Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. május 25., május 30. (rendkívüli ülések) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2011. (V. 31.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi 5 önkormányzati költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása rendelet II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 60/2011. (V. 25.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 44 határozat 61/2011. (V. 25.) határozat 62/2011. (V. 25.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Önkormányzat Ellátó Szervezetének átszervezése, valamint gazdaságfejlesztés és intézményellátás céljából zártkörűen működő részvénytársaság alapítása Energiatermelő és hasznosító beruházások céljából zártkörűen működő részvénytársaság alapítása 47 65 63/2011. (V. 25.) határozat Elismert vállalatcsoport létrehozásának kezdeményezése 74 64/2011. (V. 25.) határozat 65/2011. (V. 25.) határozat 66/2011. (V. 25.) határozat Az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és Árpád Vezér Általános Művelődési Központ Szakképző Iskolája által ellátott közoktatási feladatok átvétele A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális- és Gyermekvédelmi Központja szociális szakellátás férőhely bővítése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intervenciós beavatkozásra alkalmas Haemodinamikai Laboratóriumába a Cardiolab Kft. által beruházott és telepített eszközök megvásárlása 90 90 99

67/2011. (V. 25.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szakellátási kapacitásának bővítése 103 68/2011. (V. 25.) határozat Európai területi társulás (ETT) alapítása 103 69/2011. (V. 25.) határozat 70/2011. (V. 25.) határozat 71/2011. (V. 25.) határozat 72/2011. (V. 25.) határozat 73/2011. (V. 25.) határozat 74/2011. (V. 25.) határozat 75/2011. (V. 25.) határozat 76/2011. (V. 25.) határozat 77/2011. (V. 25.) határozat 78/2011. (V. 25.) határozat 79/2011. (V. 25.) határozat 80/2011. (V. 25.) határozat 81/2011. (V. 25.) határozat Fony Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jog átadásával kapcsolatos szakvélemény Mezőcsát Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Perkupa Község Önkormányzatának Bódvaszilas központú intézmény fenntartó társuláshoz való csatlakozással kapcsolatos szakvélemény Ózd Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmények átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos szakvélemény Boldogkőváralja Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett nevelésioktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett pedagógiai szakszolgáltatást, valamint szakmai szolgáltatást biztosító intézményeinek átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Sajókeresztúr Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Alsótelekes-, Felsőtelekes-, Kánó-, Rudabánya Önkormányzatok Intézményi Társulása által tervezett nevelési-oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Kistokaj Község Önkormányzata által tervezett közoktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jog átvételével kapcsolatos szakvélemény Sajópüspöki Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Nagyrozvágy Község Önkormányzata által tervezett általános iskola és óvoda Általános Művelődési Központtá történő átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Csernely-Bükkmogyorósd Lénárddaróc Községek Önkormányzata által fenntartott és működtetett Általános Művelődési Központ megszüntetése, illetve Csernely-Bükkmogyorósd Községek Önkormányzata által fenntartott és működtetett Napköziotthonos Óvoda átszervezési tervével kapcsolatos szakvélemény 103 105 106 107 109 110 112 113 115 116 117 119 120

82/2011. (V. 25.) határozat Ónod Község Önkormányzat Képviselőtestülete által fenntartott és működtetett Lórántffy Zsuzsanna Általános Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda intézményi átszervezési tervével kapcsolatos szakvélemény 122 83/2011. (V. 25.) határozata 84/2011. (V. 25.) határozata 85/2011. (V. 25.) határozat 86/2011. (V. 25.) határozat 87/2011. (V. 25.) határozat 88/2011. (V. 25.) határozat 89/2011. (V. 25.) határozat 90/2011. (V. 25.) határozat 91/2011. (V. 25.) határozat 92/2011. (V. 25.) határozat 93/2011. (V. 25.) határozat 94/2011. (V. 25.) határozat 95/2011. (V. 25.) határozat 96/2011. (V. 25.) határozat Hernádszentandrás Község Önkormányzata által tervezett Hernádszentandrási Napköziotthonos Óvodai átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Kazincbarcika Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Ságvári Endre Gimnázium átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Homrogd Község Önkormányzata által fenntartott és működtetett általános iskola átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Felsődobsza Község Önkormányzata által tervezett Bárczay Gábor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodai átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Méra Község Önkormányzata és Szemere Község Önkormányzata által tervezett óvodai intézményi társulás létrehozásával kapcsolatos átszervezéssel kapcsolatos szakvélemény Szerencs Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Rudolftelep Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Szikszó Város Önkormányzata által tervezett közoktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jog átadásával kapcsolatos szakvélemény Ormosbánya Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Ináncs Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Tiszaújváros Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Ragály Zubogy Imola Trizs Szuhafő Községek Önkormányzata által fenntartott és működtetett oktatási intézmények átszervezési tervével kapcsolatos szakvélemény Sajószentpéter Város Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos szakvélemény Bodroghalom Község Önkormányzata és Alsóberecki Község Önkormányzata által tervezett közoktatási intézményi társulás létrehozásával kapcsolatos szakvélemény 123 125 126 127 129 130 132 133 135 136 137 139 140 141

97/2011. (V. 25.) határozat Nekézseny és Lénárddaróc Községek Önkormányzatai új társulása a Nekézsenyi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda feladatellátási rendszerének átszervezési tervével kapcsolatos szakvélemény 143 98/2011. (V. 25.) határozat 99/2011. (V. 25.) határozat 100/2011. (V. 25.) határozat Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Felsőzsolca Város Önkormányzata által fenntartott intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatos szakvélemény A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2. prioritása 2.5.2. intézkedésének (Határon Átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése) keretén belül benyújtott HUSK/0901/2.5.2/0165 regisztrációs számú Közös Értékeink / Spolocné hodnoty című pályázat módosítása, a pályázati önrész biztosítása 144 145 147 101/2011. (V. 30.) határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása 148 102/2011. (V. 30.) határozat 103/2011. (V. 30.) határozat 104/2011. (V. 30.) határozat 105/2011. (V. 30.) határozat 106/2011. (V. 30.) határozat 107/2011. (V. 30.) határozat A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alá tartozó nevelési-oktatási intézmények átszervezése és alapító okirataiknak módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói irányítása alatt működő, mezőgazdasági szakképzést folytató intézményekhez tartozó tangazdaságok gazdasági társaságba való szervezése Edelény Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda átszervezésével, fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Sáta Község Önkormányzata által tervezett nevelési-oktatási intézmény átszervezésével és fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szakvélemény Sárospatak Város Önkormányzata által fenntartott Carolina Óvoda és Bölcsőde József Attila úti Tagintézményének a Görög Katolikus Egyház fenntartásába való átadására irányuló szakvélemény Vámosújfalu Község Önkormányzata és Sárazsadány Község Önkormányzata által tervezett közoktatási intézményi társulás létrehozásával kapcsolatos szakvélemény 150 239 246 247 248 249

I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közgyűlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (V.4.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1. és 4 melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete lép. 1. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet. Dr. Kovács János s.k. főjegyző Dr. Mengyi Roland s.k. a közgyűlés elnöke

1. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege Megnevezés Bevétel Kiadás 2011. Évi Módosításra Módosított eredeti javasolt Megnevezés 2011. évi I. Működési bevételek 32 049 510 32 049 510 32 049 510 I. Működési kiadások (ebből hitelkamat 380.000,-) 32 262 112 33 633 686 33 633 686 II. Felhalmozási bevételek 5 813 862 5 813 862 5 813 862 II. Felhalmozási kiadások (ebből hitelkamat 138.400,-) 5 952 262 6 595 271 6 595 271 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 56 000 56 000 56 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 10 000 10 000 10 000 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Módosított eft-ban Módosításra javasolt V. Tartalékok 165 398 165 398 165 398 Általános tartalék 165 398 165 398 165 398 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV) 37 919 372 37 919 372 37 919 372 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+ V) 38 389 772 40 404 355 40 404 355 V. Előző évek -maradványának, - pénzmaradványának működésre 1 235 174 1 235 174 -pénzmaradvány felhalmozásra 779 409 779 409 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 510 000 510 000 VI. Értékpapírok vásárlása 510 000 VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 39 600 39 600 39 600 FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII) 510 000 510 000 510 000 FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII) 39 600 39 600 39 600 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 40 443 955 40 443 955 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+ VII) 38 429 372 40 443 955 40 443 955 1. oldal, összesen: 1

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2011. évi Eredeti Módosított Módosításra javasolt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 32 049 510 33 284 684 33 284 684 1. Intézményi bevételek 22 412 173 23 622 467 23 622 467 1.1. Működési bevételek 4 405 568 4 405 568 4 405 568 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2. Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Önkormányzati finanszírozású intézmények bevételei Országos Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozású intézmények bevételei 2 519 322 2 519 322 2 519 322 2 519 322 2 519 322 2 519 322 1 886 246 1 886 246 1 886 246 1.1.2.1. OEP intézm. egyéb sajátbevétel 1 069 446 1 069 446 1 069 446 1.1.2.2. oep intézm. vállalkozási bevételek 816 800 816 800 816 800 1.2. Egyéb működési bevételek 18 006 605 19 216 899 19 216 899 1.2.1. Támogatásértékű bevételek 18 006 605 18 124 402 18 124 402 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Önk. Finansz. Intézmény pénzmaradvány Országos Egészségbiztosítási Pénztári finonszírozású intézmények támogatásértékű bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevétel 0 0 0 117 797 117 797 193 356 193 356 193 356 17 813 249 17 813 249 17 813 249 1.2.2. OEP finansz.int. pénzmaradvány 0 1 092 497 1 092 497 2. Önkormányzatok bevétele 9 412 143 9 412 143 9 412 143 2.1. Működési bevételek 112 000 112 000 112 000 2.1.1. Egyéb sajátbevétel 112 000 112 000 112 000 2.2. Egyéb működési bevételek 0 2.2.1. Támogatásértékű bevételek 0 0 0 2.2.1.1. Miskolc Megyei jogú város gyermekvédelmi feladatok ellátása pénzeszköz bevétel 0 0 0 2.2.2. Pénzeszköz átvétel áht.kívűlről 0 0 0 2.2.3. Előző évek előir.mar.és pm átvétele 0 0 0 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 028 169 2 028 169 2 028 169 2.3.1. Illetékbevétel 1 350 000 1 350 000 1 350 000 2.3.2. Átengedett központi adó ( SZJA) 678 169 678 169 678 169 2.4. Működési támogatások összesen 7 271 974 7 271 974 7 271 974 2.4.1. Normatív állami hozzájárulások 7 208 755 7 208 755 7 208 755 2.4.2. Központosított ok 0 0 0 2.4.3. Kiegészítő támogatások 0 0 0 1. oldal, összesen: 4

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2011. évi Eredeti Módosított Módosításra javasolt 2.4.3.1. 2.4.4 Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önk.támog. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 63 219 63 219 63 219 3. Területi kisebbségi önkormányzat 2 095 4 095 4 095 3.1. Működési bevételek 0 0 0 3.1.1. Egyéb sajátbevétel 0 0 0 3.2. Egyéb működési bevételek 2 095 4 095 4 095 3.2.1. Kisebbségi önkormányzat 2 095 2 095 2 095 támogatásértékű bevétele 3.2.2. Pénzmaradvány 2 000 2 000 3.3. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3.4. Működési támogatások összesen 0 3.4.1 kisebbség önkorm. támogatása (halmozódás) 3 530 3 530 3 530 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 223 099 245 979 245 979 4.1. Működési bevétel 100 100 100 4.2. Egyéb működési bevételek 222 999 222 999 222 999 4.2.1. Támogatásértékű bevételek 186 999 186 999 186 999 4.2.2. Pénzeszköz átvétel áht. kívülről 36 000 36 000 36 000 4.3 Pénzmaradvány 22 880 22 880 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 0 5 813 862 6 593 271 6 593 271 2. oldal, összesen: 4

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2011. évi Eredeti Módosított Módosításra javasolt 1. Intézmények bevételei 5 229 862 5 408 789 5 408 789 1.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1.1.1. Intézmények tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek 5 229 862 5 408 789 5 408 789 1.2.1. Támogatásértékű felhalm. bevételek 5 229 862 5 280 341 5 280 341 1.2.1.1. 1.2.1.1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele Encsi Váci Mihály Gimnázium ÉMOP. 0 1.2.1.1.2 Pénzmaradvány 50 479 50 479 0 0 1.2.1.2. OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele 4 714 059 4 714 059 4 714 059 1.2.1.2.1 "Csillagpont Kórház" projekt 4 714 059 4 714 059 4 714 059. 1.2.1.2.2 TIOP.2.1.3. Szikszó Kórház 0. Országos Egészségbiztosítási 1.2.1.3. 515 803 515 803 515 803 Pénztártól támogatásértékű bevétel 1.2.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről 0 0 0 1.2.3. Pénzmaradvány 0 128 448 128 448 2. Önkormányzat bevételei 386 000 712 200 712 200 2.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 386 000 386 000 386 000 2.1.1. Hivatal tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 305 000 305 000 305 000 2.1.2. Hivatal vagyonhasznosítás bevétele 78 000 78 000 78 000 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevétele 3 000 3 000 3 000 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.2.1. Címzett támogatás 0 0 0 2.2.2. Céltámogatás 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 326 200 326 200 2.3.1. Támogatásértékű felhalm. bevét 0 0 0 2.3.2. Felhalm. célú pénzeszk átvét. Áht. kívűlről 0 0 0 2.3.3. Pénzmaradvány 0 326 200 326 200 3. Kisebbségi önkormányzat 0 0 0 3.1. Felhalmozási támogatások 0 0 0 4. Térségi Integrált Szakképzési Központ 198 000 472 282 472 282 3. oldal, összesen: 4

2. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei Ssz. Megnevezés 2011. évi Eredeti Módosított Módosításra javasolt 4.1. Egyéb felhalmozási bevételek 198 000 198 000 198 000 4.1.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 000 4 000 4 000 4.1.2. Felhalm.célú pénzeszk átvét. Áht. Kívűlről 194 000 194 000 194 000 4.2. Pénzmaradvány 0 274 282 274 282 III. 1. 2. 3. 4. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE (1+2+3+4) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele 56 000 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 56 000 56 000 56 000 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. A Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV) 0 0 0 37 919 372 39 933 955 39 933 955 V. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évek előir.mar.és pm igénybevétele 0 0 0 1.1. Működési célra 0 0 0 1.1.1. Intézmények 0 0 0 1.1.2. Hivatal 0 0 0 1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 1.2.1. Intézmények 0 0 0 1.2.2. Hivatal 0 0 0 VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 1. Működési célra 0 0 0 2. Felhalmozási célra 0 VII. Hitelek felvétele, kötvények kibocs. bevétele 510 000 510 000 510 000 1. Hitelek felvétele 510 000 510 000 510 000 1.1. Működési célra 510 000 510 000 510 000 1.2. Felhalmozási célra 0 0 0 2. Kötvények kibocs. bevétele 0 0 0 2.1. Működési célra 0 0 0 2.2. Felhalmozási célra 0 0 0 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B (V+VI+VII) ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 510 000 510 000 510 000 38 429 372 40 443 955 40 443 955 4. oldal, összesen: 4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Módosított Módosításra javasolt Saját bevételek Módosított Módosításra javasolt Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mdosított Módosításra javasolt Működési bevételek Vállalkozási bevételek Módosításra Módosított javasolt Működési célú hozam és kamatbevételek Módosításra Módosított javasolt MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Modosított Módosításra javasolt 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 2 957 696 639 675 944 503 1 672 386 418 084 442 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 672 386 418 084 442 646 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 57 933 12 755 17 744 36 807 9 201 8 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 807 9 201 8 857 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 52 951 12 420 14 772 35 096 8 774 8 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 096 8 774 8 412 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 137 421 30 806 41 857 99 078 24 769 22 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 078 24 769 22 767 1.4. Idősek Otthona Ózd 171 024 36 923 50 212 109 197 27 299 29 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 197 27 299 29 930 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 229 741 48 957 68 873 119 235 29 808 28 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 235 29 808 28 847 1.6. Idősek Otthona Szerencs 244 555 53 145 89 777 166 257 41 564 41 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 257 41 564 41 680 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 240 910 51 452 96 152 139 046 34 761 33 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 046 34 761 33 733 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 344 860 76 436 126 083 209 133 52 283 51 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 133 52 283 51 726 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 104 733 23 540 33 412 58 566 14 641 13 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 566 14 641 13 764 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 272 808 59 902 72 370 164 886 41 221 36 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 886 41 221 36 988 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 228 738 53 209 64 481 141 013 35 253 47 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 013 35 253 47 808 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 170 267 38 013 51 575 49 882 12 470 12 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 882 12 470 12 082 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 206 425 45 667 61 055 64 318 16 079 15 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 318 16 079 15 636 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 162 179 33 899 68 627 102 526 25 631 36 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 526 25 631 36 506 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 165 701 34 465 42 897 93 664 23 415 33 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 664 23 415 33 254 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 167 450 28 086 44 616 83 682 20 915 20 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 682 20 915 20 656 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 1 999 820 466 755 628 883 38 159 9 539 23 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 159 9 539 23 638 2.5 1.17.. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 1 999 820 466 755 628 883 38 159 9 539 23 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 159 9 539 23 638 0 3 315 745 2 848 789 0 1 282 922 1 244 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 282 922 1 244 261 744 745 671 527 318 215 24 740 24 740 11 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 740 24 740 11 779 138 898 127 659 343 516 4 543 4 543 12 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 543 4 543 12 961 106 646 91 768 53 532 5 177 5 177 3 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 177 5 177 3 019 93 732 83 681 48 815 3 786 3 786 2 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 3 786 2 208 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 163 482 146 838 85 655 4 654 4 654 2 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 654 4 654 2 714 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 144 014 127 451 74 994 4 058 4 058 2 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 058 4 058 2 367 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 97 973 94 130 55 219 2 522 2 522 1 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 522 2 522 1 471 1. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek Módosított Módosításra javasolt OEP-től működési bevétel Módosított Módosításra javasolt Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Módosított Módosításra javasolt Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Módosításra javasolt Módosított Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Módosított Módosításra javasolt EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.17.. 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1. 3.2. 3.3. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Módosított Módosításra javasolt Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Módosított Módosításra javasolt Támogatási értékű felhalmozási bevétel Módosított Módosításra javasolt OEP felhalmozási bevétel Módosított Módosításra javasolt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Módosított Módosításra javasolt Előző évi pénzmaradvány felhalm. Módosított Módosításra javasolt 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.17.. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 0 0 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 2.5 1.17.. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 0 0 0 0 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 0 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 4. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Módosított Módosításra javasolt TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR.IGÉ NYBEVÉT. Módosított Módosításra javasolt Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Módosított Módosításra javasolt IRÁNYITÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Módosított Módosításra javasolt Pénzmaradvány módosított Pénzmaradvány módosításra javasolt 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 310 219 422 499 688 2 169 2 169 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 21 126 3 514 8 847 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 17 855 3 616 6 330 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 38 343 5 873 18 926 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 61 827 8 682 19 340 942 942 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 110 506 19 149 40 026 0 0 1.6. Idősek Otthona Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 78 298 11 495 48 011 86 86 1.7. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 0 0 0 0 0 0 0 0 101 864 16 503 62 231 188 188 1.8. Pszichiátriai Otthon Hejőbába 0 0 0 0 0 0 0 0 135 727 24 153 74 357 0 0 1.9. Pszichiátriai Otthon Ricse 0 0 0 0 0 0 0 0 46 167 8 730 19 479 169 169 1.10. Fogyatékosok Otthona Edelény 0 0 0 0 0 0 0 0 107 922 18 681 35 382 0 0 1.11. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok 0 0 0 0 0 0 0 0 87 725 17 922 16 639 34 34 1.12. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja 0 0 0 0 0 0 0 0 120 385 25 543 39 493 0 0 1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj 0 0 0 0 0 0 0 0 142 107 29 588 45 419 0 0 1.14. Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs 0 0 0 0 0 0 0 0 59 653 7 968 31 821 300 300 1.15. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 0 0 0 0 0 0 0 0 72 037 11 050 9 643 0 0 1.16. Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 83 768 6 955 23 744 216 216 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 661 457 216 605 245 0 0 2.5 1.17.. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán 0 0 0 0 0 0 0 0 1 961 661 457 216 605 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 032 823 1 604 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 005 643 650 303 299 3 137 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 134 355 123 116 330 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 469 86 548 50 470 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 89 946 79 895 46 607 0 0 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 158 828 139 090 79 847 3 094 3 094 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály 0 0 0 0 0 0 0 0 139 956 123 393 72 627 0 0 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak 0 0 0 0 0 0 0 0 95 451 91 608 53 748 0 0 5. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Módosított Módosításra javasolt Saját bevételek Módosított Módosításra javasolt Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mdosított Módosításra javasolt Működési bevételek Vállalkozási bevételek Módosításra Módosított javasolt Működési célú hozam és kamatbevételek Módosításra Módosított javasolt MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Modosított Módosításra javasolt 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 3 710 409 3 384 430 1 190 434 449 499 449 499 148 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 499 449 499 148 591 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 185 488 173 953 103 094 31 878 31 878 18 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 878 31 878 18 595 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 549 977 507 883 841 778 118 832 118 832 161 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 832 118 832 161 082 254 192 231 525 137 248 10 004 10 004 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 004 10 004 5 835 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 132 117 123 023 78 033 1 391 1 391 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 391 1 391 811 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 112 860 104 789 62 393 8 416 8 416 4 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 416 8 416 4 919 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 148 476 140 482 171 746 2 100 2 100 16 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 16 245 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13 1. 4.13. 2. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 129 528 110 937 64 714 30 154 30 154 17 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 154 30 154 17 589 160 813 152 422 88 913 28 510 28 510 16 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 510 28 510 16 630 228 912 205 299 119 178 27 317 27 317 15 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 317 27 317 15 934 136 422 124 037 72 498 33 948 33 948 19 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 948 33 948 19 803 152 672 140 619 158 558 19 846 19 846 32 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 846 19 846 32 411 228 353 206 730 326 975 19 483 19 483 42 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 483 19 483 42 787 0 0 0 0 305 325 275 089 362 891 23 896 23 896 35 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 896 23 896 35 859 67 686 62 546 36 485 3 709 3 709 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 709 3 709 2 163 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 281 651 247 973 148 206 33 076 33 076 19 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 076 33 076 19 294 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 110 423 101 483 126 695 10 622 10 622 10 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 622 10 622 10 622 200 731 180 538 105 515 18 900 18 900 11 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 900 18 900 11 025 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 324 783 295 102 174 157 27 417 27 417 15 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 417 27 417 15 993 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 0 2 278 575 4 825 883 0 334 538 648 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 538 334 538 648 407 6. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Egyéb működési bevételek Ssz. Megnevezés Támogatásértékű működési bevételek Módosított Módosításra javasolt OEP-től működési bevétel Módosított Módosításra javasolt Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről Módosított Módosításra javasolt Előző évi működési célú előirányat pénzmaradvány átvétel Módosításra javasolt Módosított Előző évi ktgv. kieg. visszatérítés Módosított Módosításra javasolt EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13 1. 4.13. 2. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban Bevételek Egyéb Felhalmozási bevételek Ssz. Megnevezés Módosított Módosításra javasolt Felhalmozás és tőkejellegű bevétel Módosított Módosításra javasolt Támogatási értékű felhalmozási bevétel Módosított Módosításra javasolt OEP felhalmozási bevétel Módosított Módosításra javasolt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht. kívülről Módosított Módosításra javasolt Előző évi pénzmaradvány felhalm. Módosított Módosításra javasolt 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.13 1. 4.13. 2. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Ssz. Megnevezés FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 0 0 0 0 0 4.13 1. 4.13. 2. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 0 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 0 9. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet eft-ban eft-ban Bevételek Ssz. Megnevezés Módosított Módosításra javasolt TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉR.IGÉ NYBEVÉT. Módosított Módosításra javasolt Pénzforgalom nélküli bevételek ALAP- ÉS VÁLLALKOZÁSI TÉKENYS.KÖZÖTTI ELSZÁM. Módosított Módosításra javasolt IRÁNYITÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGAT. Módosított Módosításra javasolt Pénzmaradvány módosított Pénzmaradvány módosításra javasolt 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 3 260 910 2 918 729 1 026 112 16 202 15 731 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0 153 610 142 075 84 499 0 0 4.2. 4.3. Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 431 145 389 051 680 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 188 221 521 131 413 0 0 4.4. Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 130 726 121 632 77 222 0 0 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter 0 0 0 0 0 0 0 0 104 444 96 373 57 474 0 0 4.6. Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs 0 0 0 0 0 0 0 0 146 376 138 382 155 501 0 0 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 80 593 46 935 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 132 303 110 969 59 340 12 943 12 943 0 0 0 0 0 0 0 0 201 595 175 432 100 694 2 550 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 102 474 90 089 52 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 826 120 302 125 676 471 471 0 0 0 0 0 0 0 0 208 870 187 247 284 188 0 0 4.13 1. 4.13. 2. Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 281 429 251 193 327 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 977 58 837 34 322 0 0 4.14.1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 248 575 214 897 128 912 0 0 4.14.2. 4.15. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0 0 99 801 90 861 116 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 831 161 590 94 442 48 48 4.16. Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd 0 0 0 0 0 0 0 0 297 366 267 685 158 164 0 0 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (5+6. pont) 0 0 0 0 0 0 0 0 841 223 1 797 269 4 030 237 0 147 239 10. oldal, összesen: 15

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2011. évi bevételei 2.1. melléklet Bevételek Ssz. Megnevezés 2011. évi Módosított Módosításra javasolt Saját bevételek Módosított Módosításra javasolt Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mdosított Módosításra javasolt Működési bevételek Vállalkozási bevételek Módosításra Módosított javasolt Működési célú hozam és kamatbevételek Módosításra Módosított javasolt MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Modosított Módosításra javasolt 5. Közművelődési Intézet 801 745 759 956 759 956 142 864 142 864 142 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 864 142 864 142 864 5.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 333 757 298 747 298 747 66 870 66 870 66 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 870 66 870 66 870 5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 98 727 79 898 79 898 1 050 1 050 1 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 1 050 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 177 239 137 504 137 504 24 906 24 906 24 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 906 24 906 24 906 5.4. 5.5. 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési,Sport Intézet 17 878 3 285 6 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 144 114 645 114 645 50 038 12 509 12 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 038 12 509 12 509 0 125 877 122 838 0 37 529 37 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 529 37 529 6. Egyéb intézmény 374 016 1 518 619 1 733 768 191 674 191 674 193 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 674 191 674 193 576 6.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 374 016 1 518 619 1 733 768 191 674 191 674 193 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 674 191 674 193 576 Összesen (1-6-ig) 10 588 431 10 756 707 10 756 707 2 519 322 2 519 322 2 519 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 519 322 2 519 322 2 519 322 7. Kórházak 25 122 713 26 343 658 26 343 658 1 069 446 1 069 446 1 069 446 0 0 0 816 800 816 800 816 800 0 0 0 1 886 246 1 886 246 1 886 246 7.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 20 747 359 24 076 113 24 076 113 700 000 946 297 946 297 0 0 0 0 544 533 544 533 0 0 0 700 000 1 490 830 1 490 830 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 2 090 000 931 580 931 580 275 000 91 667 91 667 0 0 0 600 000 200 000 200 000 0 0 0 875 000 291 667 291 667 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 334 671 134 408 134 408 7 704 2 568 2 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 704 2 568 2 568 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd 684 000 445 253 445 253 26 000 8 667 8 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 8 667 8 667 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó 1 266 683 756 304 756 304 60 742 20 247 20 247 0 0 0 216 800 72 267 72 267 0 0 0 277 542 92 514 92 514 Mindösszesen (1-7-ig) 35 711 144 37 100 365 37 100 365 3 588 768 3 588 768 3 588 768 0 0 0 816 800 816 800 816 800 0 0 0 4 405 568 4 405 568 4 405 568 11. oldal, összesen: 15