MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ RENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/171/2013./I. Tárgy: költségvetési rendelet a Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelet át az alábbiak szerint terjesztem elő. A központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, támogatásértékű bevételek ai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek ezer Ft bevételi és ezzel megegyező összegű kiadási növekedést jelentenek: Központosított támogatás növekedés 976 ezer Ft-tal kereset-kiegészítésre, közösségi közlekedés támogatása 29 ezer Ft, mely összeg átadásra kerül a Tisza Volán Zrt. részére személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása 25 ezer Ft, prémium évek program támogatása ezer Ft, Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében projekthez kapcsolódóan saját forrást kiegészítő támogatás 225 ezer Ft. További bevételekhez kapcsolódó emelések az alábbiak: Támogatásértékű működési bevétel ezer Ft-os növelése: közfoglalkoztatás támogatása: ezer Ft, OEP támogatás: 450 ezer Ft kiutalása miatt, mely összeg átadásra kerül a fogorvosi körzetek finanszírozására, START munkaprogram támogatása: ezer Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás: ezer Ft, Makói Kistérség Többcélú Társulástól átvett normatív hozzájárulás: ezer Ft, mely összeg a tartalékba kerül. A fordított ÁFA technikai tételként történő átvezetése miatt a működési bevételi és a dologi kiadások a megemelésre kerül ezer Ft-tal. Biztosítótól érkezett kártérítés miatt bevételi emelése 447 ezer Ft-tal, mely a közbiztonsági helyzetet szolgáló kamerák javítására lett felhasználva. Elkülönített bankszámla utáni kamatbevétel miatt bevételi emelése ezer Ft-tal. A továbbszámlázáshoz kapcsolódó ok mind kiadási, mind bevételi oldalon ezer Ft-tal kerülnek megemelésre. A Tánc és zene projekthez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől érkezett támogatás miatt felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ának emelése ezer Ft-tal, mely összeg átadásra került Nagyszentmiklós településnek (811 ezer Ft) és Zsombolya településnek HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 (3.051 ezer Ft). A Vásárhelyi utca 53. szám alatti ingatlan értékesítésre került az Újvárosi Református Egyházközség részére, így a felhalmozási bevétel a megemelésre került ezer Fttal, mely összeg a tartalékba kerül. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson elnevezésű projekthez kapcsolódóan átadásra kerül Perjámos település részére, így a felhalmozási célú pénzeszköz átadás a megemelésre kerül ezer Ft-tal a projekt beruházási és dologi kiadási ainak terhére. A Makó Apátfalvi út külterületi körforgalom kerékpárút átkelő közvilágítás építés kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció készíttetése miatt a beruházási kiadások a megemelésre kerül 254 ezer Ft-tal, dologi kiadások a terhére. Az önállóan működő intézmények (Makói Általános Iskola, Belvárosi Óvoda, Újvárosi Óvoda, ENI, Városi Könyvtár) kezdeményezésére történtek átcsoportosítások október havi normatív mutatószám felmérés alapján, mutatószám csökkenés miatt normatíva lemondás történt, így a normatív állami hozzájárulások a ezer Ft-tal, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás a ezer Ft-tal került csökkentésre az általános tartalék terhére. Egyéb szakfeladatok közötti átcsoportosítások kerültek átvezetésre. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének át. Makó, február 25. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: 2012.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő -. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, február 25.

4 1. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

5 2. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, 14 komp.edény, mozgásérzékelő stb) ÁFA visszatérülés Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA 7 7 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

6 Sorszá m M e g n e v e z é s Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérü Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 47 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

7 3. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

8 Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék 0 0 Gyémánthíd díj Személyi juttatás 0 0 Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

9 4. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Szociális támogatás közbeszerzési kiadása Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Építésügyi hatósági feladatok Köztemetés továbbszámlázása Okmányirodai feladatok Polgármesteri Iroda 12 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások 21 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Önkormányzati képviselők 23 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 24 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztés Közoktatás 40 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program Közművelődés, müv.vetélkedők Egészségnevelés,diáksport, Városi sportrendezvények Téli Kupa Mikulás futás Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Csm-i Szabadidősport Szövetség Diákönkormányzat Kitüntetések

10 Sorsz ám Megnevezés 54 Gyémánthíd-díj

11 Sorsz ám Megnevezés Vagyongazdálkodás 55 Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 63 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 6 6 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

12 5. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 0 0 INTERREG 14 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében INTERREG Kaland és üdülés a Maroson INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson INTERREG Tánc és zene határok nélkül KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiép Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

13 6. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a adatok ezer forintbanezer forintbanezer forintban sorszá Megnevezés m A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz Lakások felújítása LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 0 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása Összesen

14 7. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorszám Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Gyémánthíd-díj Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány Makó és Térsége Víziközmű Társulat Fogorvosi körzetek Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Folyékony hulladék ártalmatlanítás Összesen

15 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékjog Összesen: Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

16 8. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés Magyarhertelendi tábor megrendezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Összesen

17 9. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

18 10. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

19 Cí m alcím Bevételek Kiadások Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

20 Cí m alcím Bevételek Megszünt Kiadások József Attila Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás Sajátos működési bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Városi Piac Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás

21 Cí m alcím Bevételek Kiadások Bevétel összesen: Kiadás összesen: 0 0 0

22 Cí m alcím Bevételek 1. Költségvetési szervek mindösszesen Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

23 11. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Makó város Önkormányzata bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül Bevételek Kiadások adatok ezer forintban ezer forintban ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

24 RENDELET-TERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (...) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet áról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2012.(II.13.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 22. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző 1