% Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás ,7% Munkadót terhető járulék ,0% Városmarketing Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,0% Közhasznúak foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közcélúak foglalkoztatása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,0% Kitüntetés Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,9% Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,4% Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0%

7 Megnevezés Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraés eszközfejelsztése Személyi juttatás ,3% Munkadót terhető járulék ,6% A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a Személyi juttatás ,1% Munkadót terhető járulék ,0% Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,6% Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás ,9% Munkadót terhető járulék ,0% Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,9% Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógyés egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás ,1% Munkadót terhető járulék ,8% Népszámlálás Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Fogorvos Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Start-munka program Személyi juttatás ,6% Munkadót terhető járulék ,8% SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás ,0%

8 Megnevezés Munkadót terhető járulék 0 0 0,0%

9 Megnevezés Tánc és zene projekt Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,8% Kisebbségi választás Személyi juttatás ,0% Munkadót terhető járulék ,0% JövŐr átf. bűnmegel. és közbizt. program Személyi juttatás 1589 Munkadót terhető járulék 386 y megteremtése a Makói Ipari Parkkomplex infrastruktúra fejlesztésével Személyi juttatás 2118 Munkadót terhető járulék 572 p Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum Személyi juttatás 3433 Munkadót terhető járulék 895 Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Személyi juttatás 442 Munkadót terhető járulék 119 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz Személyi juttatás 469 Munkadót terhető járulék 127 Kiemelt jelentőségű Szabadidősportok Személyi juttatás 100 Munkadót terhető járulék 27 Gondozási szükséglet szakértői díj Személyi juttatás 1090 Munkadót terhető járulék 265 Összesen Személyi juttatás ,5% Munkadót terhető járulék ,1%

10 5. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások 2010.évi e, és ai, e Sorsz ám adatok ezer forintban előirányz at Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal ,8% 2 Ügyfélváróba sorszámozó ,0% 3 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Tűzoltóság eszközpályázat ,0% Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 6 Felszámolási, végrehajtási díj ,6% Hatósági feladatok 7 Építés hatósági ügyek ,5% 8 Szolgáltatás tervezési koncepció ,0% 9 Esélyegyenlőségi terv ,0% 10 Egészséges Makó Program ,4% 11 Idősek, gyermekek, családok éve ,7% 12 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása ,5% 13 Anyakönyv ,6% 14 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) ,1% 15 TIMA közfoglalkoztatása ,0% 16 Makó Kártya ,0% 17 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása ,8% 18 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) ,0% 19 Nyári gyermekétkeztetés 20 Népszámlálás ,0% 21 Családok átmeneti otthona ,0% 22 Közfoglalkoztatás ,9% 23 Fogorvosi körzetek ,0% 24 Start-munka program ,4% 25 Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség ,0% 26 Bölcsőde működési engedély ,0% 27 Parlamenti és helyi önkormányzati választás Közhasznú foglalkoztatás Gyámhivatal ,6% Polgármesteri Iroda 30 Városház Galéria ,8% 31 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep ,8% 32 Makói Hírek megjelentetése ,2% 33 Nemzetközi kapcsolatok ,5% 34 Megemlékezések, évfordulók ,0% 35 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények ,0% 36 "Európa Polgárokért Program" ,0% 37 Turinform Iroda Városmarketing Makói Medáliák Pulitzer szülővárosa díj Gasztronómiai fesztivál testvértelepüléseinkkel Önkormányzati képviselők 42 Képviselői alap ,0% Városüzemelési feladatok 43 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,0%

11 Sorsz ám Megnevezés előirányz at 44 Dűlőutak karbantartása ,3% 45 Intézményi karbantartás ,0%

12 Sorsz ám előirányz at Megnevezés 46 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, ,0% 47 Növényvédelem, permetezés ,8% 48 Ár-és belvízvédekezés ,0% 49 Ár-és belvízvédekezés, vis maior ,9% 50 Köztisztaság ,5% 51 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása ,9% 52 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) ,0% 53 Települési vízellátás ,0% 54 Közvilágítás ,0% havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 614 0,0% 56 Illegális hulladéklerakó megszüntetés, hulladéklerakó megszüntetés Átmeneti szemételhelyezési díj Jégpálya üzemeltetés 230 Közoktatás 59 Egészségnevelés,diáksport, ,4% 60 Művészeti iskola minősítése ,4% 61 Közművelődés, müv.vetélkedők ,1% 62 SPO-SE sport pályázat ,0% 63 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata ,0% 64 Téli Kupa ,0% 65 Maros Kupa ,0% 66 Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny ,5% 67 Diákönkormányzat ,6% 68 Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" ,0% 69 Diákönkormányzat "Közös többszörös" Jó tanuló jó sportoló ,2% 71 Szalagavató bál ,0% 72 Pedagógus Nap ,0% 73 Mikulás futás ,6% 74 Helyi Védelmi Bizottság működése ,0% 75 Pedagógiai konferencia ,0% 76 Kitüntetések ,6% 77 Kiadványok (Város Maros mentén, Én városom Makó Torna Diákolimpia Műfüves pálya karbantartása 321 Vagyongazdálkodás 80 Bérlemények üzemeltetése ,0% 81 Korona, inkubátorház üzemeltetése ,0% 82 Vagyon és felelősség biztosítás ,0% 83 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés ,0% 84 Lakások üzemelési, fenntartási költség ,0% 85 Ipari Park fenntartása ,0% 86 ÁFA befizetés ,0% Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével ,7% Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése ,2%

13 Sorsz ám 89 előirányz at Megnevezés A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében ,0%

14 Sorsz ám előirányz at Megnevezés 90 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA ,8% 91 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén ,8% 92 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson ,1% 93 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón ,4% 94 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA ,0% 95 Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés ,2% 96 Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés ,4% 97 Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem ,9% 98 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem ,0% 99 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem ,0% 100 A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása ,0% 101 Aktív turisztikai fejlesztések Makón ,8% 102 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA ,0% 103 Tánc és zene határok nélkül ,0% 104 Határon átnyúló ökotura ,8% 105 Határmenti fürdőv együttműk ,4% 106 Belterületi csapadék és belvízelvezetés ,0% 107 Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA ,0% 108 É-Ny elkerülő út tanulmányterv ,0% 109 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése ,8% 110 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA ,0% 111 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ,6% 112 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA ,5% 113 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása ,0% 114 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál ,0% 115 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán ,9% 116 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA ,0% as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca ,8% 118 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz ,0% Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz ,5% Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése ,7%

15 Sorsz ám Megnevezés előirányz at 122 DAOP Záportározó ,0%

16 Sorsz ám Megnevezés előirányz at 123 Országos és területi kisebbségi választás ,0% 124 Makói Általános Iskola Kálvin téri épület feljúítása Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén Magyar-Román Határmenti Turisztikai Tervezési és Projektgeneráló Központ létrehozása és szolgáltatásainak megalapozása Zsombolya és Nagyszentmiklóssal Kálvin téri bölcsőde épület felújítása Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési programra pályázat benyújtása Zabalj Önkormányzatával Játszótér fejl. Bajcsy-Zs. Lakótelepen Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása 19 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen ,0% 132 "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Csanád Ve "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Deák F "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Deák F Kamat kiadások ,7% 136 ÖKIF hitel Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat ,4% Kamat kiadások összesen ,4% 138 "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel t "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel t "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel t Fejl. célú hitel törlesztés ÖKIF hitel Fejlesztési célú hitel törlesztés ,0%

17 6. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a 2010.évi e, és ai, e sor szá m Megnevezés adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal ,3% 2 Ügyfélváró sorszámozó ,9% 3 Digitális alaptérkép elkészítése ,0% 4 Ipari Park fenntartása ,0% 5 DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében ,3% 6 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ,1% 7 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése ,0% 8 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén ,4% 9 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson ,9% 10 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón ,3% 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón ,0% LEADER 12 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán ,0% 13 INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében ,1% 14 ÖM Belterületi csapadékvíz ,3% 15 Agenda ,0% 16 Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között ,8% 17 Tánc és zene határok nélkül ,0% as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca ,0% 19 Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása ,3% 20 Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése ,0% 21 Hild díj koncepció ,0% 22 Telekvásárlás 0 0 0,0% 23 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz ,5% 24 KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén ,4% 25 DAOP Záportározó építése ,3% 26 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúraés eszközfejlesztése ,5% 27 Korona épület szálláshely fejlesztése ,0% 28 Maros parti üdülőterület szabályozási terve ,0% 29 Diákönkormányzat ,0% 30 Intézmény karbantartás ,0% 31 LEADER Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek ,1% 32 TRFC Királyhegyesi utcai idősek klubjának részleges felújítása ,0% 33 Egészséges Makó program terve ,0% 34 START munkaprogram ,0% 35 Talajvíz megfigyelő kút ,0% 36 DAOP Ipari Park infrastrukturális fejlesztése INTERREG Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1. szakasz 1 000

18 sor szá m Megnevezés 38 KKK Körforgalmi csomópont ÖM Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése Újvárosi városközpont koncepció terve Makó autóbusz pályaudvar újjáépítése Műfüvespáya karbantartógép Közutak üzemeltetése, javítása Kertészet Ár- és belvízvédekezés Közvilágítás Diákönkormányzat Bérlemények DAOP Makói Általános Iskola Kálvin téri épület feljúítása ÖM Köztéri és intézményi játszótér felújítás TIOP Makói Általános Iskola Belterületi csapadék és belvízelvezetés ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítása TEKI Belterületi járdák felújítása X Nemz.diverz Játszótér fejl. Bajcsy-Zs. Lakótelepen 100 Összesen ,0% 56 Fejlesztési célú hitel törlesztés ,6%

19 7. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak a 2010.évi e, és ai, e adatok ezer forintban sorsz ám 1 DAOP 2 DAOP Megnevezés Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése ,0% A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón ,0% 3 DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca ,0% DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez ,0% DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz ,8% 6 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón ,0% 7 Ipari park fenntartása 0 0 0,0% 8 Bérlemények üzemeltetése ,0% havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál ,0% 10 DAOP DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz ,8% 11 CÉDE Hagymaház épület belső festési munkái CÉDE Erdei J Sportcsarnok bádogos és külső faszerkezet felúj ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítása TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása VII.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása VIII.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása IX.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem TEUT Bajcsy Zs. Ltp. Belső úthálózat felúj Ber.tart. Makó Honvéd városrész útépítés bef NDP Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása Járda program ÖM Makói Általános Iskola épület tornaterem felúj Polgármesteri Hivatal Intézményi karbantartás Ár-belvíz DAOP Makói Általános Iskola Kálvin téri épület feljúítása Összesen ,4%

20 8. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása 2010.évi e, és ai, e adatok ezer forintban Sors zám Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT ,6% 2 Szabadtéri rendezvények pályázat ,0% 3 Közművelődési KFT ,0% 4 Közművelődési KFT. TÁMOP / ,3% 5 Szabadtéri rendezvények pályázat ,0% 6 Makó Városi Televizió KFT ,0% 7 Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés ,3% 8 Makói Fürdőfejlesztő Kft ,0% 9 Makói Gyógyfürdő Kft ,7% 10 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés ,0% 11 Makói Városfejlesztő Kft ,0% Ped.tovképz elöleg B Ó ,0% Ped.tovképz elöleg M I ,0% Ped.tovképz elöleg Ú Ó ,0% Iskolai tehetséggondozás B Ó ,0% Iskolai tehetséggondozás M I ,0% TIOP M I ,0% 18 TÁMOP Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés ,0% 19 TÁMOP Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés ,0% 20 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE ,0% 21 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep ,0% 22 Sportszervek támogatása ,4% 23 Sportszervek támogatás kiegészítése ,0% 24 Polgárőrség ,0% 25 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) ,0% 26 Egyházak támogatása ,0% 27 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) ,0% 28 DAREH hull.gazd.rendszer ,8% 29 Víziközmű Társulás ,0% 30 Volán támogatás ,2% 31 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése ,0% 32 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése ,8% 33 Iparűzési adó 6 % ,3% 34 Környezetvédelmi Alap ,0% 35 Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás ,0% 36 Forgatós Táncegyüttes ,0% 37 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez ,0% 38 Közcélú foglalkoztatás támogatása ,0% 39 OEP finanszírozás utalása ,9% 40 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben ,0% 41 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása ,0% 42 Hagymáért Alapítvány támogatása ,0% 43 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség ,0% 44 Külkapcsolati pályázati alap Művészeti pályázati alap 790

21 46 Grafikai Alkotótelep Maros Vidéki Baráti Társaság Vörösiszap károsultjainak megsegítése Bárka Óvoda Tudatos lépés Választás Erdei Társaság Maros Menti Szoc.Int. Pavilon fürdőszoba átal Szikszai iskola nyári tábor Levéltár, könyvkiadás 300 Összesen ,5% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,0% Összesen: ,0% Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása ,0% 2 Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása ,0% 3 Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása ,0% Összesen ,8% Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 József Attila Gimnázium tetőjavítás ,0% 2 Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj ,0% 7 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda ,9% 8 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz ,5% 9 Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER ,0% 10 Makói Természetbarát SE LEADER ,1% 11 Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás ,0% 12 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás ,0% Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása ,0% Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás ,0% Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti 15 Szociális Intézménye nyílászáró cseréje ,0% 16 Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás ,0%

22 Összesen ,1%

23 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat ,6% 3 Körforgalmi csomópont ,0% 4 Otthonteremtési támogatás ,0% 5 Panel Plusz Csanád vezér tér ,0% 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés ,0% 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása ,0% 8 Határon átnyúló ökotura ,0% 9 Makó-Térségi Víziközmű Kft ,0% 10 Aroma kert pályázat Istók ház pályázat Tudatos lépés Panel program Makó Belv.Ref. Egyházközs. Kárp. 10% maradványa Összesen: ,3% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön ,0% ,0% Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés ,0% ,0%

24 9. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásai 2010.évi e, és ai, e sorszá m Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély ,6% 2 Rendelkezésre állási támogatás ,0% 3 Időskorúak járadéka ,4% 4 Ápolási díj normatív ,9% 5 Lakásfenntartási támogatás ,9% 6 Normatív lakásfenntartási támogatás ,0% 7 Fűtéstámogatás ,0% 8 Közgyógyellátás ,5% 9 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) ,2% 10 Gyermektartásdíj előleg ,0% 11 Óvodáztatási támogatás ,0% 12 Mozgáskorlátozottak támogatása ,0% 13 Pénzbeli kárpótlás ,6% 14 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) ,8% 15 Gyógyszertámogatás ,0% 16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,9% 17 Átmeneti segély ,6% 18 Temetési segély ,0% 19 Köztemetés ,6% 20 Gyógyfürdő-kezelés tám ,2% 21 Szennyvízcsatornázási támogatás ,9% 22 Bébi kötvény ,7% 23 Bérpótló támogatás ,0% 24 Nyári gyermekétkeztetés ,1% 25 Családok átmeneti otthona 0 26 Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás ,0% 27 Egészség.kár. Rendszeres szoc.segély Összesen ,0%

25 10. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban évi teljesí tés Változá s Óvadéki betét befektetésre ,0% 2012.évi fejlesztésekre áthúzódó ,0% 1 Céltartalék összesen ,0% 2 Általános vis maior tartalék ,0% 3 Pályázat Előkészítő Alap (PEA) 0 0,0% 0,0% Tartalékok összesen ,0%

26 11. melléklet a 15/2012.(IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcí m Bevételek 1.1. Óvodák Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei bevételi és kiadási 2010.évi e, és ai, e Kiadások adatok ezer forintban Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek ,6% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,0% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,0% Bevétel összesen: ,6% Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek ,4% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,3% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,4% Bevétel összesen: ,2% Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek ,5% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,5% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,1% Bevétel összesen: ,1% Kiadás összesen:

27 Cí alcí m m Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,4% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,0% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,5% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,1% Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,0% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,0% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 42 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,0% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,0% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,0% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,0%

28 Cí alcí m m Bevételek Kiadások Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen:

29 Cí alcí m m Bevételek Kiadások József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek ,0% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ,0% Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,9% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,9% Beruházási kiadások 650 ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások 269 önkormányzati saját forrás ,6% Bevétel összesen: ,2% Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek ,1% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel ,4% Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,2% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,6% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,7% Bevétel összesen: ,6% Kiadás összesen: Városi Piac Intézményi működési bevételek ,3% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,7% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,6% Bevétel összesen: ,5% Kiadás összesen: Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási társulás Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: 7 009

30 Cí alcí m m Bevételek Kiadások 1. Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek ,3% Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ,0% Működési célú támogatás értékű bevétel ,4% Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel ,3% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás ,9% Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás ,0% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,8% Bevétel összesen: ,2% Kiadás összesen:

31 99,8% 99,8% 91,1% 107,5% 98,0% 97,8% 95,1% 91,9% 91,1% 95,8% 99,6% 99,1% 95,5% 99,0% 100,0% 100,0% 98,6%