MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/685-1/2011/I. Tárgy: költségvetési rendelet a Üi.: Simonné/Vékonyné Melléklet: Hatásvizsgálati lap, Rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló többször 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 67. -a értelmében Makó Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló többször 3/2011.(II.16.) Makó ör. át az alábbiak szerint terjesztem elő. A központi forrásból megigényelt központosított támogatások, normatív hozzájárulások, átvett pénzeszközök ai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek ezer Ft bevételi és kiadási növekedést jelentenek: - kereset-kiegészítésre érkezett ezer Ft központosított támogatás átvezetése a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ain keresztül - központosított, átvett pénzeszköz növelése ezer Ft-tal szociális feladatokra: rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, adósságkezelési szolgálat támogatása, bérpótló juttatás, ápolási díj, gyermektartási díj előleg, közfoglalkoztatás támogatása, OEP támogatás fogorvosi körzetre, otthonteremtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri juttatása ezer Ft központosított támogatás vis maior támogatásként Ár- és belvízvédelemre. - Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 171 ezer Ft, a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása 342 ezer Ft. Egyéb ok közötti átcsoportosítások: - Vadásztársaságtól átvett ezer Ft összegű pénzeszköz a Dűlőutak karbantartására kerül átcsoportosításra. - a Panel hitelből 54 ezer Ft nem került felhasználásra, ezért ez visszafizetésre került. - egyéb szakfeladatok közötti átcsoportosítások kerültek átvezetésre, melyek a kiadások között történtek, a bevétel oldalt nem érintik. -Képviselői Alap képviselők felajánlása alapján 98 ezer Ft összegének átcsoportosítása, melyből 18 ezer Ft közutak üzemeltetésére, illetve 80 ezer Ft Megemlékezések, évfordulók dologi kiadásai közé - az önállóan működő intézmények közül a Belvárosi Óvoda kérésére ezer Ft került megemelésre mind a bevételi, mind a kiadási oldalon pályázati támogatás miatt. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1. old

2 A korábbi testületi döntések alapján átvezetésre kerül: - korábbi testületi döntés alapján az Ipari Park területén értékesített ingatlan vételárnál kedvezményként adott ezer Ft összeg támogatásként való a. - a PEA alap terhére a DAOP Záportározó beruházási kiadásai ezer Ft-tal kerülnek megemelésre - "Fiatalok Lendületben" pályázatnál az "Alapítvány a Makói Általános Iskoláért" részére nyújtandó visszatérítendő támogatás összegét kiadási oldalon, bevételi oldalon pedig az átvett pénzeszközöket 156 ezer Ft-tal növeli meg - "A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése" pályázattal kapcsolatosan átcsoportosításra kerül a beruházási kiadások ára ezer forint a felújítási kiadások közül, a évre áthúzódó kötelezettségek között a pályázat megvalósításával kapcsolatosan ezer forint önerőt épít be, a felhalmozási célú bevételei között pedig ezer forintot képez meg, amellyel megemeli a költségvetésének mindösszesen sorát Az Aktív turisztikai fejlesztések Makón (pályázati azonosító szám: DAOP-2.1.1/E ) című pályázattal kapcsolatosan megállapított ezer forint elszámolható költséget a közreműködő szervezet ezer forintra csökkentette le, amelynek támogatás tartalma ezer forint, ezen összeggel szükséges a költségvetési rendeletbe a támogatás értékű felhalmozási célú bevételeket csökkenteni és ezen kiadásokra a fedezetet a évi pénzmaradvány terhére biztosítani. A Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010 (pályázati azonosító szám: DAOP-3.1.2/A ) című pályázatban kötelezően teljesítendő indikátorként került vállalásra, hogy őshonos magyar növényzetet telepít az Önkormányzat, amely a kivitelezői szerződésen kívül kerül beszerzésre, ezért szükséges a beruházás értékét ezer forint összeggel megemelni a évi pénzmaradvány terhére. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását, valamint a mellékelt rendelettervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének át. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Aktív turisztikai fejlesztések Makón című projekt megvalósításához szükséges ezer forint többlet önerőt a költségvetési rendelet 3. számú mellékletébe (Bevételi ok) évi pénzmaradvány terhére biztosítja, és csökkenti a költségvetési rendelet 3. számú mellékletébe (Bevételi ok) felhalmozási célú bevételeit. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Iroda Pénzügyi Osztály Polgármesteri Iroda Műszaki Iroda Polgármesteri Iroda Kistérségi Iroda Irattár HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2. old

3 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010 (pályázati azonosító szám: DAOP-3.1.2/A ) című projekt megvalósításához szükséges önerőt ezer forint összeggel megemeli. A képviselő-testület az ezer forint önerőt a költségvetési rendeletében a évi pénzmaradvány terhére a 6. számú melléklet beruházási kiadások között biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Iroda Pénzügyi Osztály Polgármesteri Iroda Műszaki Iroda Polgármesteri Iroda Kistérségi Iroda Irattár Makó, szeptember 16 Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3. old

4 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2011.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő - VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, szeptember 16.

5 T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. áról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 18. melléklete hatályát veszti. (14) A R 23. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (15) A R 26. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 1

6 1. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege adatok ezer foerintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei 0 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Támogatásértékű működési célú bevételek Beruházás célú tám.értékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Működési célú pénzeszköz átvételek Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

7 2. melléklet a../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Bevételek Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai 0 Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei 0 Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

8 alc Cím ím Bevételek Költségvetési bevételek összesen Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési ebből: működési célú hitelfelvétel kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

9 3. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után 16 Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 18 Kiszámlázott, visszatérített ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 19 mozgásérzékelő stb) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás

10 Sorszá M e g n e v e z é s m 36 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 37 Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatás TEKI 39 CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel 42 Vagyoni értékű jog 43 Ingatlanértékesítés Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 53 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel 55 Panel Plusz Bevétel összesen ( )

11 4. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Polgármesteri Hivatal Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Egészségnevelés,diáksport, Kitüntetés Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhető járulék 0 0 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 3 3 Munkaadót terhető járulék 1 1 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

12 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Népszámlálás Fogorvos Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

13 5. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Tűzoltóság eszközpályázat Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 0 5 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok 0 7 Építés hatósági ügyek Szolgáltatás tervezési koncepció Esélyegyenlőségi terv Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) TIMA közfoglalkoztatása Makó Kártya Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) Nyári gyermek étkeztetés Népszámlálás Családok átmeneti otthona Közfoglalkoztatás Fogorvosi körzetek Gyámhivatal Polgármesteri Iroda 0 25 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" Önkormányzati képviselők 0 33 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 0 35 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítás Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál Közoktatás 0 49 Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése Közművelődés, müv.vetélkedők SPO-SE sport pályázat

14 53 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Téli Kupa Maros Kupa Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatvers Diákönkormányzat Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Mikulás futás Helyi Védelmi Bizottság működése Pedagógiai konferencia Vagyongazdálkodás 66 Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 0 73 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógyés egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpon Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

15 6. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a sorszám adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Digitális alaptérkép elkészítése Ipari Park fenntartása 0 0 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a 5 DAOP kapacitásnövelés érdekében DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Megnevezés Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése 10 DAOP Makón DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében ÖM Belterületi csapadékvíz Agenda INTERREG Határon átnyúló ökotúra INTERREG Tánc és zene határok nélkül as számú főút tehermentesítésének 18 DAOP biztosítása Makó város

16 19 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Szeméttelep csúrgalékvíztároló építése Hild díj koncepció Telekvásárlás DAOP DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén DAOP DAOP Záportározó építés DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Összesen Fejlesztési célú hitel törleszté

17 7. melléklet a./2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Megnevezés adatok ezer forintban előirányza t 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 0 0 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón Ipari park fenntartása Összesen

18 8. melléklet a.../2011.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT Szabadtéri rendezvények pályázat Közművelődési KFT Közművelődési KFT. TÁMOP / Szabadtéri rendezvények pályázat Makó Városi Televizió KFT Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály.tám.megelőlegezése Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg B Ó Ped.tovképz elöleg M I Ped.tovképz elöleg Ú Ó Iskolai tehetséggondozás B Ó Iskolai tehetséggondozás M I TIOP M I TÁMOP Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés TÁMOP Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám.megelőlegezés Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek támogatás kiegészítése Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo Egyházak támogatása Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Gör DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Makói Gazdakör áteresz építéséhez támoga Forgatós Táncegyüttes Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia m Közcélú foglalkoztatás támogatása OEP finanszírozás utalása Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalo OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatás Hagymáért Alapítvány támogatása Összesen

19 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen: Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatás Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogat Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Tem Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom fe Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszköz Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítása Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítása Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítása Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás Összesen

20 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Összesen:

21 9. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai támogatásai sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi-kötvény Bérpótló támogatás Nyári gyermekétkeztetés Családok átmeneti otthona Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás Összesen

22 10. melléklet a./2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cél- és általános sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 2011.évi 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános vis maior tartalék Pályázat Előkészítő Alap (PEA) Tartalékok összesen

23 11. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

24 Cí m alcím Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 0 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

25 Cí m alcím Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

26 Cí m alcím Bevételek Kiadások Városi Piac Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

27 12. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási ai Cím alcím Bevételek 4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előirányza t előirányza t Kiadások adatok ezer forintban előirányza t előirányza t Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Dologi kiadások és egyéb folyó Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kia Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás 0 ebből normatív állami támogatás Beruházási kiadások önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás 0 Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Dologi kiadások és egyéb folyó Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Céltartalék Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás 0 Önkormányzati támogatás 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Beruházási kiadások 0 0 Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen:

28 2. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kia Felhalmozási célú hitel Működési célú pénzeszköz átadás 0 Önkormányzati támogatás 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen:

29 13. melléklet a.../2011.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete Intézmény megnevezése Munkatörv Szolgálati ebből: Engedélye Köztisztvi Választott énykönyv tv. alá Közalkalm pedagógu zett össz selő képviselő e alá tartozók azottak s létszám tartozók fő fő fő fő fő fő fő Polgármesteri Hivatal 112,50 17,00 129,50 Önkormányzati képviselők 10,00 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 3,00 3,00 Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása 200,00 200,00 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 203,90 156,40 203,90 ebből Makói tagintézmény 190,00 143,30 190,00 Logopédiai Intézet 7,00 7,00 7,00 Nagyéri tagintézmény 3,80 3,00 3,80 Királyhegyesi tagintézmény 3,10 3,10 3,10 Belvárosi Óvoda 55,80 31,90 55,80 Újvárosi Óvoda 35,80 20,40 35,80 József A. Könyvtár 13,00 13,00 Egyesített Népjóléti Intézmény 102,50 102,50 Városi Piac 6,00 6,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 66,00 2,00 68,00 Összesen: 112,50 10,00 66,00 422,00 208,70 217,00 827,50

30 14. melléklet a./2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendel Makó Város Önkormányzat évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban sorszám Kötelezettség fajta Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 28 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő 2 hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében 35 3 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP / A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése 8 a kapacitásnövelés érdekében DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz TÁMOP Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés TÁMOP Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám.megelőlegezés DAOP Nagyér csatorna záportározójának létesítése Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:

31 etéhez