adatok ezer forintban

Átírás

1 1. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 3 Makó város Önkormányzata és intézményei 214. évi bevételi és kiadási ai 214. évi eredeti Módosított EI adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevétel összesen: Kiadás összesen: A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (1)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (1)., 26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (1)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (1).,5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (1).,Hatályos:214. március 3.tól

2 2. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 4 Makó város Önkormányzata 214. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül alcí Cím m Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Működési célú pénzeszközátvétel Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen: A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (2)., 15/214.(V.29.) Makó ör. 2. (2).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (2).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (2)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (2).,26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (2).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (2)., 5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (2).,Hatályos:215. március 3.tól

3 3. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez évi normatív támogatások rovat Megnevezés 214.Eredeti EI 214.évi módosított EI B I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.b) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása B II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása hó hó hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása hó hó B II.2. Óvodaműködtetési támogatás hó hó B II. Köznevelési feladat támogatása összesen B III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás III.3.e) Falugondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.4. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.b) Üzemeltetési támogatás III.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás B III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen B IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.e) Muzeális intézményi feladatok támogatása Normatív támogatások összesen: B Működési célú központosított támogatások sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása sz.melléklet 6. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) 3 21 Mindösszesen: A mellékletet módosította: 5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (3).,Hatályos:215. március 3.tól

4 4. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 6 Makó Város Önkormányzata 214. bevételi a M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Sorszám 214. évi eredeti Módosított EI Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj 5 Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 7 Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után 15 Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 17 ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) 981 Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA 432 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság 46 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog 41 Telekértékesítés Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi kamatfizetés fed. Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. 47 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 48 Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések 51 Külsős jótékonysági felajánlások 7 5

5 M e g n e v e z é s Sorszám 214. évi eredeti Módosított EI Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 214. évi tőketörlesztés fed Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 57 Makó Város Önkormányzat Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal 59 Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 61 Működési célú hitel 62 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.)makó ör. 2. (4).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (3).,16/214.(VI.26.)Makó ör. 2. (3).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (3)., 2/214.(IX.26.) Makó ör. 2. (4).,26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (3).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (3).,5/215.(III.2.) Makó ör. 2. (4).,Hatályos:215. március 3.től

6 5. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 7 Makó Város Önkormányzata 214. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városház Galéria Személyi juttatás 35 Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 25 Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és 6 eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék MakóPerjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

7 Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás 2 1 Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 239 Pedagógiai konferencia Személyi juttatás 159 Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás 197 Munkadót terhető járulék 53 Városmarketing Személyi juttatás 3 55 Munkadót terhető járulék 825 Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás 45 Munkadót terhető járulék

8 Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás 26 Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás 2 21 Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás 2 51 Munkadót terhető járulék Best of Makó Személyi juttatás 345 Munkadót terhető járulék Kitüntetés 11 Személyi juttatás 24 Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás 57 Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás 2 12 Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás 12 Munkadót terhető járulék Diákolimpia Személyi juttatás 84 Munkadót terhető járulék 2 Gyémánthíddíj Személyi juttatás 138 Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kertészet Személyi juttatás 16 Munkadót terhető járulék Szakértők Személyi juttatás 1 5 Munkadót terhető járulék 284 Rendkívüli gyermekvédelmi tám Magyarhertelend Személyi juttatás 7 Munkadót terhető járulék 17 Összesen Személyi juttatás

9 Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI Munkadót terhető járulék

10 Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 7 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (5)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (4).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (4).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (4)., 2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (5)., 26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (4).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (4).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (5).,Hatályos:215. március 3.tól

11 6. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 8 Sors zám Makó Város Önkormányzata 214. évi dologi és egyéb folyó kiadások Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Startmunka program 1 7 Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása 13 Fogorvosok műk. Eng. Módosítása 14 Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások 5 23 Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Marosvölgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 29 Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása 31 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Átmeneti ivóvízellátás biztosítása 35 Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemel Növényvédelem, permetezés Árés belvízvédekezés Árés belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás 44 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr START "belvíz" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 55 Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi kiadása 113 Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa 68 Maros Kupa 69 Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíddíj Pedagógus konferencia 42

12 Sors zám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 74 Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások 83 Víziközmű vagyon áfa befizetés 84 Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz 86 Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében KEOP napelemes rendszer telepítés 95 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.től vásárolt tárgyi eszközök 4 36 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei 91 telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 92 MakóPerjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 94 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 95 Tánc és zene határok nélkül 96 Határon átnyúló ökotura 97 Határmenti fürdőv együttműk 2 98 ÉNy elkerülő út tanulmányterv 99 Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése 1 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 11 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 12 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 15 Záportározó építése 16 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 17 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 19 Bűnmegelőzés Makón 11 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 112 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 113 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 114 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 115 Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció 117 Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi 119 Alap pályázat 12 Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat 123 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs.kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (6)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (5).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (5).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (5)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (6).,26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (5).,,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (5).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (6).,Hatályos:215. március 3.tól

13 7. melléklet a 3/214.(III.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 9 Makó Város Önkormányzata 214. évi beruházási kiadásainak a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és 8 DAOP egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán 12 INTERREG Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai 14 INTERREG világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG MakóPerjámos ökohíd a Maroson 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 19 KÖZOP Makó északnyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón BM Makói Óvoda Kálvin téri tagintézmény felújítása 23 EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 24 Digitális alaptérkép elkészítése 25 Városmarketing Imázsfilm 26 Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz 28 Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő 3 Korona épület szálláshely fejlesztés 31 Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése 33 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása 34 STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz Közmunka saját erő Királyhegyesi utca útépítés 38 Széchenyi tér nyílászáró 39 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés 4 Makovecz tér kertépítési munkái 41 Telekvásárlás nem lakáscélú 42 Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése 1 44 Makovecz emlékhely 45 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 48 Víziközműtől vásárolt eszközök Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) 5 Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv 51 Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) 52 TÁMOP TÁMOP egészségtudatos magatartás bölcsödében Tűzvédelmi leírás 54 BékésManifest Kft. Üzletrész vásárlás 55 Marospart részl.szab.terv (TTT) 56 TÖOSZ Új Nemzedék 57 Ügyviteli eszköz vásárlás 58 Számítástechnikai eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás "OVIFoci" pályázat 63 Közbeszerzési szoftware vásárlás Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése 1

14 sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI 66 Régi Városháza termálhálózatra való rákötése 2 67 Szennyvízberuházás úthelyreállítás önerő 68 Marospartra vezető út önerős felújítása 69 "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban 7 Utcai kerékpártároló vásárlás 71 Gilicze u. csapadékvíz elvezető Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból 78 Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad 61 8 Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"belvíz" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog START téli közmunka 764/3/81 84 Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz. 85 Buszváró létesítés Játszótéri eszközök beszerzése 87 Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Utcabútor (pad) beszerzés 33 9 Karácsonyi díszkivilágítás Összesen Adósságkonszolidációból 214. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés A mellékletet módosította: 1/214.(III.27.) Makó ör. 2. (7)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (6).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (6).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (6)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (7) 26/214.(XI.27.)Makó ör. 2. (6)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (6).,5/215. (III.2.) Makó ör. 2. (7)., Hatályos:215. március 3.tól

15 8. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 1 Makó Város Önkormányzata 214. évi felújítási kiadásainak a sorszám Megnevezés 214. évi eredeti Módosított EI A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 1 DAOP településközpont kialakítása Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2 DAOP Lakások felújítása LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 8 Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 9 Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros 1 INTERREG árterében 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u Extrém sportpálya felújítása 14 BM Kálvin utcai bölcsöde 15 Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Kálvin utcai orvosi rendelő belső felújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen) Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása 2 28 Csanád vezér téri szökőkút felújítása Járdaalap Összesen A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (8)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (7).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (7).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (7)., 2/214.(IX.25.)Makó ör.2. (8).,26/214.(XI.27.)Makó (7).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (7).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (9).,Hatályos:215. március 3.tól

16 9. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 214. évi támogatásának a adatok ezer forintban 214. évi Megnevezés eredeti Módosított EI Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 3 Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra 11 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 6 Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft 8 Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás 2 1 Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg Ú Ó 12 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 19 Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. 21 Víziközmű Társulás 22 Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 24 Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat 26 Makovecz Alapítvány 27 Makói KulturálisKözművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 28 BUDO Klub Sportegyesület Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 3 SzegedCsanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 32 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál 33 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények 34 Makói Lovas Egyesület 1 35 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 36 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 37 Makói Nők Klubja Egyesület 38 Bruder János Kertbarát Kör 39 Makói Úszóklub 1 4 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 2 41 Felnőtt férfi kéziolabsacsapat működési támogatása 6 42 Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása 6 43 ONIONS Makó 2 44 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 45 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Marosmenti mocorgók 47 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 48 FÉG Horgász Egyesület 49 OOKPRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 5 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) 5 51 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva kifiz. 52 Folyékony hulladék ártalmatlanítás Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Marosvölgyi LEADER Egyesület "Helyi termékeket bemutató rendezvénysorozat a délalföldi kistérségben" Gyermektartásdíj megelőlegezés 56 Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 6 58 Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás MUFC TAO pályázati önerő 3 61 Makói Katolikus Óvoda támogatása 6 62 Makói Óvoda támogatása képviselői alapból 5 63 Csanád vezér Alapítvány támogatása 1 64 Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása 1 65 Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Makói Silver Lovassport SE 1 67 Makói megváltozott munkaképességűek tám Makói Majorette Csoport 1 69 Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása 2 7 Stenger Gizella alapítvány támogatása 1 71 Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege 52 Összesen

17 214. évi Támogatás értékű működési kiadás eredeti Módosított EI 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás 6 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása 7 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása 8 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása 9 Zarándokút Máriaaradnára támogatása 1 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése 11 Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 14 Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása 19 DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet 4 22 MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés MÁK foly. Hulladék árt. normatíva visszafizetés 175 Összesen évi Beruházás célú támogatás értékű kiadás eredeti Módosított EI 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 2 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 3 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 Makói Természetbarát SE LEADER 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) úthelyreállítás önerő 6 Szennyvízcsatornázási támogatás 7 "Makó és Térsége" Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás 1 Ökotúra MakóPerjámos 11 SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Összesen évi eredeti Módosított EI Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2 Körforgalmi csomópont 3 Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep 5 Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása 88 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása 14 4 Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader 7 pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása 2 9 Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. 11 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda 12 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. 13 Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám Makói Természetbarát SE LEADER 15 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése 16 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése 17 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése 18 Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER 2 pály.tám."többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS 22 Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési 23 érdekeltségnövelő pályázat 24 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " 25 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak 26 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 27 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának 28 Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak 29 MakóTérségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, 3 Buziásnak Makó Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra MakóPerjámos 33 Ivóvízminőség javító Társulás 34 Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása 1 39 Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás 1 Összesen:

18 214. évi eredeti Módosított EI Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Belvárosi Óvoda 2 Újvárosi Óvoda 3 Makói Óvoda Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet 5 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: évi eredeti Módosított EI Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen: 11 A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (9)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (8).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (8).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (8).,2/214.(IX.25.)Makó ör. 2. (9).,26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (8).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (8).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (1)., Hatályos:215. március 3.tól

19 1. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 12 Makó Város Önkormányzata 214. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 214. évi eredeti Módosított EI 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 2 Időskorúak járadéka 3 Ápolási díj normatív 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6 Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdőkezelés tám Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 17 Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (1)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (9)., 16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (9).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (9)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2.. (1)., 26/214.(XI.27.)Makó ör.2. (9).,29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (9).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (11)., Hatályos:215. március 3.tól

20 11. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 13 Makó Város Önkormányzata 214. évi cél és általános tartalékok a adatok ezer forintban 214. évi sorszám Megnevezés eredeti Módosított EI 1 Óvadéki betét befektetésre 5 2 Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (11).,15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (1).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (1).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (1)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (11).,26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (1)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (1).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (12).,Hatályos:215. március 3.tól

21 12. melléklet 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez 14 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 214. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cí m alcím Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel 5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 2 51 Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

22 Cí m alcím Bevételek 214. évi eredeti Módosított EI Kiadások 214. évi eredeti Módosított EI Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 423 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek 4 18 Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 1 75 Támogatás értékű mük.pe.átadás 45 Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Költségvetési szervek mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 83 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszközátvétel 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 55 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Sajátos működési bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Működési célú pénzeszköz átadás 19 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: A mellékletet módosította:1/214.(iii.27.) Makó ör. 2. (12)., 15/214.(V.29.)Makó ör. 2. (11).,16/214.(VI.26.) Makó ör. 2. (11).,19/214.(VIII.5.)Makó ör. 2. (11)., 2/214.(IX.25.) Makó ör. 2. (12)., 26/214.(XI.27.) Makó ör. 2. (11)., 29/214.(XII.18.) Makó ör.2. (11).,5/215.(III.2.)Makó ör. 2. (12).,Hatályos:215. március 3.tól

23 13. melléklet a 3/214.(II.6.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendele Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormány projektekhez történő hozzájárulás EUs projekt neve, azonosítója: INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Korfüggetlen egészségtudatos magatar Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) 99 Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele 7 43 Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: TÁMOP Vízió funkcionalitásra és kapcsolódás Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel

24 Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGEcobridge Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: INTERREGSpa Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 9 36 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

25 Források összesen: 9 36 Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Nagyér csatorna záportározójának léte Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: EUs projekt neve, azonosítója: Királyhegyesi úti idősek klubjának felú Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás 3 15 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 3 15 Kiadások, költségek után Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás 3 15 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen: 3 15 EUs projekt neve, azonosítója: Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Források után Saját erő saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EUs forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás