Makó Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege évi Bevételek

Átírás

1 Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege 1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez adatok ezer foerintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Támogatásértékű működési célú bevételek Beruházás célú tám.értékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Működési célú pénzeszköz átvételek Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

2 Cím alc ím Bevételek Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3 alc Cím ím Bevételek Költségvetési bevételek összesen Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési ebből: működési célú hitelfelvétel kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

4 3. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összehasonlító táblázata a és költségvetési támogatásokról év év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és Körzeti igazgatás 2.aa. alap-hozzájárulás ab okmányiroda ac gyám feladatokhoz városoknak ba építésügyi feladatokhoz városoknak bb építésügyi feladatokhoz városoknak Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása Üdülőhelyi feladatok Egyéb összesen Pénzbeli szociális juttatások 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok főig műk ab.(1) Családsegítés ab.(2) Gyermekjóléti szolgálat cb. A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását cc. Szociális étkeztetést biztosítanak cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak ce. Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás h.(3) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó a. Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely a. Bölcsődei ellátás c. Ingyenes intézményi étkeztetés Szociális m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális összesen a. Óvodai nevelés 15.a.(1)1 Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év a.(1)2 Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3 nevelési év a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év b. Iskolai oktatás 15.b.(1) évfolyam évfolyam évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól évfolyam évfolyam évfolyam

5 2010. év év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban 15.e. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás évfolyamos napközis foglalkoztatás évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás évfolyamos iskolaotthoni oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 0 0 Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a a.(2)1Általános iskola a.(2) Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint b.1 Általános iskola b.2 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, c(2)1 Óvoda Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók d.(2)1Óvoda d.(3)1Általános iskola d.(2)2Óvoda d.(3)2Általános iskola A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus e.(2)1Óvoda e.(3)1Általános iskola e.(2)2Óvoda e.(3)2Általános iskola a.1. Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon b.1. Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, a.2. Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon b.2. Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 1-4.évfolyam évfolyam ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek évfolyamon évfolyam évfolyam évfolyam Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

6 2010. év év Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.a. Tanulók ingyenes tankönyvellátása b. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Közoktatás összesen m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat m.I.2. Pedagógiai szakszolgálat m 2.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám m 2.2 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám m 1.3 a 1 Osztályfőnöki pótlék m 1.3 a 2 Osztályfőnöki pótlék m 1.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kieg m 1.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kieg A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Szja helyben maradó Jövedelemdiff. mérséklése Tűzoltóság támogatása Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen

7 4. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Telephelyengedély 22 2 Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 19 mozgásérzékelő stb) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

8 Sorszá m M e g n e v e z é s 36 Működésképtelen önk.egyéb támogatása Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel Vagyoni értékű jog Ingatlanértékesítés Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 53 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Panel Plusz Bevétel összesen ( )

9 5. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 408 Munkadót terhető járulék 110 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 675 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 339 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 570 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 813

10 Megnevezés Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 827 Munkadót terhető járulék 223 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 565 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Parlamenti, önkormányzati választás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Roma foglalkoztatás Személyi juttatás 536 Munkadót terhető járulék 144 Nemzeti ünnepeket, városi rendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 272 Munkadót terhető járulék 58 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 1 12 Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztika Személyi juttatás 118 Munkadót terhető járulék 32 JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program Személyi juttatás 400 Munkadót terhető járulék 128 Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 576 Town Twinning Személyi juttatás 80 Munkadót terhető járulék 21

11 Megnevezés Gondozási szükséglet, szakértői díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közmunka pályázat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Szabadidő Sport pályázat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Torna Diákolimpia Személyi juttatás 59 Munkadót terhető járulék 6 Tárt Kapus Létesítmények Program Személyi juttatás 320 Munkadót terhető járulék 83 Diákszövetség támogatása Személyi juttatás 149 Munkadót terhető járulék 22 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Személyi juttatás 518 Munkadót terhető járulék 169 Ipari Park infrastrukturális fejlesztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Bölcsődei ell.nyújtó int.fejlesztés, kapacitás bővítés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Személyi juttatás 492 Munkadót terhető járulék 157 Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egyenlő esély Bartók B. Iskolához Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egyenlő esély Polgársmesteri Hivatalhoz Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 Sorsz ám 6. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 4 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok 6 Építés hatósági ügyek Szolgáltatás tervezési koncepció Esélyegyenlőségi terv Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Gondozási szükséglet Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) TIMA közfoglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás Közmunka pályázat Makó Kártya Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) Gyámhivatal Polgármesteri Iroda 22 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Városmarketing Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" Önkormányzati képviselők 31 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 33 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Temetők felújításához támogatás Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás Közoktatás 47 Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése 700

13 Sorsz ám Megnevezés 49 Közművelődés, müv.vetélkedők SPO-SE sport pályázat Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Téli Kupa Maros Kupa Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny Torna diákolimpia Diákönkormányzat Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Kitüntetés Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Mikulás futás Kiadványok (Város Maros mentén,én városom Makó) Kiemelt jelentőségi szabadidő sport pályázat Tárt Kapus Létesítmények Program Diákszövetség pályázat Vagyongazdálkodás 68 Fúrási iszap ártalmatlanítása Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, árfolyamváltozás Parlamenti és helyi önkormányzati választás 4 602

14 Sorsz ám Megnevezés 97 EU Parlamenti választás Turinform Iroda működési költségei Mindenki karácsonya JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program Pulitzer Town Twinning Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában Gasztronómiai Fesztivál testvértelepüléseinkkel Illegális hulladéklerakó megszüntetése Határmenti gyógyfürdők együttműködése a turisztikai világpiacon Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton Kerékpárút építése 43-as mentés Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztése Sportöltöző építése az Erdei F téri sportpályán Tanmedence Pályázat előkészítési alap Hivatásos Önk.Tűzoltóság technikai eszköz korszerűsítése Ipari Park bővítéséhez előkészítési munkák Csatorna állapotterv készítése Nagyér-Ardics Fürdővárosi turisztikai látványosság Fátyol Mihály szobor Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása Önkormányzati kezelésú közutak fejlesztése Egyenlő esély Bartók B. Iskolához Egyenlő esély Polgármesteri Hivatalhoz as út tehermentesítése Hunyadi u felújítása Elektromos hiányosságok megszüntetése a Polg.Hivatalban Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése Köztéri és intézményi játszótér felújítás Makó Honvéd városrész útépítés Családsegítő kialakítása Deák F Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város 131 belterületén DAOP ÚT Hold utca Régi szeméttelep, hulladékkezelés Kálvin téri bölcsőde épület felújítása Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása Kálvin téri tornaterem 116 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

15 7. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal Digitális alaptérkép elkészítése Ipari Park fenntartása DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 5 DAOP Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a településközpont kialakítása Makón Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán INTERREG Megnevezés Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében ÖM Belterületi csapadékvíz Agenda Műfüves pálya karbantartása Közutak üzemeltetése Kertészet Ár-belvízvédekezés Köztisztisztasági szolgálat Közvilágítás korszerűsítése Diákönkormányzat Bérlemények üzemeltetése Címzett Térségi oktatási célokat szolgáló tanmedence építése INTERREG Maros-part kerékpár- és árvízi védekezési út tervezése Taninform DAOP Makó város belterülteti kerékpárút hálózatának fejlesztése DAOP A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése Tűzoltóság eszközbeszerzése DAOP Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése DAOP 31 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése DAOP Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton 1 096

16 sor szá m 33 KKK Megnevezés A 43. számú főút makói belterületi szakaszán körforgalmú csomópont építése DAOP Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztés II. és III. 35 ÖM ütem OKMT A Makói Fátyol Misi cigányprímás születésének 100. évfordulója alkalmából állítandó szoborkompozíció megvalósítása ÁROP 37 Szervezetfejlesztés valamint ehhez kapcsolódóan elektronikus tanúsított iratkezelő, elektronikus adóbevallást lehetővé tevő és munkafolyam-irányító informatikai rendszerek bevezetése Makó Város Önkormányzatánál GKM Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése a 43. számú főközlekedési út mentén ÖM Közterületi és intézményi játszóterek felújítása DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén OKM Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása Pályázatok előkészítése Csatornák állapot terve Nagyér-Ardics INTERREG Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés szakasz ÖM Kálvin téri bölcsőde épület felújítása DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és 48 eszközbeszerzés DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és 49 anyagbeszerzés Fürdőfejlesztés Biztonságos Makóért DAOP Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Makón DAOP Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására (Hunyadi utca útburkolat) Deák F 59. szoc fejl NDP Játszótér-fejlesztés a Bajcsy Zsilinszky lakótelepen Újvárosi Városközpont konc.terve Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

17 sorszá m adatok ezer forintban 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón Polgármesteri Hivatal Közutak üzemeltetés Intézményi karbantartás Kertészet 11 Ár-belvízvédekezés DAOP Megnevezés Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum infrastrukturális fejlesztése melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak a CÉDE Elektromos hiányosságok megszüntetése a Polgármesteri Hivatal épületében CÉDE Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása VII. ütem TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása VIII. ütem TEKI Belterületi járdák burkolat felújítása IX. ütem TEKI Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatizálása TEUT Juhász Gyula tér, valamint Pipacs utca útburkolatának felújítása ÖTM Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása ÖM Rendkivüli beruházási tartalék - Járdaépítési beruházás Járdaprogram ÖM Kálvin téri bölcsőde épület felújítása DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem

18 sorszá m Megnevezés 27 DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem DARFT-TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem DARFT-TEUTA Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása DARFT-CÉDEA Hagymaház épület belső festési munkái DARFT-CÉDEAz Erdei János Sportcsarnok bádogos szerkezeteinek és külső faszerkezeteinek 31 felújítási munkái ÖM Útépítés Honvéd városrészben /rendkivüli ber. tartalék/ DAOP 33 Belterületi csapadék- és belvízelvezetés Makón DAOP Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására /Hunyadi utca útburkolat - DAOP ÚT 2009/ Nemzeti DiverPolgármesteri Hivatal udvarának felújítása ÖM Kálvin téri tornaterem Járdaprogram Összesen Lakás építési, felújítási támogatás 160

19 9. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT Szabadtéri rendezvények pályázat Közművelődési KFT Szabadtéri rendezvények pályázat Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg B Ó Ped.tovképz elöleg M I Ped.tovképz elöleg Ú Ó Iskolai tehetséggondozás B Ó Iskolai tehetséggondozás M I TIOP M I Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek támogatás kiegészítése Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Művészeti pályázati alap Külkapcsolati pályázati alap Közfoglalkoztatás támogatása Megyei Sport OEP támogatás Háztartások támogatása Grafikai Alkotótelep Sportszervek támogatása képviselői alapból Tanösvény NDP pályázat Aromakert NDP pályázat Istók ház NDP pályázat Sylvius Kft Szikaszai Iskola nyári tábor Maros Vidék Baráti Társaság Erdei Ferenc Társaság Bárka Óvoda játszótér járda Vörösiszap károsultjainak megsegítése Levéltár támogatása 300 Összesen

20 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen: Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása Tudatos lépés a sikeres jövőért Választásban résztvevő munkaidő megváltása 24 Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Makói Oktatási Központ Galamb J.tető felúj Maros Menti Szociális Otthon Körforgalmi csomopont Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makói Fürdőfejlesztő Kft ber.kapcs.igény 3 Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Munkahelyteremtési támogatás Fürdővárosi ell.nyújtó.int.fejlesztés, kapacaitás bővítés Víziközmű Kft foly.hull.ártalmatlanítása Otthonteremtési támogatás Panel program Makó Belv.Ref Egyházközs.kárp.10 % maradványa Makó és Térsége Víziközmű Társulat Összesen:

21 10. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásai sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi-kötvény Összesen

22 11. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános vis maior tartalék Tartalékok összesen

23 Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák Kiadások 12. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 322 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 873 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások

24 Cí m alcím Bevételek Kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 135 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

25 Cí m alcím Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 269 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Városi Piac Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok

26 Cí m alcím 1. Bevételek Kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Termál és Gyógyfürdő Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

27 Cím alcím Bevételek 4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Kiadások 13. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 755 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 58 Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás ebből normatív állami támogatás Beruházási kiadások önkormányzati saját forrás 947 Felújítási kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 20 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék 500 Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: